de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000202/01/20073.3534028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFOMRE COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000102/01/2007346.5000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 14 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB(04,05,07,12,18,19,20,22,24,26 E 27/12/2006-HOSPITAIS:EDSON RAMALHO, NAPOLEAO LAUREANO E UNIVERSITARIO) E CAMPINA GRANDE-PB (02,11 E 15/12/2006-HOSPITAIS: JOÃO XXIII E ANTONIO TARGINO), TRASNPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000303/01/2007272.2500004518109457MAZIEL PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 11 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB(15,18,20,21,22,23,26 E 27/12/2006-HOSPITAIS: NAPOLEÃO LAUREANO, TRAUMA E UNIVERSITARIO) E CAMPINA GRANDE-PB(16,25 E 29/12/2006-HOSPITAIS:ANTONIO TARGINO E UNIVERSITARIO),TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000703/01/200799.0000067537057400FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBOVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB;DURANTE OS DIAS:14/11(CLENILDO GOMES DE SOUSA -O ESCAPE),17 E 28/11(SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA.), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000803/01/200799.0000018929346472LAURO GONÇALO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS: 01,20 E 21/12 (SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.) E 14/12 (ORLANDO ALVES DE MEDEIROS), ACOMPANHANDO CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001003/01/200766.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O TECNICO CONTABIL LINDOMARK MEDEIROS MARQUES, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, DURANTE OS DIAS:05 E 18 DE DEZEMBRO DE 2006, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001103/01/200799.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS:11,21 E 28 DE DEZEMBRO DE 2006.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001203/01/2007198.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS: 12,13,14,19,20 E 27/12/2006.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001503/01/200767.4733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR. TELEFONE 3419.1165, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,COM VENCIMENTO EM 01/01/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001603/01/2007665.4533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DA CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. TELEFONE Nº 3419.1000, COM VENCIMENTO EM 01/01/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001703/01/2007223.6833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/01/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001803/01/2007345.0009227786000159FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NFS.Nº 000191 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000903/01/200780.0000005961285413ADILSON VICENTE ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI Nº 52/2001, ART.2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001403/01/200780.0000007851766400JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DO SR. MANOEL OLIVEIRA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000403/01/2007402.0001049357000127CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 134 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS ,CADA, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001593 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000603/01/2007340.0000029831008472JOAO RUFINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009542 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001303/01/200766.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇOES, DURANTE OS DIAS:04 E 05 DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012503/01/2007128.6933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.TELEFONE Nº 3419.1001, COM VENCIMENO EM 01/01/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001903/01/20072300.0024120941000127SOFERRO COMERCIAL DE FERROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (VERGALHÃO, MEDEIRA SERRADA E COMPENSADO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005188 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000503/01/2007805.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 23(VINTE E TRES) BOTIJOES DE 13 KG., CADA (CHEIOS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025258 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002004/01/200750.0000020291175449OSMAN ARAUJO FIGUEIRÊDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DA ESTRADA DO SITIO QUIXABA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009544 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002204/01/2007200.0000011190418487PEDRO NUNES DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI Nº 52/2001, ART.2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002304/01/2007120.0000042784131491FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI Nº 52/2001, ART.2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002104/01/2007500.0000038190184415MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO CLINICO REALIZADO EM JOSE ALVES FERREIRA DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO SANTANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009543 E TERMO DE DOAÇÃO EM AENXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002405/01/2007264.0000009536655420RILDEMAR NUNES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO)DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO-DATA SUS (MINISTERIO DA SAUDE) E CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS), DURANTE OS DIAS:27/NOVEMBRO;11,21 E 28/DEZEMBRO/2006.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002505/01/2007680.0070093851000101MARCOS ANTONIO CÉZAR BARROS -ME -ARTMETALDESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO (PSF -01), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000127 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002909/01/200770.0000023634693487VALDIR PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002609/01/2007150.0000023634693487VALDIR PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NOS PERCURSOS:SITIO URTIGAS DE BAIXO/SITIO GOIABEIRA, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) E SITIO/URTIGAS DE BAIXO/SANTA TEREZINHA, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(AREIA),DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009545 E TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002709/01/2007260.0000023634693487VALDIR PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NOS PERCURSOS: SITIO SANTANA/ST.GROSSOS E SITIO SANTANA/SITIO ANTAS, TRANSPORTANDO TIJOLOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009546 E TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002809/01/2007160.0000023634693487VALDIR PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: SITIO BOI DE BRITO/SITIO CAPEZA, TRANSPORTANDO MUDANÇA DO SR. MANOEL BATISTA DE LIMA, CONFORME NFS.Nº 009547 E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003110/01/20072300.6901009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729, 9927.9730,9927.9731,9927.9732,9927.9733 E 9921.0686/2006.MÊS DE REFERENCIA:DEZEMBRO DE 2006. PERÍODO DE 19/11/ A 18/12/2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.019.924-AB, COM VENCIMENTOS EM 10/01/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024110/01/20072100.7729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024310/01/20074781.3429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003310/01/20071443.4600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003410/01/20078088.3329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003010/01/2007117.0004074782000245TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03(TRES) CABOS PARA IMPRESSORA EPSON . CONFORME NOTA FISCAL Nº 003001 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024210/01/20072535.7529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-MDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003911/01/2007120.0000037433164472HENRIQUE FERREIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS-PB., TRANSPORTANDO SOM, DESTINADO A FESTA DE CONCLUINTES DO 1º GRAU DO COLEGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CONFORME NFS.Nº 009550 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMIONETA PLACA ACG -7801.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004311/01/200780.0005648991000137SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOSVALOR REFERENTE A RECICLAGEM DE TONER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000092 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003511/01/20070.9600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003611/01/200746.8000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/CIDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003711/01/2007240.0000004080221401DIOGENES AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009548 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004211/01/200780.0005648991000137SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOSVALOR REFERENTE A RECICLAGEM DE TONER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000091 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004411/01/200760.0005648991000137SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOSVALOR REFERENTE A RECICLAGENS DE 03 CARTUCHOS DE IMPRESSORA LEXMARK DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000093 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004611/01/200799.0000003377405429LENIZA DO NASCIMENTO LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04(QUATRO) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A:KO GRANJA E LIVRARIA DOM BOSCO (10/11/2006), GUEDES SUPERMERCADOS (14/11/2006), PANIFICADORA SAO VICENTE (17/11/2006) E FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO(20/11/2006).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004011/01/200750.0000037433164472HENRIQUE FERREIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO: SITIO SANTANA/PATOS-PB, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA JOSE MENEZES FERREIRA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA. CONFORME NFS.Nº 009551 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. VEICULO: CAMIONETA PLACA ACG-7801.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003811/01/2007195.0000037433164472HENRIQUE FERREIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO PATOS/SITIO MARACUJA, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO TIJOLOS. CONFORME NFS.Nº 009549 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMIONETA PLACA ACG-7801.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004111/01/200765.0000037433164472HENRIQUE FERREIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO: PATOS/SANTA TEREZINHA-PB., TRANSPORTANDO O SR. AFONSO JUVINO DA COSTA E FAMILIA, PARA PARTICIPAREM DE SEPULTAMENTO. CONFORME NFS.Nº 009552 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. VEICULO:CAMIONETA PLACA ACG-7801.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004511/01/200720.0005648991000137SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOSVALOR REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHO DA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NFS.Nº 000094 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003212/01/2007687.9500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2006, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004712/01/200756.5034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX) ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFOMRE COMPROVANTES DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005115/01/2007220.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE OS DIAS: 04 E 05 DE JANEIRO DE 2007, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005015/01/2007660.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE OS DIAS:12,13,14,19,20 E 27/DEZEMBRO DE 2006, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005215/01/20071128.8503998680000172UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00684 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004815/01/2007200.0005662924000177OPTICAL PTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ARMAÇÃO COM LENTES DE GRAU, DESTINADOS A BEATRIZ DE SOUSA PEREIRA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000148 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004915/01/200750.0000007012561416MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005316/01/2007200.0000028789130430FRANCISCA GERMANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005516/01/200710342.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005616/01/2007902.3409123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005416/01/2007300.0000636397000102FAMUPVALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA -FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005817/01/2007350.0000096498536420ALDINEIDE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006, NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO-PACS.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005917/01/2007350.0000002430979489ANA MARIA DE QUEIROZ DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006, NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO-PACS.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006017/01/2007350.0000014354274833EGIDIO CARLOS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006, NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO-PACS.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006117/01/2007350.0000044269900415FRANCISCO FELIX DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006, NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO-PACS.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006217/01/2007350.0000073787809449FRANCISCO OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006, NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO-PACS.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006317/01/2007350.0000082641056453JARBAS RODRIGUES DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006, NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO-PACS.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006417/01/2007350.0000004186726442JOSE FERREIRA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006, NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO-PACS.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006517/01/2007350.0000037433253491MANOEL ABILIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006, NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO-PACS.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006617/01/2007350.0000071410929434MARIA DO SOCORRO PEREIRA MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006, NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO-PACS.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006717/01/2007350.0000001255881437MARIA GEANE SOARES DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006, NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO-PACS.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006817/01/2007350.0000095112103434REJANIA PAULO DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006, NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO-PACS.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006917/01/2007350.0000004385204403ROBERTA HENRIQUE DE MEDEIROS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006, NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO-PACS.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007017/01/2007320.0000053134737787MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS EM CONSERTO DE 01(UM) COMPRESSOR ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO (PSF-01), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009553 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007317/01/20071609.4009140740000106FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 MOTORES DE VENTILADOR P/AR CONDICONADO E 04 COMPRESSORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002036 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007417/01/2007630.6009140740000106FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 GELAGUAS C/CARGA DE GAS, MANUTENÇÃO EM 03 GELADEIRAS COM CARGAS DE GAS E MANUTENÇÃO E REVISÃO EM 02 AR CONDICIONADOS , DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000120 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017117/01/2007421.0009084880000104ORLANDO ALVES DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000646 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005717/01/2007500.0000045639833491ANA CORDEIRO DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007217/01/2007621.0009140740000106FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE 22(VINTE E DOIS) VENTILADORES (TETO E PAREDE), EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS,INCLUINTO MANUTENÇÃ E MÃO-DE-OBRA. CONFORME NFS.Nº 000117 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007618/01/2007180.0009084880000104ORLANDO ALVES DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000647 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007718/01/20075700.0004935851000187MOTOSERV LTDA.AQUISIÇÃO DE 01 MOTOCICLETA MARCA YAMAHA 125K, FABRICAÇÃO 2006,MODELO 2007,CHASSIS Nº 9C6KE092070092343-CONFORME NOTA FISCAL Nº 002659.DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007118/01/20072329.0009140740000106FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 ESTATOR 220V (VENT.PAREDE),12 ESTATOR 220V (VENT.TETO),10 JG.HELICE (VENT.PAREDE),10 CAPACITORES(VENT.TETO),10 CAPACITORES (VENT.PAREDE) E 30 ROLAMENTO P/VENTILADORES, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS-MDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002035 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007518/01/2007310.0009258534000197ERLAINE NICACIO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 LAVAGENS SIMPLES E 02 POLIMENTOS (GOL-PLACA MNG-9783),06 LAVAGENS SIMPLES,02 BANHO OLEO C/PULVERIZAÇÃO MAMONA E 01 POLIMENTO (FIAT UNO-PLACA MNO-6618) E 06 LAVAGENS GERAIS (SAVEIRO-PLACA MOQ-2604). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00793 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do PAB - FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008019/01/2007215.0000016047230415OSVLDINO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO, COMO ANESTESISTA DE SERGIO KLEBSON DE LUCENA. CONFORME NFS.Nº 009555 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008319/01/200713700.0007187585000140CONSTRUTORA VETORTERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO PSF 02 (ANTIGA MATERNIDADE), RUA EPITACIO PESSOA, 101 - CENTRO - SANTA TEREZINHA-PB, CONV. 027/2005, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLObras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007819/01/2007600.0003135517000186TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA.VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ( CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.502-7/FPM EFETUADO NESTA DATA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004215 ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007919/01/2007652.9800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008119/01/2007173.3001399945000190IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NA BOMBA D ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003633 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008219/01/20074400.0000080511201400LINDOMARK MEDEIROS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009554 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008419/01/2007150.0000371595000191CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 1500 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000073 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024419/01/200780.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO PELO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 7.504-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009022/01/200728.6200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008722/01/20071450.0000080554547449RONALDO SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 100(CEM) PEDRAS CORTADAS , DESTINADAS A MATA-BURROS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 728947 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008522/01/20075115.0007140235000128IVANILDA VIEIRA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000072 E 000073 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008622/01/2007541.8007140235000128IVANILDA VIEIRA DE BRITOVALOR REFERENTE A AQUUISIÇÃO DE 240 SORO FISIOLOGICO 500ML E 120 SORO GLICOSADO 5% 500ML, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000073 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008822/01/200720.0000091798124491JOANA PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI Nº 52/2001, ART.2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008922/01/200725.0000055153410404MARIA DO DESTERRO DE SALES BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI Nº 52/2001, ART.2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009223/01/20073.6034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL) ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFOMRE COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009123/01/2007200.0009274499000108JOSÉ MARTINS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS NOS FEIXOS DE MOLAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000050 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009424/01/2007388.7835586866000100CLIDENOR DE SOUZA LIMAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA MARCA YAMAHA 125K,COR VERMELHA, FABRICAÇÃO 2006,MODELO 2007,CHASSIS Nº 9C6KE092070092343- PLACA MNG-5851-PB.LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009524/01/200795.0000004846560406GISLAINE SOARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 1500 COPIAS XEROGRAFICAS E 05 ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000012 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009824/01/20071140.0000005276361428LUIZ FABRICIO PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DURANTE OS TRABALHOS DE PROGRAMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS METAS EDUCACIONAIS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2007, CONF.NFS 009565.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009324/01/20071.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009624/01/2007665.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.Nº 009556 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009724/01/200759.0041550112001922EXPRESSO GUANABARA S.AVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A FORTALEZA, DESTINADA A ERINALDO SIMPLICIO PEREIRA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMPREGO. CONFORME BILHETE Nº 040672 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009925/01/200780.0000007851766400JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DO SR. MANOEL OLIVEIRA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010025/01/200731.9409123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012125/01/2007100.0009277278000185FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE MATRICULA 2007/1º SEMESTRE DO ALUNO LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA, MATRICULADO NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA, NA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012225/01/2007200.0000092738567487LUISA OLIVEIRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI Nº 52/2001, ART.2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012325/01/2007200.0000001978034407MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI Nº 52/2001, ART.2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014125/01/2007184.0010845972000130HERMANO REGIS E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 0,736 M3 DE MADEIRA SERRADA DIVERSAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DA ANUNCIAÇÃO DE JESUS MEDEIROS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO SITIO LAJEDO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004991 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015925/01/20072880.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS ),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016025/01/20071750.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS ),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016125/01/20073500.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL INTERESE PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016225/01/20071750.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015725/01/20071500.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015825/01/2007350.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ESCRITA (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010825/01/2007600.0000034274901149AUDINETE GOMES DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM,LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010925/01/20072160.0000037892967400BENEHILTON CHAVES RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO ODONTOLOGO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011025/01/20076550.0000000804982481CAMILLO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCMENTOS DO MEDICO, CONTRATADO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011125/01/2007600.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM,LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011225/01/20072160.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ENFERMEIRA, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011325/01/20072160.0000002072876435KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ENFERMEIRA, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011425/01/2007600.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011525/01/20076550.0000000965778436THIAGO PEREIRA ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCMENTOS DO MEDICO, CONTRATADO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011625/01/2007600.0000073795704472WALDENIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011725/01/20072160.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ODONTOLOGO,CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011825/01/2007126.6700073795704472WALDENIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012725/01/20072680.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS-COMISSINADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012825/01/2007186.6700091799120449MARIA CELIA MENESES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA DIRETORA DE VIGILANCIA SANITARIA, LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012925/01/20072910.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013025/01/2007233.3400000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS E TELEFONISTA, LOTADAS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013125/01/2007116.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013225/01/20074300.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013325/01/20074200.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013425/01/2007101.2560746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013825/01/200733.0000005456257424ESLOVENIA KIEW NUNES BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., DURANTE O DIA 25/01/2007, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SIAB, JUNTO AO CEFOR. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013925/01/20071414.0005122616000159DENTAL MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DE SAUDE BUCAL DA POLULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000477 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014025/01/2007250.0000004999732408DAVID NÓBREGA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO EM ASSESSORIA DE INFORMAÇOES NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇAO E SOFTWARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009557 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016825/01/20074784.0003450063000138JOCELIA FIGUEREDO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000062 E 000063 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010225/01/20077.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012025/01/2007100.0009277278000185FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2006 DO ALUNO LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA, MATRICULADO NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA, NA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012425/01/2007180.0000033797633491ADILTON DIAS DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009559 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012625/01/2007862.4433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. TELEFONES Nº 3419.1011,3419,1030 E 3419.1099, COM VENCIMENTOS EM 01/01/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013625/01/2007317.2560746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014525/01/2007186.6700003424161462HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO DIR.DE PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014925/01/20072880.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSISONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015025/01/2007266.6700027648672472GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSISONADA), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015125/01/2007350.0000007820613467MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AUX.DE ESCRITA (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015325/01/2007186.6700067537057400FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO DIRETOR DE TRANSPORTES(COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015525/01/2007116.6700043676430425LEONALDO TRAVASSOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, NA FUNÇÃO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(EFETIVO), DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016725/01/200715.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011925/01/2007292.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/07,AVISO DE LICITAÇAO ,NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO , EDIÇÃO DE 23/01/2007. CONFORME NFS.Nº 087503 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013725/01/20075.8534028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL) ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFOMRE COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014225/01/2007325.0001009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE CONTROLE),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9921,2953,9921,3118,9921.2936 E 9921.2987) MES DE REFERENCIA:JANEIRO DE 2007. PERÍODO DE 07/12/06/ A 06/01/2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.010.157-AA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014325/01/20072500.0000006315208487BIVAR RUFINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014425/01/20072910.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014625/01/2007216.6700003246600490EDCARLOS SOARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO ASS.PLANEJ.ACOMP.CONT.GEST.PUB.DESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014725/01/20071400.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014825/01/2007770.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015225/01/20074380.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015425/01/20077690.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015625/01/200710150.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016625/01/2007720.0000009917659404FRANCISCO NUNES DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS, DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 009558 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010125/01/200742.6609123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL NOBERTO DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010325/01/2007141.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:G.E.ST.TIRADAS -NOVEMBRO/2006,POLO NORDESTE (ST.TAMANDUA),G.E.J.JUSTINO DE MARIA(ST.LAGEDO) E G.E.JOSE GENTIL DE SOUSA (FAZ.SÃO MATEUS),CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010425/01/200722539.8600000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010525/01/20077432.5300000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF -60%), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010625/01/20071747.2600000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF -60%)-EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010725/01/200710780.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013525/01/2007193.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016325/01/20072880.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016425/01/20074550.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016525/01/20074645.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEP.INT.PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017426/01/2007225.0000080522068472JOALDO MONTENEGRO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS:ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS :MMQ-8233,KHL-1307 E MOE-6414 E CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS.Nº 009560 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017526/01/2007110.0000022667440110FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA, FREIOS E SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS.Nº 000041 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017626/01/20072215.0012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003097 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018926/01/2007141.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO ( BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS ),DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CULTURA ,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE MATRICULAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000161 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017726/01/20072598.1012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANIMOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003098 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016926/01/2007150.0000016249186468RINALDO RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCINONA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE (PROGRAMA LEITE DA PARAIBA),DESTINADOS A CRIANÇAS (06 MESES A 06 ANOS) E GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017026/01/2007100.0012679981000124CLENILDO GOMES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001144 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017326/01/2007307.8592682038000100BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE 1.0 FLEX 4 PORTAS, ANO 2006, DE PLACA MNO-6618, CHASSI 9BD15822764778514. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017926/01/2007350.0000002034647459PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOSVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018126/01/2007350.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018226/01/2007350.0000002355927499JOSE ALVES DE ARAUJO SILVAVALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018326/01/2007218.2700004579256476WAGNER WANDERLEY ALVESVALOR REFERENTE A PARTE DE VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018426/01/2007131.7300004579256476WAGNER WANDERLEY ALVESVALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaPromoção de Melhorias Sanitárias no MunicípioDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000062006000018526/01/200710000.0008020555000107NEHEMIAH CONSTRUTORA LTDA2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 116 MODULOS SANTITÁRIO NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.00262006NULLNULLObras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019226/01/2007280.0004685999000100OTICAS SANTA CLARA - DISRAELY ISRAEL DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 OCULOS DE VISÃO SIMPLES E 01 PAR DE LENTES SIMPLES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000049 E TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017226/01/2007845.0000005869525438AUXILIADORA DA SILVA PEREIRAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017826/01/200790.0012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05(CINCO)SACOS DE CIMENTO ZEBU, COM 50KG.CADA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SR. SEBASTIAO ARAUJO PIRES,PARA RECUPERAÇÃO EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003099 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018026/01/2007350.0000005337141414FABIANA FELIX DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D INSTRUTORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018626/01/2007180.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 90 PACOTES DE PÃO-HOT DOG, DESTINADOS AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000158 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018726/01/2007115.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (BOLOS E BISCOITOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº000159 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018826/01/2007106.9009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (BOLOS E BOLACHAS), DESTINADOS A ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000160.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019026/01/2007144.0008880668000182MARIA MARQUIZA DIAS LEITE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 PC.DE GLICERINA DE 01 LT,CADA E 01 PC.DE GLICERINA DE 05 LT.DESTINADOS A MAQUINA DE FUMAÇA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001673 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019126/01/2007130.0008880668000182MARIA MARQUIZA DIAS LEITE-ME02 FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL,04 CABOS 2RCH + P2ST,01 PAR DE CX.ACUSTICA AMBIENTE FTG,01 PLUG ADAPTADOR 2 RCHF + P10,NOTA FISCAL Nº 001673, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019329/01/20071164.0008842643000194PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000180 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019629/01/2007300.0000002787435440FRANCINALDO MEDEIROS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO:SANTA TEREZINHA/PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDIDO, JUNTO A CLINICAS NA REFERIDA CIDADE, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. VEICULO:CMIONETA F.1000 DE PLACA HOO-8637. CONFORME NFS.Nº 009561EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020029/01/2007255.0000097961710400ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS UROLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009567 E TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020129/01/2007470.0004456180000171CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIAS(TRANSVAGINAL,MAMARIA,ABDOME SUPERIOR,OBSTETRICA E PELVICA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000090 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020229/01/2007100.0000013290266400EDMILSON GOMES FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.Nº 009566 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020329/01/2007375.0001767395000115FARMACIA UNIFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.Nº 000011 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020429/01/2007380.0007369147000100KLAUBER MARQUES DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 06 ELETROCARDIOGRAMAS,01 RISCO CIRURGICO E 02 CONSULTAS CARDIOLOGICAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 00012 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020529/01/2007270.0000012344141472LUCIANO FONTES CEZARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000015 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020629/01/2007150.0006228694000103OFTALMO E PEDIATRIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000024 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020729/01/2007100.0000030260396400PEDRO PEREIRA DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02(ENDOSCOPIAS) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009564 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020829/01/2007235.0000007298137468SAULO DE TARSO DE SA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009569 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020929/01/2007220.0000040922197415WELLINGTON ONIAS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA E 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009570.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022729/01/2007196.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000100 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019429/01/2007165.0000013155121491GIVAL SERAFIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS ACOMPANHANDO OS SERVIÇOS EM TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES:SERROTE BRANCO/PUSSINHO, SERROTE BRANCO/CAPEZA, CAPEZA/CIPO,CIPO/SANTO ESTEVAO E SANTO ESTEVAO/MESQUITA, DURANTE OS DIAS:11,12,13,18 E 19 DE SETEMBRO DE 2006.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019529/01/2007341.6004132405000134AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2,40M2 DIVISORIA EM EUCATEX E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRANCHA EM EUCATEX, NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000470 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019729/01/2007394.0001602075000105MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 7,30 M2 DE VIDRO INCOLOR 6MM, DESTINADOS A BIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001162 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o FGTSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021029/01/20072404.4000360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIAS 07/1993 E 08/1993 DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021229/01/2007150.0000007025687405ALISANDRA VECENTE ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/12/2006.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019829/01/2007249.0003226515000100HOTEL JK LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA PRESTADORA DE SERVIÇOS MARIA DO SOCORRO DE SOUSA CAMPOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003017 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021129/01/20071450.0000080554547449RONALDO SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE PEDRA CORTADA ,DESTINADAS A CONSERTOS DE MATA-BURROS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 739175 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021329/01/2007192.0000020548842434PEDRO RUFINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PARA COBRIR HORARIO DE SERVIÇO DA FUNCIONARIA MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA,NO CARGO DE GARI,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2007 A 02/02/2007.CONFORME NFS.Nº 009562 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019929/01/20071138.5000045261334420PAULO OLIVEIRA NICACIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DAS LOCALIDADES:URTIGAS,SÃO JOSE,SÃO PEDRO,PASSAGEM DE MADRE, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.VEICULO:CAMIONETA D-10,PLACA MNN-6085-PB.CONFORME NFS.Nº 009563 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021530/01/20071000.0007223383000106LIF COM INFORMATICA SRX INFORMATICAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR COM INTERNET VIA RADIO JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. CONFORME NFS.000126. EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021430/01/2007419.8600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021731/01/2007450.0000092742629491IVANA APARECIDA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TAIS COMO:PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCARIAS OU OUTROS ÓRGÃOS/REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 009572 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021831/01/2007380.0000016845163820ANTONIO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021931/01/2007120.6300005696876404EDIANE ALVES DE OLIVEIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA INTRUTORA DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CORRESPONDENTE A PARTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022031/01/2007229.3700005696876404EDIANE ALVES DE OLIVEIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA INTRUTORA DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022131/01/2007350.0000005194107420ADRIANA FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA INTRUTORA DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022331/01/2007477.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOSA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO DESTACAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 739250 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023231/01/2007248.7509352634000269JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 129,56 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA HXA-2967,LOCADO A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000382 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023731/01/2007233.1002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 90 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO(FIAT UNO PLACA MND-5857) PRESTADORA DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO C/EXAMES E CALCULOS QUANTO AOS VALORES EM PRECATORIOS TRABALHISTAS,ESPECIALMENTE REALCIONADOS A COBRANÇA DE TITULOS A FUNDO DE GARANTIA E ENCAMINHAMENTO DOS SERVIDORES JUNTO AO INSS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000188.OBS.:ABASTECIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023931/01/2007706.8802977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 376 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA HXA-2967,LOCADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000190.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022631/01/2007220.0002928743000151JOSE FELIX DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CATA-VENTOS NO SITIO GOIABEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.Nº 000140 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022831/01/2007175.0000014636980468IAPUENE JOSE DE MELO LULAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO MEDICO PSIQUIATRICO EM FRANCISCA DE LOURDES ALVES MORAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009568 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023131/01/20071598.9709352634000269JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA MNG-9783 (281 LT) E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 (302,57 LT), CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000381 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma Epidemiologia e Controle de DoençasRecuperação de moradias para o combate a Doença de ChagasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023531/01/20078818.9502977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 586 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604,265 LT. PARATI DE PLACA MNP-6120;1184 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783;1259 LT.DEST.AO FIAT UNO PLACA MNO-6618 E 111 LT.DEST.MOTO PLACA MNE-0424.ABASTECIMENTOS REF.AO MÊS DE JANEIRO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000186 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023831/01/20071825.9502977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 705 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MUK-1321,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E JUNTO AO PSF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000189.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021631/01/200782.0001990168000154ELIETE NOBREGA PEDROSA - ELITE HOTELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA COORDENADORA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, CONFORME NFS.Nº 000063 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000022431/01/2007972.5000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SEGUNDA (BIFE), CARNE BOVINA (MOIDA) E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 739254 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000022531/01/20071277.5000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO, CARNE BOVINA(MOIDA) E HORTIFRUTI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 739255 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022931/01/2007300.0000042784433404CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHAS E TIJOLOS), PARA CONSERTO EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS Nº009571 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023031/01/2007480.0000226968000130FUNERARIA SAO MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 ATAUDES COM REMOÇÃO, DESTINADAS A PESSOAS FALECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000089 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023331/01/2007221.6400519107000140RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 63,326 LITROS DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000138 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024031/01/2007409.2007315309000110VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 341 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000035 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023631/01/20071116.2902977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 518 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570 E 55 LT.DE GASOLINA COMUM P/MOTO DE PLACA MMO-3649 . CONFORME NOTA FISCAL Nº 000187. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112006000025501/02/20071500.0009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEF 40%, ADQUIRIDOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 04454,024455,024456,024457,024458,024459 E 024460 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026301/02/20073.3508271751000154ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027801/02/2007390.0000013216848434CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 04 MIMIOGRAFOS E 03 MAQUINAS DE ESCREVER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009574 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028301/02/2007900.0002928743000151JOSE FELIX DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 01 REBOQUE PARA MOTO YAMAHA DE PLACA MNG-5851, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000141 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025201/02/200769.5233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR. TELEFONE 3419.1165, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,COM VENCIMENTO EM 01/02/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025801/02/2007600.0009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024463 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026001/02/2007400.0009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL Nº 024465 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026601/02/200712.3400092738761453RITA OLIVEIRA CANDEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI Nº 52/2001, ART. 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026701/02/200725.0000001900566494TEREZINHA PEREIRA DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI Nº 52/2001, ART. 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026801/02/200725.0000055944590491MARIA DA GUIA INACIO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI Nº 52/2001, ART. 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026901/02/200725.0000055153410404MARIA DO DESTERRO DE SALES BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI Nº 52/2001, ART. 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027001/02/200732.9100003668682410MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE DEBITOS COM A SAELPA E CAGEPA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034901/02/200739.0002652347000144VANDERLI LEIE FAUSTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CURSO DE DECOTAGEM A SER REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, NA CASA DA FAMILIA/CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000132 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024501/02/2007528.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 16 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES: DE JOÃO PESSOA-PB (04,08,11,16,22,23,24,29 E 30/01/2007 - HOSPITAIS:TRAUMA, NAPOLEAO LAUREANO E UNIVERSITARIO) E CAMPINA GRANDE-PB (02,05,07,13,20,25 E 27/01/2007 - HOSPITAIS:JOÃO XXIII E ANTONIO TARGINO),TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024601/02/2007297.0000004518109457MAZIEL PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 09 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA -PB(09,23,26,29 E 30/01/2007 - HOSPITAIS: NAPOLEÃO LAUREANO E UNIERSITARIO) E CAMPINA GRANDE-PB (11,13,16 E 19/01/2007 - HOSPITAIS: ANTONIO TARGINO E UNIVERSITARIO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026201/02/2007700.0009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 024468 E 024470 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026401/02/20075.4040983017000120DENISE ALVES E CIA. LTDA -LARISSA (TEXTIL MODA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MURIM, DESTINADO A CONFECÇÃO DE FAIXA , PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028201/02/2007369.2710747251000198NUNES & PACELLI LDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNE-0424. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5028 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024801/02/200799.0000067537057400FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBOVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS: 03/01/2007 (OFICINA JOSE MARTINS FILHO),04/01/2007(CLENILDO GOMES DE SOUSA E MECANICA SÃO JUDAS -FRANCISCO DE OLIVEIRA) E 15/01/2007 (OFICINA DE JOSE MARTINS FILHO), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024901/02/200799.0000018929346472LAURO GONÇALO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:17 E 18/01/2007 (ORLANDO ALVES DE MEDEIROS),23/01/2007(JOSE MARTINS FILHO) E 26/01 (OFICINA FRANCISCO DE OLIVEIRA), ACOMPANHANDO CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025001/02/200733.0000018929346472LAURO GONÇALO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE O DIA 27/01/2007, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570, JUNTO A ELETRICA PATOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025301/02/2007113.1833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.TELEFONE Nº 3419.1001, COM VENCIMENO EM 01/02/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025401/02/20071222.0033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. TELEFONES Nº 3419.1000 E 3419.1011, COM VENCIMENTOS EM 01/02/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026501/02/2007150.0000002829881494ANTONIO FERREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA, BARRO E PEDRAS), EM CARROÇA DE BURRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009573 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027101/02/200766.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO O TECNICO CONTABIL LINDOMARK MEDEIROS MARQUES, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, DURANTE OS DIAS:08 E 22 DE JANEIRO DE 2007,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027201/02/200766.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO O DIRETOR DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS (HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA),COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, DURANTE OS DIAS:11 E 12 DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027301/02/200733.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE O DIA 16/01/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027401/02/200799.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REZLIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS:17,18 E 25/01/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027501/02/200766.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO DE VOLTA O DIRETOR DE VIGILANCIA E ASSISTENCIA A SAUDE (JOSE HERBERT BATISTA GOMES), DIA19/01/2007 E A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO), DIA 26/01/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027601/02/200733.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE O DIA 23/01/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027701/02/200766.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO O ASSESSOR DE PLAN.E ACOMP.E CONTROLE DE GESTÃO (EDCARLOS SOARES DOS SANTOS), COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E IPC, DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027901/02/2007140.0000012247952453DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTECVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX XC -1040. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009575 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028001/02/2007210.0000013216848434CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 03(TRÊS) MAQUINAS DE ESCREVER ELETRICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009576 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024701/02/200733.0000067537057400FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBOVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE O DIA 20/12/2006, ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025101/02/2007333.7333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/02/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025601/02/2007400.0009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 024461 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025701/02/2007400.0009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024462 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025901/02/2007600.0009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL Nº 024464 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026101/02/2007400.0009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE METARIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CLUBE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL Nº 024467 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028101/02/2007750.0000013216848434CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA01 MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA, MARCA OLIVETTI PRAXIS 204-II.NOTA FISCAL AVULSA Nº 739265, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028402/02/200733.0000002904240462WÊNIA GALVÃO LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS 03 E 05 DE JANEIRO DE 2007, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, MULTIBANK E ESCRITORIO CONTABIL JANUSA SOTERO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028502/02/200799.0000002904240462WÊNIA GALVÃO LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS 10,18,25 E 26 DE JANEIRO DE 2007, COM A FINDALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO, MULTIBANK E ESCRITORIO CONTABIL JANUSA SOTERO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029502/02/2007560.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 80 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 009582 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029102/02/2007500.0000087247712449SAMUEL GUEDES BITUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, SENDO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009579 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029202/02/2007650.0000004999732408DAVID NÓBREGA DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.NFS.Nº 009580.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029302/02/2007770.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 009581 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029402/02/2007783.0009505215001020R. CAMILOS TECIDOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (LENÇOIS, TOALHAS DE ROSTO E PANOS DE PRATOS), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004540 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035002/02/20071777.4701988925000155CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 003839 E 003840 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035102/02/2007215.1401988925000155CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDAAQUISIÇÃO DE 01 PINÇA CRERON 24 CM,02 PINÇAS CRILLE C/R 14 CM,02 PINÇAS KELLY C/R 14 CM E 01 GLUCOSIMETRO PRESTIGE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003840 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028902/02/2007190.0000079740464300CICERA CORREIA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS DE CIDADANIA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009577 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029002/02/2007200.0000001118139488JOSE GLEIDSON ARAUJO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE INFORMATICA PARA JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009578 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029602/02/2007672.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 96 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 009583 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029702/02/2007840.0000029922224453JOSE DOS SANTOS RUFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NO PERCURSO DE PATOS-PB A SANTA TEREZINHA-PB E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.VEICULO: VW/GOL-MI, PLACA MZE-1616-PB. CONFORME NFS.Nº 009584 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022007000028602/02/20078394.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000112 E 000113 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028702/02/20071714.0009505215001020R. CAMILOS TECIDOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS (TOALHAS DE ROSTO, TOALHAS DE BANHO, LENÇOIS SOLTEIRO E PANOS DE PRATO),DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004541.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028802/02/2007100.0000088772322349JOSE GENALDO PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL DESTINADO AO I CRIP (CONGRESSO DE REPENTISTAS IRMÃOS PEREIRA), NA CIDADE DE PATOS -PB, NO ANTIGO RANCHO , REALIZADO NO DIA 07/12/2006.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029905/02/2007970.0009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONSUMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 024490 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029805/02/2007977.2009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL Nº 024491 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030006/02/2007650.0000000873321405KEYLLA MEDEIROS LACERDAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009586.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030206/02/20071300.0000000008147418KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 009588 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030106/02/2007900.0000002309811432TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009587 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030407/02/2007150.0011984747000148SISTEMA ITATIUNGA DE COMUNICAÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NFS.Nº 000090 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030307/02/20075309.7929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00165.2000.011.13.00-2, MANDADO DE SEQUESTRO Nº 27/2007 DE 25/01/2007, EXEQUENTE: MARIA JOSE DE ARAUJO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030508/02/200710.0007171577000105POSTO LIBERALINO-HERACLITO LIBERALINO DA N.JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 4,1 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA Nº 1601 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030608/02/200729.9907381867000183POSTO SUDOESTE - PEREIRA & BRITO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 12,552 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030709/02/2007755.0005426808000159JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 000140 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030809/02/20071155.0005426808000159JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 000141 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaPromoção de Melhorias Sanitárias no MunicípioDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000062006000032209/02/200770000.0008020555000107NEHEMIAH CONSTRUTORA LTDAVALOR REFERENTE AO RESTANTE DA 2ª MEDIÇÃO,DA CONSTRUÇÃO DE 116 MODULOS SANITARIOS, TIPO MSD-FUNASA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONF.TOMADA DE PREÇO Nº 006/2006.CONTRATO E NFS.Nº 00005 EM ANEXO.00262006NULLNULLObras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033209/02/2007550.0000000380202468BENITO JOAQUIM DE CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA.COFORME NFS.Nº 009603 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057509/02/20076212.0729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031109/02/2007159.0000002829881494ANTONIO FERREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ( AREIA,PEDRA, BARRO),DESTINADOS A SERVIÇOS HIDRAULICOS REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO E CRAS,NESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº 009592 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031209/02/2007165.0000002865311430RONALDO DE OLIVEIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA NOS PREDIOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO E CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),NESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº 009593 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031309/02/2007142.5000005942542481AIRTON FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA NOS PREDIOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO E CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),NESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº 009594 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031409/02/2007150.0000009486550468MOIZES ALVES DE LIMAVALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER -PB, NESA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031709/02/20071608.4800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031809/02/20079836.0129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032709/02/2007650.0000011062916468MARTINIANO CARLOS MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO, LEILÃO E PALCO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO "SANTO EXPEDITO", DA COMUNIDADE CAPEZA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/07/2006.CONFORME NFS.Nº 009604 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032809/02/2007600.0000002523490404ANTONIO ALVES GERÔNIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO-JOÃO-FORA-DE-EPOCA,REALIZADA NA FAZENDA TAMANDUA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 19/08/2006.CONFORME NFS.Nº 009601 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031009/02/2007665.0000043128360359MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 009591 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032309/02/20071800.0000042527686400AVANI MEDEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009597 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033109/02/2007400.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS. CONFORME NFS.Nº 066852 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030909/02/2007310.0000023634529415ANTONIO MAIA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERCA EM VOLTA DA AREA DO DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009589 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031509/02/2007320.0000003628824443JOSE ANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS EM PINTURAS E REFORMAS DE 20(VINTE) DEPOSITOS DE LIXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 009596 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031609/02/2007180.0000003628824443JOSE ANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO MEDINDO 2,06CM X 1,26CM, DESTINADO AO POSTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA COMUNIDADE SANTANA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE SERVIR DE APOIO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA REFERIDA COMUNIDADE. CONFORME NFS.Nº 009596 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção de Praças PúblicasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032009/02/200775.0035506146000198FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 KG. DE FORMICIDA EM PÓ, DESTINADOS A PRAÇA PUBLICA FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001362 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032109/02/2007350.0035506146000198FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA.10 CHIBANCAS TRAMONTINA E 10 ENXADAS TRAMONTINA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001362, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032409/02/2007960.0000064681793434GUTEMBERG IVO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009598 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032509/02/2007680.0000073795003415ELCIO IVO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009599 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032609/02/200750.0000002829881494ANTONIO FERREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( AREIA, BARRO E PEDRAS), EM CARROÇA DE BURRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009600 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031909/02/2007850.0035506146000198FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE K-OTHRINE, DESTINADOS A DETETIZA~ÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001362 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032909/02/2007360.0000006083614880ADERALDO PORFIRIO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE PREDIOS DE ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009602 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033009/02/20077125.0070093851000101MARCOS ANTONIO CÉZAR BARROS -ME -ARTMETAL100 MESINHAS TIPO BIRO,MOD.ESCOLAR,MEDINDO 0,60 X 0,40CM, EM MDF/FORMICA,NA COR BRANCA,ARMAÇÃO EM TUBO DE FERRO 7/8,ESMALTADO NA COR PRETA E 25 CJ.DE CARTEIRAS ESCOLARES , MODELO MESA LASTRO, CADEIRA EM MDF/FORMICA BRANCA E CADEIRA ENVERNIZADA, ARMAÇÕES ESMALTADAS NA COR PRETA.NOTA FISCAL Nº 000129.DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033310/02/2007840.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 24 BOTIJÕES DE 13 KG.GLP CHEIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 025752 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000033712/02/20071080.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009914 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000033812/02/20071615.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009915 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035512/02/2007200.0000042865085104JOSE DE ARIMATEIA NOGUEIRA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DE FESTA NA COMUNIDADE TAMANDUA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 05/02/2007,COMEMORANDO O INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO/2007.CONFORME NFS.Nº 009606 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036112/02/2007350.0000066541026491SEVERINO AMORIM DE ANDRADEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CACHOEIRA PARA O SÍTIO QUIXABA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.VEICULO:PLACA MNA-8022-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 009609.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036212/02/2007350.0000002417488442JOSE LOPES DO VALE SOBRINHOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SÍTIO PUSSINHO, DESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MOT-2699/PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. Nº 009610 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036312/02/2007270.0000002988523495ROZINALDO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RETOQUES E RETELHAMENTO DO COLEGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº 009612 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036412/02/2007198.0000069175551420IVANILTON FELIX DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RETOQUES E RETELHAMENTO DO COLEGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº 009611 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037012/02/2007600.0000002570838470GILMARA GIOCONDA SOARES BARROS CRISPIMVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009624 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036512/02/2007288.0000069175551420IVANILTON FELIX DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CABAÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.Nº 009613 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036612/02/2007180.0000002988523495ROZINALDO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CABAÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.Nº 009614 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036712/02/2007950.0000008704953487SEVERINO PEREIRA DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES:BR/MONTE ALEGRE, MONTE ALEGRE/JEQUIRI, JEQUIRI/POÇO REDONDO, BR/URTIGAS, URTIGAS/SÃO JOSE, FAZENDA NOVA/CUPIRAS E CUPIRAS/SÃO MATEUS.CONFORME NFS.Nº 009620 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036912/02/2007684.0000050988085453JOAO NOBERTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 171 ARVORES NA CIDADE, NAS SEGUINTES LOCALIDADES:RUA JOSE NUNES(38),RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO(30),RUA MANOEL ALEXANDRINO (35),RUA JOSE ALVES DA COSTA(17), COLEGIO JOSE CESAR (02),POSTO MEDICO PEDRO RUFINO SOBRINHO(02),PRAÇA FREI DAMIÃO(18),CRAS(10) E RUA EPITACIO PESSOA (19).CONFORME NFS.Nº 009623.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037512/02/2007450.0000009917659404FRANCISCO NUNES DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DA CENTRAL TELEFONICA E REDE ELETRICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 009629 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000033612/02/20071623.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, DE PLACA HXA-2967, LOCADA A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009909 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção da Junta de Serviço MilitarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035912/02/200770.0000022599100410JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037312/02/2007665.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 009627 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033412/02/20074076.2901009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO(TELEFONES: 9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729, 9927.9730,9927.9731,9927.9732,9927.9733 E 9921.0686/2006.MÊS DE REFERENCIA:JANEIRO DE 2007. PERÍODO DE 19/12/2006 A 18/01/2007.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.020.627-AB, COM VENCIMENTOS EM 10/02/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033512/02/2007600.0000004080221401DIOGENES AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 009608 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034112/02/20071125.0000078874912404MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034212/02/20071125.0000060372281400ELEIDE QUEIROGA ARANHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034312/02/2007300.0000006285388474DEUZICLEIDE ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA E ORIENTADORA DA BANDA DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009615.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034412/02/2007300.0000062934414434SEVERINO AMANCIO MORAIS NETOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREX) PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009616.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034512/02/2007300.0000060248769472AROUDO GUEDES DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS PEDAGOGICAS DE PINTURAS E DESENHO, PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009617.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034612/02/2007300.0000000838846459ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE COMPUTAÇÃO, PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009618.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034712/02/2007350.0000004840493480JOSE ELTON ARAUJO DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009619.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034812/02/2007600.0000056764022453NELSON CALZAVARA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PAA PAGAMENTO DALOCAÇÃO DE 05(CINCO) MICRO-COMPUADORES, DESTINADOS A CURSOS DE CAPACITAÇÕES, REALIZADO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037212/02/2007250.0000080569153468RINALDO GOMES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ASSANDO FRANGO, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA "SANTA TEREZINHA", REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 1º DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009626.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037412/02/2007400.0000078470153404SONIA MARIA DE SOUSA LUCENAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009628 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037812/02/20071100.0000011062916468MARTINIANO CARLOS MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO, LEILÃO E PALCO, NA FESTA DA PADROEIRA SANTA TEREZINHA,REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 1º DE OUTUBRO DE 2006.OBS.:LEILÕES REALIZADOS DURANTE OS DIAS:29 E 30 DE SETEMBRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009605 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033912/02/200750.0000006524501489ALANA DE LUCENA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB., POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI Nº 52/2001. ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034012/02/200766.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA SRA. TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS -CPF Nº 064.854.834-11, RESIDENTE NA RUA PEDRO DOS SANTOS NESTA CIDADE.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035712/02/2007789.0608877441000188LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PESMS.CONVENIO PESMS Nº 2898/05.CONFORME NOTA FISCAL Nº 008649.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032007000035812/02/2007947.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PESMS, CONVENIO PESMS Nº 2898/05.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001004 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037112/02/2007600.0000060372273491WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SEUS PROJETOS E PROGRAMAS.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 009625 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037612/02/200760.0000002988523495ROZINALDO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA INSTALAÇÃO DE 01 PIA E CALÇADA NO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009630 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037712/02/200736.0000069175551420IVANILTON FELIX DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA INSTALAÇÃO DE 01 PIA E CALÇADA NO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009631 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000035212/02/20071813.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SIBSTITUIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO DE PLAA MOQ-2604.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 009910 E 009911 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000035312/02/2007737.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME NOTA FISCAL Nº 009912 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000035412/02/2007722.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO PARATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NOTA FISCAL Nº 009913 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035612/02/2007430.0000003008710409BRUNO ROGERIO LEAL DE GOISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 09 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2007.VEICULO:KOMBI, PLACA MUK-1321.CONFORME NFS.Nº 009607 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036012/02/2007132.0000003165314489JOSE HERBERT BATISTA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA REORGANIZAÇÃO DO CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O PERIODO DE 17 A 19 DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036812/02/2007100.0000018137881468VALCELON CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM JOSE BARBOSA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009622 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção de Programas Basicos na Área de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037913/02/2007300.0000002997074401ALDO DA SILVA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO) BOLSAS EM LONAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI -PEAa.OBS.: OS DESCONTOS FORAM CALCULADOS SOBRE O VALOR DE R$ 51,00(PERCENTUAL DE 17% DO VALOR TOTAL), CORRESPONDENTE A MÃO-DE-OBRA. CONFORME NFS.Nº 009632 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção de Programas Basicos na Área de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038013/02/200712.0000002997074401ALDO DA SILVA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRES) BANDEIRAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI -PEAa.OBS.: OS DESCONTOS FORAM CALCULADOS SOBRE O VALOR DE R$ 2,40(PERCENTUAL DE 20% DO VALOR TOTAL), CORRESPONDENTE A MÃO-DE-OBRA. CONFORME NFS.Nº 009681 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038213/02/2007180.0008878472000153INSTITUTO PATOENSE DE ANALISES CLINICAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO , REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA SRA. MARINEIDE ALVES DE LIMA SOARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009633 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038313/02/2007100.0000013334492400ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA NA SRA. TEREZINHA PEREIRA DE SALES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009634 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038413/02/2007400.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/07,AVISO DE LICITAÇAO ED.02/02/2007, PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/07, AVISO DE LICITAÇÃO, EDIÇÃO DE 02/02/2007. CONFORME NFS.Nº 087892 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038113/02/20071625.4609123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038515/02/200720.0000007212100404FRANCISCO DAS CHAGAS BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) COPIA HELIOGRAFICA DA PLANTA DA CIDADE. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038615/02/2007315.0000022667440110FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO HILUX , DE PLACA HXA-2967, LOCATA A ESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 000042 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038915/02/200711.5034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (SEDEX) ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFOMRE COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039015/02/2007386.0800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038815/02/2007535.0000022667440110FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 E GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME NFS.Nº 000044 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039115/02/2007623.0009084880000104ORLANDO ALVES DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS VEICULOS SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 E GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000657 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038715/02/2007515.0000022667440110FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NFS.Nº 000043 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039316/02/2007280.0001040821000114SILVIA GOMES GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TONNER HP LASER JET, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001021 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039416/02/2007700.0001040821000114SILVIA GOMES GOUVEIAAQUISIÇÃO DE 01 MAQUINA FOTOGRAFICA OLYMPUS X 760, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001021,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039516/02/2007100.0000088554660463FRANCILEUDO GOMES LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA PREVENÇÃO AO COMBATE A AIDS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009635 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039616/02/200725.0003693279000124FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA-COSTA TECIDOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12,50M DE MURIM, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FAIXAS, PARA A DIVULGAÇÃO DE PREVENÇÃO AO COMBATE A AIDS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000219 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039716/02/2007510.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 FORTAÇÕES DE MIRCRO-COMPUTADORES, 02 CONSERTOS EM MONITORES, 02 LIMPEZA COM LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORAS E 02 INSTALAÇÕES DE SOFTWARES, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000138 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040116/02/2007198.0012679981000124CLENILDO GOMES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO PARATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001263 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaExtensão RuralPrograma de Apoio Comunitário RuralAssistêmcia a Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040216/02/20071020.0000027692922420EVANDRO ARAUJO VERASVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS NA COMUNIDADE (ASSENTAMENTO CAPEZA), NESTE MUNICIPIO. NUM TOTAL DE 17 HS.MAQUINAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00.VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON.SENDO:R$870,00(DESPESAS C/COMBUSTIVEL) E R$ 150,00(MÃO-DE-OBRA).CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009637.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039216/02/2007346.6700027648672472GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE A 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039816/02/2007720.4300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092007000039916/02/20075500.0000080511201400LINDOMARK MEDEIROS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009636 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o FGTSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040016/02/20072425.1200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIAS 08/1993 ,09/1993 E 10/1993 DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040416/02/2007600.0003135517000186TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA.VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ( CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.502-7/FPM EFETUADO NESTA DATA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004279 ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040516/02/2007470.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONSERTO EM 01 MONITOR E LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.N?7 000139 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040316/02/2007400.0000032468512472FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 009638 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032007000040721/02/20071200.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS E CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 001013 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040921/02/200731.3600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14751-6/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041921/02/20076152.5140938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.AQUUISIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR 102W,01 MP 1500 COPIADORA DIGITAL E 01 TAMPA DE ORIGINAIS T1018.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003049, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042021/02/2007347.4940938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.AQUISIÇÃO DE 01 REVELADOR E 01 TONER. DESTINADOS A COPIADORA DIGITAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003049 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040821/02/20076150.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032007000040621/02/20072000.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001012 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041123/02/2007400.0000005748772400ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO PARATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NFS.Nº 000001 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041723/02/2007500.0000053134737787MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 01 (UM) COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO (PSF I), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009639 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000122007000041823/02/20073006.1001486101000268REDEPHARMA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS E DOAÇÕES DE PESSOAS BENEFICIADAS E NOTA FISCAL Nº 001587 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041623/02/20071.7300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041223/02/2007220.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE OS DIAS:17 E 18 DE JANEIRO DE 2007, COM A FINALIADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041323/02/2007110.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE O DIA 25/01/2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041423/02/2007220.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS , EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE OS DIAS:06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041523/02/2007220.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE OS DIAS:14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO (FUNASA),SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SAELPA E SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041023/02/2007470.0000005748772400ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NFS.Nº 000002 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000122007000042126/02/20074318.0804612555000145FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00027 E 000028 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042226/02/2007400.0007888135000184FRIOCAR - AR CONDICIONADO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO PARATI (AMBULANCIA) DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000043 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046627/02/20074200.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046727/02/2007600.0000034274901149AUDINETE GOMES DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM,LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046827/02/20072160.0000037892967400BENEHILTON CHAVES RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO ODONTOLOGO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046927/02/20076550.0000000804982481CAMILLO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCMENTOS DO MEDICO, CONTRATADO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047027/02/2007600.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM,LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047127/02/20072160.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ENFERMEIRA, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047227/02/20072160.0000002072876435KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ENFERMEIRA, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047327/02/2007600.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047427/02/20076550.0000000965778436THIAGO PEREIRA ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCMENTOS DO MEDICO, CONTRATADO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047527/02/2007600.0000073795704472WALDENIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047627/02/20072160.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ODONTOLOGO,CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047727/02/2007307.8592682038000100BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE 1.0 FLEX 4 PORTAS, ANO 2006, DE PLACA MNO-6618, CHASSI 9BD15822764778514. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047827/02/20072680.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS-COMISSINADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047927/02/2007393.3400000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS-COMISSINADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048027/02/20072910.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048127/02/20074650.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048227/02/2007103.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048327/02/2007700.0033669672000143BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CLAUSULA 3ª (TERCEIRA), DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048427/02/2007116.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM , CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048627/02/2007366.0000391511000181IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CALÇAS C/BATAS MANGAS CURTAS E 02 CALÇAS C/BATAS MANGAS LARGAS, DESTINADAS A FARDAMENTOS DOS AGENTES DE VIVILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000321 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048727/02/2007350.0000003668682410MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050027/02/2007125.0000087250683420AROLDO ARAUJO BARBOSA - TAPEÇARIA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORRO DAS CADEIRAS DO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NFS.Nº 009644 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045127/02/20071500.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045227/02/2007350.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ESCRITA (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaExtensão RuralPrograma de Apoio Comunitário RuralAssistêmcia a Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049927/02/20072040.0000027692922420EVANDRO ARAUJO VERASVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS NAS COMUNIDADES LAGEDO E LAMEIRÃO, NESTE MUNICIPIO. NUM TOTAL DE 34 HS.MAQUINAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00.VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON.SENDO:R$ 1428,00(DESPESAS C/COMBUSTIVEL) E R$ 612,00(MÃO-DE-OBRA).CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009643.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042527/02/2007297.8509275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 024597 EM ANEXO. CONVENIO FMSPBT.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042627/02/2007297.8509275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 024598 EM ANEXO. CONVENIO FMSPBT.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042727/02/20071400.0009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 024600,024602 E 024603 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042827/02/20072000.0008640533000140M.S.S.CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E CPACITAÇÃO DOS CANDIDATOS A MEMBROS DO REFERIDO CONSELHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000002 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043027/02/200731.2209123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045327/02/20072500.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS ),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045527/02/20071750.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS ),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045727/02/20074975.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL INTERESE PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045827/02/20071750.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049427/02/200767.4733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR. TELEFONE 3419.1165, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,COM VENCIMENTO EM 01/03/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050427/02/200764.0000011179236491IRACI DA SILVA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI Nº 52/2001, ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050527/02/200780.0000002107319405DAMIÃO CARNEIRO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI Nº 52/2001, ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050627/02/200760.0000002946672450MARIA DO SOCORRO VICENTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE PATOS -PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI Nº 52/2001, ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050727/02/2007100.0000000007763433MARIA DO CEU SIMPLICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI Nº 52/2001, ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051327/02/200780.0000007851766400JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DO SR. MANOEL OLIVEIRA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042327/02/2007176.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/07 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO DE 14/02/2007.CONFORME NFS.Nº 088113 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042427/02/2007600.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/07 E 005/07 E AVISO DE LICITAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 16/02/2007.CONFORME NFS.Nº 088118 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043127/02/200733.8633530486000129EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ISM - BUSINESS IP-SAT. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME FATURA Nº 07/02/01505958-5 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043327/02/20071000.0007223383000106LIF COM INFORMATICA SRX INFORMATICAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR COM INTERNET VIA RADIO JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME NFS.000140. EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044127/02/20072500.0000006315208487BIVAR RUFINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044227/02/20072910.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044327/02/20071750.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044427/02/2007770.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044527/02/20071700.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044627/02/2007350.0000007820613467MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AUX.DE ESCRITA (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044827/02/2007126.6700050988220415CICERO RIBEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIO PUBLICO MUNICIPAL - COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2003.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045427/02/2007186.6700002794237489VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA DIR.DE PROMOÇÃO E PROGRAMA SOCIAL(COMISSIONADA),LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045627/02/2007116.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, DA AUXILIAR DE SERVIÇOS (EFETIVA) , LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046527/02/2007116.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIA PUBLICA MUNICIPAL (EFETIVA),LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2003.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048827/02/2007348.7560746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048927/02/200715.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049327/02/2007239.2633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/03/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050127/02/2007450.0000092742629491IVANA APARECIDA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TAIS COMO:PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCARIAS OU OUTROS ÓRGÃOS/REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 0099645 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050327/02/2007665.0000078470153404SONIA MARIA DE SOUSA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 009647 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044727/02/20074380.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044927/02/200710500.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045027/02/2007277.2400000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046427/02/20077630.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049227/02/2007107.5433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.TELEFONE Nº 3419.1001, COM VENCIMENO EM 01/03/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049527/02/2007144.3533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. TELEFONES Nº 3419.1099 E 3419.1030, COM VENCIMENTOS EM 01/02/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050827/02/2007450.0000009917659404FRANCISCO NUNES DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DA CENTRAL TELEFONICA E REDE ELETRICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 009649 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042927/02/200741.7009123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL NOBERTO DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043227/02/2007162.0060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043427/02/200722959.0200000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043527/02/20076989.2100000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF -60%), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043627/02/2007124.5800000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF -60%), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043727/02/200711130.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043827/02/2007116.6700084031220472REGINALDO PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043927/02/2007116.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ESCRITA - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044027/02/20073266.7600000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045927/02/20072880.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046027/02/20073850.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046127/02/20071166.7000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046227/02/200710082.5000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEP.INT.PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046327/02/2007241.2500000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEP.INT.PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048527/02/20073559.6009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 024604 E 024605 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049027/02/200714.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TIRADAS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO PARA 25/01/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049127/02/2007144.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:G.E.ST.TIRADAS ,POLO NORDESTE (ST.TAMANDUA),G.E.J.JUSTINO DE MARIA(ST.LAGEDO) E G.E.JOSE GENTIL DE SOUSA (FAZ.SÃO MATEUS),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049627/02/2007100.0000080522068472JOALDO MONTENEGRO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMQ-8233,KHL-1307 E MOE-6414, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 009641 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049727/02/2007250.0000087250683420AROLDO ARAUJO BARBOSA - TAPEÇARIA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CADEIRAS DE PASSAGEIROS, INCLUINDO SOLDA E FORRO DA CADEIRA DO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233.CONFORME NFS.Nº 009640 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049827/02/2007180.0000015121208472LUZIA DE SOUSA PAULINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS MECANICOS (SOLDAS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS),NO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NFS.Nº 009642 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050227/02/2007600.0000002570838470GILMARA GIOCONDA SOARES BARROS CRISPIMVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009646 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051128/02/2007350.0000004756115438ROSA MARIA AMORIM LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042007000051828/02/20071060.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 1000 X 20 E 01 CAMARA 1000 X 20, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002936 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042007000051928/02/20071460.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 700 X 16 E 04 CAMARAS DE AR 700 X 16, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002937 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042007000052028/02/20071120.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002938 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052428/02/2007189.1200519107000140RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 54,03 KILOS DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NO COLEGIO SANTA TEREZINHA,NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000139 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000053128/02/20071497.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS COLEGIOS SANTA TEREZINHA E ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 722555 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055628/02/20071374.2500002870805446JOAO ARAUJO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009672. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055728/02/20071311.0000005454136484SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A0S SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006.VEÍCULO: F.4000 DE PLACA KHL-0921-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009673 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055828/02/20071006.2500080524125449EDSON ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006.VEÍCULO: F.4000, PLACA MYV-3226-RN. CONFORME NFS.Nº 009674 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055928/02/20071138.5000001836111444JOSE BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSOR DOS SITIOS:URTIGAS DE BAIXO,PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO À SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006.VEÍCULO:CAMIONETA D.10,PLACA MNC-7265-PB.CONFORME NFS.Nº 009675.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056028/02/20071374.2500025411625882SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUIXABA,VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009676 VEÍCULO: F.4000 DE PLACA JLH-6010-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056128/02/20071374.2500051901293491LUIZ FELIPE COSTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS LORETO, SANTANA,LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009677 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA KFZ-5669.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056228/02/2007971.7500085311600497PEDRO BRITO DE LUCENAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA FAZENDA CAPEZA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006.VEÍCULO: CAMIONETA D.10-PLACA HZK-7607-PB. CONFORME NFS.Nº 009678 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056328/02/20071495.0000076044645487FRANCISCO COSTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSOR DOS SITIOS CAPEZA E TRANGOLA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009679 . VEÍCULO: CAMIONETA D.20, PLACA KHE-5150-PE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056428/02/20071138.5000002306558400RIVANILDO SERAFIM DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS,NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009680. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000056728/02/20072389.4802977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 514 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;366 LT,DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 391 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000191.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000056828/02/20071211.5402977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 525 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570,70 LT.DE GASOLINA COMUM P/MOTO DE PLACA MMO-3649 E 16,69 LT.GASOLINA P/MOTO PLACA MNG-5851. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000192. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054728/02/2007390.0000002988523495ROZINALDO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS,NESTA CIDADE.TRABALHANDO 13 DIAS.CONFORME NFS.Nº 009663 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054828/02/2007216.0000069175551420IVANILTON FELIX DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, NESTA CIDADE.TRABALHANDO 12 DIAS.CONFORME NFS.Nº 009664 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054928/02/2007900.0000002309811432TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009665 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000057428/02/2007729.4402977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 388 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO D.E.R, A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 000198.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051628/02/2007375.4000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052328/02/2007286.8000371595000191CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2868 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000080 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054128/02/2007600.0000004080221401DIOGENES AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 009657 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051228/02/2007150.0000009486550468MOIZES ALVES DE LIMAVALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER -PB, NESA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051528/02/2007100.0000022562567404PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A RADIO MOADA DO SOL, PARA A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NO PROGRAMA SHOW DO AMADORISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 000010 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053328/02/2007623.0405222411000145SALETUR -AG. VIAGEM E TURISMO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NOS PERCURSOS: JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RUI NOBREGA DE PONTES. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053528/02/2007665.0000043128360359MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 009651 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053628/02/20071800.0000042527686400AVANI MEDEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009652 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053828/02/2007665.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 009654 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072007000055428/02/20071300.0000000008147418KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 009670 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056628/02/2007217.6009352634000269JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 113,33 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA HXA-2967,LOCADO A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000430 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000057028/02/2007297.8502977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 115 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO(FIAT UNO PLACA MND-5857) PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000194.OBS.:ABASTECIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000057228/02/2007819.6802977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 436 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA HXA-2967,LOCADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000196.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051428/02/2007195.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052128/02/2007439.2007315309000110VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 366 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000037 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052228/02/2007350.0100079740464300CICERA CORREIA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052528/02/2007250.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 80 PACOTES DE PÃO-HOT DOG, DESTINADOS AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000162 E 000163 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052628/02/2007105.6509272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 10 KG. DE BOLACHAS E 5,940 KG. DE BOLOS, DESTINADOS A ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000164.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052728/02/20071125.0000078874912404MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052828/02/20071125.0000060372281400ELEIDE QUEIROGA ARANHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000052928/02/2007567.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA DE 2ª E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 722553 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000053028/02/20071071.5000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO, CARNE BOVINA 2ª SEM OSSO,CARNE BOVINA C/OSSO COSTELA E HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 722554 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000053228/02/2007730.5000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 722556 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053428/02/2007350.0000004840493480JOSE ELTON ARAUJO DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009650.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053728/02/2007600.0000060372273491WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SEUS PROJETOS E PROGRAMAS.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 009653 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054628/02/2007350.0000016845163820ANTONIO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA OFICINA DE JARDINAGEM E HORTICULTURA. ATENDENDO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE JANEIRO/2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009662 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055028/02/2007350.0000060248769472AROUDO GUEDES DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS PEDAGOGICAS DE PINTURAS E DESENHO, PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009666.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055128/02/2007350.0000006285388474DEUZICLEIDE ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA E ORIENTADORA DA BANDA DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009667.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055228/02/2007350.0000004569651496RONALDO SOARES VIRGOLINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA E CAPOEIRA NA "CASA DA FAMILIA", NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF/CRAS, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009668 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055328/02/2007350.0000062934414434SEVERINO AMANCIO MORAIS NETOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREX) PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009669.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055528/02/2007800.0000029922224453JOSE DOS SANTOS RUFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NO PERCURSO DE PATOS-PB A SANTA TEREZINHA-PB E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.VEICULO: VW/GOL-MI, PLACA MZE-1616-PB. CONFORME NFS.Nº 009671 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050928/02/2007200.0000028789130430FRANCISCA GERMANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051028/02/2007200.0006127992000107BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ACELERADOR COM EMBUCHAMENTO REALIZADO NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KJF-8779, LOCADO A ESTA PREFEITURA.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 000079 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042007000051728/02/20074351.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS 175/70 R 13 E PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNG-9783 E PARATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002940 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053928/02/2007400.0000088554660463FRANCILEUDO GOMES LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A DIVULGAÇÃO DA PREVENÇÃO AO COMBATE A AIDS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009655 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054028/02/2007650.0000000380202468BENITO JOAQUIM DE CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA.COFORME NFS.Nº 009656 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054228/02/2007650.0000004999732408DAVID NÓBREGA DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.NFS.Nº 009658.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054328/02/2007565.0000064681793434GUTEMBERG IVO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009659 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054428/02/2007600.0000073795003415ELCIO IVO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009660 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054528/02/2007500.0000087247712449SAMUEL GUEDES BITUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, SENDO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009661 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056528/02/2007879.0709352634000269JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA MNG-9783 (140,13 LT) E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 (180,70 LT), CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000429 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000056928/02/20076897.1702977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 467 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604,238 LT. PARATI DE PLACA MNP-6120;930 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783;847 LT.DEST.AO FIAT UNO PLACA MNO-6618 E 181 LT.DEST.MOTO PLACA MNE-0424.ABASTECIMENTOS REF.AO MÊS DE FEVEREIRO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000193 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000057128/02/20072463.0902977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 951 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MUK-1321,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E JUNTO AO PSF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000195.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000057328/02/20071629.9602977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 867 LT.DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO VERANEIO DE PLACA KJF-8779,LOCADA A EDSON ALVES DE OLIVEIRA,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000197.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057601/03/2007350.0000002355927499JOSE ALVES DE ARAUJO SILVAVALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057701/03/2007350.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057801/03/2007218.2700004579256476WAGNER WANDERLEY ALVESVALOR REFERENTE A PARTE DE VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057901/03/2007131.7300004579256476WAGNER WANDERLEY ALVESVALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058401/03/2007100.0000005367796435MARIA DO SOCORRO VIEIRA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM A LEI Nº 052/2001, ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058501/03/2007211.9035586866000100CLIDENOR DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO MODELO VW/GOL 1.0, ANO 2005,COR CINZA, PLACA MNG-9783.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058601/03/2007363.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 11 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (01/02/2007 - HOSPITAIS:CLIPSI,CAMPINA GRANDE E UNIVERSITARIO) E JOÃO PESSOA-PB(05,06,07,09,12,15,16,22 ,26 E 28/02/2007-HOSPITAIS:NAPOLEÃO LAUREANO, UNIVERSITARIO E EDSON RAMALHO),TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059901/03/20071675.5005122616000159DENTAL MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DE SAUDE BUCAL DA POLULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000485 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaExtensão RuralPrograma de Apoio Comunitário RuralAssistêmcia a Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060201/03/2007400.0008568354000149SOPREMOLDADOS-INDS E COM.DE CIMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 ANEIS PARA POÇO AMAZONAS E 10 TUBOS DE CIMENTO 100MT X 20 CM, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SR.DAMIÃO DE SANTANA, DA COMUNIDADE ANGICO TORTO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002555 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059101/03/200766.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO O TECNICO CONTABIL LINDOMARK MEDEIROS MARQUES,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA E SEC.SAUDE DO ESTADO ,DURANTE OS DIAS:02 E 09 DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059201/03/2007231.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 07(SETE) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REZLIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS:06,07,14,15,26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059301/03/200733.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, PARA A SETRAS E SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO, DURANTE O DIA 12/02/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059401/03/200766.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO A SEC.SAUDE DO ESTADO, FUNASA E CEFOR, DURANTE OS DIAS:22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059501/03/2007300.0003948814000140VERONICA URQUIZA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000041 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087001/03/200715.4034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058201/03/200713.1400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.863-7/ FEX -AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058301/03/2007132.0000013155121491GIVAL SERAFIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS ACOMPANHANDO OS SERVIÇOS EM TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES:MESQUITA/CAPOEIRA,BR/SAO JOSE E SANTANA/SITIO CALDEIRÃO ,DURANTE OS DIAS:26,27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2006.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058701/03/200733.0000002904240462WÊNIA GALVÃO LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS 09 E 12 DE FEVEREIRO DE 2007, COM A FINDALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL JANUSA SOTERO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058801/03/200799.0000002904240462WÊNIA GALVÃO LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS 01,21,27 E 28/FEVEREIRO DE 2007, COM A FINDALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO E ESCRITORIO CONTABIL JANUSA SOTERO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o FGTSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059801/03/2007169.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIA 10/1993 DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058901/03/2007148.5000018929346472LAURO GONÇALO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:01/02(MOTORCICLIST),02/02 (ELETRICA PATOS),05/02 (SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.),12/02(SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA E TEIXEIRA AUTO PEÇAS),15/02(ORLANDO ALVES DE MEDEIROS) E 26/02(SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.), COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059001/03/2007165.0000067537057400FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBOVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:16/01 (SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA),17/01 (ORLANDO ALVES DE MEDEIROS E MECANICA SÃO JUDAS),25 E 30/01 (SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.) E 01/02/2007 (ORLANDO ALVES DE MEDEIROS),ACOMPANHANDO CONSERTOS EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059701/03/20071567.4033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. TELEFONES Nº 3419.1000 E 3419.1011, COM VENCIMENTOS EM 01/03/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058001/03/2007416.1635586866000100CLIDENOR DE SOUZA LIMAVALOR REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR , ANO 1974, COR VERDE, PLACA MMQ-8233.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058101/03/2007200.0003534550000189ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000068 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059601/03/20071120.0000067531873400ERIVALDO ALVES SIMÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087201/03/200733.2600000121156494DAMIANA FELIX DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA (CAGEPA) E ENERGIA ELETRICA (SAELPA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E XEROX DE COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087602/03/20072000.0008640533000140M.S.S.CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E CPACITAÇÃO DOS CANDIDATOS A MEMBROS DO REFERIDO CONSELHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000002 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060702/03/200724.7500023756772420JOSE LUCIO FELIX DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PIANCÓ-PB.,TRANSPORTANDO A SRA. ALEXANDRA ALVES MARTINS,COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO PSIQUIATRICO, DURANTE O DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060802/03/200799.0000001911994433ANTONIO FELIX DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB.,(02/02/2007-HOSPITAL UNIVERSITARIO) E CAMPINA GRANDE-PB(13 E 27/02/2007 -HOSPITAL ANTONIO TARGINO),TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061002/03/20071200.0000016195507415SEVERINO PEREIRA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS NAS LOCALIDADES: SANTO ESTEVÃO (01), CIPO (02), JIQUIRI (01).CONFORME NFS.Nº 009683 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069402/03/2007665.0000078470153404SONIA MARIA DE SOUSA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 009585 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060002/03/2007330.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO(CONV.TRANSPORTE ESCOLAR),SEC.SAUDE DO ESTADO,SEC.PLANEJAMENTO,TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, DURANTE O PERIODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060102/03/2007220.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE OS DIAS:05 E 06 DE MARÇO DE 2007, COM A FINALIADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SEC.SAUDE DO ESTADO, SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA, SAELPA, TECNOL PÚBLICA E OUTRAS REPARTIÇÕES PUBLICAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060302/03/2007190.0001817746000155VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAOVALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA, NO JORNAL INFORMATO, EDIÇÃO Nº 59, CONFORME NFS 000047.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060902/03/2007325.0001009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE CONTROLE),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9921,2953,9921,3118,9921.2936 E 9921.2987) MES DE REFERENCIA:FEVEREIRO DE 2007. PERÍODO DE 07/01/07/ A 06/02/2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.009.758-AA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060602/03/2007100.0000038597160187JOAO BOSCO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, DESTINADA A MORADA DE ALEXANDRA MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060402/03/2007330.0000004518109457MAZIEL PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 10 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB(31/JANEIRO,01,03,04,08,09,11,12,15 E 16/FEVEREIRO DE 2007 - HOSPITAIS: NAPOLEÃO LAUREANO E UNIERSITARIO) ,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060502/03/200796.0000391511000181IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 CAMISAS MASCULINAS COM BORDADO, DESTINADAS A FARDAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000323 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061103/03/2007538.0001995739000143INALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BOLA TOPPER CAMPO,01 REDE CAMPO F-04,07 BOLAS POPULAR E 01 APITO, DESTINADOS AO APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000378 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061306/03/2007570.0002357604000115O MUNDO DA CORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004208 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061206/03/2007168.0004685999000100OTICAS SANTA CLARA - DISRAELY ISRAEL DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 OCULOS SIMPLES COMPLETO E 01 PAR DE LENTES SIMPLES, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000051 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061406/03/20072670.0002357604000115O MUNDO DA CORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004209 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000061507/03/20071495.0000080524125449EDSON ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MAUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA KJF-3779-PE.CONFORME NFS.Nº 009682 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082007000062108/03/2007826.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 118 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 009685 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061908/03/20071864.5940983017000120DENISE ALVES E CIA. LTDA -LARISSA (TEXTIL MODA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000980 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082007000062008/03/2007469.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 67 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 009684 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061608/03/2007300.0001057167000151ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADESVALOR RFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000036 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061708/03/20076234.2329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2000. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061808/03/20076597.0629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2000. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062709/03/20073841.0701009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO(TELEFONES: 9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729, 9927.9730,9927.9731,9927.9732,9927.9733 E 9921.0686/2006.MÊS DE REFERENCIA:FEVEREIRO DE 2007. PERÍODO DE 19/01/2007 A 18/02/2007.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.020.546-AB, COM VENCIMENTOS EM 10/03/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062809/03/20071165.1300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062909/03/2007768.6929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063009/03/20078881.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063309/03/2007880.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE BRASILIA-DF.,COM A FINALIDADE DE ALOCAR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS, DURANTE O PERIODO DE 12 A 15 DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063409/03/2007220.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE EMBARCAR P/BRASILIA-DF (11/03/07) E DESEMBARCAR (16/03/07)DE BRASILIA-DF,EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA COM A FINALIDADE DE ALOCAR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063609/03/20071125.0000000833082450ROGÉRIO ESTRELA LACERDA ALVESVALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO TOMBAMENTO DE BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME NFS.Nº 00001 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063109/03/2007148.8633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. TELEFONES Nº 3419.1099 E 3419.1030, COM VENCIMENTOS EM 01/03/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063909/03/20071750.0012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 003187 E 003188 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064009/03/2007550.0012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEAQUISIÇÃO DE 05 CARROS PNEUS COM CAMARA FISCHER, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003187 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062309/03/2007264.0000072589817487CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO A SETRAS DURANTE OS DIAS:25 E 26/01/2007 E JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE OS DIAS:29 E 30/01/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062409/03/200766.0000072589817487CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS (COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA), DURANTE O DIA 09/02/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063509/03/2007800.0000033797463472ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000013 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062509/03/2007700.0000033797463472ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVEVALOR REFERENTE A FILAMGEM DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000014 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062609/03/2007250.0000053134737787MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE 08(OITO) TENSIOMETROS E 01(UM) AUTOCLAVE DO PSF II DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 009686 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032007000063209/03/20071000.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001065 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063709/03/2007510.0005426808000159JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 000149 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064109/03/20071671.6001988925000155CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 003869 E 003870 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087809/03/20073320.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062209/03/2007106.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:POLO NORDESTE (ST.TAMANDUA),G.E.J.JUSTINO DE MARIA(ST.LAGEDO) E G.E.JOSE GENTIL DE SOUSA (FAZ.SÃO MATEUS),CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022007000063809/03/20071000.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000164,DESTINADAS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087909/03/20076214.0129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087312/03/2007859.0008842643000194PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0001950 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064412/03/2007720.0000012344141472LUCIANO FONTES CEZARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000017 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064512/03/20071495.0000002787435440FRANCINALDO MEDEIROS DE LUCENAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE À FAMILIA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.VEICULO:FORD F1000 HSD XI,PLACA HOO-8637-MA.CONFORME NFS.Nº 009687 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064612/03/200780.0000013334492400ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA NA SRA.MARIA DE LOURDES GOMES CEZAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009688 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064712/03/200798.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000116 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064812/03/2007100.0000013290266400EDMILSON GOMES FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO NO SR. FELIX FRANCISCO DE SOUZA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.Nº 009989 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064912/03/2007240.0001767395000115FARMACIA UNIFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.Nº 000014 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065012/03/2007100.0006228694000103OFTALMO E PEDIATRIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000027 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065112/03/200750.0000030260396400PEDRO PEREIRA DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) ENDOSCOPIA NA SRA. ADRIANA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009690 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065212/03/2007530.0004456180000171CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIAS(OBSTETRICAS, PELVICA,ABDOME SUPERIOR, MAMARIAS E ENDOVAGINAL) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000112 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065412/03/2007720.0004664476000188CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000091 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065512/03/2007400.0000097961710400ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS UROLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009692 E TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065612/03/2007630.0000027430375472ROSANIA DE LOURDES LIMA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES CARENES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA.CONFORME NFS Nº 009759 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065712/03/2007550.0000007298137468SAULO DE TARSO DE SA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009760 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065812/03/2007640.0007369147000100KLAUBER MARQUES DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 12 ELETROCARDIOGRAMAS,03 RISCO CIRURGICO E 01 CONSULTA CARDIOLOGICA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 00020 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065312/03/2007535.0000018310001134MARCOS ANTONIO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 JANELAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 107,00.OBS.: MÃO-DE-OBRA (R$ 214,00) E MATERIAL (R$ 321,00).A MÃO-DE-OBRA FOI CALCULADA SOBRE O PERCENTUAL DE 40% DO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS E OS IMPOSTOS SERÃO DESCONTADOS NO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA.DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS Nº 009691 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065912/03/200760.0000002829881494ANTONIO FERREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( AREIA E BARRO ), EM CARROÇA DE BURRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009693 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087112/03/200711.6034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064212/03/20074159.8004074782000245TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK ACER 3100 WLMI CF 847,01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP F380,01 CABO CONEXÃO USB 2.01,8MLA1 E 02 ROTEADORES WI-FI(G) DI-594 D-L.COFORME NOTA FISCAL.Nº 003250.DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o FGTSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064312/03/20072444.6700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIAS 10/1993 E 11/1993 DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066213/03/2007600.0000056764022453NELSON CALZAVARA DE ARAUJOVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SOFTWARES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009694 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066013/03/2007536.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE TP Nº 03/2007,NO DIARIO OFICIAL ,EDIÇÃO 06/03/2007 E PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2007,NO DIARIO OFICIAL,EDIÇÃO DE 07/03/2007. CONFORME NFS.Nº088508 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066113/03/20071101.4609123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066414/03/20071235.5670111521000100ALUMINIO SÃO PAULO LTDA.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS PARA COZINHA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SEC.ASSISTENCIA SOCIAL, DELEGACIA PUBLICA, PETI, CRECHE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005337 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067014/03/2007400.0000032468512472FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 009695 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067614/03/200770.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE 13KG. GLP CHEIOS,DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 025984 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067714/03/2007140.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE 13KG. GLP CHEIOS,DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 025985 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068114/03/200760.0001049357000127CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CADA,DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001654 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066814/03/2007103.5035588573000162IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 345 SALAGADOS DESTINADOS A POSSE DOS MEMBROS ELEITOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000904 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067114/03/200750.0000007206019404SILVANEIDE DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM A LEI Nº 52/2001, ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067214/03/200750.0000003667017464LIANEIDE ALZIRA MARINHO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM A LEI Nº 52/2001, ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067314/03/200740.0000004126986413JOSE PEREIRA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM A LEI Nº 52/2001, ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067414/03/200750.0000004782636431GERALDINA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM A LEI Nº 52/2001, ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067514/03/2007175.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE 13KG. GLP CHEIOS,DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 025983 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067814/03/2007175.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE 13KG. GLP CHEIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 025987 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067914/03/2007140.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE 13KG. GLP CHEIOS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 025988 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068014/03/200712.0001049357000127CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CADA,DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001654 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068314/03/200736.0001049357000127CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CADA,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001654 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066714/03/2007105.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE 13KG. GLP, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 025989 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068414/03/200790.0001049357000127CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CADA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001654 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068514/03/200715.0001049357000127CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CADA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001654 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073514/03/2007330.0000088554660463FRANCILEUDO GOMES LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE LOGOTIPOS NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE GAYOSO DE SOUSA, NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009719.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066314/03/20071475.7670111521000100ALUMINIO SÃO PAULO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 005338 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066514/03/2007735.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJÕES DE 13 KG.GLP CHEIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 025986 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066614/03/20073515.6009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 024736 E 024737 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066914/03/2007700.0000064579913434DAMIANA ALVES AIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068214/03/200745.0001049357000127CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CADA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001654 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069115/03/2007510.0000002306558400RIVANILDO SERAFIM DE LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 009698 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068615/03/200760.6509123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DA SRA.ILDELANDIA MEDEIROS DE ARAUJO,JUNTO A CAGEPA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068715/03/2007286.0009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 024754 EM ANEXO.CONVENIO PNAC.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialProgramas Basicos de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069015/03/2007209.0000005933950424MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE FOTOS PARA REGISTROS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS BASICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009697 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068915/03/2007180.0000033797633491ADILTON DIAS DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009696 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068815/03/2007598.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069215/03/20072996.0001857253000149POLO ELETRICIDADE LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002751 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069316/03/2007490.0000097953938472DAMIÃO ALVES AIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE O DIA DA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE, REALIZADA DIA 04/03/2007.CONFORME NFS.Nº 009699 E 009700 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069519/03/20071440.0009333667000180PROMORADA COLCHÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 COLCHONETES NORDESPUMA 03CM E 20 COLCHÕES POPULARES 0,78 X 1,88 X 12 CM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000473 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069619/03/2007584.0009333667000180PROMORADA COLCHÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 COLCHÕES POPULARES 1,28 X 1,88 X 12CM, DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000473 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069719/03/2007395.0000022667440110FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS(REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA,SERVIÇOS DE FREIOS,REVISÃO NO HIDRAULICO,NA EMBREAGEM E NOS AMORTECEDORES) REALIZADOS NOS VEICULOS CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS.Nº 000050 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069820/03/2007733.0009084880000104ORLANDO ALVES DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A CONSERTOS DO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000665 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070020/03/200732.6034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070120/03/2007360.0009274499000108JOSÉ MARTINS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000981 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070220/03/20071150.0000000135904480JOSE CARLOS ALVES SIMAOVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: URTIGAS,SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO,PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E VICE-VERSA.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.VEICULO:FORD F.1000,PLACA MUG-9403-PB.COFORME NFS.Nº 009707 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070320/03/20071600.0000002870805446JOAO ARAUJO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME NFS Nº 009708. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070420/03/20071400.0000042784433404CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIMVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.VEICULO: FORD F.4000,PLACA HTY-9814-PB.CONFORME NFS.Nº 009709 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070520/03/20071400.0000029165407172MANOEL FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.VEICULO: MERCEDES BENZ,PLACA KGA-8637-PE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070620/03/2007950.0000028788222420HERIBERTO SOARES DA COSTAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA -CPB-0291-PB.CONFORME NFS.Nº 009711 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070720/03/20071150.0000001836111444JOSE BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSOR DOS SITIOS:URTIGAS DE BAIXO,PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO À SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVERIERO DE 2007.VEÍCULO:GM/VERANEIO,PLACA BML-8340-PB.CONFORME NFS.Nº 009712.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070920/03/20071320.0000005454136484SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A0S SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006.VEÍCULO: GM/VERANEIO,PLACA CPA-7471-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009713 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071220/03/2007500.0000045639833491ANA CORDEIRO DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071520/03/2007700.0000071429883472LUCIMARCOS DE LIMA SILVAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:SIRIEMA,CABAÇAS E TIRADAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA CRP-7130-PB.CONFORME NFS.Nº 009701 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071620/03/2007950.0000011442750839JOAQUIM BARBOSA DA COSTAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA GWO-9327-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071720/03/20071250.0000069172250453ANTONIO AMORIM DE ANDRADEVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.VEICULO:GM/CHEVROLET,PLACA MNH-6879-PB.CONFORME NFS.Nº 009703 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071820/03/20071050.0000008931119453JOSE PEREIRA ALVESVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,NO PERCURSO:ANTAS, MARACUJA E GOIABEIRA, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.VEICULO:CAMIONETA D-20,PLACA MNQ-5230-PB.CONFORME NFS.Nº 009704 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071920/03/20071400.0000025411625882SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUIXABA,VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME NFS Nº 009705 VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HVA-9960-PE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072020/03/20071400.0000003736771460SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.VEICULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MND-3159-PB.CONFORME NFS.Nº 009706 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069920/03/20073.5034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL) ,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFOMRE COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070820/03/2007250.0000002323731408JOSEFA RODRIGUES ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA FILHA SILMARA RODRIGUES ALVES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071420/03/2007100.0000008242954470MARIA JUSSARA BATISTA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072620/03/2007350.0000005847351461KATIA DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072720/03/2007350.0000003056498414DAMIANA ALVES PINTOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI-PEROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072820/03/2007350.0000003988548405MARIA APARECIDA RODRIGUES MEDEIROSVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI-PEROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072920/03/20071125.0000060372281400ELEIDE QUEIROGA ARANHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073020/03/20071125.0000078874912404MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073120/03/2007350.0000062934414434SEVERINO AMANCIO MORAIS NETOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREX) PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009715.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073220/03/2007350.0000004569651496RONALDO SOARES VIRGOLINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA E CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA "CASA DA FAMILIA", NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF/CRAS, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009716. EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073320/03/2007350.0000060248769472AROUDO GUEDES DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS PEDAGOGICAS DE PINTURAS E DESENHO, PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009717.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073420/03/2007350.0000006285388474DEUZICLEIDE ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA E ORIENTADORA DA BANDA DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009718.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Infra-Estrutura na SaúdeConstrução,Ampliação eAquisição de Equip.de Centros e Postos de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012007000071020/03/200720796.0007107877000125M.T.V.C. OESTE CONSTRUTORA LTDASERVIÇOS EXTRAS COMPLEMENTARES DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE PSF -II DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA,CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2007 E NFS.Nº 000041 EM ANEXO.00282007NULLNULLObras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072220/03/20077500.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092007000071120/03/20075500.0000080511201400LINDOMARK MEDEIROS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009714 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072120/03/2007444.0004074782000245TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.AQUISIÇÃO DE 01 CABO CONEXÃO USB , 01 ESTABILIZADOR BIVOLT E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP F 380.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003290.DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072320/03/2007600.0003135517000186TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA.VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ( CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.502-7/FPM EFETUADO NESTA DATA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004371 ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072420/03/2007631.7100000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072520/03/200727.1600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção da Junta de Serviço MilitarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071320/03/200770.0000022599100410JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073821/03/2007270.0005648991000137SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER E230 (6.000 COPIAS) E RECARGA DE 02 CARTUCHOS JATO DE TINTA, DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000115 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073721/03/200780.0005648991000137SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 01 TONER HP, 2.000 COPIAS, DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000114 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074021/03/20070.1200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073621/03/2007160.0005648991000137SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARECICLAGEM DE 01 TONER HP, 2000 PAGINAS,DA IMPRESSORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. CONFORME NFS.Nº 000113 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073921/03/200740.0005648991000137SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE 02 CARTUCHOS JATO DE TINTA, DE IMPRESSORA DO CENTRO DE REFERENTE ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS.CONFORME NFS.Nº 00116 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000142007000074121/03/2007315.0010845972000130HERMANO REGIS E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,26 M3 DE MADEIRA SERRADA DIVERSAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA O SR.JOSE FERREIRA DE MEDEIROS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO LAJEDO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005061 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074322/03/2007350.0000016845163820ANTONIO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA OFICINA DE JARDINAGEM E HORTICULTURA. ATENDENDO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE JANEIRO/2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009721 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074422/03/2007150.0000016249186468RINALDO RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCINONA O PONTO PARA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE (PROGRAMA LEITE DA PARAIBA),DESTINADOS A CRIANÇAS (06 MESES A 06 ANOS) E GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074622/03/20072022.6008598229000181SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTAS FICAIS Nº 000939 E 000940 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087422/03/2007514.9608329849000115SUDEMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102007000074222/03/20075750.0004370647000166FRANCILENA VIEIRA CARDOSO DIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 003091 E 003092 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000122007000074522/03/20074727.7004612555000145FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000030 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075722/03/2007350.0000016845163820ANTONIO FERREIRA DOS SANTOSVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SANANTA PARA O SITIO LAMEIRÃO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. VEICULO: MOTO PLACA MMQ-9922-PB.CONFORME NFS.Nº 009724.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074923/03/2007806.0005469007000170CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A TIMES ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000510 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074823/03/2007700.0033669672000143BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007, CONFORME CLAUSULA 3ª (TERCEIRA), DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074723/03/20071600.0000079877222434JOÃO BRITO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009738 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075126/03/200780.0000007851766400JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DO SR. MANOEL OLIVEIRA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075326/03/2007297.8509275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 024829 EM ANEXO. CONVENIO FMSPBT.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075426/03/2007400.0000067499481468OZAILTON SANTOS MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE MOTOR, SUSPENSÃO E LIMPEZA NA INJEÇÃO, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NFS.Nº 000006 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075026/03/2007200.0000002829881494ANTONIO FERREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , EM CARROÇA DE BURRO, DESTINADOS A CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº 009723 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075226/03/20071620.5009084880000104ORLANDO ALVES DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000666 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075827/03/2007350.0000066541026491SEVERINO AMORIM DE ANDRADEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CACHOEIRA PARA O SÍTIO QUIXABA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. VEICULO:PLACA MNA-8022-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 009725.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075927/03/2007250.0000002417488442JOSE LOPES DO VALE SOBRINHOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SÍTIO PUSSINHO, DESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MNO-6517-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. Nº 009726 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075527/03/2007325.0001009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE CONTROLE),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9921,2953,9921,3118,9921.2936 E 9921.2987) MES DE REFERENCIA:MARÇO DE 2007. PERÍODO DE 07/02/07/ A 06/03/2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.009.889-AA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075627/03/2007307.8592682038000100BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª E ULTIMA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE 1.0 FLEX 4 PORTAS, ANO 2006, DE PLACA MNO-6618, CHASSI 9BD15822764778514. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082007000076127/03/2007742.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 106 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 009728 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082007000076027/03/2007721.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 103 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 009727 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077628/03/20072500.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS ),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077728/03/20071750.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS ),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078028/03/20075325.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL INTERESE PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078228/03/20071750.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079528/03/2007180.0000088554660463FRANCILEUDO GOMES LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A DIVULGAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (08 DE MARÇO).CONFORME NFS.Nº 009730 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077428/03/20071500.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077528/03/2007350.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079028/03/20072680.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS-COMISSINADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079128/03/20072910.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079228/03/20073570.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079328/03/2007103.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079428/03/2007100.0000053134737787MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 01 CANETA ODONTOLOGIA DO PSF II DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 009729 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079728/03/20074200.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079928/03/2007351.2492682038000100BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO VOLKS WAGEN ,GOL CITY 1.0,04 PORTAS, ANO/MODELO 2005, DE PLACA MNG-9783, CHASSI 9BWCA05X95T122092 CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076228/03/20072500.0000006315208487BIVAR RUFINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076328/03/20072910.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076428/03/20071750.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076528/03/2007770.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076628/03/20071700.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076728/03/2007186.6700045120234453MARIA DE FATIMA G. DE S. ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS DA DIRETORA DE FINANÇAS E TESOURARIA(COMISSIONADA), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076828/03/2007350.0000007820613467MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AUX.DE ESCRITA (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077028/03/2007266.6700018406440449MARIA MÁRCIA DE PONTES JORDÃO GAYOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA SECRETARIA DE DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADA,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077328/03/2007116.6700002862319481JOSE GUTEMBERG LUCENA CÉSARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO AUX.DE SERVIÇOS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077828/03/2007233.3400000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERRIAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077928/03/2007116.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078128/03/2007116.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078828/03/2007364.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076928/03/20074000.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077128/03/20077690.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077228/03/200711012.5200000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÕES DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087528/03/200715.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078328/03/20072690.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078428/03/20073850.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078528/03/2007116.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA AUXILIAR DE ESCRITA (EFETIVA),LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078628/03/200711220.5000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEP.INT.PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078728/03/2007350.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS (EXCEP.INT.PUBLICO),LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078928/03/200711480.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079628/03/200723099.0200000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079828/03/20076989.2100000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080028/03/2007202.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (FUNDEF 40% E FUNDEF 60%) .CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000081229/03/20071926.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS COLEGIOS SANTA TEREZINHA E ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 777642 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081629/03/20072000.0009140740000106FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 VENTILADORES DE PAREDE 60 CM,TURBO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002078 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081829/03/2007122.5000519107000140RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 35 KILOS DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000148 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081929/03/200791.4900519107000140RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 26,14 KILOS DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000149 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080829/03/2007450.0000003871089478FLAVIO SOUZA DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 009734 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080529/03/2007665.0000078470153404SONIA MARIA DE SOUSA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 009731 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080629/03/2007600.0000004080221401DIOGENES AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E A FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET , DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 009732 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080729/03/2007450.0000092742629491IVANA APARECIDA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TAIS COMO:PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCARIAS OU OUTROS ÓRGÃOS/REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 009733 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080929/03/2007150.0000013216848434CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 02(DUAS) MAQUINAS DE ESCREVER, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009735 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084729/03/2007450.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS,REFERENTE AO PROJETO CIDADE. CONFORME NFS.Nº 069652 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081729/03/200743.8500519107000140RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12,5286 KG. DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000150 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080129/03/2007350.0000002355927499JOSE ALVES DE ARAUJO SILVAVALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080229/03/2007350.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080329/03/2007218.2700004579256476WAGNER WANDERLEY ALVESVALOR REFERENTE A PARTE DE VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080429/03/2007131.7300004579256476WAGNER WANDERLEY ALVESVALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081029/03/2007650.0000000380202468BENITO JOAQUIM DE CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA.COFORME NFS.Nº 009736 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000081129/03/2007584.5000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 777641 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000081329/03/20071284.5000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO, CARNE BOVINA(MOIDA) E HORTIFRUTI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 777644 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081530/03/200750.0000053919386434MARIA ALVES DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082930/03/2007650.0000004999732408DAVID NÓBREGA DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.NFS.Nº 009740.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083030/03/2007600.0000004927081427ALAN CARLOS COSTA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF EM VISITAS A PACIENTES ENFERMOS QUE NÃO PODEM SE DESLOCAR AO POSTO DE SAUDE.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.VEICULO:FIAT UNO,PLACA MMS-7210-PB.CONFORME NFS.Nº 009741 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084030/03/2007500.0000087247712449SAMUEL GUEDES BITUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, SENDO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009751 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085130/03/2007200.0000028789130430FRANCISCA GERMANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085230/03/2007100.0000023634693487VALDIR PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085330/03/2007350.0000003668682410MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000062007000086730/03/20071428.5709352634000269JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA MNG-9783 (120,93 LT),FIAT UNO-MNO-6618(169,45 LT) E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 (231 LT), CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000514 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082430/03/20071000.0007223383000106LIF COM INFORMATICA SRX INFORMATICAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR COM INTERNET VIA RADIO JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. CONFORME NFS.000146. EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082730/03/20071800.0000042527686400AVANI MEDEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009758 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083330/03/2007665.0000043128360359MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 009744 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072007000083430/03/20071300.0000000008147418KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 009745 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084330/03/2007135.0000002075020485SEVERINO MANOEL FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº 009754 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084630/03/200712.1008271751000154ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX)-BALANCO/2006 ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFOMRE COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084830/03/2007665.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 009761 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085030/03/2007150.0000009486550468MOIZES ALVES DE LIMAVALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER -PB, NESA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085930/03/200766.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO O TECNICO CONTABIL LINDOMARK MEDEIROS MARQUES, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, DURANTE OS DIAS:01 E 02 DE MARÇO DE 2007,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO , SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E SEC.SAUDE DO ESTADO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086030/03/200766.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REZLIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS:05 E 06 DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086130/03/200766.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, TRANSPORTANDO O PREFEITO RUI NOBREGA PONTES EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE EMBARCAR P/BRASILIA-DF (11/03/07) E DESEMBARCAR (16/03/07)DE BRASILIA-DF, PARA ALOCAR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086230/03/200766.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO A DIRETORA DE ENSINO(ROSANGELA CRUZ DE OLIVEIRA),COM A FINALIDADE DE APRESENTAR O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA-PDE,JUNTO A GDE-FUNDESCOLA(08/03/07) E PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM SUPERVISÃO,ASPECTOS LEGAIS E PROCESSOS DE ENSINO,NO HOTEL CAIÇARA (14/03/07).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086330/03/200733.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REZLIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A ICARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.,SEC.EDUCAÇÃO E SEC.SAUDE, DURANTE O DIA 20 DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086430/03/200766.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REZLIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS:27 E 28 DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086530/03/200766.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SEC.SAUDE DO ESTADO,FUNASA E CEFOR, DURANTE OS DIAS:22 E 23 DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000062007000086630/03/2007401.1409352634000269JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 208,93 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA HXA-2967,LOCADO A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000515 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084930/03/2007303.5000371595000191CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 3035 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085430/03/2007402.6300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085530/03/20076.5700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.863-7/FEX.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081430/03/200719.6034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082030/03/2007768.5000017607450491NAPOLEÃO ANTONIO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 53 UNIDADES DE PEDRAS 1,10 X 0,30 CM,DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS NAS LOCALIDADES: SANTO ESTEVÃO (01), CIPO (02), JIQUIRI (01),FAZENDA NOVA (01),SITIO GOIABEIRA (01),SITIO POÇO REDONDO(01) E SITIO LAMEIRÃO (01).CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 777691 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082830/03/2007740.0000050988085453JOAO NOBERTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 185 ARVORES NA CIDADE, NAS SEGUINTES RUAS: EPITÁCIO PESSOA(53),MINEO LEITE(03),MIGUEL GONÇALVES(27),SEVERINO RIBEIRO(25),ALEXANDRINA MARIA(03),PEDRO DOS SANTOS(25),EPITACIO RODRIGUES(18),ZEZINHO PINTOR(05),JOSÉ SIMÕES(16) E JOÃO DOS SANTOS (10).CONFORME NFS.Nº 009739 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000083130/03/2007900.0000002309811432TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009742 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083530/03/200780.0000050466364415RAIMUNDO SIMPLICIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (EM CARROÇA DE BURRO) ,DESTINADOS A SERVIÇOS DE MATA-BURROS NO SITIO URTIGAS DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009746 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083630/03/2007234.0000069175551420IVANILTON FELIX DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM CONSERTOS DE GALERIAS NAS RUAS:MINEO LEITE, SEVERINO RIBEIRO, MANOEL ALEXANDRINO E PEDRO DOS SANTOS, NA CIDADE. CONFORME NFS Nº 009747 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083730/03/2007234.0000002988523495ROZINALDO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: MIGUEL GONÇALVES,EPITACIO PESSOA,EPITACIO RODRIGUES,PEDRO DOS SANTOS,GERALDO LUIZ CAMBOIM,VICENTE PEDRA,JOÃO PRAXEDES,JOSE SIMÕES,MANOEL ALEXANDRINO,SEVERINO RIBEIRO E JOSE BIRRO,NESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº 009748 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083830/03/2007360.0000008710754407MANOEL LUIZ ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: MIGUEL GONÇALVES,EPITACIO PESSOA,EPITACIO RODRIGUES,PEDRO DOS SANTOS,GERALDO LUIZ CAMBOIM,VICENTE PEDRA,JOÃO PRAXEDES,JOSE SIMÕES,MANOEL ALEXANDRINO,SEVERINO RIBEIRO E JOSE BIRRO,NESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº 009749 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083930/03/2007330.0000000860574482RIVONALDO DE OLIVEIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTOS DE GALERIAS NAS RUAS:MINEO LEITE, SEVERINO RIBEIRO, MANOEL ALEXANDRINO E PEDRO DOS SANTOS, NA CIDADE. CONFORME NFS Nº 009750 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084530/03/20071200.0000016195507415SEVERINO PEREIRA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS NAS LOCALIDADES: FAZENDA NOVA (01),SITIO GOIABEIRA (01),SITIO POÇO REDONDO(01) E SITIO LAMEIRÃO (01).CONFORME NFS.Nº 009757 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção de Praças PúblicasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085830/03/2007100.0024292070000129EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SO FOGÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE MANGUEIRA PARA JARDIM, DESTINADOS A PRAÇA FREI DAMIÃO NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000103 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082130/03/2007240.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 120 PACOTES DE PÃO-HOT DOG, DESTINADOS AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000165 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082230/03/2007204.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE 12 KG DE TORTA DE CHOCOLATE, DSTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000166 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082330/03/2007168.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 12 KG. DE BOLACHAS E 10 KG. DE BOLOS, DESTINADOS A ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000167.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082630/03/2007600.0000060372273491WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SEUS PROJETOS E PROGRAMAS.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 009737 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000083230/03/2007800.0000029922224453JOSE DOS SANTOS RUFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NO PERCURSO DE PATOS-PB A SANTA TEREZINHA-PB E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.VEICULO: VW/GOL-MI, PLACA MZE-1616-PB. CONFORME NFS.Nº 009743 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084430/03/20071300.0000002607877440JOSE ROBERTO SILVA MONTEIROVALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 MESA DE 5M,02 BANCOS DE 5M E 01 PRATILEIRA,EM MADEIRA.CONFORME NFS.Nº 009756.DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085630/03/200731.2209123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082530/03/20071260.0000067531873400ERIVALDO ALVES SIMÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084130/03/2007270.0000004488011403PEDRO RODRIGUES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009752 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084230/03/2007198.0000002865311430RONALDO DE OLIVEIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009753 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085730/03/200741.7009123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL NOBERTO DOS SANTOS,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087730/03/2007231.4600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE DEBITO EM CONTA CORRENTE RELATIVO A REP. IPI-EX-DN68, CONFORME AVISO DE DEBITO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086931/03/2007482.4007315309000110VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 402 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000038 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086831/03/2007335.2410747251000198NUNES & PACELLI LDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNE-0424. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5080 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000088202/04/20077165.7202977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 472,3 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604,326 LT. PARATI DE PLACA MNP-6120;1.130 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783;752,5 LT.DEST.AO FIAT UNO PLACA MNO-6618 E 85,9 LT.DEST.MOTO PLACA MNE-0424.ABASTECIMENTOS REF.AO MÊS DE MARÇO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000201 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000088502/04/20072422.6902977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 935,4 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MUK-1321,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E JUNTO AO PSF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000204.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000088702/04/20072121.1802977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.128,3 LT.DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFJ-8779-PE,LOCADA A EDSON ALVES DE OLIVEIRA,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000206.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000089002/04/2007284.0002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 28 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES E 05 FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604,PARATI PLACA -MNP-6120, GOL-PLACA MNG-9783, FIAT UNO PLACA MNO-6618 E VERANEIO DE PLACA KJF-8779.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000210 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000152007000089202/04/20071166.6005122616000159DENTAL MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DE SAUDE BUCAL DA POLULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000495 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089902/04/2007510.0005426808000159JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 000205 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaExtensão RuralPrograma de Apoio Comunitário RuralAssistêmcia a Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000192007000089802/04/20078000.0000005810845436OTAVIO PIRES DE LACERDA NETOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS , SENDO: 160 HORAS TRABALHADAS EM TRATOR DE PNEUS AO PREÇO UNITÁRIO DE 50,00 CADA HORA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009762.OBS.: OS IMPOSTOS FORAM CALCULADOS SOBRE A BASE DE CALCULOS DE 30% (2.400,00) DO VALOR GLOBAL.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000088802/04/20071799.1602977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 957 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO D.E.R, A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 000207.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089402/04/20071662.5933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. TELEFONES Nº 3419,1165,349.1011,3419.1001 E 3419.1000 COM VENCIMENTOS EM 01/04/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089702/04/20075796.0007107877000125M.T.V.C. OESTE CONSTRUTORA LTDAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E REDES DE ESGOTO PUBLICO NESTA CIDADE,CONFORME MAPA DE LOCALIZAÇÃO,PLANILHA DE ORÇAMENTO,CONTRATO E NFS.Nº 000046 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090002/04/2007132.0000067537057400FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBOVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:12/02(ORLANDO ALVES DE MEDEIROS),15/02(MECÂNICA SÃO JUDAS),23/02 (ORLANDO ALVES DE MEDEIROS),19/03(MECÂNICA SÃO JUDAS),20/03 (JOSE MARTINS FILHO E ORLANDO ALVES DE MEDEIROS) E 31/03 (MOTORCICLIST), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090202/04/2007610.0002942745000103SEVERINO CORDEIRO DO AMARAL-PEDREIRA CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12M3 DE BRITA 1233, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001555 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089302/04/2007447.1733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/04/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000088402/04/2007271.9502977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 105 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO(FIAT UNO PLACA MND-5857) PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000203.OBS.:ABASTECIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000088602/04/2007426.8902977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 227,1 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA HXA-2967,LOCADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000205.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000089102/04/200764.0002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA HXA-2967,LOCADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000211.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089502/04/2007330.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A ICARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.,SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO (CONV.TRANSPORTE ESCOLAR), SEC.SAUDE DO ESTADO,SEC.PLANEJAMENTO E TRIBUNAL DE CONTAS.DURANTE OS DIAS:20,27 E 28/03/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089602/04/2007220.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA(CONV.TRANSP.ESCOLAR),SEC.SAÚDE DO ESTADO,SEC.PLANEJAMENTO E OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, DURANTE OS DIAS:03 E 04 DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090102/04/2007100.0000022562567404PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A RADIO MOADA DO SOL, PARA A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NO PROGRAMA SHOW DO AMADORISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 000011 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090302/04/20075000.0008134975000114SANT´ANA VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX 4CDK SRV, ANO MODELO 2002/2002, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 036995 E 036996 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000088002/04/20074588.7002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1480 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;472 LT,DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 488,8 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000199.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000088102/04/2007998.2802977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 531 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000200. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000088302/04/2007251.2302977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 73 LT.DE GASOLINA COMUM P/MOTO DE PLACA MMO-3649 E 16,69 LT.GASOLINA P/MOTO PLACA MNG-5851. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000202. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000088902/04/2007416.0002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 52 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES: MMQ-8233,KHL-1307 E MOE-6414 E CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000209.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090503/04/2007600.0000002570838470GILMARA GIOCONDA SOARES BARROS CRISPIMVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009763 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090403/04/2007220.0009227786000159FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NFS.Nº 000230 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092803/04/2007816.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/07-2ª CHAMADA NO DIARIO OFICIAL ,EDIÇÃO DE 17/03/07 , TOMADA DE PREÇO Nº 005/07 -TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO,EDIÇÃO DE 17/03/2007 E PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO -TOMADA DE PREÇO Nº 009/07, NO DIARIO OFICIAL ,EDIÇÃO DE 22/03/07.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 088883 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092903/04/2007112.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO , NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO DE 28/03/2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 088965 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090703/04/200799.0000023756772420JOSE LUCIO FELIX DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS: 01 E 02/10/2006 (1º TURNO DAS ELEIÇÕES) E 29 E 30/10/2006 (2º TURNO DAS ELEIÇÕES), COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO (MOTORISTA),JUNTO A JUSTIÇA ELEITORAL.CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRA.MARIA APARECIDA SARMENTO GADELHA -JUIZA ELEITORAL DA 65ª ZONA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090803/04/200799.0000002384713493JOSE CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS: 01 E 02/10/2006 (1º TURNO DAS ELEIÇÕES) E 29 E 30/10/2006 (2º TURNO DAS ELEIÇÕES), COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO (MOTORISTA),JUNTO A JUSTIÇA ELEITORAL.CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRA.MARIA APARECIDA SARMENTO GADELHA -JUIZA ELEITORAL DA 65ª ZONA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090603/04/2007123.7500018929346472LAURO GONÇALO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:01/03(CLIDENOR DE SOUSA LIMA E ORLANDO ALVES DE MEDEIROS),07/03 (ORLANDO ALVES DE MEDEIROS E MECANICA SÃO JUDAS), 22/03 (ORLANDO ALVES DE MEDEIROS,MECÂNICA SÃO JUDAS E FRANTORNO),23/03(ORLANDO ALVES DE MEDEIROS E OZAILTON SANTOS MEDEIROS) E 30/03(FRANTORNO E ORLANDO ALVES DE MEDEIROS), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094203/04/200754.3900011179236491IRACI DA SILVA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA E CAGEPA. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094303/04/2007100.0000034324739404MANOEL OLIVEIRA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., EM VIRTUDE DE SEU NETO ENCONTRAR-SE HOSPITALIZADO NA REFERIDA CIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090903/04/2007212.9000034274901149AUDINETE GOMES DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM,LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE A 11 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091003/04/20072160.0000037892967400BENEHILTON CHAVES RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO ODONTOLOGO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091103/04/20076550.0000000804982481CAMILLO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCMENTOS DO MEDICO, CONTRATADO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091203/04/20076550.0000002159141470ERICO DJAN CORTE DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCMENTOS DO MEDICO, CONTRATADO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091303/04/2007600.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM,LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091403/04/20072160.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ENFERMEIRA, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091503/04/20072160.0000002072876435KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ENFERMEIRA, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091603/04/2007600.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091703/04/2007600.0000073795704472WALDENIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091803/04/20072160.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ODONTOLOGO,CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091903/04/2007396.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 12 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (08 E 10/MARÇO/2007-HOSPITAIS:CLIPSI E UNIVERSITARIO) E JOÃO PESSOA-PB (01,02,05,09,12,15,22,27,28 E 29/03/2007 -HOSPITAIS:NAPOLEÃO LAURENAO , UNIVERSITARIO E EDSON RAMALHO),TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092003/04/2007429.0000004518109457MAZIEL PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 13 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE (19,22 E 23/03/07 -HOSPITAIS:CLIPSI E UNIVERSITARIO) E JOÃO PESSOA-PB (03,08,10,12,13,17,21,24,26,27/MARÇO/07 -HOSPITAIS:NAPOLEÃO LAUREANO E UNIVERSITARIO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092103/04/2007120.0000013334492400ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 TESTE DE LABIRINTITE NA SRA. IVONETE MARIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009764 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094103/04/200715.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094003/04/200773.2008007540000109FELIX MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000187, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000122007000092204/04/20074903.8501486101000268REDEPHARMA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS E DOAÇÕES DE PESSOAS BENEFICIADAS E NOTAS FISCAIS Nº 000301,000302 E 00303 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000052007000092307/04/200775.4807205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001699 E 001705 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042007000093007/04/20071848.8807205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001697 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000052007000092407/04/200767.6807205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001700 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000052007000092507/04/2007150.6007205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001701 E 001706 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042007000092607/04/200718.6807205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001704 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialProgramas Basicos de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042007000092707/04/200741.1607205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA -API.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001707 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042007000093107/04/2007107.0607205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001702 EM ANEXO. CONVENIO - PAC.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042007000093207/04/200719.8007205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001703 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042007000093809/04/20071192.9805302037000198A BUDEGA DIST. DE GENEROS ALIM. E HORTIF LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001560 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093709/04/2007450.0002503493000108CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 BIOPSIA RENAL DA PACIENTE LUANA PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093409/04/2007621.5009269572000145FRANCISCO F. DE ALMEIDA -ARMAZEM SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME E GRAMPOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CERCAS DO PERIMETRO URBANO DA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002653 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093309/04/2007287.3235583277000179RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO IIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011495 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093609/04/20073130.3201009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO(TELEFONES: 9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729, 9927.9730,9927.9731,9927.9732,9927.9733 E 9921.0686/2006.MÊS DE REFERENCIA:MARÇO DE 2007. PERÍODO DE 19/02/2007 A 18/03/2007.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.018.964-AB, COM VENCIMENTOS EM 10/04/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093509/04/20071500.0000039634728472RAIMUNDO MEDEIROS DA NOBREGA FILHOVALOR REF.AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS,VISANDO AJUIZAMENTO DE 03 AÇÕES DE RESSARCIMENTO DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL COM PEDIDO DE LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E RETIRADA DO NOME DO MUNICIPIO DO SIAF E REPRESENTAÇÃO CRIMINAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA EM FACE DO EX PREFEITO DR.JOSE AFONSO GAYOSO FILHO,EM FACE DE IMPUTAÇÃO DE DEBITO PELO TCU,BEM COMO ACOMPANHAMENTO DA CITADA AÇÃO PERANTE A JUSTIÇA.CONFORME NFS.Nº 009833.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094410/04/2007244.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 006/2007, NO DIARIO OFICIAL E N UNIÃO, EDIÇÃO DE 30/03/2007.CONFORME NOTA FISCAL Nº 089063.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094510/04/2007165.0000049187295415PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 COROAS DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS A HOMENAGEM A PESSOAS FALECIDADES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000031 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095010/04/2007450.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS,REFERENTE AO PROJETO CIDADE. CONFORME NFS.Nº 069653 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094710/04/20071524.2700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094810/04/20079544.7429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093910/04/20072391.7004791583000177DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. COFORME NOTA FISCAL Nº 000800 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118510/04/20073572.3229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094610/04/2007840.0000005748772400ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NFS.Nº 000003 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102007000094910/04/20072593.0004370647000166FRANCILENA VIEIRA CARDOSO DIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003140 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118610/04/20075999.7029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042007000095311/04/20071900.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900 X 20, 02 PROTETORES E 02 CAMARAS 900 X 20, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002998 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042007000095411/04/20071544.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 700 X 16, 04 CAMARAS 700 X 16, 01 FILTRO PSL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002999 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042007000095511/04/20072080.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1.000 X 20, 02 CAMARAS 1.000 X 20 E 02 PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003000 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095211/04/20072071.0001857253000149POLO ELETRICIDADE LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002788 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095111/04/2007450.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS,REFERENTE AO PROJETO CIDADE. CONFORME NFS.Nº 070102 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095712/04/2007180.0000033797633491ADILTON DIAS DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009766 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095612/04/200741.3000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/CIDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095812/04/2007450.0004456180000171CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIAS(OBSTETRICAS,TRANSVAGINAL,OBSTETRICA C/TRANSLUCENCIA NUCAL,DA TIREOIDE ,DA PROSTADA E PELVICA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000130 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098213/04/2007135.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO REALIZADOS EM NOBRECK DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000160 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100413/04/20071495.0000002787435440FRANCINALDO MEDEIROS DE LUCENAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE À FAMILIA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.VEICULO:FORD F1000 HSD XI,PLACA HOO-8637-MA.CONFORME NFS.Nº 009788 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000100513/04/20071495.0000080524125449EDSON ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MAUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA KFJ-8779-PE.CONFORME NFS.Nº 009789 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100613/04/2007600.0000004927081427ALAN CARLOS COSTA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF EM VISITAS A PACIENTES ENFERMOS QUE NÃO PODEM SE DESLOCAR AO POSTO DE SAUDE.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.VEICULO:FIAT UNO,PLACA MMS-7210-PB.CONFORME NFS.Nº 009790 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100713/04/2007264.0000009536655420RILDEMAR NUNES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO)DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO-DATA SUS (MINISTERIO DA SAUDE) , CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS) E CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE), DURANTE OS DIAS:29 E 30/MARÇO;09 E 10/ABRIL/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100813/04/2007132.0000009536655420RILDEMAR NUNES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS) E CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE), DURANTE OS DIAS:12 E 13 DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000101113/04/2007565.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO PARATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010081 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000101213/04/20071244.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SIBSTITUIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010083 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000101313/04/20071026.5008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010084 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000101413/04/20071467.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010088 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032007000101513/04/20072500.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001165 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096713/04/2007148.6533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. TELEFONES Nº 3419.1099 E 3419.1030, COM VENCIMENTOS EM 11/04/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção de Praças PúblicasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097713/04/2007217.5006115454000194LAERTE CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE PRAÇAS. CONFORME NFS.Nº 000006 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096213/04/200731.2209123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 30/04/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096813/04/2007192.0000071406255491WILSON ALVES MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 275 LITROS DE LEITE DE VACA,DESTINADOS AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,CORRESPONDENE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009768 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097813/04/2007200.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFIGURAÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS.CONFORME NFS.Nº 000156 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098713/04/2007125.0003469629000173JS COMPUTER LTDA - SIS COMPUTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP LAZER JET 12A REMANUFATURADO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000044 EM ANEXO, DESTINADO A IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialProgramas Basicos de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100913/04/2007316.0003337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AOS PROGRAMA BASICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001054 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101613/04/200736.2004295384000178A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000895 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101713/04/2007321.2004295384000178A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A CURSO DE DECOPAGEM E OUTROS, PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO,PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CRAS.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00896 E 00897 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaExtensão RuralPrograma de Apoio Comunitário RuralAssistêmcia a Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000192007000099913/04/20073180.0000005810845436OTAVIO PIRES DE LACERDA NETOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS , SENDO: 60,6 HORAS TRABALHADAS EM TRATOR DE PNEUS AO PREÇO UNITÁRIO DE 50,00 CADA HORA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009787.OBS.: OS IMPOSTOS FORAM CALCULADOS SOBRE A BASE DE CALCULOS DE 30% (954,00) DO VALOR GLOBAL.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098013/04/2007170.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO, LIMPEZA DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO EM NOBREKC, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000158 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032007000100013/04/20073000.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 001166 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096013/04/200747.2034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção da Junta de Serviço MilitarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096613/04/200713.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096913/04/200750.0009308982000158CARTORIO CARLOS TRIGUEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES E TAXA DE FARPEN, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098113/04/2007185.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS EM 03 FORMATAÇÕES E 01 LIMPEZA DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000159 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100113/04/20071125.0000000833082450ROGÉRIO ESTRELA LACERDA ALVESVALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO TOMBAMENTO DE BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME NFS.Nº 00004 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100313/04/2007600.0002509709000142MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE DO VEICULO PLACA HXA-2967, NO PERCURSO PATOS/JOÃO PESSOA-PB. CONFORME NFS.Nº 000593 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095913/04/2007120.0000087250683420AROLDO ARAUJO BARBOSA - TAPEÇARIA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA PORTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.CONFORME NFS.Nº 009767 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096113/04/200753.8809123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, 75, COM VENCIMENTO EM 30/04/07.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096313/04/200741.7009123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL NOBERTO DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 30/04/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096413/04/200798.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:POLO NORDESTE (ST.TAMANDUA),G.E.J.JUSTINO DE MARIA(ST.LAGEDO) E G.E.JOSE GENTIL DE SOUSA (FAZ.SÃO MATEUS),CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007 E G.E.MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS,COR.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096513/04/200787.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, Nº 75.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097013/04/200780.0000080522068472JOALDO MONTENEGRO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMQ-8233 E KHL-1307 . CONFORME NFS.Nº 009769 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097113/04/200770.0000033797110472JOSE FRANCIMAR RODRIGUES SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA ELETRICA, PRESTADOS NOS VEICULOS CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233.CONFORME NFS.Nº 009770.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000097213/04/2007350.0000066541026491SEVERINO AMORIM DE ANDRADEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CACHOEIRA PARA O SÍTIO QUIXABA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. VEICULO:PLACA MNA-8022-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 009771.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000097313/04/2007350.0000089307690472ANTONIO PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SANTANA PARA O SITIO LAMEIRÃO,NO TURNO DE MANHÃ E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2007.VEICULO: MOTO, PLACA MMQ-9922-PB.CONFORME NFS.Nº 009772 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000097413/04/2007950.0000028788222420HERIBERTO SOARES DA COSTAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA -CPB-0291-PB.CONFORME NFS.Nº 009773 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000097513/04/2007950.0000011442750839JOAQUIM BARBOSA DA COSTAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA GWO-9327-PB.CONFORME NFS. Nº 009774.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000097613/04/2007700.0000071429883472LUCIMARCOS DE LIMA SILVAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:SIRIEMA,CABAÇAS E TIRADAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA CRP-7130-PB.CONFORME NFS.Nº 009775 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097913/04/200790.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO DE MICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000157 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000098313/04/2007250.0000002417488442JOSE LOPES DO VALE SOBRINHOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SÍTIO PUSSINHO, DESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MNO-6517-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. Nº 009776 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000098413/04/20071120.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233,KHL-1307 E MOE-6414. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 010082 E E 010085 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000098513/04/20071585.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 010086 E E 010087 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098613/04/20071416.2508761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000098813/04/20071600.0000002870805446JOAO ARAUJO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. CONFORME NFS Nº 009777. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000098913/04/20071250.0000069172250453ANTONIO AMORIM DE ANDRADEVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.VEICULO:GM/CHEVROLET,PLACA MNH-6879-PB.CONFORME NFS.Nº 009778 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000099013/04/20071400.0000025411625882SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUIXABA,VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. CONFORME NFS Nº 009779 VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HVA-9960-PE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000099113/04/20071400.0000003736771460SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.VEICULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MND-3159-PB.CONFORME NFS.Nº 009780 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000099213/04/20071150.0000000135904480JOSE CARLOS ALVES SIMAOVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: URTIGAS,SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO,PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E VICE-VERSA.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.VEICULO:FORD F.1000,PLACA MUG-9403-PB.COFORME NFS.Nº 009781 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000099313/04/20071320.0000005454136484SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A0S SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VEÍCULO: GM/VERANEIO,PLACA CPA-7471-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009782 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000099413/04/20071400.0000042784433404CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIMVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.VEICULO: FORD F.4000,PLACA HTY-9814-PB.CONFORME NFS.Nº 009783 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000099513/04/20071400.0000029165407172MANOEL FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.VEICULO: MERCEDES BENZ,PLACA KGA-8637-PE.CONFORME NFS.Nº 009784 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000099613/04/20071150.0000001836111444JOSE BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSOR DOS SITIOS:URTIGAS DE BAIXO,PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO À SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VEÍCULO:GM/VERANEIO,PLACA BML-8340-PB.CONFORME NFS.Nº 009785 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000099713/04/20071050.0000008931119453JOSE PEREIRA ALVESVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,NO PERCURSO:ANTAS, MARACUJA E GOIABEIRA, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.VEICULO:CAMIONETA D-20,PLACA MNQ-5230-PB.CONFORME NFS.Nº 009786 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099813/04/20072000.0009505215001020R. CAMILOS TECIDOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS (FRALDAS,LENÇOIS E TOALHAS DE BANHO),DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00456400000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022007000100213/04/20072500.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000204,DESTINADAS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101013/04/20071199.7503337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO -FUNDEB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001055 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101813/04/200737.3001399933000166ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS, BALAS, CHICLES E PIRULITOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0135 E 0136 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102216/04/2007700.0000064579913434DAMIANA ALVES AIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação EspecialPrograma de Educação EspecialApoio ao Ensino UniversitárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102316/04/2007200.0009277278000185FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007, DO ALUNO LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA, MATRICULADO NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA, NA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102116/04/20070.1400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102416/04/2007651.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2007, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101916/04/2007260.0004685999000100OTICAS SANTA CLARA - DISRAELY ISRAEL DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 0 OCULOS SIMPLES COMPLETO, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000053 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102016/04/2007111.6001988925000155CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003915 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103217/04/2007840.0000097961710400ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTAS MEDICAS UROLOGICAS E 01 CIRURGIA DE PRÓSTATA DE MÉDIO PORTE EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009795 E TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103317/04/2007200.0000013290266400EDMILSON GOMES FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.Nº 009796 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103417/04/2007340.0001767395000115FARMACIA UNIFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOS E RADIOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.Nº 000021 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103517/04/2007620.0007369147000100KLAUBER MARQUES DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 02 CONSULTAS,02 RISCOS CIRURGICOS E 12 ELETROCARDIOGRAMAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000013 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103617/04/2007900.0000012344141472LUCIANO FONTES CEZARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000018 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103717/04/2007387.0008842643000194PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO E 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000226 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103817/04/2007485.0000007298137468SAULO DE TARSO DE SA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009797 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103917/04/2007480.0000040922197415WELLINGTON ONIAS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009798.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104017/04/2007400.0000069266280410RALFF LOPES DE MEDEIROS PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS MEDICOS DA CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA EM PESSOA CARENTE (MARIA DO CARMO SOUZA DE ASSIS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009799 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104117/04/2007100.0000023634693487VALDIR PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Desenvolvimento da RegiãoConstrução de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Mata-BurDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102517/04/20071150.0000002269294424LUIS DIAS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) MATA-BURROS NO SITIO URTIGAS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFS.Nº 009791.00292007NULLNULLObras
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102617/04/2007700.0000002269294424LUIS DIAS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS (REFORMA) DE 02 MATA-BURROS, LOCALIZADOS NO SITIO SÃO GONÇALO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 009792 EM ANEXO.00000000NULLNULLObras
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103017/04/2007600.0000097953938472DAMIÃO ALVES AIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA A RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS.VEICULO: CAMIONETA D.20,PLACA CKB-9249-PB.CONFORME NFS.Nº 009793 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103117/04/20071020.0000023634693487VALDIR PEREIRA ALVESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DA SEDE A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS.CONFORME NFS.Nº 009794 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104317/04/20071242.9409123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102917/04/20071185.0000226968000130FUNERARIA SAO MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 025ATAUDES COM REMOÇÃO E 02 PCOTES DE ROSAS, DESTINADOS A PESSOAS FALECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000097 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102817/04/2007123.7500003377405429LENIZA DO NASCIMENTO LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE SÔNIA MARIA DE SOUSA LUCENA, ESC.CONTABIL JANUESA SOTERO E ESC.JOSE LACERDA BRASILEIRO, DURANTE OS DIAS:08,14,30/MARÇO;02 E 09/ABRIL/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104217/04/2007816.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 04/2007-HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL , EDIÇÃO DE 05/04/2007 E PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 02/2007-HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL , EDIÇÃO DE 13/04/2007 CONFORME NOTA FISCAL Nº 089261.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102717/04/2007100.0000003664834470JORDAN BEZERRA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO CULTURAL DESTINADA A GRAVAÇÃO DE CD DA BANDA "DOCE CHAMEGO".CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104418/04/2007200.0009143694000190LIGA PATOENSE DE FUTEBOLVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL VETERANOS DO COMPESTRE - EDIÇÃO 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104818/04/2007220.0000005361749460JOSE VAGNER BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNO-3649, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2007.CONFORME NFS.Nº 009802 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105418/04/2007271.7503337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSILIOS , DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001057 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104518/04/200780.0000007851766400JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DO SR. MANOEL OLIVEIRA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104618/04/2007350.0000016845163820ANTONIO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA OFICINA DE JARDINAGEM E HORTICULTURA. ATENDENDO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009800 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105118/04/200750.0000038597160187JOAO BOSCO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, DESTINADA A MORADA DE ALEXANDRA MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105318/04/2007350.0000005847351461KATIA DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105518/04/2007350.0000062934414434SEVERINO AMANCIO MORAIS NETOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREX) PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇÕ DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009806.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105618/04/2007350.0000004569651496RONALDO SOARES VIRGOLINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA E CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA "CASA DA FAMILIA", NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF/CRAS, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009807. EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105718/04/2007350.0000006285388474DEUZICLEIDE ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA E ORIENTADORA DA BANDA DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009808.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105818/04/2007350.0000060248769472AROUDO GUEDES DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS PEDAGOGICAS DE PINTURAS E DESENHO, PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009809.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105918/04/20071125.0000060372281400ELEIDE QUEIROGA ARANHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106018/04/20071125.0000078874912404MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082007000106118/04/2007861.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 123 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 009810 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104918/04/2007210.0000067105076704JOSE JORGE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE, CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS.Nº 009803 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105018/04/2007210.0000008516967409ALEXANDRE MARTINS DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE, CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS.Nº 009804 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105218/04/2007500.0000018310001134MARCOS ANTONIO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 PORTEIRAS DE FERRO, DESTINADAS AOS SITIOS: TAPERA, SÃO GONÇALO E GOIABEIRA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009805 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082007000106218/04/2007947.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 009811 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104718/04/2007300.0000005361749460JOSE VAGNER BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESATADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNE-0424, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2007.CONFORME NFS.Nº 009801 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082007000106318/04/20071043.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 149 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 009812 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106418/04/2007450.0024380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE-S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 MASCARA NASAL COMFORTGEL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 071121 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106518/04/2007339.7206054314000153CAROLINA LUCENA SOARES - DICO PLASTVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000930 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106618/04/2007230.0006054314000153CAROLINA LUCENA SOARES - DICO PLAST01 BALDE ESPREMEDOR C/DIV. DOBLO VD-BRALIMPIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000930.DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção da Junta de Serviço MilitarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106819/04/200770.0000022599100410JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106919/04/2007600.0003135517000186TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA.VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ( CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007.CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.502-7/FPM EFETUADO NESTA DATA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004464 ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106719/04/20072740.0035588730000130CANDIC INDUSTRIA E COM.DE CONFECÇÕES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 274 CAMISETAS DESTINADAS A FARDAMENTO ESCOLAR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000139 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107120/04/2007767.3100000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107220/04/200725.0800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/FUNDO ESPECIAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107020/04/2007150.0000016249186468RINALDO RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCINONA O PONTO PARA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE (PROGRAMA LEITE DA PARAIBA),DESTINADOS A CRIANÇAS (06 MESES A 06 ANOS) E GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107320/04/2007350.0000004840493480JOSE ELTON ARAUJO DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009813.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107723/04/2007350.0000003056498414DAMIANA ALVES PINTOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI-PEROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107823/04/2007350.0000003988548405MARIA APARECIDA RODRIGUES MEDEIROSVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI-PEROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000202007000108023/04/2007289.0008528757000164RUTEMBERG DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO TONER HP-1020 E 01 CABO USB 2.0 CLONE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000019 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000202007000108123/04/2007220.0008528757000164RUTEMBERG DA SILVA OLIVEIRA01 MEMORIA DIM 128, SAMSUNG,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000019.DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107423/04/20071694.0009084880000104ORLANDO ALVES DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000678 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107523/04/20071150.0035506146000198FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE K-OTHRINE INSETIIDA E FORMICIDA EM PÓ, DESTINADOS A DETETIZAÇÃO DE PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001370.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107623/04/2007812.0035506146000198FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA.AQUISIÇÃO DE 10 PÁS QUADRADAS, 10 PICARETAS, 05 CARRO DE MÃO PNEU COM CÂMARA E 01 ANCHINHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001370 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000202007000108423/04/2007350.0008528757000164RUTEMBERG DA SILVA OLIVEIRAAQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK 700 VA MICROSOL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000022 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000202007000108523/04/20071934.0008528757000164RUTEMBERG DA SILVA OLIVEIRAAQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO, 01 SCANER JET HP 3300C E 01 IMPRESSORA HP JATO DE TINTA 3745, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000023 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000202007000108623/04/2007253.0008528757000164RUTEMBERG DA SILVA OLIVEIRAAQUSIÇÃO DE 01 CARTUCHO Z 32 PRETO - LEXMARK E 01 CARTUCHO Z 32 COLOR - LEXMARK, DEESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000023.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108723/04/200736.7034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS - SEDEX, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107923/04/2007500.0000045639833491ANA CORDEIRO DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000202007000108223/04/2007150.0008528757000164RUTEMBERG DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO HP 3845 PRETO E 01 CARTUCHO 3845 COLOR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS -FUNDEB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00021 EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000202007000108323/04/2007999.0008528757000164RUTEMBERG DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MATRICIAL LX 300 EPSON,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000021 EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -FUNDEF.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoConclusão da Estação de Tratamento de Água e EsgotoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000162007000118324/04/200714000.0003781328000180CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA.CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO E TRATAMENTO (FOSSÃO COLETIVO E FILTRO ANAEROBICO ), NAS PROXIMIDADES DO AÇUDE DO SR.JOÃO CAMBOIM,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME PLANILHA DE ORÇAMENTO DA CARTA CONVITE Nº 0016/2007.BOLETIM DE MEDIÇÃO E NFS.Nº 000021 EM ANEXO.00302007NULLNULLObras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000122007000108824/04/20075969.6504612555000145FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000031 E 000032 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102007000108924/04/20072075.5004370647000166FRANCILENA VIEIRA CARDOSO DIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003192 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109024/04/20071944.5004370647000166FRANCILENA VIEIRA CARDOSO DIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000039 E 000040 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109425/04/2007325.0001009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE CONTROLE),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO, MES DE REFERENCIA: ABRIL DE 2007. PERÍODO DE 07/03/07/ A 06/04/2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.010.022-AA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaExtensão RuralPrograma de Apoio Comunitário RuralAssistêmcia a Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109325/04/20071200.0000027692922420EVANDRO ARAUJO VERASVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DA COMUNIDADE PUSSINHO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA.CONFORME NFS.Nº 009815 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092007000109225/04/20075500.0000080511201400LINDOMARK MEDEIROS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009814 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109125/04/2007189.0024297350000120FABRICA DE GESSO SAO LUIZ-LUIZ DA SILVA SOUSA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 21M2 DE GESSO ,DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. CONFORME NFS. Nº 000032 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000109726/04/2007351.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA (BIFE) E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO DESTACAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 777978 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111126/04/2007400.0000032468512472FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 009824 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111226/04/2007438.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAPUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 09/07,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 17/04/2007;PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 010/07,NO D.O, DO DIA 21/04/07 E PUB.AVISO DE LIC.EDITAL DE T.PREÇOS Nº 010/07,NA FOLHA DA A UNIÃO,DIA 24/04/07.CONFORME NFS.Nº 089444 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000109526/04/2007615.9000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 777976 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000109826/04/2007204.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 777980 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000110026/04/2007602.9000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 796300 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000110126/04/2007297.8500003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA,VERDURAS,LEGUMES E OVOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 777979 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000110226/04/2007178.9400003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA,VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE - PNAC. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 777981 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110426/04/200745.0000085312428434MAURICIO BATISTA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO SR.ADAUBERTO INÁCIO DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.VEICULO:CAMIONETA D.10,PLACA MYY-0174.CONFORME NFS.Nº 009817 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110626/04/200750.0000046075739491ESTEVANO BATISTA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA SRA. DAMIANA FELIX DE ARAÚJO, NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A PATOS, CONFORME NFS.Nº 009819 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110726/04/2007100.0000046075739491ESTEVANO BATISTA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FAMILIARES DO SR.FRANCISCO SOARES DE ALENCAR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE UMA MISSA NO SÍTIO MINA DO OURO, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA.CONFORME NFS.Nº 009820 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111026/04/200765.0000002383068446GERALDO SOARES DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA AOS SÍTIOS:LAMEIRÃO,QUEIMADAS E SANTANA E VICE-VERSA,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA P SEPULTAMENTO DE AUDINETE DE LUCENA GOMES,NO DIA 12/03/2007.VEÍCULO: CAMIONETA D-10, PLACA MMO-4128-PB.CONFORME NFS.Nº 009823 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110526/04/200745.0000085312428434MAURICIO BATISTA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, TRANSPORTANDO A SRA. MRIA DE LOURDES A.BATISTA,COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE,COMPREENDENDO IDA,ESPERA E VOLTA,POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.VEICULO:CAMIONETA D.10,PLACA MYY-0174.CONFORME NFS.Nº 009818 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110326/04/2007245.0000085312428434MAURICIO BATISTA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO PATOS/SANTA TEREZINHA, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.VEICULO:CAMIONETA D.10,PLACA MYY-0174.CONFORME NFS.Nº 009816 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110926/04/2007300.0000002383068446GERALDO SOARES DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO:PATOS/SANTA TEREZINHA, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 009822 EM ANEXO. VEÍCULO: CAMIONETA D-10, PLACA MMO-4128-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000109626/04/2007473.7400003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS COLEGIOS SANTA TEREZINHA E ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 777977 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000109926/04/20071608.7000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 796299 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110826/04/2007355.0000002383068446GERALDO SOARES DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO CARTEIRAS E CADEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFS.Nº 009821 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111326/04/20074.3008271751000154ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111827/04/2007450.0000003871089478FLAVIO SOUZA DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.CONFORME NFS.Nº 009831 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112127/04/2007351.2292682038000100BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO VOLKS WAGEN ,GOL CITY 1.0,04 PORTAS, ANO/MODELO 2005, DE PLACA MNG-9783, CHASSI 9BWCA05X95T122092 CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000062007000112227/04/20071141.5109352634000269JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA MNG-9783 (108,74 LT),FIAT UNO-MNO-6618(216,87 LT) E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 (91 LT), CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000583 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112327/04/2007650.0000000380202468BENITO JOAQUIM DE CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA.COFORME NFS.Nº 009826 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000062007000112727/04/2007340.0009352634000269JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 177,08 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA KFJ-8779-PE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000584 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111927/04/2007160.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 PACOTES DE PÃO HOT DOG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000168 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112027/04/2007178.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 KG. DE TORTA E 12 LITROS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000169.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112627/04/2007127.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 8,200 KG. DE BOLOS E 06 KG. DE BOLACHAS, DESTINADOS A ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000170.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112827/04/2007130.0000004512795499MARIA APARECIDA LEITE ALVESVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112927/04/2007570.0070110101000109FABIA XAVIER DE SA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VELAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE 1ª EUCARISTIA NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001577 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111427/04/200734.1034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS - SEDEX,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112527/04/200760.0000055473520472ALUISIO FAUSTINO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VIATURA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009827 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113127/04/2007198.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO A SEC.SAUDE DO ESTADO -DATA SUS,CEFOR E CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE), DURANTE OS DIAS:29,30/MARÇO;09,10,12 E 13/ABRIL/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113227/04/2007132.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REZLIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS, DURANTE OS DIAS:03,04,17 E 18/ABRIL/ 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113327/04/2007132.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO O DIR.DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS DA SEC.ADM.(EDCARLOS SOARES DOS SANTOS), COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,FUNASA, SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA (TRANSPORTE ESCOLAR),DURANTE OS DIAS:19,20,25 E 26/ABRIL/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o FGTSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111527/04/20072466.3600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIAS 11/1993 E 12/1993 DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111627/04/2007450.0000092742629491IVANA APARECIDA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TAIS COMO:PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCARIAS OU OUTROS ÓRGÃOS/REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME NFS.Nº 009825 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111727/04/2007600.0000004080221401DIOGENES AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E A FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET , DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. CONFORME NFS.Nº 009830 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112427/04/2007148.5000002904240462WÊNIA GALVÃO LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS 09,20,28/MARÇO;03,10 E 20/ABRIL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO E ESCRITORIO CONTABIL JANUSA SOTERO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113027/04/2007665.0000078470153404SONIA MARIA DE SOUSA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.CONFORME NFS.Nº 009828 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113428/04/2007350.0000067499481468OZAILTON SANTOS MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE MOTOR, SUSPENSÃO E LIMPEZA NA INJEÇÃO, REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA PNG-9783. CONFORME NFS.Nº 00008 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113530/04/2007301.4835586866000100CLIDENOR DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO MODELO SAVEIRO, ANO 2002,COR BRANCA, PLACA MOQ-2604.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113630/04/2007416.8135586866000100CLIDENOR DE SOUZA LIMAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO HONDA CG 125, ANO 2005,COR AZUL, PLACA MNE-0424-PB.LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113830/04/20073060.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS-COMISSINADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113930/04/20073150.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114030/04/20073870.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114130/04/2007105.7560746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114530/04/20074200.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115530/04/20073620.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115730/04/2007190.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE OBRAS PUBLICAS - COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MES 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115830/04/20078320.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115930/04/200711750.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÕES DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116030/04/2007165.7600000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÕES DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE A 16 HORAS EXTRAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114230/04/2007100.0000011190418487PEDRO NUNES DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116430/04/20072120.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS ),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116730/04/2007190.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE APOIO AS CRECHES (COMISSIONADA),LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116830/04/20071900.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS ),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117030/04/20071900.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117830/04/2007200.0000519107000140RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 57,143 KILOS DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000155 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117930/04/2007186.6000519107000140RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 53,315 KILOS DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000156 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118230/04/20075685.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL INTERESE PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116130/04/20071500.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116230/04/2007400.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SEC.MEIO AMBIENTE,AGRIC. E REC.HIDRICOS (COMISSIONADA),LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116330/04/2007380.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaExtensão RuralPrograma de Apoio Comunitário RuralAssistêmcia a Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000192007000118030/04/20075300.0000085309508449ROBERTO LUSTOSA DE ANDRADEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE TERRA, SENDO 106 HORAS TRABALHADAS EM TRATOR FORD 6600 AO PREÇO DE R$ 50,00,CADA HORA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS.Nº 009832.OBS.: OS IMPOSTOS FORAM COBRADOS SOBRE A BASE DE CALCULO DE 30% (1.590,00) DO VALOR GLOBAL.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114730/04/2007338.2100000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115330/04/20071700.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115430/04/2007380.0000007820613467MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AUX.DE ESCRITA (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115630/04/2007186.6700067537057400FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIO PUBLICO MUNICIPAL - COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116530/04/2007126.6700003232193498MAGNOLIA MARIANO MONTENEGROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA COOR.DE ATEND.CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADA ),LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116630/04/2007313.3400000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS (COMISSIONAOS ),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116930/04/2007126.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, DA AUXILIAR DE SERVIÇOS (EFETIVA) , LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117530/04/2007400.0060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118130/04/20076.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , PROVENIENTE DA MICROFILMAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118730/04/20073.2200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113730/04/200713.1008271751000154ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX),DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114830/04/2007240.0007223383000106LIF COM INFORMATICA SRX INFORMATICAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVEDOR DA INTERNET VIA RADIO JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NFS.000157. EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114930/04/20072500.0000006315208487BIVAR RUFINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115030/04/20072910.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115130/04/20071900.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115230/04/2007830.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117730/04/20071060.0007223383000106LIF COM INFORMATICA SRX INFORMATICAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVEDOR DA INTERNET VIA RADIO JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007.CONFORME NFS.000154. EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114330/04/2007213.7560746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA .CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114430/04/2007457.0035586866000100CLIDENOR DE SOUZA LIMAVALOR REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,MODELO MARCOPOLO VOLARE , ANO 2002, COR VERDE, PLACA MOE-6414.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117130/04/20072500.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117230/04/2007580.0100000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117330/04/20074180.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117430/04/20079640.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEP.INT.PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117630/04/200712250.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118430/04/200712540.0007107877000125M.T.V.C. OESTE CONSTRUTORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DO COLEGIO MUNICIPAL JOSE CESAR DOS SANTOS,NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 000044 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118802/05/20071260.0000067531873400ERIVALDO ALVES SIMÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000118902/05/20073283.9802977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1037 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;496 LT,DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 213,8 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000212.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000119302/05/20071340.6102977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 615 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570,68 LT.DE GASOLINA COMUM P/MOTO DE PLACA MMO-3649 E 32 LT.GASOLINA P/MOTO PLACA MNG-5851. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000214. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119502/05/200785.0000002932187490VALDEMIR DOS SANTOS RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NFS.Nº 009834 EM ANEXO.00000000NULLNULLObras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119802/05/200723153.0200000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119902/05/20078759.6500000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157902/05/20072207.3502357604000115O MUNDO DA CORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 004339 E 004341 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000119402/05/2007310.8002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 120 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO(FIAT UNO PLACA MND-5857) PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000215.OBS.:ABASTECIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121002/05/2007100.0000022562567404PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A RADIO MOADA DO SOL, PARA A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NO PROGRAMA SHOW DO AMADORISMO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 30/03 A 30/04 DE 2007.CONFORME NFS.Nº 000012 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119602/05/200715.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PÍBLICOS MUNICIPAIS , CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119702/05/200750.0000004782636431GERALDINA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000119002/05/20076942.2102977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 466 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604,493 LT. PARATI DE PLACA MNP-6120;503,6 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783;1140,8,5 LT.DEST.AO FIAT UNO PLACA MNO-6618 E 77 LT.DEST.MOTO PLACA MNE-0424.ABASTECIMENTOS REF.AO MÊS DE ABRIL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000213 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000119102/05/20072454.2802977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 947,6 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MUK-1321,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E JUNTO AO PSF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000216.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000119202/05/20072423.3202977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1289 LT.DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFJ-8779-PE,LOCADA A EDSON ALVES DE OLIVEIRA,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000217.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120002/05/20072160.0000037892967400BENEHILTON CHAVES RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO ODONTOLOGO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120102/05/20076550.0000000804982481CAMILLO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCMENTOS DO MEDICO, CONTRATADO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120202/05/20076550.0000002159141470ERICO DJAN CORTE DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCMENTOS DO MEDICO, CONTRATADO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120302/05/2007600.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM,LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120402/05/20072160.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ENFERMEIRA, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120502/05/20072160.0000002072876435KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ENFERMEIRA, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120602/05/2007600.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM,LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120702/05/2007600.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120802/05/2007600.0000073795704472WALDENIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120902/05/20072160.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ODONTOLOGO,CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121303/05/20071829.5009084880000104ORLANDO ALVES DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO PARATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000679 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121403/05/2007380.0024506503000100JOSE BETULIO DE SOUSA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2000 UNIDADES DE SACOLAS PADRONIZADAS, DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 0187 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121203/05/20071.6400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121103/05/2007172.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAPUBLICAÇÃO DE AVISO DE SUSPENSÃO LICITAÇÃO/EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10/07, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 25/04/2007.CONFORME NFS.Nº 089534 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121503/05/200741.0034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126004/05/20072500.0008134975000114SANT´ANA VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX 4CDK SRV, ANO MODELO 2002/2002, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº 037385 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122304/05/200740.0000044141203491ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA (CATERPILLA), A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006.CONFORME NFS.Nº 009837.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124904/05/2007487.3133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/05/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121604/05/2007132.0000067537057400FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBOVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:04/04(ORLANDO ALVES DE MEDEIROS,MECÂNICA SÃO JUDAS),16 E 24/04(ORLANDO ALVES DE MEDEIROS),23/04(ORLANDO ALVES DE MEDEIROS,OZAILTON SOARES DE MEDEIROS),25/04(ORLANDO ALVES DE MEDEIROS),28/04(OZAILTON SOARES DE MEDEIROS),ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121704/05/2007123.7500018929346472LAURO GONÇALO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:10/04(ROBERTO NICACIO L.SEGUNDO),11 E 12/04(SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA.),13/04(JOSE FRANCISMAR R.SALES E TEIXEIRA AUTO PEÇAS) E 23/04 (ORLANDO ALVES DE MEDEIROS), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121804/05/2007135.0000002829881494ANTONIO FERREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA, BARRO E PEDRAS), EM CARROÇA DE BURRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009835 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122404/05/200740.0000044141203491ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA (CATERPILLA), A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO.CONFORME NFS.Nº 009838.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122504/05/2007220.0000044141203491ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA,DESTINADAS A SERVIÇOS DE MATA-BURROS (CONSTRUÇÃO E CONSERTOS), EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.VEICULO: CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA MMO-9379-PB.CONFORME NFS.Nº 009839.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000124704/05/2007900.0000002309811432TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009856 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124804/05/20071284.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. TELEFONES Nº 3419,1000,349.1001,3419.1011 COM VENCIMENTOS EM 01/05/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125104/05/2007192.4533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. TELEFONE Nº 3419.1030, COM VENCIMENTO EM 11/05/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121904/05/2007380.0000002355927499JOSE ALVES DE ARAUJO SILVAVALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122004/05/2007380.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122104/05/2007500.0000087247712449SAMUEL GUEDES BITUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FARMECEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.CORRESPONDENE AO MES DE ABRIL/2007.CONFORME NFS.Nº 009836 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122204/05/2007380.0000003668682410MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122804/05/2007163.6600004579256476WAGNER WANDERLEY ALVESVALOR REFERENTE A PARTE DE VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122904/05/2007216.3400004579256476WAGNER WANDERLEY ALVESVALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123604/05/2007600.0000004927081427ALAN CARLOS COSTA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF EM VISITAS A PACIENTES ENFERMOS QUE NÃO PODEM SE DESLOCAR AO POSTO DE SAUDE.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.VEICULO:FIAT UNO,PLACA MMS-7210-PB.CONFORME NFS.Nº 009845 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123004/05/2007250.0002104948000112DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS ,DESTINADAS A FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES A SER REALIZADA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),CONFORME NOTA FISCAL Nº 001136 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000124604/05/2007800.0000029922224453JOSE DOS SANTOS RUFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NO PERCURSO DE PATOS-PB A SANTA TEREZINHA-PB E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.VEICULO: VW/GOL-MI, PLACA MZE-1616-PB. CONFORME NFS.Nº 009855 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125004/05/200767.4733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR. TELEFONE 3419.1165, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,COM VENCIMENTO EM 01/05/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122604/05/2007146.0000044141203491ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS:ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMQ-8233,KHL-1307,MICRO-ONIBUS DE PLACA MOE-6414, CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570 E MOTO DE PLACA MMO-3649.CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006.CONFORME NFS.Nº 009840 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122704/05/2007103.0000044141203491ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS:ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMQ-8233,KHL-1307,MICRO-ONIBUS DE PLACA MOE-6414, CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570 E MOTO DE PLACA MMO-3649.CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2007.CONFORME NFS.Nº 009841 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123104/05/2007250.0002104948000112DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS,DESTINADAS AS FESTIVIDADES DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES A SER REALIZADA NA CREHCE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001137.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123204/05/2007250.0002104948000112DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001138 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000123304/05/2007350.0000066541026491SEVERINO AMORIM DE ANDRADEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CACHOEIRA PARA O SÍTIO QUIXABA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. VEICULO:PLACA MNA-8022-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 009842.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000123404/05/2007350.0000089307690472ANTONIO PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SANTANA PARA O SITIO LAMEIRÃO,NO TURNO DE MANHÃ E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007.VEICULO: MOTO, PLACA MMQ-9922-PB.CONFORME NFS.Nº 009843 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000123504/05/2007250.0000002417488442JOSE LOPES DO VALE SOBRINHOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SÍTIO PUSSINHO, DESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MNO-6517-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. Nº 009844 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000123704/05/20071400.0000025411625882SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUIXABA,VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. CONFORME NFS Nº 009846 VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HVA-9960-PE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000123804/05/20071250.0000069172250453ANTONIO AMORIM DE ANDRADEVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.VEICULO:GM/CHEVROLET,PLACA MNH-6879-PB.CONFORME NFS.Nº 009847 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000123904/05/20071400.0000003736771460SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.VEICULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MND-3159-PB.CONFORME NFS.Nº 009848 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000124004/05/20071050.0000008931119453JOSE PEREIRA ALVESVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,NO PERCURSO:ANTAS, MARACUJA E GOIABEIRA, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.VEICULO:CAMIONETA D-20,PLACA MNQ-5230-PB.CONFORME NFS.Nº 009849 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000124104/05/2007950.0000011442750839JOAQUIM BARBOSA DA COSTAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA GWO-9327-PB.CONFORME NFS. Nº 009850.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000124204/05/20071150.0000001836111444JOSE BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSOR DOS SITIOS:URTIGAS DE BAIXO,PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO À SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007.VEÍCULO:GM/VERANEIO,PLACA BML-8340-PB.CONFORME NFS.Nº 009851 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000124304/05/2007700.0000071429883472LUCIMARCOS DE LIMA SILVAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:SIRIEMA,CABAÇAS E TIRADAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA CRP-7130-PB.CONFORME NFS.Nº 009852 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000124404/05/2007950.0000028788222420HERIBERTO SOARES DA COSTAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA -CPB-0291-PB.CONFORME NFS.Nº 009853 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000124504/05/20071400.0000042784433404CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIMVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.VEICULO: FORD F.4000,PLACA HTY-9814-PB.CONFORME NFS.Nº 009854 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000125204/05/20071320.0000005454136484SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A0S SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007.VEÍCULO: GM/VERANEIO,PLACA CPA-7471-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009857 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000125304/05/20071600.0000002870805446JOAO ARAUJO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. CONFORME NFS Nº 009858. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000125404/05/20071400.0000029165407172MANOEL FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.VEICULO: MERCEDES BENZ,PLACA KGA-8637-PE.CONFORME NFS.Nº 009859 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000125504/05/20071150.0000000135904480JOSE CARLOS ALVES SIMAOVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: URTIGAS,SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO,PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E VICE-VERSA.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.VEICULO:FORD F.1000,PLACA MUG-9403-PB.COFORME NFS.Nº 009860 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126407/05/2007850.0000008931119453JOSE PEREIRA ALVESVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.VEICULO:CAMIONETA D-20,PLACA MNQ-5230-PB.CONFORME NFS.Nº 009867 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127107/05/2007100.0006127992000107BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS.Nº 000099 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127207/05/2007825.0006127992000107BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000169 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125607/05/2007126.0000080554806487JOSENILDO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE.CONFORME NFS.Nº 009861 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125707/05/2007363.0000000860574482RIVONALDO DE OLIVEIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTOS DE GALERIAS NAS RUAS:EPITACIO RODRIGUES, QUIRINO RIBEIRO E SEVERINO RODRIGUES, NA CIDADE. CONFORME NFS Nº 009862 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125807/05/2007252.0000002988523495ROZINALDO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM ASSENTAMENTO DE CAIXAS PADRÃO DE ENERGIA (SAELPA), EM DIVERSOS PONTOS NO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº 009863 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126207/05/2007450.0000008710754407MANOEL LUIZ ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº 009865 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126307/05/2007540.0000076029042491SEVERINO NUNES PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM ASSENTAMENTO DE CAIXAS PADRÃO DE ENERGIA (SAELPA), EM DIVERSOS PONTOS NO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº 009866 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125907/05/2007177.9129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE A ENCARGOS ,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127007/05/2007248.0004132405000134AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINOVALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVISORIA EM EUCATEX COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO DE PERSIANAS C/LUBRIFICAÇÃO DE TRILHOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000635 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126107/05/2007500.0000088554660463FRANCILEUDO GOMES LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM GERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009864 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126507/05/2007440.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO,SEC.SAÚDE DO ESTADO,TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,SETRAS E OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS,DURANTE OS DIAS 23,24,27 E 30/ABRIL/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126607/05/2007330.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR REFERENTE A 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO A SETRAS, SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO(CONV.TRANSPORTE ESCOLAR),SEC.SAÚDE DO ESTADO/FUNASA,SEC.PLANEJAMENTO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,DURANTE O PERÍODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126707/05/2007176.0000003246600490EDCARLOS SOARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,FUNASA,SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA (CONV.TRANSPORTE ESCOLAR),DURANTE OS DIAS 19,20,25 E 26/ABRIL/2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126807/05/200744.0000003246600490EDCARLOS SOARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO IPC -SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE O DIA 08/05/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126907/05/2007198.0000003424161462HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:09,13,29/MARÇO;04,18 E 27/ABRIL/2007, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS:SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA,ESC.CONTÁBIL JANUSA SOTERO,ESC.JOSE LACERDA BRASILEIRO, LIF E RECEITA FEDERAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127308/05/2007300.0001057167000151ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADESVALOR RFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000042 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127408/05/2007300.0001057167000151ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADESVALOR RFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000043 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127708/05/2007600.0000060372273491WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SEUS PROJETOS E PROGRAMAS.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.CONFORME NFS.Nº 009869 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127508/05/2007100.0003001429000191AILTON GALDINO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMAÇÃO DE METAL E 01 PAR DE LENTES BIFOCAL(RESINA), DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SR.GILVAN SOARES DE ALENCAR,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000097 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127908/05/2007200.0000028789130430FRANCISCA GERMANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128008/05/2007650.0000004999732408DAVID NÓBREGA DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.NFS.Nº 009871.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127608/05/2007600.0000002570838470GILMARA GIOCONDA SOARES BARROS CRISPIMVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009868 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127808/05/2007190.0000003133837400FRANCISCA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR HORARIO DE SERVIÇOS DA FUNCIONARIA MARIA CLEINICE ALVES DIAS, QUE ESTÁ DE LICENÇA MÉDICA NO PERÍODO DE 28/03/07 A 26/04/07.CONFORME NFS.Nº 009870 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128309/05/2007279.0000022667440110FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NFS.Nº 000061 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128409/05/2007310.0000022667440110FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414.CONFORME NFS.Nº 000062 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128109/05/2007350.0000029831008472JOAO RUFINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009872 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128209/05/2007450.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS,REFERENTE AO PROJETO CIDADE.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. CONFORME NFS.Nº 070821 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128510/05/20072729.7201009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO(TELEFONES: 9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729, 9927.9730,9927.9731,9927.9732,9927.9733 E 9921.0686/2006.MÊS DE REFERENCIA:MARÇO DE 2007. PERÍODO DE 19/03/2007 A 18/04/2007.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.019.631-AB, COM VENCIMENTOS EM 10/05/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128810/05/20071777.3500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128910/05/20077917.5729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000128610/05/20071495.0000080524125449EDSON ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MAUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA KFJ-8779-PE.CONFORME NFS.Nº 009873 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128710/05/2007360.0000067499481468OZAILTON SANTOS MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO PARATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NFS.Nº 000009 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129110/05/20077595.2329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129010/05/20073427.2029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129411/05/20072268.0035582188000108GRAMADO IMPORT-DALCINA WANDERLEY LOPES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129911/05/2007174.0000044141203491ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS:GOL - MNG-9783,FIAT UNO -MNO-6618,SAVEIRO -MOQ-2604, PARATI-MNP-6120 E MOTO-MNE-0424,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009877.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130011/05/2007156.0000044141203491ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS:GOL - MNG-9783,FIAT UNO -MNO-6618,SAVEIRO -MOQ-2604, PARATI-MNP-6120 E MOTO-MNE-0424,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 009878.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130111/05/20071500.0000002159141470ERICO DJAN CORTE DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130211/05/2007363.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 11 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (30/MARÇO,07,15 E 17/ABRIL/2007-HOSPITAIS:CLIPSI E UNIVERSITARIO) E JOÃO PESSOA-PB (09,12,16,19,23,26 E 30/ABRIL/2007 -HOSPITAIS:NAPOLEÃO LAURENAO , UNIVERSITARIO E EDSON RAMALHO),TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130311/05/2007297.0000004518109457MAZIEL PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 09 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE (23,26 E 28/ABRIL -HOSPITAIS:CLIPSI E UNIVERSITARIO) E JOÃO PESSOA-PB (31/MARÇO,05,10,14,20,24/ABRIL/07 -HOSPITAIS:NAPOLEÃO LAUREANO E UNIVERSITARIO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130411/05/2007400.0000053134737787MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 01 AUTOCLAVE DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO (PSF I), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 009879 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130511/05/2007280.0009258534000197ERLAINE NICACIO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS E NOS VEICULOS SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604,FIAT UNO - MNO 6618 E GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NFS. Nº 000799 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130611/05/2007735.0005426808000159JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME NFS.Nº 000212 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129811/05/200795.0000062934414434SEVERINO AMANCIO MORAIS NETOVALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALMENTAÇÃO E INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE 10(DEZ) ALUNOS DO MUNICÍPIO E 01 ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL NO EVENTO INTERESTADUAL DE XADREX ,PROMOVIDO PELO CLUBE DE XADREX JOSE AMAANTE, A SER REALIZADO,JUNTO A ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL(AABB) -PATOS-PB., NO DIA 12/05/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaExtensão RuralPrograma de Apoio Comunitário RuralAssistêmcia a Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000192007000129311/05/20075825.0000023758902487JOSMAR DANTA DA NOBREGAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS , SENDO: 116,5 HORAS TRABALHADAS EM TRATOR DE PNEUS AO PREÇO UNITÁRIO DE 50,00 CADA HORA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009874.OBS.: OS IMPOSTOS FORAM CALCULADOS SOBRE A BASE DE CALCULOS DE 30% (1747,50) DO VALOR GLOBAL.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129211/05/20071.7400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129611/05/200747.5001399945000190IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BOIA DE NIVEL E 15M DE CABO SILFLEX,DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NA BOMBA D ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003765 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130811/05/200780.0009082942000130COMMEC COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONST.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ,DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NA BOMBA D ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006291 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000212007000129511/05/20072000.0008649000000129LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009875 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129711/05/2007665.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 009876 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130711/05/20076.4034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CARTA COMERCIAL,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131011/05/20077.2508271751000154ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CARTA COMERCIAL,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130912/05/2007350.0004456180000171CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIAS(ABDOMINAL TOTAL,PELVICA,DA PRÓSTATA, MAMARIA E OBSTETRICA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000149 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131314/05/200742.5609188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INFRAÇÃO, DO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783, INFRATOR: MAZIEL PEREIRA ALVES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131214/05/2007100.0000008088085403PEDRO MACENA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, INCLUINDO EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131614/05/200735.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2007.VENCIMENTO EM 19/04/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000132007000131114/05/20072769.6009286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 014640 E 014641 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000142007000131714/05/20071236.0010845972000130HERMANO REGIS E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,06 M3 DE MADEIRA SERRADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 005139 E 005140 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131414/05/200728.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:G.E.J.JUSTINO DE MARIA(ST.LAGEDO)-ABRIL DE 2007 E G.E.MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS,COR.AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131514/05/2007101.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, Nº 75.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131815/05/2007220.6009084880000104ORLANDO ALVES DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000681 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132415/05/2007130.0000080522068472JOALDO MONTENEGRO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMQ-8233,KHL-1307 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414 . CONFORME NFS.Nº 009887 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132615/05/2007210.0000015121208472LUZIA DE SOUSA PAULINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA E REFORÇO NO CHASSI,NO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NFS.Nº 009888 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132715/05/2007140.0000013156101400MANOEL WIGBERTO CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO, REALIZADOS NO VEICULOS CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS.Nº 009889 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132015/05/20071043.8209123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoPavimentação de ruasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172007000133015/05/20076250.0008020555000107NEHEMIAH CONSTRUTORA LTDA1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA EM AREAS PUBLICAS DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CARTA CONVINTE Nº 017/2007.CONFORME NFS.Nº 00009 EM ANEXO.00322007NULLNULLObras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132215/05/2007398.7700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132315/05/2007187.0000371595000191CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 1870 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000093 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132515/05/20074.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.863-7/ FEX -AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132115/05/20071500.0000039634728472RAIMUNDO MEDEIROS DA NOBREGA FILHOSERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,PARA PROMOVER AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL, PROCESSOS 02520070029019,02520070011801 E 02520070029621 ,ALEM DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL EM FACE DO EX PREFEITO DR.JOSE AFONSO GAYOSO FILHO.CONFORME NFS.Nº 009886.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPrograma de Administração e PlanejamentoAmpliação/Reforma e Reaparelhamento da PrefeituraDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000182007000132915/05/200712000.0008020555000107NEHEMIAH CONSTRUTORA LTDAVALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CARTA CONVITE Nº 018/2007, BOLETIM DE MEDIÇÃO E NFS.Nº 000008 EM ANEXO.00312007NULLNULLObras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132815/05/200770.0004451002000158MARIA DO CEU PALMEIRA MONTEIRO FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXPEDIÇÃO DE 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131915/05/2007630.0000007298137468SAULO DE TARSO DE SA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS(OBSTETRICAS, PELVICAS,PRÓSTATA, URINARIA,ABADOME SUPERIOR,ABADOME TOTAL E PAREDE ADBOMINAL) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009885 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133216/05/2007132.0000076044017400FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (23/04 -HOSPITAL CLIPSI) E JOÃO PESSOA-PB., (19/MARÇO;19 E 25/ABRIL - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E UNIVERSITÁRIO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAREM EXAMES MEDICOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042007000133516/05/2007191.2405302037000198A BUDEGA DIST. DE GENEROS ALIM. E HORTIF LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001725 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaExtensão RuralPrograma de Apoio Comunitário RuralAssistêmcia a Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000192007000133316/05/20074425.0000085309508449ROBERTO LUSTOSA DE ANDRADEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE TERRA, SENDO 88,5 HORAS TRABALHADAS EM TRATOR FORD 6600 AO PREÇO DE R$ 50,00,CADA HORA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS.Nº 009963.OBS.: OS IMPOSTOS FORAM COBRADOS SOBRE A BASE DE CALCULO DE 30% (1.327,50) DO VALOR GLOBAL.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133116/05/200736.7034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA- SEDEX, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042007000133416/05/20071403.7805302037000198A BUDEGA DIST. DE GENEROS ALIM. E HORTIF LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001721 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133617/05/2007190.0004685999000100OTICAS SANTA CLARA - DISRAELY ISRAEL DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 OCULOS SIMPLES E 01 PAR DE LENTES PROGRESSIVAS , DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000055 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133918/05/2007400.0000032468512472FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.CONFORME NFS.Nº 009890 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133718/05/2007663.7100000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133818/05/2007600.0003135517000186TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA.VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ( CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.502-7/FPM EFETUADO NESTA DATA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004553 ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134021/05/200729.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092007000135121/05/20075500.0000080511201400LINDOMARK MEDEIROS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009894 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134721/05/200724.7500023756772420JOSE LUCIO FELIX DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SOUSA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A CLINICA NA REFERIDA CIDADE, DURANTE O DIA 03/03/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134821/05/200766.0000023756772420JOSE LUCIO FELIX DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 04(QUATRO) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PIANCÓ, TRANSPORTANDO PESSOAS COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, JUNTO AO CAPS, DURANTE OS DIAS 19,21/MARÇO;12 E 17//ABRIL/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135421/05/200799.0000001911994433ANTONIO FELIX DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB(06/MARÇO E 10/ABRIL - HOSPITAL ANTONIO TARGINO) E JOÃO PESSOA - PB(27/03 -HOSPITAL UNIVESITÁRIO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135521/05/200733.0000001911994433ANTONIO FELIX DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE IBIARA-PB., TRANSPORTANDO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COM A FINALIDADE DE RESOLVEREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, DURANTE O DIA 02/03/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoConclusão da Estação de Tratamento de Água e EsgotoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000162007000136321/05/200720000.0003781328000180CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA.2ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO E TRATAMENTO (FOSSÃO COLETIVO E FILTRO ANAEROBICO ), NAS PROXIMIDADES DO AÇUDE DO SR.JOÃO CAMBOIM,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME PLANILHA DE ORÇAMENTO DA CARTA CONVITE Nº 0016/2007.BOLETIM DE MEDIÇÃO E NFS.Nº 000023 EM ANEXO.00302007NULLNULLObras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135321/05/200715.1534028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS - CARTA COMERCIAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082007000135021/05/2007693.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 99 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME NFS.Nº 009893 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135721/05/2007130.0000023634693487VALDIR PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO:SANTA TEREZINHA/MALTA-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DA SRA. DEBORA KARLA DE SOUSA PEREIRA, CONFORME NFS.Nº 009895 E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042007000136021/05/200759.5007205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001820 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042007000136121/05/20075.7607205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001820 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000092007000134421/05/20071495.0000003008710409BRUNO ROGERIO LEAL DE GOISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007.VEICULO: CAMIONETA CABINE FECHADA KOMBI, PLACA -MUK-1321-AL.CONFORME NFS.Nº 009891 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134521/05/2007200.0000023634693487VALDIR PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082007000134621/05/2007875.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 125 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME NFS.Nº 009892 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042007000135921/05/2007137.2807205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001819 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000122007000136521/05/20074022.4001486101000268REDEPHARMA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS E DOAÇÕES DE PESSOAS BENEFICIADAS E NOTAS FISCAIS Nº 000442,000443 E 00445 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134121/05/2007500.0000045639833491ANA CORDEIRO DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134221/05/200716.5000017607183434JOSE FERREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB.,TRANSPORTANDO ALUNOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE PASSEIO CULTURAL E RECREATIVO,JUNTO AO BNB CLUBE, DURANTE O DIA 18/03/2007. VEICULO:ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134321/05/200749.5000000136057470LUCICLAUDIO DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 02(DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB.,DURANTE OS DIAS:24/ABRIL E 05/MAIO DE 2007,TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE PASSEIO CULTURAL E RECREATIVO, JUNTO AO BNB CLUBE E CAMPESTRE CLUBE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134921/05/2007500.0000005886938478MACIEL PEREIRA ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL PAIXÃO DE CRISTO NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, COM GRUPO TEATRAL CONSTELAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação EspecialPrograma de Educação EspecialApoio ao Ensino UniversitárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135221/05/2007100.0009277278000185FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DO MES DE ABRIL/2007, DO ALUNO LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA, MATRICULADO NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA, NA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135621/05/200724.7500084031220472REGINALDO PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO À CIDADE DE PATOS-PB., COMPREENDENDO IDA E VOLTA, DURANTE O DIA 10/03/2007, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, COM A FINALDIADE DE PARTICIPAREM DE PASSEIO CULTURAL E RECREATIVO, JUNTO AO CAMPESTRE CLUBE DE PATOS.VEICULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042007000135821/05/20071976.4407205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001818 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte na EscolaIncentivo ao Esporte na EscolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136221/05/2007345.0000085319007434GIOVANI ARAUJO LIMA - VICE-VERSA SERIGRAFIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CONJUNTOS ESPORTIVOS, DESTINADOS A TIME DE FUTEBOL DE SALÃO DO COLEGIO SANTA TEREZINHA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000392 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136622/05/2007665.0000043128360359MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 009896 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072007000136722/05/20071300.0000000008147418KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME NFS.Nº 009929 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136422/05/200754.0008007540000109FELIX MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 FERRO DE 1/4, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000192 EM ANEXO.00000000NULLNULLObras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136823/05/20071.6500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Desenvolvimento da RegiãoConstrução de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Mata-BurDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137124/05/2007480.0000017702881801FRANCISCO LUCAS FERREIRAVALOR A AQUISIÇÃO DE 10.000 TIJOLOS DEST.A CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NAS LOCALIDADES SITIOS URTIGAS DE BAIXO E LORETO CONF.NOTA FISCAL AVULSA Nº 768148 EM ANEXO.00332007NULLNULLObras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137024/05/2007180.0000033797633491ADILTON DIAS DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009897 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000122007000136924/05/20074926.6904612555000145FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000035 E 000037 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102007000137925/05/20073370.0004370647000166FRANCILENA VIEIRA CARDOSO DIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003307 E 003308 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do PAB - FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112007000138925/05/20071640.0007275031000285JOSE ADILSON DIAS BARBOSA - FARMACIA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000050 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139025/05/2007325.0001009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE CONTROLE),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO, MES DE REFERENCIA: ABRIL DE 2007. PERÍODO DE 07/04/07/ A 06/05/2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.010.071-AA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139325/05/2007700.0033669672000143BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CLAUSULA 3ª (TERCEIRA), DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139425/05/2007650.0000000380202468BENITO JOAQUIM DE CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA.COFORME NFS.Nº 009905 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139525/05/20072000.0000005748772400ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO FIESTA DE PLACA MMY-8127.CONFORME NFS.Nº 000004 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112006000139625/05/2007950.0009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 025308 E 025309 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158225/05/2007351.2292682038000100BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO VOLKS WAGEN ,GOL CITY 1.0,04 PORTAS, ANO/MODELO 2005, DE PLACA MNG-9783, CHASSI 9BWCA05X95T122092 CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137325/05/2007352.2900003056498414DAMIANA ALVES PINTOVALOR REFERENTE A PARTE DE VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI-PEROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137425/05/200727.7100003056498414DAMIANA ALVES PINTOVALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI-PEROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137525/05/2007306.1300003988548405MARIA APARECIDA RODRIGUES MEDEIROSVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI-PEROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO.CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE ABRIL DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137625/05/200773.8700003988548405MARIA APARECIDA RODRIGUES MEDEIROSVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI-PEROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137725/05/2007352.2900005847351461KATIA DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137825/05/200727.7100005847351461KATIA DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138025/05/2007350.0000062934414434SEVERINO AMANCIO MORAIS NETOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREX) PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009899.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138125/05/2007350.0000004569651496RONALDO SOARES VIRGOLINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA E CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA "CASA DA FAMILIA", NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF/CRAS, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009900. EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138225/05/2007350.0000006285388474DEUZICLEIDE ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA E ORIENTADORA DA BANDA DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009901.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138325/05/2007350.0000060248769472AROUDO GUEDES DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS PEDAGOGICAS DE PINTURAS E DESENHO, PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009902.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138425/05/20071125.0000078874912404MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138525/05/20071125.0000060372281400ELEIDE QUEIROGA ARANHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139125/05/2007350.0000016845163820ANTONIO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA OFICINA DE JARDINAGEM E HORTICULTURA. ATENDENDO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009904 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112006000140125/05/2007509.4009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 025316 E 025317 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112006000140225/05/2007699.4009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 025318 E 025319 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112006000140325/05/2007624.4009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 025320 E 025321 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140625/05/200720.0000016048695420MARIA DA ANUNCIAÇÃO DE JESUS MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NAFORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140725/05/200725.0000055153410404MARIA DO DESTERRO DE SALES BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NAFORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140825/05/200725.0000007125699448KATIANE FERREIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NAFORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140925/05/200730.0000003805112408DENISE DA CONCEIÇÃO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NAFORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141025/05/200730.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NAFORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141125/05/200735.0000007206019404SILVANEIDE DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NAFORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141225/05/200740.0000008105614413RITA DE CASSIA ALMEIDA DE ALENCAR SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NAFORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141325/05/200730.0000001099245419DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NAFORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138625/05/2007380.0000002434788440MARCOS OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E DIVULGAÇÃO DESTAS E DE NOTAS OFICIAIS DO MUNICIPIO NA IMPRENSA REGIONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007.CONFORME NFS.Nº 009903 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112006000139725/05/2007259.2009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 025310 E 025311 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112006000139825/05/2007484.7509275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 025312 E 025313 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137225/05/2007258.0000096498579404MIRIAN DA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 43(QUARENTA E TRÊS) VASSOURAS, EM MATERIAL RECICLADO (GARRAFAS DE REFRIGERANTES), COMO MATÉRIA-PRIMA. DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE.CONFORME NFS.Nº 009898 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112006000139925/05/2007213.5009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 025314 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112006000140025/05/2007426.5009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 025315 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139225/05/2007140.0001040821000114SILVIA GOMES GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOLSA PARA NOTEBOOK,DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001169 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138725/05/200774.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE (ST.TAMANDUA), COM VENCIMENTO EM 17/05/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138825/05/2007700.0000064579913434DAMIANA ALVES AIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112006000140425/05/2007850.0009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 025324 E 025325 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112006000140525/05/20071500.0009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 025322 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143428/05/20072500.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143528/05/20073800.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143628/05/200710020.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEP.INT.PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145928/05/2007213.7560746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA .CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146028/05/200723231.0200000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146128/05/20079520.3400000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146228/05/200712060.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146328/05/2007126.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS , NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ESCRITA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141428/05/200715.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PÍBLICOS MUNICIPAIS , CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142028/05/20071700.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142128/05/2007380.0000007820613467MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AUX.DE ESCRITA (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142328/05/2007126.6700018929346472LAURO GONÇALO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO COORDENADOR DE MANUTENÇÃO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142528/05/2007126.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA TELEFONISTA,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVA. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142628/05/2007253.3400000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DAS TELEFONISTAS,LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVA. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143828/05/2007126.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NA FUNÇÃO DE GARI, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143928/05/2007126.6700002862319481JOSE GUTEMBERG LUCENA CÉSARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144128/05/2007389.7560746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141528/05/2007300.0009083072000114VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DO ELETRO BOMBA 3 CV MONOFASICO E TROCA DE 02 ROLAMENTOS DO SELO MECÂNICO E DO PLATINADO, DA COMUNIDADE LAMEIRÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000060 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142228/05/20073620.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142428/05/20078320.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142728/05/2007126.6700075283549453MARIA DE LOURDES MENEZES LUCASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVA. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143728/05/200711915.7600000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÕES DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141628/05/20072500.0000006315208487BIVAR RUFINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141728/05/20072910.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141828/05/20071900.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141928/05/2007830.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143028/05/20072120.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS ),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143128/05/20071900.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS ),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143228/05/20075685.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL INTERESE PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143328/05/20071900.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144028/05/200780.0000007851766400JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DO SR. MANOEL OLIVEIRA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142828/05/20072300.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142928/05/2007380.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144228/05/20073060.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS-COMISSINADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144328/05/20073150.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144428/05/2007126.6700004039545419ANA FLAVIA LEITE DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA COORDENADORA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSINADA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144528/05/20073870.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144628/05/2007105.7560746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144728/05/2007380.0000003668682410MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144828/05/20074560.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144928/05/20072160.0000037892967400BENEHILTON CHAVES RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO ODONTOLOGO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145028/05/20076550.0000000804982481CAMILLO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCMENTOS DO MEDICO, CONTRATADO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145128/05/20076550.0000002159141470ERICO DJAN CORTE DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCMENTOS DO MEDICO, CONTRATADO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145228/05/2007600.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM,LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145328/05/20072160.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ENFERMEIRA, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145428/05/20072160.0000002072876435KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ENFERMEIRA, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145528/05/2007600.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM,LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145628/05/2007600.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145728/05/2007600.0000073795704472WALDENIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145828/05/20072160.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ODONTOLOGO,CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146428/05/2007264.0000391511000181IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) COLETES EM BRIM, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000350 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000062007000146529/05/20071643.6509352634000269JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 423,10 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783 E 211,51 LITROS DE GASOLINA,PARA O FIAT UNO-MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000642 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000062007000146629/05/2007360.0109352634000269JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 187,50 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA KFJ-8779-PE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000643 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146829/05/200734.0709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 30/05/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146729/05/200746.8109123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, 75, COM VENCIMENTO EM 30/05/07.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146929/05/200745.5109123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL NOBERTO DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 30/05/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147130/05/2007240.0000026208810809MARIA EUNICE DA SILVA FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANOS DE PRATOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇSO Nº 009907 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147530/05/20071260.0000067531873400ERIVALDO ALVES SIMÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000147830/05/2007350.0000066541026491SEVERINO AMORIM DE ANDRADEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CACHOEIRA PARA O SÍTIO QUIXABA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. VEICULO:PLACA MNA-8022-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 009910.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000147930/05/2007250.0000002417488442JOSE LOPES DO VALE SOBRINHOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SÍTIO PUSSINHO, DESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MNO-6517-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. Nº 009912 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000148030/05/2007350.0000089307690472ANTONIO PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SANTANA PARA O SITIO LAMEIRÃO,NO TURNO DE MANHÃ E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007.VEICULO: MOTO, PLACA MMQ-9922-PB.CONFORME NFS.Nº 009911 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148330/05/2007350.0001995739000143INALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 REDE PARA CAMPO F-06, DESTINADOS AO APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000386 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148630/05/2007276.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 12 KG. DE TORTA E 36 PACOTES DE PÃO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES. CONFORME NOTA FISCAL Nº000173.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042007000149030/05/20074682.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 150 AH,02 PNEUS 900 X 20,02 PNEUS 1000 X 20,02 CÂMARAS 900 X 20,02 CÂMARAS 1000 X 20,04 PROTETORES ARO 20 E 01 FILTRO, DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233 E KHL-1307, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003053 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158030/05/20071050.0024217119000189IDEIA PERSONALIZADORA & EDITORA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 EDIÇÕES DO LIVRO MONOLOGO DO MEU TEMPO DE ONALDO QUEIROGA, MEDINDO 15 X 21 CM, COM 186 PÁGINAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000743 EM ANEXO.DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147230/05/2007200.0000519107000140RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 57,43 KILOS DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000164 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147330/05/2007220.6400519107000140RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 63,04 KILOS DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000165 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000147730/05/2007800.0000029922224453JOSE DOS SANTOS RUFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NO PERCURSO DE PATOS-PB A SANTA TEREZINHA-PB E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.VEICULO: VW/GOL-MI, PLACA MZE-1616-PB. CONFORME NFS.Nº 009909 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148430/05/2007210.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG. DE TORTA E 20 PACOTES DE PÃO HOT DOG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PARA A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000171 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148530/05/2007154.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 KG.DE BISCOITO E 25 PACOTES DE PÃO HOT DOG, DESTINADOS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000172 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaExtensão RuralPrograma de Apoio Comunitário RuralAssistêmcia a Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149530/05/200749.5000360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR REFERENTE A DESPESA COM SEGURO-SAFRA DESTE MUNICIPIO. CEDENTE: MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA.Nº DO DOCUMENTO 251380212007. CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156530/05/2007400.0000069266280410RALFF LOPES DE MEDEIROS PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA EM MARIA DO CARMO FERREIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009962 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148730/05/2007396.0000009536655420RILDEMAR NUNES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CMC (CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS), CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS),CES /CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITIE), E LICESE LABORATÓRIO, DURANTE OS DIAS :02,03,09,18,28 E 29 DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148830/05/2007650.0000004999732408DAVID NÓBREGA DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.NFS.Nº 009915.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149330/05/2007132.0000003165314489JOSE HERBERT BATISTA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CMC (CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS), CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS) E CES /CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITIE), DURANTE OS DIAS:02,03 E 09 DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147430/05/20071060.0008579711000174TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNETVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVEDOR DA INTERNET VIA RADIO JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007.CONFORME NFS.000012. EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148230/05/2007500.0000088554660463FRANCILEUDO GOMES LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM GERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009914 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000212007000151930/05/20072000.0008649000000129LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009931 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147030/05/200752.0000050988085453JOAO NOBERTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 13 ARVORES NA CIDADE, NAS SEGUINTES RUAS: PEDRO DOS SANTOS E VICENTE PEDRA.CONFORME NFS.Nº 009906 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000147630/05/2007900.0000002309811432TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009908 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148130/05/2007450.0000003871089478FLAVIO SOUZA DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 009913 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148930/05/2007376.9500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149130/05/2007665.0000078470153404SONIA MARIA DE SOUSA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 009917 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149230/05/2007600.0000004080221401DIOGENES AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E A FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET , DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 009916 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149430/05/2007450.0000092742629491IVANA APARECIDA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TAIS COMO:PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCARIAS OU OUTROS ÓRGÃOS/REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 009918 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150831/05/20072436.0008761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA,NÃO APLICADOS NO OBJETO DO CONVÊNIO Nº 168/2006 - SEPLAC FDE - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150931/05/200733.0000002904240462WÊNIA GALVÃO LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS 27 E 30/ABRIL DE 2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A E ESCRITORIO CONTABIL JANUSA SOTERO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151031/05/200799.0000002904240462WÊNIA GALVÃO LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:02,10,21 E 28 DE MAIO DE 2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A E ESCRITORIO CONTABIL JANUSA SOTERO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151131/05/20074.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.863-7/ FEX -AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o FGTSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155731/05/20072486.3700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIAS 12/1993 E 01/1994 DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156731/05/2007170.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.AQUISIÇÃO DE 01 TONER. DESTINADOS A COPIADORA DIGITAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003322 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000157531/05/20071680.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAAQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS CLASSE A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Desenvolvimento da RegiãoConstrução de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Mata-BurDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151531/05/2007820.0000016195507415SEVERINO PEREIRA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NAS LOCALIDADES: URTIGAS DE BAIXO E LORETO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009925 EM ANEXO.00332007NULLNULLObras
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151631/05/2007350.0000016195507415SEVERINO PEREIRA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 01 MATA-BURRO NO SITIO GROTÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009926 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151731/05/2007240.0000076029042491SEVERINO NUNES PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSE BIRRO, MIGUEL GONÇALVES, JOSE SANTINO, BENJAMIM SOARES E JOSE CORCINO, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 08 DIAS TRABALHADOS.CONFORME NFS.Nº 009927 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151831/05/2007198.0000002988523495ROZINALDO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSE BIRRO, MIGUEL GONÇALVES, JOSE SANTINO, BENJAMIM SOARES E JOSE CORCINO, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 11 DIAS TRABALHADOS.CONFORME NFS.Nº 009928 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152031/05/2007154.0000002075020485SEVERINO MANOEL FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 44 METROS DE CALÇAMENTOS NA RUA JOSE SANTINO, NESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº 009930 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152231/05/200790.0000050466364415RAIMUNDO SIMPLICIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA-BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS: SÃO MATEUS, BOI RAPOSO E PASSAGEM DE MADRE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009933 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152331/05/2007198.0000060373474415EVANILDO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA RUA PROJETADA,NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 11 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS.Nº 009934 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152431/05/2007324.0000008895009401JAILSON COSTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS.Nº 009935 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152531/05/2007324.0000003763962450DAMIÃO GERMANO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA RUA JOSE SANTINO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS.Nº 009936 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152631/05/2007450.0000067105076704JOSE JORGE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA RUA SEVERINO RODRIGUES,INCLUINDO LIMPEZA NO LIXÃO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS.Nº 009937 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152731/05/2007450.0000008516967409ALEXANDRE MARTINS DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA RUA JOSE SANTINO ,NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS.Nº 009938 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155531/05/200760.0000002829881494ANTONIO FERREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA, BARRO E PEDRAS), EM CARROÇA DE BURRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009954 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155931/05/2007270.0000008710754407MANOEL LUIZ ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MERCADO CENTRAL, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 09 DIAS DE TRABALHOS.CONFORME NFS.Nº 009956 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156131/05/2007162.0000002988523495ROZINALDO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MERCADO CENTRAL, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 09 DIAS DE TRABALHOS.CONFORME NFS.Nº 009959 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156231/05/2007396.0000006032821480ADRIANO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA CIDADE. CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NFS.Nº 009960 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156331/05/2007510.0000000860574482RIVONALDO DE OLIVEIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA CIDADE. CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NFS.Nº 009961 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156631/05/2007360.0008568354000149SOPREMOLDADOS-INDS E COM.DE CIMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CIMENTO 0,30, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002596.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000157631/05/2007250.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAAQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE PAREDE 60 CM TURBO, DESTINADO A DIRETORA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000157731/05/2007250.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAAQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE PAREDE 60 CM TURBO, DESTINADO AO PREDIO DA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000157831/05/2007200.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAAQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE PAREDE 50 CM TURBO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152131/05/2007300.0000008710754407MANOEL LUIZ ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE CIDADE.CONFORME NFS.Nº 009932 EM ANEXO.OBS.: TRABALHANDO COM AJUDANTE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152831/05/2007400.0000032468512472FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 009939 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153031/05/2007150.0035588573000162IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 KG. DE SALGADOS E BISCOITOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES ,REALIZADAS NO CLUBE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000929 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153131/05/2007231.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE 07 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL (RUI NOBREGA DE PONTES),COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS:23,24,27,30/ABRIL;07,08 E 09/MAIO/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153231/05/2007165.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR REF.AO RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA,TRANSPORTANDO O SEC.SAUDE E O DIR.DE VIG.E ASSIST.À SAÚDE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS, JUNTO AO CMC (CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS), CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS),CES /CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITIE) E LICESE LABORATÓRIO,NOS DIAS:02,03,18,28 E 29/05/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153631/05/2007185.1509308966000165CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.Nº 009944 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000155331/05/2007505.2700003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 2ª S/OSSO E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO DESTACAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 791055 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156931/05/200770.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAPUBLICAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA Nº 1513 DE 2007, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 26/05/2007.CONFORME NFS.Nº 090264 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000157331/05/2007880.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAEQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149731/05/200736.7008271751000154ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - SEDEX, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149831/05/200710.5008271751000154ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FAX. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151231/05/20071000.0002104948000112DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES ,REALIZADAS NO CLUBE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001140 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção da Junta de Serviço MilitarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151431/05/200770.0000022599100410JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000149631/05/20071495.0000080524125449EDSON ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MAUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA KFJ-8779-PE.CONFORME NFS.Nº 009919 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149931/05/2007600.0000004927081427ALAN CARLOS COSTA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF EM VISITAS A PACIENTES ENFERMOS QUE NÃO PODEM SE DESLOCAR AO POSTO DE SAUDE.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.VEICULO:FIAT UNO,PLACA MMS-7210-PB.CONFORME NFS.Nº 009920 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000092007000150031/05/20071495.0000003008710409BRUNO ROGERIO LEAL DE GOISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007.VEICULO: CAMIONETA CABINE FECHADA KOMBI, PLACA -MUK-1321-AL.CONFORME NFS.Nº 009921 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150131/05/2007180.0000069059870425MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE PATOS-PB. CONFORME NFS.Nº 009922 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000150231/05/2007723.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS,02 CARGAS DE GAS DE AR CONDICIONADOS E 02 CARGAS DE GAS E GELADEIRAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000002 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150631/05/2007500.0000087247712449SAMUEL GUEDES BITUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FARMECEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.CORRESPONDENE AO MES DE MAIO/2007.CONFORME NFS.Nº 009923 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155631/05/2007100.0000080569811449ANTONIO NUNES MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA A PATOS-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS NA REFERIDA CIDADE.CONFORME NFS.Nº 009955 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000157031/05/20071426.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DE 10 MOTORES DE VENTILADORES DE TETO, REBOBINAMENTO DE 01 MOTOR DO COMPRESSOR P/AR CONDICIONADO, 01 CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO ,MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO E 43 REPARO DE INSTALAÇÃO DE FLORESCENTE, DOS PREDIOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000001 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000157131/05/2007675.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAAQUISIÇÃO DE 02 SUPORTES P/TV, 01 ANTENA PARABÓLICA COM CONTROLE E 01 LNBF MULTIPONTO. DESTINADOS AOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000157231/05/200724.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 METROS DE FIOS PARA ANTENAS PARABOLICAS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150731/05/2007118.0041550112001922EXPRESSO GUANABARA S.AVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PATOS-PB/FORTALEZA-CE, DESTINADAS FRANCISCA PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS, ACOMPANHANDO SEU FILHO DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS,PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO E CÓPIAS DE BILHETES Nº 195907 E 195908.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152931/05/2007518.4007315309000110VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 432 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000058 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000154731/05/2007297.8500003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 791049 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000154831/05/2007320.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 791050 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000155031/05/2007286.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 791052 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000155131/05/2007680.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 791053 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000155431/05/20071020.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTI, DESTINADOS AO 2º CURSO DE CULINARIA ALTERNATIVA PARA MERENDEIRAS E MÃES DE ALUNOS BENEFICIADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 791056 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156031/05/2007108.0000002988523495ROZINALDO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCINONA O PONTO PARA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE (PROGRAMA LEITE DA PARAIBA),DESTINADOS A CRIANÇAS (06 MESES A 06 ANOS) E GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A 06 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NFS.Nº 009959 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156831/05/20071216.6004781471000135CLEIDE ALVES LOPES ELIASVALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 22,700 MALHA P.V (67% DE POLIESTER,33% VISCOSE) E 32,182 KG. DE HELANCA LIGHT RAN 100 % POLIESTER (CACHARREL).DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001093 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157431/05/2007180.0000008710754407MANOEL LUIZ ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCINONA O PONTO PARA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE (PROGRAMA LEITE DA PARAIBA),DESTINADOS A CRIANÇAS (06 MESES A 06 ANOS) E GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A SEIS DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NFS.Nº 009957 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158131/05/200780.0002571533000159FRANCISCO MARCELO AIRES NUNES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE APARELHO DE TV, 14 LG, MODELO RP14CB20A, SÉRIE 412AZ05996 DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NFS. Nº 000065 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000150331/05/20072066.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VENTILADORES E ANTENAS PARABOLICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS -FUNDEB 40%.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000150431/05/20071600.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ANTENA PARABOLICA COM CONTROLE,02 VENTILADORES DE TETO E 01 CONDICONADOR DE AR 7.500 BTUS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000150531/05/20072590.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DE 10 MOTORES DE VENTILADORES DE PAREDE,12 MOTORES DE VENTILADORES DE TETO E MANUTENÇÃO EM 40 VENILADORES DE TETO E PAREDE, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NFS.Nº 000003 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151331/05/2007360.0000006224766452PERLANDIO VILAR PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VASCULHAMENTO COM CHAMA DE FOGO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009924 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000153331/05/20071250.0000069172250453ANTONIO AMORIM DE ANDRADEVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.VEICULO:GM/CHEVROLET,PLACA MNH-6879-PB.CONFORME NFS.Nº 009940 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000153431/05/20071050.0000008931119453JOSE PEREIRA ALVESVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO PERCURSO: ANTAS,MARACUJA E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.VEICULO:CAMIONETA D-20,PLACA MNQ-5230-PB.CONFORME NFS.Nº 009941 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000153531/05/20071400.0000025411625882SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUIXABA,VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. CONFORME NFS Nº 009942 VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HVA-9960-PE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000153731/05/20071400.0000003736771460SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.VEICULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MND-3159-PB.CONFORME NFS.Nº 009943 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000153831/05/20071150.0000000135904480JOSE CARLOS ALVES SIMAOVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: URTIGAS,SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO,PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E VICE-VERSA.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.VEICULO:FORD F.1000,PLACA MUG-9403-PB.COFORME NFS.Nº 00945 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000153931/05/20071600.0000002870805446JOAO ARAUJO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. CONFORME NFS Nº 009946. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000154031/05/20071320.0000005454136484SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A0S SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.VEÍCULO: GM/VERANEIO,PLACA CPA-7471-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009947 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000154131/05/20071400.0000042784433404CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIMVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.VEICULO: FORD F.4000,PLACA HTY-9814-PB.CONFORME NFS.Nº 009948 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000154231/05/2007950.0000028788222420HERIBERTO SOARES DA COSTAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA -CPB-0291-PB.CONFORME NFS.Nº 009949 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000154331/05/2007950.0000011442750839JOAQUIM BARBOSA DA COSTAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA GWO-9327-PB.CONFORME NFS. Nº 009950.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000154431/05/2007700.0000071429883472LUCIMARCOS DE LIMA SILVAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:SERIEMA,CABAÇAS E TIRADAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA CRP-7130-PB.CONFORME NFS.Nº 009951 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000154531/05/20071400.0000029165407172MANOEL FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.VEICULO: MERCEDES BENZ,PLACA KGA-8637-PE.CONFORME NFS.Nº 009952 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000154631/05/20071150.0000001836111444JOSE BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSOR DOS SITIOS:URTIGAS DE BAIXO,PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO À SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.VEÍCULO:GM/VERANEIO,PLACA BML-8340-PB.CONFORME NFS.Nº 009953 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000154931/05/2007135.3800003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA S/OSSO, VERDURAS, LEGUMES E OVOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 791051 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000155231/05/20071815.5000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA C/OSSO (COSTELA) E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 791054 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155831/05/2007277.5110747251000198NUNES & PACELLI LDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5033 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156431/05/20071085.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 31 BOTIJÕES DE 13 KG.GLP CHEIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 026813 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022007000158601/06/20074000.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000296 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032007000158701/06/20071500.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS(CAPAS PARA PROCESSO ESCOLAR E JOGOS DE HISTORICO ESCOLAR) E CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS DE MADEIRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001361 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158801/06/2007200.0000006323542404SILVANEIDE PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A APOIO CULTURAL AO GRUPO DANÇA RENASCER, DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇÃO ARTISITCA CULTURAL NA CIDADE, COM O CONCURSO DE DANÇA E DESFILE DA MISS NA CIDADE.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000159101/06/20071451.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 010222 E 010223 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000159401/06/20071729.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010226 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000159501/06/20071260.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010227 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159701/06/200733.1300011179236491IRACI DA SILVA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA E CAGEPA. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E COPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaExtensão RuralPrograma de Apoio Comunitário RuralAssistêmcia a Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000192007000158901/06/20072665.0000005810845436OTAVIO PIRES DE LACERDA NETOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS , SENDO:53,3 HORAS TRABALHADAS EM TRATOR DE PNEUS AO PREÇO UNITÁRIO DE 50,00 CADA HORA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº009966 .OBS.: OS IMPOSTOS FORAM CALCULADOS SOBRE A BASE DE CALCULOS DE 30% (799,50) DO VALOR GLOBAL.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158401/06/2007405.0005426808000159JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 000219 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032007000159001/06/20072000.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS E CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO DE MADEIRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001362 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000159201/06/2007227.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO PARATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010224 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000159301/06/2007710.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FIESTA DE PLACA MMY-8127.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010225 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158301/06/200780.0002571533000159FRANCISCO MARCELO AIRES NUNES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE APARELHO DE TV, 20, DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009964 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000132007000159601/06/20071035.3209286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 014688 E 014689 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022007000158501/06/20071792.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000291,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159801/06/2007348.6003705281000176MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL-COP.SEDECVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 3486 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N1C 000105 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161104/06/200799.0000007820613467MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04(QUATRO) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB.,DURANTE OS DIAS:02,14,28 E 29 DE MAIO DE 2007,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL JANUSA SOTERO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161704/06/2007649.0633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/06/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161604/06/20071190.7033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIO. TELEFONES Nº 3419,1000,349.1001,3419.1011 (VENCIMENTOS EM 01/06/07) E 3419.1099 (VENC.11/05/07 E 11/06/07).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161904/06/2007380.2333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. TELEFONE Nº 3419.1030, COM VENCIMENTO EM 11/06/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000160304/06/2007388.5002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO(FIAT UNO PLACA MND-5857) PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000222.OBS.:ABASTECIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161404/06/2007665.0000043128360359MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 009967 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072007000161504/06/20071300.0000000008147418KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 009968 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000160504/06/20078381.8502977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 366,7 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604,548 LT. PARATI DE PLACA MNP-6120;1213,7 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783;1060,1 LT.DEST.AO FIAT UNO PLACA MNO-6618 E 47,7 LT.DEST.MOTO PLACA MNE-0424.ABASTECIMENTOS REF.AO MÊS DE MAIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000220 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000160604/06/20072064.7502977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 797,2 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MUK-1321,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E JUNTO AO PSF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000223.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000160704/06/20072525.3802977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1343,3 LT.DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFJ-8779-PE,LOCADA A EDSON ALVES DE OLIVEIRA,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000224.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160904/06/2007505.0000022667440110FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NAS SUSP.DIANTEIRA E TRAZEIRA,SERV.NOS FREIOS,SUBSTITUIR PARAFUSOS DA BASE DO MOTOR,NO VEICULO PARATI DE PLACA MNP-6120;REV.SUSP.DIANTEIRA E TRAZEIRA,REV.NOS FREIOS,EMBREAGEM,AMORTECEDORES E LIMPEZA DE BICOS DO VEICULO FIESTA DE PLACA MMY-8127.NFS.Nº 000069 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do PAB - FixoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161304/06/2007657.0007250976000161LIVRARIA DA SERRA LTDA.AQUISIÇÃO DE 02 LIVROS "DIAGNOSTICO E TRATAMENTO",CONFORME NOTA FISCAL Nº 000081,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159904/06/200780.0000006336535436MARIA DO SOCORRO ALVES AIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DA SRA. ALEXANDRA MARTINS ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161204/06/2007100.0000006900523404WELLINGTON RODOLFO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE PARCELA PARA AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, CATEGORIAS A e B, JUNTO A AUTO ESCOLA CRISTO REI,NA CIDADE DE PATOS-PB.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161804/06/200769.4833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR. TELEFONE 3419.1165, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007,COM VENCIMENTO EM 01/06/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000160004/06/20075012.9502977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1636 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;438,7 LT,DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 591,8 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000218.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000160104/06/20071237.0402977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 658 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL N16• 000219.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000160204/06/2007254.7202977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 73 LT.DE GASOLINA COMUM P/MOTO DE PLACA MMO-3649 E 25,3 LT.GASOLINA P/MOTO PLACA MNG-5851. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000221. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000160404/06/20071907.4502977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 645,5 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 369,1 LT.DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000225 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160804/06/2007722.0000022667440110FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS(ENCHER A TRANSMISSÃO E TORNEAR,SERV.TRANSMISSÃO,REVISÃO NAS RODAS,FREIOS,EMBREAGEM E HIDRAULICO,AMORTECEDORES,DIFERENCIAL),REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000067 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161004/06/2007665.0009084880000104ORLANDO ALVES DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000693 EM ANEXO, DESTINADAS A SUBSTITIÇÃO NO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162005/06/2007600.0000002570838470GILMARA GIOCONDA SOARES BARROS CRISPIMVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009969 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163105/06/2007450.0009274499000108JOSÉ MARTINS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001005 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163205/06/2007300.0035588730000130CANDIC INDUSTRIA E COM.DE CONFECÇÕES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CAMISETAS DESTINADAS A FARDAMENTO ESCOLAR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000149 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162105/06/2007600.0000060372273491WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SEUS PROJETOS E PROGRAMAS.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 009970 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042007000162305/06/2007128.9905302037000198A BUDEGA DIST. DE GENEROS ALIM. E HORTIF LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001777 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162405/06/2007380.0000002355927499JOSE ALVES DE ARAUJO SILVAVALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162505/06/2007380.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162605/06/2007163.6600004579256476WAGNER WANDERLEY ALVESVALOR REFERENTE A PARTE DE VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162705/06/2007216.3400004579256476WAGNER WANDERLEY ALVESVALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012007000163005/06/20071500.0000002124996452NEWTON NOBEL SOBREIRA VITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NFS.Nº 009972 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163305/06/20071200.0000000774315458GERALDA GUEDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS :01 TORTA DE DOZE TUBOS DE 3 E 01 GIRANDOLA DE 702 TIROS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 791085 EM ANEXO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO EM 01/05/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162205/06/2007123.7500018929346472LAURO GONÇALO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:03/05(ORLANDO ALVES DE MEDEIROS),07/05(BOSCO DIESEL),15/05(LUZIA DE SOUSA PAULINO E MANOEL WIGBERTO CORDEIRO),30/05(SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.) E 31/05 (MOTORCICLIST), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162805/06/2007520.0000097953938472DAMIÃO ALVES AIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA A RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS.VEICULO: CAMIONETA D.20,PLACA CKB-9249-PB.CONFORME NFS.Nº 009971 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162905/06/2007132.0000067537057400FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBOVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:08 E 09/MAIO (MECANICA SÃO JUDAS TADEU),10/05 (OZAILTON SANTOS MEDEIROS) E 11/05(ERLANE NICACIO XAVIER), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164406/06/2007300.0001057167000151ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADESVALOR RFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000046 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164106/06/2007150.0000009486550468MOIZES ALVES DE LIMAVALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER -PB, NESA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164206/06/2007665.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 009974 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164306/06/2007180.0000033797633491ADILTON DIAS DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009975 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164506/06/2007440.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO,SEC.SAÚDE DO ESTADO,FUNASA,SETRAS E OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS,DURANTE OS DIAS 14,15,23 E 24 DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164606/06/2007220.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO,SEC.SAÚDE DO ESTADO,FUNASA E OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS,DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164706/06/2007220.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SETRAS, SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO,SEC.SAÚDE DO ESTADO E OUTRAS REPARTIÇÕES PUBLICAS,DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163706/06/2007396.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 12 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (11,20 E 23/MAIO/2007-HOSPITAIS:CLIPSI E UNIVERSITARIO) E JOÃO PESSOA-PB (03,07,10,17,21,22,28,29 E 31/MAIO/2007 -HOSPITAIS:NAPOLEÃO LAURENAO , UNIVERSITARIO E EDSON RAMALHO),TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163806/06/2007264.0000004518109457MAZIEL PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 08 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE OS DIAS:03,04,06,07,12,24,26 E 29 DE MAIO/2007, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO,JUNTO AOS HOSPITAIS:NAPOLEÃO LAUREANO E UNIVERSITARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163906/06/200716.5000004518109457MAZIEL PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZAA A CIDADE DE PIANCO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSIQUIATRICO, JUNTO AO CAPS (CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL), DURANTE O DIA 30/05/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164006/06/2007627.7710747251000198NUNES & PACELLI LDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNE-0424. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5034 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163406/06/2007150.0000016249186468RINALDO RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCINONA O PONTO PARA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE (PROGRAMA LEITE DA PARAIBA),DESTINADOS A CRIANÇAS (06 MESES A 06 ANOS) E GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163606/06/2007100.0000006175476450RIVALDO PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PARA AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, CATEGORIAS A e B, JUNTO A AUTO ESCOLA CRISTO REI,NA CIDADE DE PATOS-PB.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163506/06/2007660.0002301569000112ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 110 CAMISAS MALHA 100% ALGODÃO BÁSICO- MODELO 119, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM VOLUNTARIAMENTE NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHO (01/05/2007). CONFORME NOTA FISCAL Nº 001100.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165008/06/20073427.2029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000152007000164808/06/20071174.5005122616000159DENTAL MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DE SAUDE BUCAL DA POLULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000572 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165108/06/20076346.2029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165508/06/2007100.0000016065042404ALDO MEDEIROS DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA REUMATOLOGICA EM JOSE DA SILVA CARVALHO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009976 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165608/06/2007100.0000013290266400EDMILSON GOMES FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE 01 ECOCARDIOGRAMA NA SRA. MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.Nº 009977 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165708/06/2007280.0007369147000100KLAUBER MARQUES DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 03 CONSULTAS E 03 ELETROCARDIOGRAMAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000015 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165808/06/2007360.0000012344141472LUCIANO FONTES CEZARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 00001 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165908/06/2007404.0008842643000194PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL E 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000247 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166008/06/2007120.0000020282400400SUELY CARMEM ARAÚJO CARTAXO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA PNEUMOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009979 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166108/06/2007100.0000037433504400JOSIAS ALVARES DA NÓBREGA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE COLPOSCOPIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.N1C 009980 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166208/06/2007900.0000016012070420ODIR PEREIRA BORGES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009981 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166308/06/20076.9008271751000154ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL) ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFOMRE COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164908/06/20071324.2800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165208/06/20079833.3429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165308/06/2007310.0007622652000107EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 03 TONER PARA HP 1010,01 RECICLAGEM DE CARTUCHO PRETO PARA HP 656 E 01 RECICLAGEM DE CARTUCHO COLORIDO PARA HP 656, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.N1C 000128 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165408/06/20073083.5401009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO(TELEFONES: 9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729, 9927.9730,9927.9731,9927.9732,9927.9733 E 9921.0686/2006.MÊS DE REFERENCIA:MAIO DE 2007. PERÍODO DE 19/04/2007 A 18/05/2007.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.019.912-AB, COM VENCIMENTOS EM 10/06/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189308/06/20073459.8429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166409/06/20071219.0002104948000112DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO EM 01/05/2007.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001145 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166511/06/200712.5034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX)DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166711/06/2007380.0000002434788440MARCOS OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E DIVULGAÇÃO DESTAS E DE NOTAS OFICIAIS DO MUNICIPIO NA IMPRENSA REGIONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 009982 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166811/06/2007200.0000076029166468ESTEVÃO BATISTA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE TOMBAMENTO EM SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. VEICULO: CAMIONETA D-20, PLACA MMN-1493/PB.CONFORME NFS.Nº 009983 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoConclusão da Estação de Tratamento de Água e EsgotoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000162007000167211/06/200715000.0003781328000180CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA.3ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO E TRATAMENTO (FOSSÃO COLETIVO E FILTRO ANAEROBICO ), NAS PROXIMIDADES DO AÇUDE DO SR.JOÃO CAMBOIM,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME PLANILHA DE ORÇAMENTO DA CARTA CONVITE Nº 0016/2007.BOLETIM DE MEDIÇÃO E NFS.Nº 000024 EM ANEXO.00302007NULLNULLObras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166611/06/2007100.0000023634693487VALDIR PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166911/06/2007100.0001373425000109INST.FRANCO DE EXAMES INDOSCOPICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO SR. CICERO RIBEIRO DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009984 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167011/06/200750.0040974800000128UNILAB -UNIDADE INTEGRADAS - LAB. ANALISES MEDICASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLOGICO NO SR. CICERO RIBEIRO DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009985.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167111/06/2007380.0003469629000173JS COMPUTER LTDA - SIS COMPUTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 04 TONER E SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DA IMPRESSORA HP LAZER JET 12A E RECICLAGEM DE 01 CARTUCHO,DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000020 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialProgramas Basicos de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167512/06/2007160.0000005933950424MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE FOTOS PARA REGISTROS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS BASICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009986 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167312/06/200744.0000044270097434ROSANGELA CRUZ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE O DIA 08/03/2007, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA -PDE, JUNTO A GERENCIA DE GESTÃO ESCOLA -GDE/FUNDESCOLA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167412/06/2007132.0000044270097434ROSANGELA CRUZ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM SUPERVISÃO, ASPECTOS LEGAIS E PROCESSO DE ENSINO - APRENDIZAGEM NA METODOLOGIA ESCOLA ATIVA, DURANTE O PERÍODO DE 14 A 16 DE MARÇO DE 2007,JUNTO AO HOTEL CAIÇARA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167713/06/2007552.0009505215001020R. CAMILOS TECIDOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (120 PANOS DE PRATOS E 60 TOALHAS DE MÃO),DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004601.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167813/06/2007219.0009505215001020R. CAMILOS TECIDOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (13 TOALHAS DE BANHO E 10 TOALHAS DE ROSTO),DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004603 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167913/06/2007330.3009505215001020R. CAMILOS TECIDOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (12 TOALHAS DE ROSTO,03 TAPETES E 66 M DE PERCAL P/LENÇOIS), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004604 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167613/06/2007450.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS,REFERENTE AO PROJETO CIDADE. CONFORME NFS.Nº 072687 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção da Junta de Serviço MilitarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168214/06/20077.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168014/06/2007422.6700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2007, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168414/06/200734.0709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 30/06/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168614/06/200725.0000003660829498CLEONICE FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168714/06/200735.0000007647811460ALEXSANDRA MARTINS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168814/06/200720.0000007125699448KATIANE FERREIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168914/06/200720.0000006793633430MARLENE NOBERTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169014/06/200730.0000005869525438AUXILIADORA DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168114/06/200776.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, Nº 75.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168314/06/2007152.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:G.E.MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS (ABRIL/2007); G.E.J.JUSTINO DE MARIA(ST.LAGEDO),G.E.POLO NORDESTE (SITIO TAMANDUA) E G.E.JOSE GENTIL DE SOUSA (FAZENDA SÃO MATEUS), CORRESPONDENTES AO MES DE MAIO/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168514/06/200745.5109123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL NOBERTO DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 30/06/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169315/06/2007914.0040980187000232KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 004263, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169715/06/2007970.0000012344273468ANTONIO PEREIRA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO E VICE-VERSA, DA SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO TURNO DA TARDE.VEICULO GM/CHEVROLET ,D-20 CUSTOM, PLACA MMY-0320-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007.CONFORME NFS.Nº 009987 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170115/06/2007600.0005469007000170CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(TROFÉUS,MEDALHAS, CHUTEIRA, MEIÃO E PLACA VITORIA) DESTINADOS A TIMES ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000556 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169215/06/200775.0040980187000232KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA.AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA F 120-FRAMILY, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, PARA TRABALHOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004262 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042007000169415/06/2007167.7207205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001890 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169615/06/2007468.0007315309000110VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 390 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.OBS.COSUMO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000050 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082007000169915/06/2007826.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 118 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 009988 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082007000170015/06/20071001.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 143 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 009989 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169115/06/20072908.0040980187000232KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 004261 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o FGTSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169815/06/20072512.2100000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIAS 01/1994,02/1994,03/1994 E 04/1994 DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169515/06/2007100.0000022562567404PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A RADIO MOADA DO SOL, PARA A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NO PROGRAMA SHOW DO AMADORISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007.CONFORME NFS.Nº 000013 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170216/06/2007644.0001602075000105MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 62 MOLDURAS PERFIL AL 13 PR FOSCO E 13,40 M2 DE VIDRO INCOLOR ZMM, DESTINADOS A FOTOGRAFIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SEREM COLOCADAS NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001206 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170318/06/2007132.0000013155121491GIVAL SERAFIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS ACOMPANHANDO OS SERVIÇOS EM TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES:MARACUJA, SANTANA, ANTAS E LORETO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS:03,04,05 E 06/OUTUBRO DE 2006.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170418/06/2007250.0002928743000151JOSE FELIX DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO, DO SITIO SÃO GONÇALO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000143 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170718/06/2007200.0000028789130430FRANCISCA GERMANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170618/06/200740.0000007140097410IVONETE ALVES JERONIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170518/06/2007524.0005439779000160JOÃO BOSCO VANDERLEY -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT SIP (SISTEMA INTEGRADO DE PESQUISA), DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0347 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171219/06/200716.5000000136057470LUCICLAUDIO DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE O DIA 19/05/2007, TRANSPORTANDO ALUNOS DO COLEGIO SANTA TEREZINHA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE PASSEIO CULTURAL E RECREATIVO,JUNTO AO BNB CLUBE DE PATOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171119/06/200733.0000076044017400FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE PIANCO-PB (10/05/2007),TRANSPORTANDO PESSOA COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO PSIQUIATRICO JUNTO AO CAPS E JOÃO PESSOA-PB., (25/05/2007)TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170819/06/200733.0000006356521457RODRIGO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PIANCO-PB., DURANTE OS DIAS:03 E 09 DE MAIO DE 2007,TRANSPORTANDO PESSOAS COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSIQUIATRICO JUNTO AO CAPS (CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL).00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170919/06/200716.5000006356521457RODRIGO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PASSAGEM-PB, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REFERIDA PASTA, DURANTE O DIA 28/05/2007,JUNTO AO CONSELHO TUTELAR.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171419/06/2007960.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171519/06/20071408.0909123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171619/06/2007600.0003135517000186TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA.VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ( CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.502-7/FPM EFETUADO NESTA DATA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004655 ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171019/06/2007150.0000009486550468MOIZES ALVES DE LIMAVALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER -PB, NESA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012007000171319/06/20071500.0000002124996452NEWTON NOBEL SOBREIRA VITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NFS.Nº 009990 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172220/06/200722.8034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX) ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFOMRE COMPROVANTES DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189420/06/2007500.0004196645000100PR IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAOVALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TIPO MENOR PREÇO Nº 11/2007 E AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2007, EDIÇÃO DE Nº 124 DE 29/06/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171720/06/200729.7400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171820/06/20071101.2700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172020/06/20078.0508761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO OBJETO DO CONVÊNIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172120/06/2007346.9508329849000115SUDEMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO E TRATAMENTO (FOSSÃO COLETIVO E FILTRO ANAEROBICO ), NAS PROXIMIDADES DO AÇUDE DO SR.JOÃO CAMBOIM,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME PLANILHA DE ORÇAMENTO DA CARTA CONVITE Nº 0016/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do PAB - FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112007000171920/06/20073350.0007275031000285JOSE ADILSON DIAS BARBOSA - FARMACIA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000066 E 000067 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175121/06/20073060.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS-COMISSINADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175221/06/20073110.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175321/06/20073490.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175421/06/2007103.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175521/06/2007175.0000014636980468IAPUENE JOSE DE MELO LULAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO MEDICO PSIQUIATRICO EM FRANCISCA DE LOURDES ALVES MORAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009993 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176721/06/20074560.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173721/06/20072120.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS ),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173821/06/20071900.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS ),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173921/06/20075685.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL INTERESE PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174021/06/20071900.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175921/06/2007352.2900005847351461KATIA DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176021/06/200727.7100005847351461KATIA DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176121/06/20071125.0000060372281400ELEIDE QUEIROGA ARANHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176221/06/20071125.0000078874912404MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176321/06/2007350.0000060248769472AROUDO GUEDES DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS PEDAGOGICAS DE PINTURAS E DESENHO, PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009994.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176421/06/2007350.0000006285388474DEUZICLEIDE ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA E ORIENTADORA DA BANDA DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009995.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176521/06/2007350.0000004569651496RONALDO SOARES VIRGOLINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA E CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA "CASA DA FAMILIA", NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF/CRAS, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009996. EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176621/06/2007350.0000062934414434SEVERINO AMANCIO MORAIS NETOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREX) PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009997.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176821/06/2007306.1300003988548405MARIA APARECIDA RODRIGUES MEDEIROSVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI-PEROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO.CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE MAIO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176921/06/200773.8700003988548405MARIA APARECIDA RODRIGUES MEDEIROSVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI-PEROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177021/06/2007352.2900003056498414DAMIANA ALVES PINTOVALOR REFERENTE A PARTE DE VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI-PEROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177121/06/200727.7100003056498414DAMIANA ALVES PINTOVALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI-PEROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177521/06/2007350.0000016845163820ANTONIO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA OFICINA DE JARDINAGEM E HORTICULTURA. ATENDENDO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009998 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177721/06/2007350.0000008506401488MAILSON DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS LUCIDAS E TEATRAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007.CONFORME NFS.Nº 009999 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173521/06/20072300.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173621/06/2007380.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaExtensão RuralPrograma de Apoio Comunitário RuralAssistêmcia a Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177621/06/200749.5000360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR REFERENTE A DESPESA COM SEGURO-SAFRA DESTE MUNICIPIO. CEDENTE: MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA.Nº DO DOCUMENTO 2513802022007. CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188621/06/20073.9640938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.VALOR REFERENTE A ENCARGOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TONER. DESTINADOS A COPIADORA DIGITAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003322 .00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173021/06/20074000.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173121/06/20078260.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173421/06/200711957.2000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÕES DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoAquisição de TerrenosDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174721/06/200727000.0000006772455487MANASSES ALVES DE LIMAAQUISIÇÃO DE TERRENO ENCRAVADO NO LOTEAMENTO DONA RITINHA,QUADRA INTEIRA,QUE FICA ENTRE A RUA PROJETADA E O UNICO CEMITERIO DA CIDADE,MEDINDO 49M AO LESTE,50M AO SUL, 46,80M AO NORTE E 50M AO OESTE,DE PROPRIEDADE DO ESPOLIO DE RITA DE SOUSA LIRA,REPRESENTADO PELO SR.MANASSES ALVES DE LIMA.DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB.CONFORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 02520030079419.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoConclusão da Estação de Tratamento de Água e EsgotoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000162007000174921/06/20076000.0003781328000180CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA.4ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO E TRATAMENTO (FOSSÃO COLETIVO E FILTRO ANAEROBICO ), NAS PROXIMIDADES DO AÇUDE DO SR.JOÃO CAMBOIM,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME PLANILHA DE ORÇAMENTO DA CARTA CONVITE Nº 0016/2007.BOLETIM DE MEDIÇÃO E NFS.Nº 000025 EM ANEXO.00302007NULLNULLObras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172721/06/20071700.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) , LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172821/06/2007126.6700002904240462WÊNIA GALVÃO LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA COORDENADORA DE EMPENHOS (COMISSIONADA) , LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172921/06/2007380.0000007820613467MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AUX.DE ESCRITA (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173221/06/2007126.6700002384713493JOSE CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO MOTORISTA,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173321/06/2007253.3400000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE TELEFONISTAS,LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVAS. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092007000174521/06/20075500.0000080511201400LINDOMARK MEDEIROS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009991 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174621/06/2007665.0000078470153404SONIA MARIA DE SOUSA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.CONFORME NFS.009992 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177421/06/20071.8000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177821/06/2007394.2560746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177921/06/200715.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PÍBLICOS MUNICIPAIS , CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178021/06/2007600.0000004080221401DIOGENES AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E A FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET , DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010000 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178121/06/2007450.0000092742629491IVANA APARECIDA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TAIS COMO:PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCARIAS OU OUTROS ÓRGÃOS/REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010001 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172321/06/20072500.0000006315208487BIVAR RUFINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172421/06/20073290.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172521/06/20071900.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172621/06/2007830.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPrograma de Administração e PlanejamentoAmpliação/Reforma e Reaparelhamento da PrefeituraDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000182007000174821/06/200712000.0008020555000107NEHEMIAH CONSTRUTORA LTDAVALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CARTA CONVITE Nº 018/2007, BOLETIM DE MEDIÇÃO E NFS.Nº 000011 EM ANEXO.00312007NULLNULLObras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174121/06/20073800.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174221/06/20072500.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174321/06/200710020.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEP.INT.PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174421/06/2007700.0000064579913434DAMIANA ALVES AIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175021/06/20071330.0000067531873400ERIVALDO ALVES SIMÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175621/06/2007608.0000443880000170MEDEIROS REPRESENTACOESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PADRONIZAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233.CONFORME NFS.Nº 000176 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175721/06/200723179.0200000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175821/06/200711920.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177221/06/2007500.0000045639833491ANA CORDEIRO DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177321/06/2007211.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181221/06/20078969.2100000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179722/06/2007550.0000013216848434CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI UNDERWOOD, USADA E 01 MIMIOGRAFO, USADO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO -FUNDEB.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 791250 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022007000179822/06/20072280.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000305 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178322/06/2007230.0000073357081415IRACI MARIA R. DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS , DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, REALIZADAS NESTA CIDADE.CONFORME NFS. EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022007000179022/06/2007738.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000307,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179222/06/2007400.0000032468512472FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010005 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022007000178922/06/2007715.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000306,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179422/06/2007148.5000002904240462WÊNIA GALVÃO LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:01,04,11,12,20 E 21/JUNHO/2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A E ESCRITORIO CONTABIL JANUSA SOTERO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179922/06/2007300.0000013216848434CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRAAQUISIÇÃO DE 01 MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI UNDERWOOD 198,USADA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 791249 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180022/06/2007238.6000371595000191CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2386 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000099 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180422/06/2007330.0000009536655420RILDEMAR NUNES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO (TRANSPORTE ESCOLAR),SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, FUNASA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,SETRAS E OUTRAS REPARTIÇÕES PUBLICAS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS:13,14,19,20 E 21 DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179322/06/2007480.0000033785309449SAMUEL PEREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E DA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010006 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022007000179122/06/2007592.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000308,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022007000179522/06/2007675.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000304 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179622/06/2007115.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 CONFIGURAÇÕES DE REDE, 01 REMOÇÃO DE VIRUS E 01 FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NFS.Nº 000181 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180122/06/200780.0000007851766400JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DO SR. MANOEL OLIVEIRA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180222/06/200730.0000007206019404SILVANEIDE DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180322/06/200730.0000055153410404MARIA DO DESTERRO DE SALES BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000122007000178222/06/20074390.5001486101000268REDEPHARMA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES A PESSOAS BENEFICIADAS E NOTAS FISCAIS Nº 000544 E 00545 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178422/06/2007132.0000009536655420RILDEMAR NUNES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., DURANTE OS DIAS:06 E 07/06/2007,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONAOS COM A REGULAÇÃO DO PPI (PROGRAMA DE PACTO INTEGRADO),JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRAL DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178522/06/200766.0000009536655420RILDEMAR NUNES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., DURANTE O DIA 11/06/2007, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REVISÃO DE PROCEDIMENTOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE E REVISÃO DA PPI (PROGRAMA DE PACTO INTEGRADO), DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178622/06/2007650.0000004999732408DAVID NÓBREGA DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.NFS.Nº 010003.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032007000178722/06/20072100.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS E CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001408 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178822/06/2007650.0000000380202468BENITO JOAQUIM DE CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA.COFORME NFS.Nº 010004 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180525/06/2007750.0002232265000140JAILSON ALMEIDA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE CARTUCHO DE TONER E CARTUCHO DE COPIA, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA, EM COPIADORA XEROX DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0170 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181126/06/2007368.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAPUBLICAÇÃO DE AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO -TP Nº 004/2007, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 20/06/2007 E PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO -EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2007,NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 21/06/2007.CONFORME NFS.Nº 090915 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181626/06/2007500.0000088554660463FRANCILEUDO GOMES LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM GERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010011 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180726/06/2007180.0000044141203491ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA,DESTINADAS A SERVIÇOS DE MATA-BURROS (CONSTRUÇÃO E CONSERTOS), EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.VEICULO: CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA MMO-9379-PB.CONFORME NFS.Nº 010007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181026/06/20071070.0000016195507415SEVERINO PEREIRA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS NAS LOCALIDADES:SÃO MATEUS (01), CRUZ PRETA (SITIO GOIABEIRA 01) E SITIO LAMEIRÃO (01), DESTE MUNICIPIO.CONFOMRE NFS.Nº 010009 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181426/06/2007165.0000067537057400FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBOVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:28/MAIO, 04,05,08,14/JUNHO, ACOMPANHANDO CONSERTOS DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181526/06/200799.0000018929346472LAURO GONÇALO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:01/06(OSMENON ALVES TEIXEIRA),04/06 (OFICINA FRANCISCO DE OLIVEIRA),05/06 (OFICINA DE MOLAS SÃO JOSE) E 06/06 (NUNES & PACCELLI LTDA.), RESOLVENEO ASSUNTOS RELACIONADOS COM A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181726/06/2007100.0000002383068446GERALDO SOARES DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO:SANTA TEREZINHA/SITIO LAMEIRÃO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE MATA-BURRO. CONFORME NFS.Nº 010012 EM ANEXO. VEÍCULO: CAMIONETA D-10, PLACA MMO-4128-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181926/06/2007710.0000097953938472DAMIÃO ALVES AIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.VEICULO: CAMIONETA D.20,PLACA CKB-9249-PB.CONFORME NFS.Nº 010014 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180926/06/2007380.0000003668682410MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182126/06/2007160.0000044141203491ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS:GOL - MNG-9783,FIAT UNO -MNO-6618,SAVEIRO -MOQ-2604, PARATI-MNP-6120 E MOTO-MNE-0424,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010016.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000122007000182326/06/20071496.4304612555000145FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000038 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180626/06/200780.0000006336535436MARIA DO SOCORRO ALVES AIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DA SRA. ALEXANDRA MARTINS ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180826/06/2007120.0000067537081468JONAS NUNES VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM FORRO PÉ-DE-SERRA, NA SEDE DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS:SANTO ANTONIO E SÃO JOÃO.CONFORME NFS.Nº 010008 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181826/06/2007440.0000002383068446GERALDO SOARES DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NOS PERCURSOS:SANTA TEREZINHA/SITIO MARACUJÁ,PATOS/SITIO GOIABEIRA, SANTA TEREZINHA /SITIO RIACHO FUNDO,MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB E VICE-VERSA, SITIO PUSSINHO/PATOS-PB,TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE FAMILIAS CARENTES.VEÍCULO: CAMIONETA D-10, PLACA MMO-4128-PB.CONFORME NFS.Nº 010013 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182026/06/2007220.0000026208810809MARIA EUNICE DA SILVA FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS),PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES.CONFORME NFS.Nº 010015 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182226/06/200780.0000008105614413RITA DE CASSIA ALMEIDA DE ALENCAR SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NAFORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181326/06/2007380.0000006034759498MARIA ISABEL FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO ENSINO BASICO,PARA COBRIR HORÁRIO DA PROFESSORA MARISTELA FERREIRA COSTA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FUNDEB 60%,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA, DURANTE O PERIODO DE 05/06/2007 A 05/07/2007.CONFORME NFS.Nº 010010 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188827/06/200759.0004295384000178A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 001001 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188727/06/200754.6004295384000178A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A CURSOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO,PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CRAS.CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 001000 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188927/06/200797.4004295384000178A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 001002 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182727/06/2007110.0000391511000181IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 COLETES EM BRIM, DESTINADOS A UNIFORMES DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000357 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182427/06/2007351.2292682038000100BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª E ULTIMA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO VOLKS WAGEN ,GOL CITY 1.0,04 PORTAS, ANO/MODELO 2005, DE PLACA MNG-9783, CHASSI 9BWCA05X95T122092 CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189127/06/200733.9001399933000166ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 PAC. DE PIRULITOS E 03 PAC.DE BALAS SORTIDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0149 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182627/06/200719.5008271751000154ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL E SEDEX) ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFOMRE COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189027/06/2007723.6004295384000178A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A DECORAÇÃO JUNINAS .CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 001013,0001014 E 001015 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183328/06/2007462.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 2ª S/OSSO E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO DESTACAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 750844 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185228/06/20071060.0008579711000174TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNETVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVEDOR DA INTERNET VIA RADIO JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007.CONFORME NFS.000026. EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183528/06/20072160.0000037892967400BENEHILTON CHAVES RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO ODONTOLOGO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183628/06/20076550.0000000804982481CAMILLO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCMENTOS DO MEDICO, CONTRATADO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183728/06/20076550.0000002159141470ERICO DJAN CORTE DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCMENTOS DO MEDICO, CONTRATADO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183828/06/2007600.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM,LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183928/06/20072160.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ENFERMEIRA, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184028/06/20072160.0000002072876435KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ENFERMEIRA, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184128/06/2007600.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM,LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184228/06/2007600.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184328/06/2007600.0000073795704472WALDENIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184428/06/20072160.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ODONTOLOGO,CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000184728/06/2007760.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010332 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000184828/06/2007709.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SIBSTITUIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010333 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000184928/06/20071455.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO PARATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010335 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000185028/06/2007905.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO FIESTA DE PLACA MMY-8127.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010336 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185328/06/2007220.0000067499481468OZAILTON SANTOS MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CABEÇOTE ,LIMPEZA NA INJEÇÃO E SERVIÇO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NFS.Nº 000010 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102007000185428/06/20072252.0004370647000166FRANCILENA VIEIRA CARDOSO DIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003409 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102007000185528/06/2007308.0004370647000166FRANCILENA VIEIRA CARDOSO DIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE SORO FISIOLOGICO 0,9% E 100 TUBOS DE SORO GLICOSADO 5%, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003409 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000183128/06/2007699.2000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA C/OSSO (COSTELA) E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 750843 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000183228/06/20071020.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTI, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 750845 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000183428/06/20071281.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 750846 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182828/06/2007230.0000080522068472JOALDO MONTENEGRO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMQ-8233,KHL-1307 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414 . CONFORME NFS.Nº 010017 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182928/06/200753.6309123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, 75, COM VENCIMENTO EM 30/06/07.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000183028/06/20071410.5000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 750842 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000184528/06/2007450.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010330 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000184628/06/2007759.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010331 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000185128/06/20071632.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 010334 E 010337 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188029/06/2007525.0008339525000168IVAN DANTAS BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003308 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioConstrução, Reconstrução e Ampliação de Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000252007000189229/06/200712000.0003781328000180CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA.PRIMEIRA LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNIC. JOSE HIGINO DA COSTA, NA COMUNIDADE RURAL SANTANA,CONFORME PLANILHA DE ORÇAMENTO DA CARTA CONVITE 0024/2007 E NFS.Nº 000031.00342007NULLNULLObras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do CREASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000186429/06/2007250.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAAQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE COLUNA 60 CM, DESTINADOS AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIADAS DA ASSISTENCIA SOCIAL),CONFORME NOTA FISCAL Nº 000025 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186929/06/2007115.5000519107000140RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 33 KILOS DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000178 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187029/06/2007150.2700519107000140RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 42,935 KILOS DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000179 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187629/06/2007160.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 PACOTES DE PÃO HOT DOG, DESTINADOS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000175 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187729/06/2007135.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 KG. DE BOLACHAS E 9.334 KG DE BOLOS, DESTINADOS A ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000176.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188129/06/200743.1009123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME COPIAS DE COMPROVANTES E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188229/06/200729.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA SRA. ALEXANDRA MARTINS ALVES RESIDENTE NA RUA PEDRO DOS SANTOS NESTA CIDADE.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185629/06/2007731.8008339525000168IVAN DANTAS BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMQ-2604.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003309 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185729/06/2007480.0000040922197415WELLINGTON ONIAS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 ELETROCARDIOGRAMAS,02 CONSULTAS CARDIOLOGICAS E 02 ECODOPPLERCARDIOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 010018 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000062007000185829/06/20071304.1409352634000269JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 218,5 LT.GASOLINA, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783; 189,0 LT.GASOLINA,PARA O FIAT UNO-MNO-6618 E 116,25 LT.GASOLINA,PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000709 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000185929/06/2007782.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 03 CARGAS DE GAS DE GELAGUA,03 MANUTENÇÃO DE GELAGUA,04 MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E 28 REPAROS DE LAMPADAS FLORESCENTES, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000023.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000186029/06/200760.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 ROLAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, GELAGUA E GELADEIRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000024 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000186129/06/20073279.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAAQUISIÇÃO DE 03 COMPRESSORES AK100 220V PARA AR CONDICIONADOS E 03 COMPRESSORES 1/5 220V, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, GELAGUAS E GELADEIRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000024 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000062007000187429/06/2007400.0009352634000269JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 208,33 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA KFJ-8779-PE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000710 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187929/06/2007500.0000087247712449SAMUEL GUEDES BITUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FARMECEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.CORRESPONDENE AO MES DE JUNHO/2007.CONFORME NFS.Nº 010021 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186229/06/2007120.0001817746000155VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 FOTOGRAFIAS TAMANHO 20 X 25 COLORIDAS DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000063 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186329/06/2007665.0000043128360359MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 010019 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000186529/06/2007556.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MOTORES DE VENTILADOR PARA AR CONDICIONADO 10.000 BTUS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000026 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000186629/06/200786.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAPACITOR 20 AMP. PARA AR CONDICIONADO E 06 ROLAMENTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000026 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000186729/06/20071870.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 06 VENTILADORES DE PAREDE,REBOBINAMENTO DE 16 MOTORES DE VENTILADORES DE TETO E REBOBINAMENTO DE 08 MOTORES DE VENTILADORES DE PAREDE, DO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NFS.Nº 000024 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186829/06/200787.5000519107000140RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 25 KG. DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000177 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187529/06/2007170.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE TORTA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000174 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187129/06/20076.9900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283,150-3.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187229/06/2007443.8800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187329/06/20074.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.863-7/ FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187829/06/20071200.0000009866400425OSMIEL VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARNES DE IPTU DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA -PB.CONFORME NFS.Nº 010020 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000132007000188530/06/20071884.8809286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 014750,014751 E 014752 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000132007000188430/06/2007483.6109286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 014748 E 014749 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000132007000188330/06/2007547.2309286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 014745,014746 E 014747 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189502/07/2007540.0035506146000198FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE K-OTHRINE, DESTINADOS A DETETIZAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001319 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000191402/07/20071250.0000069172250453ANTONIO AMORIM DE ANDRADEVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.VEICULO:GM/CHEVROLET,PLACA MNH-6879-PB.CONFORME NFS.Nº 010029 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000191502/07/20071050.0000008931119453JOSE PEREIRA ALVESVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO PERCURSO: ANTAS,MARACUJA E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.VEICULO:CAMIONETA D-20,PLACA MNQ-5230-PB.CONFORME NFS.Nº 010030 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000191602/07/20071400.0000025411625882SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUIXABA,VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. CONFORME NFS Nº 010031 VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HVA-9960-PE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000191702/07/20071400.0000003736771460SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.VEICULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MND-3159-PB.CONFORME NFS.Nº 010032 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000191802/07/20071150.0000000135904480JOSE CARLOS ALVES SIMAOVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: URTIGAS,SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO,PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E VICE-VERSA.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.VEICULO:FORD F.1000,PLACA MUG-9403-PB.COFORME NFS.Nº 010033 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000191902/07/20071600.0000002870805446JOAO ARAUJO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. CONFORME NFS Nº 010034. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000192002/07/20071320.0000005454136484SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A0S SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.VEÍCULO: GM/VERANEIO,PLACA CPA-7471-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010035 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000192102/07/20071400.0000042784433404CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIMVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.VEICULO: FORD F.4000,PLACA HTY-9814-PB.CONFORME NFS.Nº 010036 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000192202/07/2007950.0000028788222420HERIBERTO SOARES DA COSTAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA -CPB-0291-PB.CONFORME NFS.Nº 010037 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000192302/07/20071150.0000001836111444JOSE BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSOR DOS SITIOS:URTIGAS DE BAIXO,PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO À SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.VEÍCULO:GM/VERANEIO,PLACA BML-8340-PB.CONFORME NFS.Nº 010038 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000192402/07/20071400.0000029165407172MANOEL FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.VEICULO: MERCEDES BENZ,PLACA KGA-8637-PE.CONFORME NFS.Nº 010039 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000192502/07/2007950.0000011442750839JOAQUIM BARBOSA DA COSTAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA GWO-9327-PB.CONFORME NFS. Nº 010040.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000192602/07/2007700.0000071429883472LUCIMARCOS DE LIMA SILVAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:SERIEMA,CABAÇAS E TIRADAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA CRP-7130-PB.CONFORME NFS.Nº 010041 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000192702/07/2007350.0000066541026491SEVERINO AMORIM DE ANDRADEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CACHOEIRA PARA O SÍTIO QUIXABA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. VEICULO:PLACA MNA-8022-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 010042.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000192802/07/2007350.0000089307690472ANTONIO PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SANTANA PARA O SITIO LAMEIRÃO,NO TURNO DE MANHÃ E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007.VEICULO: MOTO, PLACA MMQ-9922-PB.CONFORME NFS.Nº 010043 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000192902/07/2007250.0000002417488442JOSE LOPES DO VALE SOBRINHOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SÍTIO PUSSINHO, DESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MNO-6517-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. Nº 010044 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189702/07/2007432.0007315309000110VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 360 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.OBS.COSUMO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000063 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190802/07/200767.4733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR. TELEFONE 3419.1165, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,COM VENCIMENTO EM 01/07/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190102/07/2007600.0000004927081427ALAN CARLOS COSTA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF EM VISITAS A PACIENTES ENFERMOS QUE NÃO PODEM SE DESLOCAR AO POSTO DE SAUDE.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.VEICULO:FIAT UNO,PLACA MMS-7210-PB.CONFORME NFS.Nº 010025 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000190202/07/20071495.0000080524125449EDSON ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MAUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA KFJ-8779-PE.CONFORME NFS.Nº 010026 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000092007000190302/07/20071495.0000003008710409BRUNO ROGERIO LEAL DE GOISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007.VEICULO AUTOMOTOR TIPO MIS , MARCA KOMBI CAMIONETA, PLACA -MUK-1321-AL.CONFORME NFS.Nº 010027 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190402/07/2007200.0000028789130430FRANCISCA GERMANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190502/07/2007100.0000023634693487VALDIR PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189602/07/200780.0035506146000198FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA.AQUISIÇÃO DE 01 CARRO DE MÃO PNEU COM CAMARA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001319 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189802/07/2007432.0000060373474415EVANILDO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA RUA MANOEL NOBERTO,NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 24 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS.Nº 010022 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189902/07/2007396.0000008516967409ALEXANDRE MARTINS DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NAS RUAS PEDRO DOS SANTOS E ALEXANDRINA MARIA DE LUCENA ,NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS.Nº 010023 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190002/07/2007288.0000008895009401JAILSON COSTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO AO REDOR DO ESTADIO MUNICIPAL E RUA ANTONIO FELIX, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 16 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS.Nº 010024 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190702/07/20071227.7433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. TELEFONES Nº 349.1011,3419.1001 E 3419.1000 COM VENCIMENTOS EM 01/07/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000191302/07/2007900.0000002309811432TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010028 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193002/07/2007378.0000067105076704JOSE JORGE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA RUA PEDRO COUTINHO,NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS.Nº 010045 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193502/07/2007234.0000003763962450DAMIÃO GERMANO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA RUA JOÃO PRAXEDES, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 13 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS.Nº 010046 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190602/07/2007484.2633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/07/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193202/07/200775.0007611634000120GLORIA GEANE REMIGIO DOS SANTOS- AG CELL CELULARVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO DO APARELHO CELULAR V3 PINK E 01 CARCAÇA DO APARELHO CELULAR NOKIA 6101.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00245 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190902/07/2007231.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 07 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REZLIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS, DURANTE OS DIAS:07,08,09,14,15,23 E 24 DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191002/07/2007132.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REZLIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS, DURANTE OS DIAS:04,05,11 E 12 DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191102/07/200733.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RILDEMAR NUNES LEITE,DURANTE O DIA 06/06/2007, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REGULAÇÃO DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRAL DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191202/07/200733.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O TECNICO CONTABIL LINDOMARK MEDEIROS MARQUES, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, DURANTE O DIA 27 DE JUNHO DE 2007,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193102/07/2007100.0003421282000199L.C.R.ARTE - COMERCIO DE FOTOS AEREAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 FOTOS 10 X 15 COM VISTA AÉREA DA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1216 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção da Junta de Serviço MilitarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193302/07/200770.0000022599100410JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193402/07/2007150.0000009486550468MOIZES ALVES DE LIMAVALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER -PB, NESA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194003/07/20075.0034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA CARTA COMERCIAL ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFOMRE COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193703/07/2007844.0005426808000159JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 000225 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193803/07/2007163.6600004579256476WAGNER WANDERLEY ALVESVALOR REFERENTE A PARTE DE VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193903/07/2007216.3400004579256476WAGNER WANDERLEY ALVESVALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194303/07/2007380.0000002355927499JOSE ALVES DE ARAUJO SILVAVALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194403/07/2007380.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000193603/07/2007800.0000029922224453JOSE DOS SANTOS RUFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NO PERCURSO DE PATOS-PB A SANTA TEREZINHA-PB E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.VEICULO: VW/GOL-MI, PLACA MZE-1616-PB. CONFORME NFS.Nº 010047 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194203/07/2007600.0000060372273491WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SEUS PROJETOS E PROGRAMAS.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010049 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194503/07/2007340.8070116520000140M. VILANY BORGES CANDEIAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 CAMISAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS A I CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NO DIA 07 E JULHO DE 2007, DAS 8:00 ÀS 17:00 NO COLEGIO SANTA TEREZINHA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000081 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194103/07/2007600.0000002570838470GILMARA GIOCONDA SOARES BARROS CRISPIMVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010048 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194704/07/200750.0000033797110472JOSE FRANCIMAR RODRIGUES SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA ELETRICA, PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NFS.Nº 010050.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194804/07/2007110.0000042175534472MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DA CARROCERIA DO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NFS.Nº 010051.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194904/07/2007330.0000004518109457MAZIEL PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 10 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB(01,06,13,16,19,24,28 E 29/JUNHO - HOSPITAIS:NAPOLEÃO LAUREANO, EDSON RAMALHO,UNIVERSITARIO E PAM/JAGUARIBE) E CAMPINA GRANDE-PB (22 E 23/JUNHO - HOSPITAIS:CLIPSI E UNIVERSITÁRIO),TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBERREM TRATAMENTO MÉDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195004/07/2007363.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 11 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (01 E 06/JUNHO-CLINICA MAIA E HOSPITAIS:CLIPSI E UNIVERSITARIO) E JOÃO PESSOA-PB (04,11,14,15,18,19,21,25 E 28/JUNHO -HOSPITAIS:NAPOLEÃO LAURENAO , UNIVERSITARIO E EDSON RAMALHO),TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195104/07/200799.0000076044017400FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (02/JUNHO -HOSPITAL CLIPSI),PIANCO-PB(07/JUNHO),TRANSPORTANDO PESSOA COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO PSIQUIATRICO,JUNTO AO CAPS) E JOÃO PESSOA-PB (18/JUNHO -HOSPITAL UNIVERSITÁRIO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194604/07/200737.3341550112001922EXPRESSO GUANABARA S.AVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS PATOS-PB/ JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A LINDOMAR DE SOUSA DIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA.CONFORME BILHETE Nº 255292 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195204/07/2007665.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 010052 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaImplantação de Ações de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210405/07/2007994.4070116520000140M. VILANY BORGES CANDEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 88 BLUSAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPARÃO DA SEMANA PREVENTIVA SOBRE O LIXO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 03 DE AGOSTO DE 2007, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000090 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195305/07/2007150.0000016249186468RINALDO RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCINONA O PONTO PARA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE (PROGRAMA LEITE DA PARAIBA),DESTINADOS A CRIANÇAS (06 MESES A 06 ANOS) E GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195405/07/2007140.0003534550000189ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 KG. DE BOLO CONFEITADO E 04 BOLOS FOFO MESCLADO, DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000076 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195506/07/200712.5034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - SEDEX ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFOMRE COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000212007000195606/07/20072000.0008649000000129LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010053 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072007000195706/07/20071300.0000000008147418KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010054 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195806/07/20072858.0040983017000120DENISE ALVES E CIA. LTDA -LARISSA (TEXTIL MODA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001026 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196309/07/20071260.0000002523490404ANTONIO ALVES GERÔNIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DAS BANDAS: MATEIA DO FORRO E OS TRAQUINOS DO FORRO, INCLUINDO SOM E PALCO, NAS FESTIVIDADES JUNNAS DO ALTO DO ROÇADINHO, NESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº 010057.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196009/07/2007120.0000025129414420JOSE MARIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERCA, PROXIMA AO MATA-BURRO DO SITO URTIGAS DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 0010056 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaPromoção de Melhorias Sanitárias no MunicípioDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000062006000196209/07/200744210.0008020555000107NEHEMIAH CONSTRUTORA LTDAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 116 MODULOS SANITARIOS, TIPO MSD-FUNASA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONF.TOMADA DE PREÇO Nº 006/2006,CONVENIO 2898/05.CONTRATO E NFS.Nº 000013 EM ANEXO.CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA.00262006NULLNULLObras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195909/07/2007380.0000005231123439THIAGO PEREIRA DA COSTAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010055.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196109/07/200730.0000020374356491MARIA DO SOCORRO FELIX COSTAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223710/07/20072437.0529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223610/07/20073427.2029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197010/07/2007300.0007888135000184FRIOCAR - AR CONDICIONADO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA ELETRICO E NO MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO FIESTA DE PLACA MMY-8127, DE COR VERDE.CONFORME NFS.Nº 000064 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197110/07/2007150.0007888135000184FRIOCAR - AR CONDICIONADO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA ELETRICO E NO ALTERNADOR NO VEICULO PARATI DE PLACA DE PLACA MNP-6120.CONFORME NFS.Nº 000065 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223810/07/20072108.4029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000122007000198510/07/2007302.4501486101000268REDEPHARMA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES A PESSOAS BENEFICIADAS E NOTA FISCAL Nº 000546 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196510/07/20072492.7501009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO(TELEFONES: 9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729, 9927.9730,9927.9731,9927.9732,9927.9733 E 9921.0686/2006.MÊS DE REFERENCIA:JUNHO DE 2007. PERÍODO DE 19/05/2007 A 18/06/2007.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.020.520-AB, COM VENCIMENTOS EM 10/07/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196610/07/20071269.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196710/07/200710144.1729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223510/07/20073677.6529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS DIVERSOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196410/07/2007450.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS,REFERENTE AO PROJETO CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 072595 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196810/07/2007500.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAPUBLICAÇÃO DE AVISO DE DE EDITAL -TP Nº 11/2007, NO DIÁRIO OFICIAL , EDIÇÃO DE 29.06.07 E NO AU EDIÇÃO DE 29.06.07, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL -T.PREÇOS Nº 12/07, NO DIARIO OFICIAL ED.29.06.07 E NO AU ED.29.06.07.CONFORME NFS.Nº 091219 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197211/07/2007220.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SETRAS, SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO, SEC.SAÚDE DO ESTADO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, DURANTE OS DIAS:28 E 29 DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197311/07/2007220.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO, SEC.SAÚDE DO ESTADO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SETRAS E OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, DURANTE OS DIAS:04 E 06 DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197411/07/2007220.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR REFERENTE A 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE RECIFE-PE., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS E SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DA REGIÃO NORDESTE, JUNTO AO TEATRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, DUANTE O DIA 05.07.07.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197511/07/2007220.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO,SEC.SAÚDE DO ESTADO,TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,SETRAS E OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS,DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000198011/07/2007401.4502977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 155 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO(FIAT UNO PLACA MND-5857) PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000229.OBS.:ABASTECIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196911/07/200744.2900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/CIDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000198211/07/200710301.5202977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 391,1 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604;426 LT. PARATI DE PLACA MNP-6120;1524,8 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783;1291 LT.DEST.AO FIAT UNO PLACA MNO-6618;75 LT.DEST.MOTO PLACA MNE-0424 E 269,5 LT.P/VEICULO FIESTA DE PLACA MMY-8127.ABASTECIMENTOS REF.AO MÊS DE JUNHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000228 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000198311/07/20072184.9202977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 743,6 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MUK-1321,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E JUNTO AO PSF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000230.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000198411/07/20072499.0802977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2499,08 LT.DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFJ-8779-PE,LOCADA A EDSON ALVES DE OLIVEIRA,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000231.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042007000197611/07/20072100.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 750 X 16,04 CAMARAS 750 X 16 E 04 PROTETORES 750 X 16, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003136 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042007000197711/07/20074200.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900 X 20,04 CÂMARAS 900 X 20 E 04 PROTETORES 900 X 20, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 003137 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042007000197811/07/20072386.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 700 X 16,04 CAMARAS 700 X 16,01 BATERIA MOURA 75 AH,01 BRAÇO DIREÇÃO E 02 AMORTECEDORES, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003138 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000197911/07/20073232.4702977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 860 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;724 LT,DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 135,4 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000226.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000198111/07/20071885.3402977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 881,3 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570,72 LT.DE GASOLINA P/MOTO TITAN DE PLACA MMO-3649 E 16,2 LT. DE GASOLINA P/ MOTO DE PLACA MNG-5851.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000227.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198712/07/2007970.0000012344273468ANTONIO PEREIRA CRUZVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO E VICE-VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA TARDE.VEICULO: GM/CHEVROLET D-20 CUSTON,PLACA MMW-0320-PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010058 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198912/07/20073960.0020275855000132EMPRAL PESQUISAS LTDA.AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA DO ESTUDANTE (OFICIO DO GESTOR/APRENDER BRINCANDO/COLEÇÃO CRARLEY/BEST SELLER/CLASSICOS JUVENIS/ENCICLOPEDIA SHOW DO MILHÃO/OFICIO DO PROFESSOR/NOS CAMINHOS DA HISTORIA/GOSTAR APRENDER INGLES/GUIAS GIGANTES),INCLUSIVE BRINDE DE LIVROS AVULSOS:40 O MUNDO DE WALLY/20 MINI TELETUBBIES/50 LIÇÃO DE CASA/10 BORDADOS/16 IDEIAS E TOQUES/16 FIQUE POR DENTRO/30 DINOSSAUROS/25 LIVROS DIVERSOS. DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010682 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199012/07/200750.0000006686111465JOSE MAURILIO WANDERLEY GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS NO PERCURSO:SANTA TEREZINHA/PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A CLINICAS MÉDICAS NA REFERIDA CIDADE.VEICULO: VERANEIO DE PLACA JER-7741-PB.CONFORME NFS.Nº 010060 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199212/07/2007120.0008880668000182MARIA MARQUIZA DIAS LEITE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 CABOS P/ MICROFONE (10 METROS MASTER),03 CABO 2 2RCA + 2RCA M, 01 BAQUETA P/SURDO -MADEIRA E 01 TALABARTE NYLON P/BAMBO.DESTINADOS A SECRETARIA DE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001698 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199312/07/2007268.0008880668000182MARIA MARQUIZA DIAS LEITE-MEAQUISIÇÃO DE 01 PANDEIRO BNB 10" PELE DE ANIMAL, 01 TIMBA BNB 70 X 13 -MADEIRA E 01 SURDO BNB ALUMINIO 60 X 14, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001698 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198812/07/2007180.0000069059870425MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE PATOS-PB. CONFORME NFS.Nº 010059 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199112/07/2007250.0035423201000186TOMOCENTER - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO, PARA O PACIENTE JOSE TEIXEIRA NASCIMENTO.CONFORME NFS.Nº 010065 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198612/07/2007709.6102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2007, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200213/07/200730.0000067532977404ROGERIO FABIO BRITO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA CHAVE AUTOMATICA DA BOMBA DO POÇO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº 010063 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201513/07/200767.0002062857000161EDILSON FREIRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REDE JEANS, 01 MANTA CASAL E 02 DUZIAS DE PANOS DE PRATOS, DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0124 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199413/07/2007380.0000002434788440MARCOS OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E DIVULGAÇÃO DESTAS E DE NOTAS OFICIAIS DO MUNICIPIO NA IMPRENSA REGIONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010061 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201313/07/20073000.0000000774315458GERALDA GUEDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS , CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 724082 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL, INAUGURAÇÃOO DO SÃO JOÃO DO ALTO DO ROÇADINHO E P/FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200513/07/200766.0000009536655420RILDEMAR NUNES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., DURANTE O DIA 06/07/2007, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DA SEC.SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200613/07/200766.0000009536655420RILDEMAR NUNES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., DURANTE O DIA 17/07/2007, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DA SEC.SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200713/07/2007264.0000009536655420RILDEMAR NUNES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO CMC(CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS),CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS),CES/CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE) E SEC.SAÚDE DO ESTADO, DURANTE OS DIAS:02,03,10 E 11/JULHO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200813/07/200744.0000003165314489JOSE HERBERT BATISTA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., DURANTE O DIA 06/07/2007, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DA SEC.SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200913/07/2007132.0000003165314489JOSE HERBERT BATISTA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE OS DIAS:02,03 E 10 /JULHO DE 2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO CMC(CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS),CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS) E CES/CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201013/07/200722.0000003165314489JOSE HERBERT BATISTA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., DURANTE O DIA 17/07/2007, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DA SEC.SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224013/07/20071272.0009114695000107CLINICA ORT. E TRAUMATOLOCIA DE JOAO PESSOA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES (CIRURGIA DE UM CISTO NO JOELHO) REALZIADOS NO PACIENTE RIAN SILVA C. DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME NFS 008548.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199613/07/200725.0000007206019404SILVANEIDE DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199713/07/200735.0000055153410404MARIA DO DESTERRO DE SALES BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199813/07/200740.0000003662927497FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199913/07/200740.0000007131822450TEREZINHA CAMPOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200013/07/200740.0000004782636431GERALDINA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200113/07/200750.0000099109310444DONARIA MARIA DE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200313/07/2007170.0000380546000115CONTEL CELULAR-JOSE INACIO DE ARAUJO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 01 FAX SHARP, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000076 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201613/07/2007200.0000078875790400FRANCELUCIA PEREIRA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS RELIGIOSOS PROMOVIDOS PELA EMISSORA DE TV - CANÇÃO NOVA, NO ESTADO DE SÃO PAULO-SP.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199513/07/200718.0000004121601459ARLINDA MARIA JUSTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO AO REDOR DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JUSTINO DE MARIA, NO SITIO LAJEDO,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 01 DIA DE SERVIÇO.CONFORME NFS.Nº 010062 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200413/07/200736.0000004038778495ROGERIO ALVES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA ALVES, NO SITIO LAMEIRÃO, CORRESPONDENTE A 02 DIAS DE TRABALHO.CONFORME NFS.Nº 010064 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000201113/07/20072070.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 CARGA DE GAS DE GELADEIRA,12 REBOBINAMENTO DO MOTOR DE VENTILADOR DE TETO E 10 REBOBINAMENTO DE MOTOR DE VENTILADOR DE PAREDE, DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.CONFORME NFS.Nº 000031 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000201213/07/20071779.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAAQUISIÇÃO DE 02 COMPRESSORES 1/4 220 V,05 JOGOS DE HELICE 4 PAS P/VENTILADOR DE TETO,12 CAPACITORES P/VENTILADOR DE PAREDE,08 CALHAS COMPLETAS P/FLORESCENTES,03 CHAVES L/D P/VENTILADOR,02 CHAVE DUPLA P/ANTENA PARABOLICA,01 MOTOR DE VENTILADOR P/AR CONDICIONADO 7.500 BTUS.DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000042 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201413/07/2007700.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE 13 KG.GLP CHEIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 027371 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação EspecialPrograma de Educação EspecialApoio ao Ensino UniversitárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202016/07/2007300.0009277278000185FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007, DO ALUNO LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA, MATRICULADO NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA, NA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022007000203216/07/20072991.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS -MDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000333 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082007000201916/07/2007441.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 63 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010068 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202416/07/200784.7500071406255491WILSON ALVES MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 113 LITROS DE LEITE DE VACA,DESTINADOS AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,CONFORME NFS.Nº 010070 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022007000202516/07/2007320.6008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000335 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223916/07/200728.7008365758000135JAIR SILVA DE OLIVEIRA-CHINA PATOSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL , QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. NF 000089.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaImplantação de Ações de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202616/07/200752.0000391511000181IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 JALECOS MANGAS S/4, DESTINADOS A UNIFORMES DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000366 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082007000202816/07/2007595.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 85 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010071 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202916/07/2007960.0004664476000188CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000117 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032007000203016/07/20072580.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001474 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022007000203116/07/2007939.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFOME NOTA FISCAL Nº 000332 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202116/07/200788.0000003246600490EDCARLOS SOARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO A BUDEGA, PAM / JAGUARIBE E SETRAS (05.06.2007); SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA, COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO E SEC.SAÚDE (15.06.2007).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202216/07/200744.0000003246600490EDCARLOS SOARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, DELEGACIA REGIONAL NA PARAIBA, DURANTE O DIA 10.07.2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202316/07/2007180.0000033797633491ADILTON DIAS DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010069 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022007000203316/07/2007600.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000334,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203416/07/2007300.0001057167000151ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADESVALOR RFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000050 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203516/07/2007300.0001057167000151ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADESVALOR RFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000051 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201716/07/2007174.0000002829881494ANTONIO FERREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA, BARRO E PEDRAS), EM CARROÇA DE BURRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 010066 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201816/07/2007240.0000042399157249NELSON CLEMENTE GALVÃOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 010067 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202716/07/2007675.0000391511000181IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 CALÇAS, BATAS EM BRIM C/MANGAS LONGAS, DESTINADAS A FARDAMENTO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000367 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203617/07/20075150.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203717/07/20071270.8109123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204017/07/2007123.1011735586000159FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007, INCLUISVE TAXA DE CADASTRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 51883.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203817/07/2007130.0070116520000140M. VILANY BORGES CANDEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 BLUSAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS A FARDAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000099 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203917/07/2007600.0000022667440110FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233 E KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000079 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204118/07/200780.0000022667440110FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NFS.Nº 000080 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204518/07/2007117.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:G.E.MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS (MAIO/2007); G.E.J.JUSTINO DE MARIA(ST.LAGEDO),G.E.POLO NORDESTE (SITIO TAMANDUA) E G.E.JOSE GENTIL DE SOUSA (FAZENDA SÃO MATEUS), CORRESPONDENTES AO MES DE JUNHO/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204618/07/2007285.0001995739000143INALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 APITOS FOX,06 BOLAS POPULARES,01 VALVULA P/BOLA,01 COXAL E 01 TORNOZELEIRA, DESTINADOS AO APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000392 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204418/07/200792.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM 17/05/2007 E 19/06/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204318/07/200714.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 10/07/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204218/07/2007950.0000011062916468MARTINIANO CARLOS MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LEILÕES, PALCO E SONORIZAÇÃO, NA FESTA DA PADROEIRA DA COMUNIDADE SANTANA,DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010072 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205719/07/20073200.0000000836705483JOSE EDNEY SOARES ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO GERAL DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB., QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 10117.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000205919/07/200760.0012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 ALICATES TRAMONTINA COM TESTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANIMOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003410 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000206119/07/20073346.2012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003412 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção de Praças PúblicasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000206219/07/200756.0512923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 METROS DE MANGUEIRA CHATINHA, DESTINADA A PRAÇA PÚBLICA FREI DAMIÃO .CONFORME NOTA FISCAL Nº 003413 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092007000205819/07/20075500.0000080511201400LINDOMARK MEDEIROS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010076 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206919/07/2007600.0003135517000186TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA.VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ( CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007.CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.502-7/FPM EFETUADO NESTA DATA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004742 ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000122007000205619/07/20073975.0004612555000145FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000043 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207019/07/2007540.0024499337000153ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLETE, DESTINADO A TRATAMENTO DA COLUNA VERTEBRAL DA MENOR ALANA SOARES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001443 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207119/07/2007195.0024499337000153ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CINTA PUTTI ALTA, DESTINADA A TRATAMENTO DA COLUNA VERTEBRAL DA SRA. FRANCINETE BARBOSA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO SANTO ESTEVÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001442 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205119/07/200780.0009143694000190LIGA PATOENSE DE FUTEBOLVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO 1º CAMPEONATO DE FUTEBOL COPA INTEGRAÇÃO - EDIÇÃO 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000206019/07/20071506.5512923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BALDES PLASTICO, 40 CADEADOS PADO , 3.500 TELHAS CERAMICA E 05 CAIXA D ÁGUA FORT POLIET 150 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003411 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204719/07/2007350.0000016845163820ANTONIO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA OFICINA DE JARDINAGEM E HORTICULTURA. ATENDENDO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010073 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204819/07/2007350.0000008506401488MAILSON DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS LUCIDAS E TEATRAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007.CONFORME NFS.Nº 010074 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204919/07/2007352.2900005847351461KATIA DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205019/07/200727.7100005847351461KATIA DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205219/07/2007352.2900003056498414DAMIANA ALVES PINTOVALOR REFERENTE A PARTE DE VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI-PEROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205319/07/200727.7100003056498414DAMIANA ALVES PINTOVALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI-PEROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205419/07/2007306.1300003988548405MARIA APARECIDA RODRIGUES MEDEIROSVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI-PEROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO.CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE JUNHO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205519/07/200773.8700003988548405MARIA APARECIDA RODRIGUES MEDEIROSVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI-PEROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206319/07/20071125.0000060372281400ELEIDE QUEIROGA ARANHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206419/07/20071125.0000078874912404MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206519/07/2007350.0000062934414434SEVERINO AMANCIO MORAIS NETOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREX) PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010077.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206619/07/2007350.0000060248769472AROUDO GUEDES DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS PEDAGOGICAS DE PINTURAS E DESENHO, PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010078.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206719/07/2007350.0000006285388474DEUZICLEIDE ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA E ORIENTADORA DA BANDA DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010079.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206819/07/2007350.0000004569651496RONALDO SOARES VIRGOLINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA E CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA "CASA DA FAMILIA", NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF/CRAS, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010080. EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000202007000207219/07/20071500.0008528757000164RUTEMBERG DA SILVA OLIVEIRAAQUISIÇÃO DE 01 MONITOR,01 GABINETE, 01 PL.512 MB MEMORIA,01 PLACA MÃE,01 PROCESSADOR 2.66,01 GRAVADOR DE DVD,01 HD 80 GB,01 TECLADO,01 MOUSE OPTICO,01 CX.SOM,01 ESTABILIZADOR E DRIVE 1.44, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000084 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207620/07/2007200.0009308974000101CARTORIO ALDO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DESTINADA A PAGAMENTO DE ESCRITURA PUBLICA LAVRADA NO SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL "ALDO XAVIER", EM NOME DO SR. JOSE FELIX DE OLIVEIRA.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207320/07/2007500.0000045639833491ANA CORDEIRO DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207720/07/2007700.0000064579913434DAMIANA ALVES AIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208020/07/200735.7034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - SEDEX ,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFOMRE COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102007000207420/07/20073768.0004370647000166FRANCILENA VIEIRA CARDOSO DIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 003522 E 3523 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102007000207520/07/2007800.0004370647000166FRANCILENA VIEIRA CARDOSO DIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TUBOS DE SORO FISIOLOGICO 0,9% , 200 TUBOS DE SORO GLICOSADO 5% E 100 TUBOS DE SORO RINGER C/LACTATO ,AMBOS DE 500 ML, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003523 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224120/07/2007350.0004532250000123VALDECI SERRA SÁ MENEZES -MEDTECVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO EM GABINETE ODONTOLOGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO NO FOCO JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000077.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207820/07/2007512.1500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207920/07/200729.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoConclusão da Estação de Tratamento de Água e EsgotoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000162007000208223/07/20075500.0003781328000180CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA.5ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO E TRATAMENTO (FOSSÃO COLETIVO E FILTRO ANAEROBICO ), NAS PROXIMIDADES DO AÇUDE DO SR.JOÃO CAMBOIM,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME PLANILHA DE ORÇAMENTO DA CARTA CONVITE Nº 0016/2007.BOLETIM DE MEDIÇÃO E NFS.Nº 000034 EM ANEXO.00302007NULLNULLObras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208123/07/200720.0000005012499409MARIA DE NAZARETE DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208424/07/20072200.0000083979492400MARIA CAMBOIM DA SA SANTOSAQUISIÇAO DE 40 TAMBORES COLETORES DE LIXO,COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS, CADA.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 724326.00000000NULLNULLObras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPrograma de Administração e PlanejamentoAmpliação/Reforma e Reaparelhamento da PrefeituraDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000182007000208324/07/20075500.0008020555000107NEHEMIAH CONSTRUTORA LTDAVALOR REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CARTA CONVITE Nº 018/2007, BOLETIM DE MEDIÇÃO E NFS.Nº 000014 EM ANEXO.00312007NULLNULLObras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208524/07/20077.5008271751000154ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEGRAMA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208725/07/2007215.0003948814000140VERONICA URQUIZA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000054 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208825/07/2007325.0001009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE CONTROLE),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO, MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2007. PERÍODO DE 07/06/07/ A 06/07/2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.012.746-AB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208925/07/2007734.1633669672000143BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208625/07/200780.0000007851766400JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DO SR. MANOEL OLIVEIRA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212626/07/20072120.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS ),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212726/07/20071900.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS ),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212826/07/20075685.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL INTERESE PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213026/07/20071900.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213526/07/200720.0000007206019404SILVANEIDE DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209526/07/200711920.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209626/07/2007126.6700000136057470LUCICLAUDIO DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS , NA FUNÇÃO DE MOTORISTA,LOTADO NA SEC.ED.CULT.ESPORTE E TURISMO -FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210226/07/2007211.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213126/07/20072500.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213226/07/20073800.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213326/07/200710020.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEP.INT.PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209026/07/20074560.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209726/07/20073060.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS-COMISSINADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209826/07/20073110.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209926/07/20073870.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210026/07/2007105.7560746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaExtensão RuralPrograma de Apoio Comunitário RuralAssistêmcia a Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209126/07/200749.5000360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR REFERENTE A DESPESA COM SEGURO-SAFRA DESTE MUNICIPIO. CEDENTE: MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA.Nº DO DOCUMENTO 2513802032007. CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212426/07/20072300.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212526/07/2007380.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210626/07/2007132.0000009536655420RILDEMAR NUNES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO CMC(CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS),CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS) E CES/CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE) , DURANTE OS DIAS:19 E 20 DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210726/07/2007132.0000009536655420RILDEMAR NUNES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO CMC(CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS),CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS) E CES/CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE) , DURANTE OS DIAS:30 E 31 DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210826/07/200788.0000003165314489JOSE HERBERT BATISTA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO CMC(CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS),CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS) E CES/CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE) , DURANTE OS DIAS:19 E 20 DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210926/07/200788.0000003165314489JOSE HERBERT BATISTA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO CMC(CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS),CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS) E CES/CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE) , DURANTE OS DIAS:30 E 31 DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213426/07/2007240.0009258534000197ERLAINE NICACIO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS (VAPOR-BANCOS ,PISOS,PORTA-MALAS E TODA PARTE INTERNA E EXTERNA COM PULVERIZACAO COM OLEO DE MAMONA-FIESTA DE PLACA MMY-8127.), LAVAGEM, APLICACAO COM OLEO DE MAMONA E POLIMENTO NO VEICULO FIAT UNO - MNO 6618 , CONFORME NFS. Nº 000810 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211026/07/20072500.0000006315208487BIVAR RUFINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211126/07/20073290.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211226/07/20071900.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211526/07/2007830.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209226/07/200711915.7600000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÕES DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211926/07/20074000.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212126/07/20078260.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212226/07/2007126.6700003529293407MAGDA PAULA DOS SANTOS LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS DA TELEFONISTA (EFETIVA),LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209326/07/2007450.0000092742629491IVANA APARECIDA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TAIS COMO:PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCARIAS OU OUTROS ÓRGÃOS/REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010081 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209426/07/2007600.0000004080221401DIOGENES AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E A FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET , DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010082 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210126/07/200715.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PÍBLICOS MUNICIPAIS , CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210326/07/2007344.2560746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210526/07/20073.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3 / DIVERSOS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211326/07/2007126.6700002533692409DARIA MARDILIANA F. DA SILVAVALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA TELEFONISTA (EFETIVA), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211426/07/2007126.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS (EFETIVA), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2005.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211626/07/20071700.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) , LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211726/07/2007126.6700014407310472JOSE TRINDADE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO COORDENADOR DE TRIBUTOS (COMISSIONADO) , LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211826/07/2007380.0000007820613467MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AUX.DE ESCRITA (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212026/07/2007266.6700018406440449MARIA MÁRCIA DE PONTES JORDÃO GAYOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA SECRETARIA DE DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADA,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212326/07/2007126.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS DO VIGIA (EFETIVO),LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212926/07/2007126.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA AUX.DE SERVIÇOS(EXCEPCIONAL INTERESE PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213627/07/20071059.1201396740000151FRANSSUY DE OLIVEIRA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000543 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.INFRA-ESTRUTURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000132007000213727/07/20071085.0009286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 014793 E 014794 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213827/07/200799.0000004358447414JAQUELINE FERNANDES DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAUDE DA PESSOA IDOSA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NO PERIODO DE 23 A 25 DE MAIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213927/07/2007213.2235586866000100CLIDENOR DE SOUZA LIMAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO FIESTA DE PLACA MMY-8127, DE COR VERDE, ANO 1997. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214127/07/2007325.0001009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE CONTROLE),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO, MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2007. PERÍODO DE 07/06/07/ A 06/07/2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.012.746-AB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214227/07/2007380.0000003668682410MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214327/07/2007380.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214427/07/2007380.0000002355927499JOSE ALVES DE ARAUJO SILVAVALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214527/07/2007163.6600004579256476WAGNER WANDERLEY ALVESVALOR REFERENTE A PARTE DE VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214627/07/2007216.3400004579256476WAGNER WANDERLEY ALVESVALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214027/07/2007418.0035586866000100CLIDENOR DE SOUZA LIMAVALOR REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, ANO 1991, COR VERDE, PLACA KHL-1307.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214728/07/200713.1008271751000154ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - SEDEX ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFOMRE COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216330/07/2007500.0000088554660463FRANCILEUDO GOMES LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM GERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010093 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216430/07/200766.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE RECIFE-PE.,TRANSPORTANDO O SR.PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS E SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DA REGIÃO NORDESTE, JUNTO AO TEATRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, DUANTE O DIA 05.07.07.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216530/07/2007165.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O SEC. FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS:13,14,19,20 E 21 DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216630/07/200766.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,TRANSPORTANDO O SEC.SAÚDE E O DIR.DE VIG.E ASSIST.A SAUDE, DURANTE OS DIAS 06 E 17/JULHO/2007,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS, JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216730/07/200733.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO O TECNICO CONTABIL LINDOMARK MEDEIROS MARQUES, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA,JUNTO A SEC.SAUDE E SEC.EDUCAÇÃO (CONV.TRANSPORTE ESCOLAR) DURANTE O DIA 16 DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216830/07/200799.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO RUI NOBREGA DE PONTES,DURANTE OS DIAS 04,12 E 13 DE JULHO DE 2007, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSNTOS RELACIONADOS COM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220330/07/200795.0000049187295415PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PACOTES DE MONSENHOR E 01 BUQUE DE FLORES , DESTINADAS A HOMENAGEM A PESSOAS FALECIDAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000050 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215030/07/2007494.3933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DAS LINHAS DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. TELEFONES Nº 3419.1099 E 3419.1030, COM VENCIMENTO EM 11/07/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215130/07/2007380.0000002783272490LAURO DA SILVA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA COBRIR HORARIO DE SERVIÇO DO FUNCIONARIO ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA NO PERIODO DE 03/07/2007 A 03/08/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000216030/07/2007900.0000002309811432TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010090 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216230/07/2007480.0000033785309449SAMUEL PEREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E DA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010092 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216130/07/2007665.0000078470153404SONIA MARIA DE SOUSA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.CONFORME NFS.010091 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220730/07/2007450.3500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000092007000215730/07/20071495.0000003008710409BRUNO ROGERIO LEAL DE GOISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007.VEICULO AUTOMOTOR TIPO MIS , MARCA KOMBI CAMIONETA, PLACA -MUK-1321-AL.CONFORME NFS.Nº 010087 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000215830/07/20071495.0000080524125449EDSON ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MAUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA KFJ-8779-PE.CONFORME NFS.Nº 010088 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215930/07/2007600.0000004927081427ALAN CARLOS COSTA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF EM VISITAS A PACIENTES ENFERMOS QUE NÃO PODEM SE DESLOCAR AO POSTO DE SAUDE.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.VEICULO:FIAT UNO,PLACA MMS-7210-PB.CONFORME NFS.Nº 010089 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaExtensão RuralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoConstrução do Predio para funcionamento de Tanque de Resfriamento de lDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000262007000223430/07/20079000.0007154138000194CONSTRUTORA JAMYLE LTDACONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 000001 - CARTA-CONVITE 026/2007, REF. 1ª MEDIÇÃO00352007NULLNULLObras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214930/07/200734.0709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL NOBERTO DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 30/07/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000215230/07/2007350.0000066541026491SEVERINO AMORIM DE ANDRADEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CACHOEIRA PARA O SÍTIO QUIXABA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. VEICULO:PLACA MNA-8022-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 010084.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000215330/07/2007350.0000089307690472ANTONIO PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SANTANA PARA O SITIO LAMEIRÃO,NO TURNO DE MANHÃ E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007.VEICULO: MOTO, PLACA MMQ-9922-PB.CONFORME NFS.Nº 010085 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000215430/07/2007250.0000002417488442JOSE LOPES DO VALE SOBRINHOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SÍTIO PUSSINHO, DESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MNO-6517-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. Nº 010086 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215530/07/200784.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, Nº 75.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215630/07/200745.0409123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, 75, COM VENCIMENTO EM 30/07/07.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000217430/07/20071250.0000069172250453ANTONIO AMORIM DE ANDRADEVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.VEICULO:GM/CHEVROLET,PLACA MNH-6879-PB.CONFORME NFS.Nº 010094 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000217530/07/20071050.0000008931119453JOSE PEREIRA ALVESVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO PERCURSO: ANTAS,MARACUJA E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.VEICULO:CAMIONETA D-20,PLACA MNQ-5230-PB.CONFORME NFS.Nº 010095 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000217630/07/20071400.0000025411625882SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUIXABA,VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. CONFORME NFS Nº 010096 VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HVA-9960-PE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000217730/07/20071400.0000003736771460SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.VEICULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MND-3159-PB.CONFORME NFS.Nº 010097 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000217830/07/20071150.0000000135904480JOSE CARLOS ALVES SIMAOVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: URTIGAS,SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO,PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E VICE-VERSA.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.VEICULO:FORD F.1000,PLACA MUG-9403-PB.COFORME NFS.Nº 010098 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000217930/07/20071600.0000002870805446JOAO ARAUJO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. CONFORME NFS Nº 010099. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000218030/07/20071320.0000005454136484SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A0S SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007.VEÍCULO: GM/VERANEIO,PLACA CPA-7471-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010100 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000218130/07/20071400.0000042784433404CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIMVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.VEICULO: FORD F.4000,PLACA HTY-9814-PB.CONFORME NFS.Nº 010101 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000218230/07/2007950.0000028788222420HERIBERTO SOARES DA COSTAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA -CPB-0291-PB.CONFORME NFS.Nº 010102 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000218330/07/2007950.0000011442750839JOAQUIM BARBOSA DA COSTAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA GWO-9327-PB.CONFORME NFS. Nº 010103.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000218430/07/2007700.0000071429883472LUCIMARCOS DE LIMA SILVAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:SERIEMA,CABAÇAS E TIRADAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA CRP-7130-PB.CONFORME NFS.Nº 010104 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000218530/07/20071150.0000001836111444JOSE BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSOR DOS SITIOS:URTIGAS DE BAIXO,PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO À SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007.VEÍCULO:GM/VERANEIO,PLACA BML-8340-PB.CONFORME NFS.Nº 010105 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000218630/07/20071400.0000029165407172MANOEL FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.VEICULO: MERCEDES BENZ/L,PLACA KGA-8637-PE.CONFORME NFS.Nº 010106 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220230/07/20071400.0000067531873400ERIVALDO ALVES SIMÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220630/07/2007180.0000015295435504MARTIM DAMIÃO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NA FRENTE DO PREDIO E NOS PORTÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010108 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214830/07/200756.9509123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 30/07/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216930/07/200749.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (MARIA DAGUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHO E DANORIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA).CONFORME COPIAS DE COMPROVANTES E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217030/07/200717.3709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DAGUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHO).CONFORME COPIA DE COMPROVANTE E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217130/07/2007234.8500519107000140RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 67,10 KILOS DE FRANGO ABATIDO , DESTINADOS AO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000184 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217230/07/2007156.5900519107000140RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 44,74 KILOS DE FRANGO ABATIDO , DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000185 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialProgramas Basicos de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224230/07/2007404.6004295384000178A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001034 001037.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218730/07/200765.0000004512795499MARIA APARECIDA LEITE ALVESVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSISTA CADASTRADO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218830/07/200765.0000006793633430MARLENE NOBERTO DOS SANTOSVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSISTA CADASTRADO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218930/07/200765.0000000135970431MARGARIDA PEREIRA DE MORAISVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSISTA CADASTRADO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219030/07/200765.0000004512795499MARIA APARECIDA LEITE ALVESVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSISTA CADASTRADO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219130/07/200765.0000002661046496FLAVIA ALVES DOS SANTOSVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSISTA CADASTRADO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219230/07/200765.0000004768753400MARIA GORETE ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSISTA CADASTRADO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219330/07/200765.0000006793633430MARLENE NOBERTO DOS SANTOSVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSISTA CADASTRADO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219430/07/200765.0000002661046496FLAVIA ALVES DOS SANTOSVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSISTA CADASTRADO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219530/07/200765.0000004768753400MARIA GORETE ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSISTA CADASTRADO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219630/07/200765.0000006793633430MARLENE NOBERTO DOS SANTOSVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSISTA CADASTRADO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219730/07/200765.0000002661046496FLAVIA ALVES DOS SANTOSVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSISTA CADASTRADO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219830/07/200765.0000004768753400MARIA GORETE ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSISTA CADASTRADO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219930/07/200765.0000060229101453EDILENE GOMES NOGUEIRAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSISTA CADASTRADO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220030/07/200765.0000002732959421JOSEFA DOS SANTOS ALVESVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSISTA CADASTRADO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220130/07/200765.0000003667017464LIANEIDE ALZIRA MARINHO ALVESVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSISTA CADASTRADO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220430/07/20071670.0000226968000130FUNERARIA SAO MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 ATAUDES COM REMOÇÃO, DESTINADOS A PESSOAS FALECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000119 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220530/07/200760.0000005886938478MACIEL PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PRESTADOS NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010107.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221931/07/2007370.8007315309000110VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 360 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.OBS.COSUMO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000069 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217331/07/2007200.0000001099245419DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221331/07/200729463.0600000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221431/07/20078984.4100000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032007000221531/07/20071000.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001516 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221031/07/2007650.0000004999732408DAVID NÓBREGA DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.NFS.Nº 010109.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032007000221631/07/20071050.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001515 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000062007000222031/07/20071763.0409352634000269JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 280,4 LT.GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783; 207,35 LT.GASOLINA PARA O FIAT UNO-MNO-6618 E 220,3 LT.GASOLINA PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000772 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000062007000222131/07/2007336.4809352634000269JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 175,25 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA KFJ-8779-PE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000773 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222231/07/20072160.0000037892967400BENEHILTON CHAVES RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO ODONTOLOGO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222331/07/20076550.0000000804982481CAMILLO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCMENTOS DO MEDICO, CONTRATADO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222431/07/20076550.0000002159141470ERICO DJAN CORTE DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCMENTOS DO MEDICO, CONTRATADO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222531/07/2007600.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM,LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222631/07/20072160.0000004358447414JAQUELINE FERNANDES DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ENFERMEIRA, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222731/07/20072160.0000002072876435KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ENFERMEIRA, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222831/07/2007600.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM,LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222931/07/2007600.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223031/07/2007600.0000073795704472WALDENIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223131/07/20072160.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ODONTOLOGO,CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223331/07/2007140.0007154158000165SALOMÃO GARCIA DOS SANTOS - DIGIART SVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE CONVITES, FICHAS DE INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS DA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010116.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220831/07/20074.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.863-7/ FEX -AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220931/07/20071.1600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283,150-3.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221831/07/200713.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PÍBLICOS MUNICIPAIS , CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221731/07/2007120.0000091797764420JOSE APRÍGIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA PARA LIGAR E DESLIGAR A BOMBA DA CAIXA D ÁGUA DA COMUNIDADE SATANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010110 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221131/07/2007100.0000022562567404PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A RADIO MOADA DO SOL, PARA A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NO PROGRAMA SHOW DO AMADORISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007.CONFORME NFS.Nº 000014 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221231/07/20071060.0008579711000174TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNETVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVEDOR DA INTERNET VIA RADIO JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007.CONFORME NFS.000040. EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223231/07/2007224.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2007 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE 25/07/2007 E JORNAL A UNIÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 091719 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção da Junta de Serviço MilitarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224401/08/200770.0000022599100410JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000212007000225401/08/20072000.0008649000000129LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010121 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225801/08/200775.0001049357000127CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CADA,DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001777 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226601/08/2007336.0001049357000127CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 112 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CADA,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001777 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224301/08/2007198.0000067537057400FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBOVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:08,19 E 20/JUNHO (ORLANDO ALVES DE MEDEIROS);03,04/JULHO (OFICINAS FRANCISCO DE OLIVEIRA E OZAILTON SANTOS) E 11/07 (ORLANDO ALVES DE MEDEIROS), ACOMPANHANDO CONSERTOS DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224501/08/2007123.7500018929346472LAURO GONÇALO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:11/06(OF.FRANCISCO DE OLIVEIRA),28/06 (OZAILTON SANTOS MEDEIROS E TEIXEIRA AUTO PEÇAS),29/06 (IVAN DANTAS BARBOSA),10/07 (FRIOCAR) E 11/07(OF.FRANCISCO DE OLIVEIRA E SHOP CAR COM.PNEUS E SERV.LTDA.), RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS COM A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224801/08/2007336.0000096498579404MIRIAN DA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 56(CINQUENTA E SEIS) VASSOURAS, EM MATERIAL RECICLADO (GARRAFAS DE REFRIGERANTES), COMO MATÉRIA-PRIMA. DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE.CONFORME NFS.Nº 010120 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226401/08/2007114.0001049357000127CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CADA,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001777 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227101/08/2007480.0008568354000149SOPREMOLDADOS-INDS E COM.DE CIMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 32 M2 DE LAJOTAS E TRILHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002617.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224901/08/2007244.6809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA -5ª VARA,PENHOR/ AVALIA - INC.5 UFRS ,REU: INACIO ALVES DA SILVA, PROCESSO Nº 025.2007.002996-9.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225001/08/2007244.6809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA -5ª VARA,CITAC./ AVALIA - INC.5 UFRS ,REU: RAIMUNDO NONATO CARNEIRO DE LIMA, PROCESSO Nº 025.2007.002995-1.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225101/08/2007244.6809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA -5ª VARA,CITAC./ AVALIA - INC.5 UFRS ,REU: JONAS RODRIGUES DE AMORIM, PROCESSO Nº 025.2007.003001-7.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225201/08/2007244.6809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA -5ª VARA,CITAC./ AVALIA - INC.5 UFRS ,REU: JOSE BASTISTA DE MEDEIROS, PROCESSO Nº 025.2007.003003-3.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225301/08/2007244.6809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA -5ª VARA,CITAC./ AVALIA - INC.5 UFRS ,REU: MANOEL OLIVEIRA DE MELO, PROCESSO Nº 025.2007.002998-5.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226501/08/200760.0001049357000127CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CADA,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001777 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224701/08/2007500.0000087247712449SAMUEL GUEDES BITUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FARMECEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007.CONFORME NFS.Nº 010119 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226101/08/2007135.0001049357000127CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 45 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CADA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001777 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226201/08/200736.0001049357000127CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CADA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001777 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226801/08/2007800.0000067499481468OZAILTON SANTOS MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NFS.Nº 000012 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226901/08/2007397.0002975237000113AUTO PEÇAS MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002130 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227001/08/2007307.0009269127000185RAIMUNDO ALVES TORRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001410 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224601/08/2007355.6000371595000191CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 3556 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000105 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225601/08/200790.0002571533000159FRANCISCO MARCELO AIRES NUNES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE APARELHO DE MICRO SYSTEN PHILIPS AZ 101/19, SÉRIE HC-010541109547, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000078 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225901/08/200790.0001049357000127CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CADA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001777 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226701/08/200760.0002301569000112ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 CAMISAS MALHA 100% ALGODÃO - MODELO 0127, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001151.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000225501/08/2007800.0000029922224453JOSE DOS SANTOS RUFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NO PERCURSO DE PATOS-PB A SANTA TEREZINHA-PB E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.VEICULO: VW/GOL-MI, PLACA MZE-1616-PB. CONFORME NFS.Nº 010122 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225701/08/200736.0001049357000127CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CADA,DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001777 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226001/08/200754.0001049357000127CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CADA,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001777 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226301/08/200745.0001049357000127CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CADA,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI . CONFORME NOTA FISCAL Nº 001777 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227201/08/200788.0002571533000159FRANCISCO MARCELO AIRES NUNES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE APARELHO DE MICRO SYSTEN PHILIPS AZ 101/19, SÉRIE HC-010541108811, PERTENCENTE AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000079 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082007000227602/08/2007728.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 104 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010126 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000227702/08/2007572.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 737747 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000227902/08/2007620.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 737749 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228402/08/2007600.0000060372273491WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SEUS PROJETOS E PROGRAMAS.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010131 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000228702/08/2007595.7000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 737751 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000227802/08/20071470.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 737748 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228002/08/2007600.0000002570838470GILMARA GIOCONDA SOARES BARROS CRISPIMVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010127 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082007000228202/08/2007224.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 32 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 010129 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000228502/08/20071437.3000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO (COSTELA) E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 737750 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228802/08/2007318.0610747251000198NUNES & PACELLI LDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 5035 E 5036 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228602/08/2007995.0005426808000159JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 000230 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229102/08/2007650.0000000380202468BENITO JOAQUIM DE CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A SETIMA PARCELA.COFORME NFS.Nº 010132 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229202/08/2007200.0000028789130430FRANCISCA GERMANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma Epidemiologia e Controle de DoençasRecuperação de moradias para o combate a Doença de ChagasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229302/08/2007379.8000069060533453VALDEMIR NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPORTAGEM FOTOGRAFICAS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 000006 EM ANXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229402/08/2007627.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 19 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (03,06,08,09 E 13/JULHO -HOSPITAIS: UNIVERSITARIO E CLIPSI) E JOÃO PESSOA-PB (02,05,09,11,12,16,19,20,23,24,25,28,29 E 30/JULHO -HOSPITAIS:EMERGENCIA E TRAUMA,NAPOLEÃO LAURENAO , UNIVERSITARIO E EDSON RAMALHO),TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229502/08/2007429.0000004518109457MAZIEL PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 13 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB(30/JUNHO,06,09,10,11,12,14,16,19,23,24 E 27/JULHO - HOSPITAIS:NAPOLEÃO LAUREANO, EDSON RAMALHO,UNIVERSITARIO E EMERGENCIA E TRAUMA) E CAMPINA GRANDE-PB (22/JULHO - HOSPITAIS:CLIPSI E UNIVERSITÁRIO),TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBERREM TRATAMENTO MÉDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229602/08/2007165.0000076044017400FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (29/JUNHO;02 E 22/JULHO -HOSPITAIS:CLIPSI E UNIVERSITARIO) E JOÃO PESSOA -PB (24 E 30/JULHO - HOSPITAIS: UNIVERSITARIO E NAPOLEÃO LAUREANO),TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082007000229702/08/2007882.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 126 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010133 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228902/08/20070.2200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082007000228102/08/2007588.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 84 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010128 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227302/08/2007665.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 010123 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227402/08/2007400.0000032468512472FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010124 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227502/08/2007665.0000043128360359MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 010125 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082007000228302/08/2007315.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 45 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 010130 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229002/08/2007728.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 01/07,NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO 31/07/07 E PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 013/07 - AVISO DE LICITAÇÃO, NO D.OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO DE 31/07/2007. CONFORME NFS.Nº 091818 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231403/08/20073000.0000000833082450ROGÉRIO ESTRELA LACERDA ALVESVALOR REFERENTE A 3ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO TOMBAMENTO DE BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME NFS.Nº 00008 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231703/08/2007380.0005648991000137SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGENS DE 01 TONER E230, 02 CILINDRO 12A HP E 02 CARTUCHOS JATO DE TINTA,DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000153 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232103/08/2007132.0000003424161462HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:03,18,23 E 27/JULHO DE 2007, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS:SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA,ESC.CONTÁBIL JANUSA SOTERO,ESC.JOSE LACERDA BRASILEIRO, SOL NET E COLETORIA ESTADUAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232403/08/2007380.0000002434788440MARCOS OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E DIVULGAÇÃO DESTAS E DE NOTAS OFICIAIS DO MUNICIPIO NA IMPRENSA REGIONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010148 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229903/08/2007244.0000002829881494ANTONIO FERREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA E BARRO ), EM CARROÇA DE BURRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 010134 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230003/08/2007902.5000956475000156DIRALDO ALVES MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,50 M3 DE BRITA E 07 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 737764 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230203/08/2007414.0000003763962450DAMIÃO GERMANO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE,CORRESPONDENTE A 23 DIAS.RUAS: MINEO LEITE, JOSE RUFINO, JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, MURADA DA SEC.TRANSPORTES, MURADA DA CENTRAL TELEFÔNICA E TERRENO PROXIMO AO PREDIO DO CRAS.CONFORME NFS.Nº 010135 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230303/08/2007432.0000002865311430RONALDO DE OLIVEIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA ENTRADA DA CIDADE, REFERENTE A 24 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NFS.Nº 010136 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230403/08/2007414.0000008516967409ALEXANDRE MARTINS DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE,CORRESPONDENTE A 23 DIAS.LOCAIS:RUA MINEO LEITE, JOSE RUFINO, JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, MURADA DA SEC.TRANSPORTES, MURADA DA CENTRAL TELEFÔNICA E TERRENO PROXIMO AO PREDIO DO CRAS.CONFORME NFS.Nº 010137 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230503/08/2007396.0000067105076704JOSE JORGE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE,CORRESPONDENTE A 22 DIAS.RUAS: MINEO LEITE, JOSE RUFINO, JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, MURADA DA SEC.TRANSPORTES, MURADA DA CENTRAL TELEFÔNICA E TERRENO PROXIMO AO PREDIO DO CRAS.CONFORME NFS.Nº 010138 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230803/08/2007414.0000060373474415EVANILDO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE,CORRESPONDENTE A 23 DIAS.RUAS: MINEO LEITE, JOSE RUFINO, JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, MURADA DA SEC.TRANSPORTES, MURADA DA CENTRAL TELEFÔNICA E TERRENO PROXIMO AO PREDIO DO CRAS.CONFORME NFS.Nº 010141 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230903/08/2007396.0000008895009401JAILSON COSTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE,CORRESPONDENTE A 22 DIAS.RUAS: MINEO LEITE, JOSE RUFINO, JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, MURADA DA SEC.TRANSPORTES, MURADA DA CENTRAL TELEFÔNICA E TERRENO PROXIMO AO PREDIO DO CRAS.CONFORME NFS.Nº 010142 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231003/08/200760.0000000860574482RIVONALDO DE OLIVEIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NA RUA JOSE BIRRO,NESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 010143 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231103/08/200754.0000002988523495ROZINALDO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NA RUA JOSE BIRRO,NESTA CIDADE.CORRESPONDENTE A 03 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS.Nº 010144 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232203/08/2007144.0000002988523495ROZINALDO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA-BURADOS NA ESTRADA DO SITIO SANTANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 08 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS.Nº 010146 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232303/08/2007180.0000002988523495ROZINALDO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS NAS RUAS QUIRINO RIBEIRO E JOSE BIRRO, REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS. CONFOME NFS.Nº 010147 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232803/08/200714.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMOS DO MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233003/08/200770.0000003096736405MARIA DA GUIA B RILHANTE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR A BOMBA DA CAIXA D ÁGUA DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010150 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231603/08/200755.0005648991000137SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 02 CARTUCHOS 40 ML JATO DE TINTA E 01 CARTUCHO 15ML JATO DE TINTA, DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000152 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230103/08/2007320.0035588573000162IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 KG. DE SALGADOS E 10 KG. DE BISCOITOS, DESTINADOS A 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000948.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231303/08/2007100.0000023634693487VALDIR PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231503/08/2007800.0000085312428434MAURICIO BATISTA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2007 .VEICULO:CAMIONETA D.10,PLACA MYY-0174.CONFORME NFS.Nº 010145.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232903/08/2007100.0000006686111465JOSE MAURILIO WANDERLEY GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEICULO:VERANEIO, PLACA JER-7741-PB. CONFORME NFS.Nº 010149 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229803/08/200714.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS , COM VENCIMENTO EM 27/07/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230603/08/200760.0000000860574482RIVONALDO DE OLIVEIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE A 02 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS.Nº 010139 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230703/08/200760.0000000860574482RIVONALDO DE OLIVEIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO COLEGIO SANTA TEREZINHA, DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 02 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS.Nº 010140 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231803/08/2007227.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOLOS E 12,26 KG. DE BOLACHAS, DESTINADOS A ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000177.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação EspecialPrograma de Educação EspecialApoio ao Ensino UniversitárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232503/08/2007150.0009277278000185FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MATRICULA 2007/2, DO ALUNO LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA, MATRICULADO NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA, NA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232603/08/200743.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, Nº 75.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232703/08/2007128.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES: G.E.J.JUSTINO DE MARIA(ST.LAGEDO),G.E.POLO NORDESTE (SITIO TAMANDUA) E G.E.JOSE GENTIL DE SOUSA (FAZENDA SÃO MATEUS), CORRESPONDENTES AO MES DE JULHO/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231203/08/200795.0005648991000137SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nº 000154 E 000155 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231903/08/2007142.8009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15,867 KG.DE BOLO, DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000178 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232003/08/2007130.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65 PACOTES DE PÃO HOT DOG, DESTINADOS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000179 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233206/08/2007380.0000005231123439THIAGO PEREIRA DA COSTAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010151.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000152007000233906/08/20071120.5005122616000159DENTAL MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DE SAUDE BUCAL DA POLULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000594 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234006/08/200799.0000007820613467MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 06(SEIS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB.,DURANTE OS DIAS:02,09,16,19,26 E 30 DE JULHO DE 2007,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL JANUSA SOTERO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000233406/08/20071620.0012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003476 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233106/08/2007132.0000002794237489VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CENTRO CONTABIL JANUSA SOTERO, ESCRITORIO JOSE LACERDA BRASILEIRO E ESCRITORIO SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA, DURANTE OS DIAS:13,12,18 E 27 DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233306/08/20076.4034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL) ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFOMRE COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233506/08/2007954.0405222411000145SALETUR -AG. VIAGEM E TURISMO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NOS PERCURSOS: JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RUI NOBREGA DE PONTES. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233606/08/2007330.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO A SETRAS,SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO,SEC.SAÚDE DO ESTADO,FUNASA,TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,SEC.PLANEJMENTO E OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS,DURANTE O PERIODO DE 24 A 26 DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233706/08/2007220.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO A SEC.SAÚDE DO ESTADO,FUNASA,SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR, SETRAS, SAELPA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS,DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233806/08/2007330.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO,SEC.DO ESTADO DA SAUDE, FUNASA,TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,SETRAS , CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS,DURANTE OS DIAS 06 E 08 DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012007000234807/08/20071500.0000002124996452NEWTON NOBEL SOBREIRA VITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NFS.Nº 010118 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234907/08/200712.5008271751000154ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (SEDEX) DE DOCUMENTOS (REO E RGF) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFOMRE COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234207/08/2007680.0000097953938472DAMIÃO ALVES AIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.VEICULO: CAMIONETA D.20,PLACA CKB-9249-PB.CONFORME NFS.Nº 010153 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o FGTSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234307/08/20075173.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIAS ABRIL,MAIO,JUNHO,JUNHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 1994, DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do PAB - FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112007000234407/08/20074304.0007275031000285JOSE ADILSON DIAS BARBOSA - FARMACIA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000093 E 000094 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102007000234507/08/2007460.8004370647000166FRANCILENA VIEIRA CARDOSO DIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 320 TUBOS DE SORO FISIOLOGICO 0,9% , DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003598 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102007000234607/08/20071089.2004370647000166FRANCILENA VIEIRA CARDOSO DIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003598 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234107/08/2007220.0000026208810809MARIA EUNICE DA SILVA FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS ARTESANAIS , DESTINADAS AS FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS A SEREM REALIZADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 20 A 24 DE AGOSTO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010152 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234707/08/2007394.0000080522068472JOALDO MONTENEGRO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMQ-8233,KHL-1307 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414 E CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS.Nº 010154 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235208/08/2007473.0006115454000194LAERTE CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 56 METROS DE GRAMA E 01 PLAMEIRA REAL, DESTINADA AO JARDIM DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000223 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235008/08/2007768.0000391511000181IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS (12 JALECOS MANGAS LONGAS C/BORDADO),08 JALECOS MANGAS CURTAS COM BORDADO,06 BATAS C/03 BOLSOS ABERTA C/BORDADO E 03 CAMISAS DE COL.C/BORDADOS, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000374 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235108/08/200785.0000002462659498SERGIO DIAS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA AO SITIO CAPEZA, TRANSPORTANDO PESSOAS QUE RECEBERAM TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 010155 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235409/08/200712.5034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (SEDEX) ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFOMRE COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235309/08/2007200.0000023634693487VALDIR PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES NO PERCURSO:SANTA TEREZINHA AO SITIO SÃO GONÇALO, DESTINADO AO SENHOR JOSE TRAJANO, CONFORME NFS.Nº 010156 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235509/08/2007380.0000006034759498MARIA ISABEL FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO ENSINO BASICO,PARA COBRIR HORÁRIO DA PROFESSORA MARISTELA FERREIRA COSTA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FUNDEB 60%,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA.CONFORME NFS.Nº 010157 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000237010/08/20075809.2002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1611 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;773 LT,DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 706 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000232.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000237210/08/20071798.8302977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 813 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570,75 LT.DE GASOLINA P/MOTO TITAN DE PLACA MMO-3649 E 29,4 LT. DE GASOLINA P/ MOTO DE PLACA MNG-5851.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000233.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioConstrução, Reconstrução e Ampliação de Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000252007000237710/08/20077600.0003781328000180CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA.SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNIC. JOSE HIGINO DA COSTA, NA COMUNIDADE RURAL SANTANA,CONFORME PLANILHA DE ORÇAMENTO DA CARTA CONVITE 0024/2007 E NFS. Nº 000039 EM ANEXO.00342007NULLNULLObras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236010/08/2007400.0000033797463472ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVEVALOR REFERENTE A FILAMGEM DA POSSE DA DIRETORIA DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA TEREZINHA, CONFORME NFS.Nº 000027 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236110/08/200740.0000005869525438AUXILIADORA DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NAFORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236210/08/200735.0000006762068405MARIA DE FATIMA SALES BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NAFORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236310/08/200730.0000004782636431GERALDINA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NAFORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236410/08/200730.0000003662927497FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NAFORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236510/08/200730.0000007131822450TEREZINHA CAMPOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NAFORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236610/08/200730.0000003667017464LIANEIDE ALZIRA MARINHO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NAFORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236710/08/200730.0000049580221472JOSE ANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NAFORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236810/08/200735.0000007647811460ALEXSANDRA MARTINS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NAFORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236910/08/200740.0000008105614413RITA DE CASSIA ALMEIDA DE ALENCAR SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NAFORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000237310/08/2007388.5002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO(FIAT UNO PLACA MND-5857) PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000235.OBS.:ABASTECIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000022007000237610/08/200724700.0007408508000172XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS E ARTISTAS PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO, A REALIZAR-SE-Á, DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2007.CONFORME NFS. Nº 000109 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235610/08/20071528.6700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235710/08/200710329.2129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235810/08/20072512.1501009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO(TELEFONES: 9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729, 9927.9730,9927.9731,9927.9732,9927.9733 E 9921.0686/2006.MÊS DE REFERENCIA:JULHO DE 2007. PERÍODO DE 19/05/2007 A 18/07/2007.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.019.446-AB, COM VENCIMENTOS EM 10/07/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263110/08/20071075.0129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235910/08/2007180.0000069059870425MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010158 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000237110/08/20079685.3802977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400,3 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604;489 LT. PARATI DE PLACA MNP-6120;1258,9 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783;1262 LT.DEST.AO FIAT UNO PLACA MNO-6618;73 LT.DEST.MOTO PLACA MNE-0424 E 256,33 LT.P/VEICULO FIESTA DE PLACA MMY-8127.ABASTECIMENTOS REF.AO MÊS DE JULHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000234 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000237410/08/20072246.0502977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 867,2 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MUK-1321,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E JUNTO AO PSF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000236.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000237510/08/20072202.2302977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1171,4 LT.DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFJ-8779-PE,LOCADA A EDSON ALVES DE OLIVEIRA,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000237.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238113/08/2007900.0000016012070420ODIR PEREIRA BORGES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 010160 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000238613/08/2007720.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAAQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR AK 111 220V , DESTINADO A CONDICIONADOR DE AR SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000047 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000238713/08/2007280.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 CARGAS DE GAS DE GELAGUA E 08 REPARO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS FLORESCENTES, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000033.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239513/08/2007170.0004456180000171CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIAS(ABDOME SUPERIOR E OBSTETRICA MORFOLOGICA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000175 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239713/08/2007150.0006228694000103OFTALMO E PEDIATRIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000047 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238313/08/2007599.0033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/08/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239313/08/2007497.1502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2007, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238513/08/20071050.9733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIO :3419.100O E 3419.1011 COM VENCIMENTOS EM 01/08/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238813/08/200760.0000016195507415SEVERINO PEREIRA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DE MATA-BURRO DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICIPIO.CONFOMRE NFS.Nº 010161 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272007000237813/08/20078000.0007899015000182ALEXANDRE SILVA AURELIANO MEPRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, COMPREENDENDO, INSTALAÇÃO DE 01 PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, 05 TELÕES, 04 BANHEIROS QUIMICOS, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E SHOW PIROTECNICO PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DE SANTA TEREZINHA NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO/2007,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000029 E CARTA CONVITE Nº 027/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237913/08/2007150.0000009486550468MOIZES ALVES DE LIMAVALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER -PB, NESA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238013/08/2007650.0000053816080472MARIA CRISTINA DE MEDEIROS TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE CAMARIM, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010159 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000239013/08/20071950.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 1O MOTORES DE VENTILADORES DE TETO E REBOBINAMENTO DE 10 MOTORES DE VENTILADORES DE PAREDE E MANUTENÇÃO EM 20 VENTILADORES (TETO E PAREDE), DO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NFS.Nº 000034 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239113/08/2007400.0000049933639404ANANIAS MESSIAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE "ANJOS DO ASFALTO" EM ASSISTENCIA PARAMÉDICA AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DENOMINADO "JOÃO PEDRO", REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010162 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239213/08/2007740.0000073357081415IRACI MARIA R. DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AO CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO DENOMINADO "JOÃO PEDRO", REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010163 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238213/08/200769.9433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR. TELEFONE 3419.1165, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007,COM VENCIMENTO EM 01/08/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238413/08/2007163.2033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DO CONSELHO TUTELMAR MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. TELEFONE Nº 3419.1001, COM VENCIMENTO EM 01/08/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239613/08/2007135.0004685999000100OTICAS SANTA CLARA - DISRAELY ISRAEL DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 OCULOS VISÃO SIMPLES COMPLETO, DESTINADO A DOAÇÃO PARA FRANCINÊS MENEZES FELIX, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000057 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000238913/08/2007250.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 JOGOS DE HELICE P/VENTILADORES DE TETO 04 PAS, 10 ROLAMENTOS E 08 CAPACITORES P/VENTILADORES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000048 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000239813/08/20072001.2007258878000170SANTANA E SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 ESTATORES P/VENTILADORES DE PAREDE 220V , 08 ESTATORES P/VENTILADORES DE TETO 220V, 04 JG. DE HELICE P/VENTILADORES DE PAREDE,01 COMPRESSOR 1/4 220V E 16M DE FIO P/ ANTENA PARABOLICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000046 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000239913/08/2007499.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARGAS DE GÁS, MANUTENÇÃO DE 02 GELADEIRAS E REPARO DE INSTALAÇÃO EM 35 LAMPADAS FLORESCENTE,DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000032 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240214/08/2007150.0000016249186468RINALDO RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCINONA O PONTO PARA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE (PROGRAMA LEITE DA PARAIBA),DESTINADOS A CRIANÇAS (06 MESES A 06 ANOS) E GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239414/08/2007330.0000072589817487CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SETRAS (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE OS DIAS:03/MAIO,26 E 27/JULHO E JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS DIAS 09 E 16 DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240114/08/20071322.2909123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240014/08/20071.6800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaImplantação de Ações de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240314/08/2007310.5070116520000140M. VILANY BORGES CANDEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 BLUSAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS A CAMPANHA "LUGAR DE LIXO E NO LIXO", PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000108 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240415/08/200760.0000002932187490VALDEMIR DOS SANTOS RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS DO VEICULO FIESTA DE PLACA MMY-8127. CONFORME NFS.Nº 010164 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240515/08/2007250.0000003699350479MARIA DO SOCORRO SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE - PSF II, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010165 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240615/08/2007203.4070116520000140M. VILANY BORGES CANDEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 BLUSAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS A 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000112 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000240815/08/20074446.0612923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 003487 E 003488 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242916/08/2007553.2833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DAS LINHAS DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. TELEFONES Nº 3419.1099 E 3419.1030, COM VENCIMENTO EM 11/08/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243016/08/2007189.0000002829881494ANTONIO FERREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA, BARRO E PEDRAS), EM CARROÇA DE BURRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 010174 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243116/08/2007254.0400060373474415EVANILDO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, APÓS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243316/08/2007280.0009083072000114VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DO ELETROBOMBA 3 CV MONOFASICO E TROCA DE SELO E ROLAMENTO, DA COMUNIDADE SANTANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000075 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240916/08/2007136.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241016/08/2007240.0000013290266400EDMILSON GOMES FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.Nº 010167 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241116/08/2007100.0000078936969404EMERSON PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RELIZAÇÃO DE CONSULTAS DERMATOLÓGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 010168 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241216/08/2007280.0007369147000100KLAUBER MARQUES DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 04 CONSULTAS CARDIOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 010169 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241316/08/2007810.0000012344141472LUCIANO FONTES CEZARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000020 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241416/08/2007603.0008842643000194PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO E 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000287 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241516/08/200795.0007154158000165SALOMÃO GARCIA DOS SANTOS - DIGIART SVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS E CRACHAS DA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010237.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241616/08/2007300.0000030260396400PEDRO PEREIRA DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS)ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 010170 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241716/08/2007785.0000007298137468SAULO DE TARSO DE SA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 010171 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241816/08/200750.0007016941000405ORTOCENTER- ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 RX PANORAMICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000067 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241916/08/200780.0000046711767420ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA DERMATOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 010172 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242016/08/2007100.0005088229000143IRMÃOS JUCA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA (TRAUMATOLOGICA E ORTOPEDICA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000045 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242116/08/200750.0012679981000124CLENILDO GOMES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO PARATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001148 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242216/08/2007240.0000097961710400ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTAS MEDICAS UROLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 010173 E TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaExtensão RuralPrograma de Apoio Comunitário RuralAssistêmcia a Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242416/08/200749.5000360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR REFERENTE A DESPESA COM SEGURO-SAFRA DESTE MUNICIPIO. CEDENTE: MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA.Nº DO DOCUMENTO 2513802042007. CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240716/08/2007732.0000050988085453JOAO NOBERTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 183 ARVORES NA CIDADE, NAS SEGUINTES RUAS:JOSE ESTEVAO CANEIRO(29),JOSE NUNES(15),MANOEL ALEXANDRINO(25),ANTONIO CARNEIRO (11),JOSE SANTINO(04),MINEO LEITE(40), JOSE ALVES DA SILVA(11), JOSE CESAR(02),ZEZINHO PINTOR (05),PEDRO COUTINHO(14), MANOEL NOBETO(07) E PRAÇA FREI DAMIÃO (20).CONFORME NFS.Nº 010166 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243416/08/2007130.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR REFERENTE A AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2007 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO , EDIÇÃO 09/08/2007 . CONFORME NFS.Nº 092112 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242516/08/200715.0409123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ALEXSANDRA MARTINS ALVES).CONFORME COPIA DE COMPROVANTE E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242616/08/200761.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ALEXSANDRA MARTINS ALVES), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007.CONFORME COPIAS DE COMPROVANTES E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242716/08/200734.0709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 30/08/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243216/08/200780.0000006336535436MARIA DO SOCORRO ALVES AIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DA SRA. ALEXANDRA MARTINS ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242316/08/200746.8109123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, 75, COM VENCIMENTO EM 30/08/07.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242816/08/200734.0709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL NOBERTO DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 30/08/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243617/08/2007198.0000005501565420FRANCISCO ARAÚJO DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE POTEIRAS, CERCAS E PINTURA DE MEIO-FIOS), PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS:10 E 11 DE AGOSTO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010175 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243717/08/2007180.0000002294777476EDINALDO MEDEIROS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE POTEIRAS, CERCAS E PINTURA DE MEIO-FIOS), PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS:10 E 11 DE AGOSTO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010176 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243817/08/2007216.0000002988523495ROZINALDO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE POTEIRAS, CERCAS E PINTURA DE MEIO-FIOS), PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS:10 E 11 DE AGOSTO DE 2007. CORRESPONDENTE A 12 DIAS TRABALHADOS.CONFORME NFS.Nº 010177 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244017/08/200736.0000002988523495ROZINALDO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 02 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS. Nº 010179 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244217/08/2007198.0000000860574482RIVONALDO DE OLIVEIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE POTEIRAS, CERCAS E PINTURA DE MEIO-FIOS), PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS:10 E 11 DE AGOSTO DE 2007. CORRESPONDENTE A 11 DIAS TRABALHADOS.CONFORME NFS.Nº 010181 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272007000262417/08/20076370.0007899015000182ALEXANDRE SILVA AURELIANO MESEGUNDA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, COMPREENDENDO, INSTALAÇÃO DE 01 PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, 05 TELÕES, 04 BANHEIROS QUIMICOS, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E SHOW PIROTECNICO PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DE SANTA TEREZINHA NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO/2007,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000030 E CARTA CONVITE Nº 027/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243517/08/2007308.8004295384000178A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE DECORAÇÃO, DESTINADAS A 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001060 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243917/08/200790.0000002988523495ROZINALDO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO (PSF I), CORRESPONDENTE A 05 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS. Nº 010178 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102007000244317/08/20071206.0004370647000166FRANCILENA VIEIRA CARDOSO DIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003632 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102007000244417/08/20071044.0004370647000166FRANCILENA VIEIRA CARDOSO DIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TUBOS DE SORO GLICOSADO 5% DE 500ML E 300 TUBOS DE RINGER C/ LACTATO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003633 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244117/08/200736.0000002988523495ROZINALDO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE GALERIAS NAS RUAS QUIRINO RIBEIRO E JOSE BIRRO, NESTA CIDADE.CORRESPONDENTE A 02 DIAS DE TRABALHO.CONFORME NFS. Nº 010180 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244518/08/2007116.6001399933000166ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL ALUMINIO, FILME PVC 30,PAPEL MANTEIGA E SACOS 10 X 15, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000241 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244618/08/2007224.0001399933000166ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAÇAROLAS RETA 40 E 02 CALDEIRÕES RETO 40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000241 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245120/08/200780.0000007851766400JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DO SR. MANOEL OLIVEIRA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244720/08/20071564.0035588730000130CANDIC INDUSTRIA E COM.DE CONFECÇÕES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 92 CALÇAS HELANCA DESTINADAS A FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO COLEGIO SANTA TEREZINHA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000159 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioConstrução, Reconstrução e Ampliação de Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000252007000261920/08/20076000.0003781328000180CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA.TERCEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNIC. JOSE HIGINO DA COSTA, NA COMUNIDADE RURAL SANTANA,CONFORME PLANILHA DE ORÇAMENTO DA CARTA CONVITE 0024/2007 E NFS Nº 000037 EM ANEXO.00342007NULLNULLObras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244820/08/2007600.0003135517000186TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA.VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ( CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007.CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.502-7/FPM EFETUADO NESTA DATA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004816 ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244920/08/2007499.0600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092007000245020/08/20075500.0000080511201400LINDOMARK MEDEIROS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010182 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245521/08/200730.5300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246321/08/200760.0000000860574482RIVONALDO DE OLIVEIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO , NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 02 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NFS. Nº 010191 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246421/08/2007210.0009141102000100ALARCON M.LEITÃO & CIA. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS N REPRODUÇÃO DE 02 FOTOS 20 X 25 - 30 X 40, COM MOLDURA,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NFS. Nº 000112 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245621/08/20075185.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246221/08/200760.0000000860574482RIVONALDO DE OLIVEIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO DE GALERIAS DAS RUAS QUIRINO RIBEIRO E JOSE BIRRO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 02 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NFS. Nº 010192 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245221/08/200780.0000005933950424MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE FOTOS PARA REGISTROS DAS AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 010183 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245321/08/200777.1001399933000166ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0159 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245421/08/2007130.0010844736000108INSTITUTO DE CLINICA E CIRURGIA DO CORAÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA. MARIA COUTINHO LIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 010184 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245721/08/2007200.0000076029166468ESTEVÃO BATISTA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA (SEDE) À DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS QUE RECEBERAM TRATAMENTO DE SAÚDE . VEICULO: CAMIONETA D-20, PLACA MMN-1493/PB.CONFORME NFS.Nº 010185 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246021/08/2007260.0000001978034407MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNE-0424, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS.CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. CONFORME NFS. 010188 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246121/08/2007150.0000000860574482RIVONALDO DE OLIVEIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO (PSF I), CORRESPONDENTE A 05 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NFS. Nº 010189 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245821/08/2007180.0000002607877440JOSE ROBERTO SILVA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 12 CARTEIRAS ESCOLARES , PERTENCENTES A ESCOLA ALICE CARNEIRO. CONFORME NFS. Nº 010186 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245921/08/2007275.0000001978034407MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2007. CONFORME NFS. Nº 010187 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248422/08/20073958.2407197138000171SERVITEL - MATIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000171 E 000172 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252122/08/2007820.0000028789377400MARIA LEONI INÁCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NFS. Nº 000003 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263222/08/20076661.1329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, MES DE JANEIRO/2007, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263322/08/20076315.2929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246522/08/20071125.0000060372281400ELEIDE QUEIROGA ARANHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246622/08/20071125.0000002099156417ROMULO DE LACERDA FERNANDESVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246722/08/2007350.0000062934414434SEVERINO AMANCIO MORAIS NETOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREX) PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010193.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246822/08/2007350.0000060248769472AROUDO GUEDES DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS PEDAGOGICAS DE PINTURAS E DESENHO, PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010194.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246922/08/2007350.0000006285388474DEUZICLEIDE ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA E ORIENTADORA DA BANDA DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010195.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247022/08/2007350.0000004569651496RONALDO SOARES VIRGOLINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA E CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA "CASA DA FAMILIA", NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF/CRAS, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010196. EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247122/08/2007352.2900003056498414DAMIANA ALVES PINTOVALOR REFERENTE A PARTE DE VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI-PEROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247222/08/200727.7100003056498414DAMIANA ALVES PINTOVALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI-PEROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247322/08/2007306.1300003988548405MARIA APARECIDA RODRIGUES MEDEIROSVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI-PEROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO.CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE JULHO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247422/08/200773.8700003988548405MARIA APARECIDA RODRIGUES MEDEIROSVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI-PEROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247722/08/2007352.2900005847351461KATIA DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247822/08/200727.7100005847351461KATIA DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247922/08/2007132.0000009536655420RILDEMAR NUNES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO A SEC. SAÚDE DE ESTADO, CMC(CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS),CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS),CES/CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE) , DURANTE OS DIAS:15 E 16 DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248022/08/2007132.0000009536655420RILDEMAR NUNES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE, CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE) ,SETOR DE INFORMATICA E OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, DURANTE OS DIAS:20 E 21 DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248122/08/200744.0000003165314489JOSE HERBERT BATISTA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 07 DE AGOSTO DE 2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DA SEC. SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248222/08/200788.0000003165314489JOSE HERBERT BATISTA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO A SEC. SAÚDE DE ESTADO, CMC(CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS),CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS),CES/CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE) , DURANTE OS DIAS:15 E 16 DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248322/08/200788.0000003165314489JOSE HERBERT BATISTA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE, CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE) ,SETOR DE INFORMATICA E OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, DURANTE OS DIAS:20 E 21 DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247522/08/2007980.0000001965083471JOSE ENALDO LIMA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PETISCOS E SALGADOS, DESTINADOS A RECEPTIVIDADE DOS CONVIDADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DE SANTA TEREZINHA, JUNTO AO CAMAROTE EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA, NO PERIODO DE 10 E 11 DE AGOSTO DE 2007. CONFORME NFS. Nº 010197 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262322/08/20071000.0004196645000100PR IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAOVALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO (PREGÃO PRESENCIAL DE 01/2007),AVISO DE ADJUDICAÇÃO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO Nº 01/2007, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO DE 22/08/2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247622/08/2007600.0000004080221401DIOGENES AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E A FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET , DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010198 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249923/08/2007126.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA AUX.DE SERVIÇOS , LOTADA NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250623/08/20071700.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) , LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250723/08/2007126.6700014407310472JOSE TRINDADE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO COORDENADOR DE TRIBUTOS (COMISSIONADO) , LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250823/08/2007380.0000007820613467MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AUX.DE ESCRITA (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251023/08/2007126.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, DE MOTORISTA - EFETIVO,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251123/08/2007126.6700002532584483TEREZINHA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, DA AUXILIAR DE SERVIÇOS - EFETIVA,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252023/08/2007339.7560746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252623/08/200713.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250123/08/20071060.0008579711000174TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNETVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVEDOR DA INTERNET VIA RADIO JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007.CONFORME NFS.000054. EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250223/08/20072500.0000006315208487BIVAR RUFINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250323/08/20073290.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250423/08/20071900.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250523/08/2007830.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252323/08/2007450.0000046075020497MARIA DE LOURDES AMORIM BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA , EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL ENCARREGADO DA ORGANIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO (PALCO, SEGURANÇAS E OUTROS), REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2007. CONFORME NFS. Nº 010199 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252423/08/2007446.6070116520000140M. VILANY BORGES CANDEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 CAMISAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS AO PESSOAL ENCARREGADO DA ORGANIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000115 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252523/08/2007350.0000001610790596ELIZABETH DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPA PRESTADOS EM LAVAGEM DE UTENSILIOS DOMESTICOS (PRATOS, TALHERES, TRAVESSAS E PENELAS), UTILIZADOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL ENCARREGADO DA ORGANIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO /2007 (PALCO, SEGURANÇAS E OUTROS), REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2007.CONFORME NFS. Nº 010200 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248823/08/20074560.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249023/08/20073060.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS-COMISSINADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249123/08/20072730.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249223/08/2007126.6700002812730498ALESANDRA C. DE OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS ,DA FUNCIONARIA PUBLICA MUNICIPAL - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249423/08/20073870.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249523/08/2007105.7560746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253023/08/2007500.0000040922197415WELLINGTON ONIAS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA CARDIOLOGICA E 04 ECODOPPLERCARDIOGRAMAS TRANSTORACICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 010201 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248523/08/20074000.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250923/08/20078260.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251223/08/200711750.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÕES DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251323/08/2007165.7600000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE A 16 HORAS EXTRAS NO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251423/08/20072300.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251523/08/2007380.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248723/08/2007110.0000001098308492GLAUBER CLEY ALVES COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTE GRAFICA E IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA (120 X 70 CM), PARA EVENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NFS. Nº 000011 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249623/08/20071900.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS ),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249723/08/20072120.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS ),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249823/08/20074560.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL INTERESE PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251623/08/20071900.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252723/08/200750.0000004762719404IRENE DE SOUSA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NAFORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252823/08/200780.0000005095144484MARIA DO SOCORRO SILVA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NAFORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252923/08/200752.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (AUXILIADORA DA SILVA PEREIRA), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO /2007.CONFORME COPIA DE COMPROVANTE E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252223/08/2007630.0035586866000100CLIDENOR DE SOUZA LIMAVALOR REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125, PLACA MOE-3649-PB, COR AZUL, ANO 1998. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248623/08/2007211.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248923/08/20072120.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251723/08/20073800.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251823/08/2007126.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA RECEPCIONISTA -EFETIVA,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251923/08/20079640.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEP.INT.PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253124/08/2007480.0000064681793434GUTEMBERG IVO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 010202 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253224/08/2007380.0000003668682410MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253324/08/2007734.1633669672000143BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000122007000253527/08/20076850.5001486101000772REDEPHARMA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES A PESSOAS BENEFICIADAS E NOTAS FISCAIS Nº 000719 E 00720 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253427/08/2007671.0000004850172458FRANCISCA MARCIA PAULO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 122 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS : O REI DA PISADINHA, BETO BARBOSA, TON OLIVEIRA E MULHER CHORONA, DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NFS. Nº 010203 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253627/08/2007500.0000045639833491ANA CORDEIRO DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254228/08/2007636.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2007 - EXTRATO DE CONTRATO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 22/08/2007 E PUB. TOMADA DE PREÇO 013/2007-TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. EDIÇÃO DE 21/08/2007. CONFORME NFS. Nº 092408 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254328/08/20076.4034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL) ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFOMRE COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032007000253728/08/20072800.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS E 01 CARIMBO EM PADEIRA PEQUENO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001589 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253828/08/2007380.0000002355927499JOSE ALVES DE ARAUJO SILVAVALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253928/08/2007380.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254028/08/2007163.6600004579256476WAGNER WANDERLEY ALVESVALOR REFERENTE A PARTE DE VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254128/08/2007216.3400004579256476WAGNER WANDERLEY ALVESVALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282007000262729/08/200712020.0070093851000101MARCOS ANTONIO CÉZAR BARROS -ME -ARTMETALAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000135 E 000136, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF II.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254429/08/200734.1008271751000154ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (SEDEX) ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFOMRE COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254529/08/200711.2009308974000101CARTORIO ALDO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254630/08/200713.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256130/08/2007332.8800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254730/08/2007190.0000014636980468IAPUENE JOSE DE MELO LULAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO MEDICO PSIQUIATRICO EM FRANCISCA DE LOURDES ALVES MORAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 010238 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254830/08/20072160.0000037892967400BENEHILTON CHAVES RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO ODONTOLOGO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254930/08/20076550.0000000804982481CAMILLO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCMENTOS DO MEDICO, CONTRATADO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255030/08/20076550.0000002159141470ERICO DJAN CORTE DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCMENTOS DO MEDICO, CONTRATADO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255130/08/2007600.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM,LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255230/08/20072160.0000004358447414JAQUELINE FERNANDES DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ENFERMEIRA, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255330/08/20072160.0000002072876435KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ENFERMEIRA, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255430/08/2007600.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM,LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255530/08/2007600.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255630/08/2007600.0000073795704472WALDENIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255730/08/20072160.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ODONTOLOGO,CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255830/08/200730169.0800000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255930/08/20079429.1400000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256030/08/200711540.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000256231/08/2007881.6000071429883472LUCIMARCOS DE LIMA SILVAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:SERIEMA,CABAÇAS TIRADAS,BOI RAPOSO, SÃO JOSE, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A PARTE DO MES DE AGOSTO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA CRP-7130-PB.CONFORME NFS.Nº 010204 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000256631/08/20071250.0000069172250453ANTONIO AMORIM DE ANDRADEVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.VEICULO:GM/CHEVROLET,PLACA MNH-6879-PB.CONFORME NFS.Nº 010205 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000256731/08/20071600.0000002870805446JOAO ARAUJO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. CONFORME NFS Nº 010206. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000256831/08/20071380.0000025411625882SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUIXABA,VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2007. CONFORME NFS Nº 010207 VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HVA-9960-PE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000256931/08/20071050.0000008931119453JOSE PEREIRA ALVESVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO PERCURSO: ANTAS,MARACUJA E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.VEICULO:CAMIONETA D-20,PLACA MNQ-5230-PB.CONFORME NFS.Nº 010209 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000257331/08/20072100.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO (COSTELA) E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 724490 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000257731/08/200720.0000025411625882SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUIXABA,VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2007. CONFORME NFS Nº 010211 VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HVA-9960-PE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000257831/08/2007218.4000071429883472LUCIMARCOS DE LIMA SILVAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:SERIEMA,CABAÇAS TIRADAS,BOI RAPOSO, SÃO JOSE, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE AGOSTO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA CRP-7130-PB.CONFORME NFS.Nº 010212 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000258431/08/2007350.0000066541026491SEVERINO AMORIM DE ANDRADEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CACHOEIRA PARA O SÍTIO QUIXABA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. VEICULO:PLACA MNA-8022-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 010214.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000258531/08/2007350.0000089307690472ANTONIO PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SANTANA PARA O SITIO LAMEIRÃO,NO TURNO DE MANHÃ E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007.VEICULO: MOTO, PLACA MMQ-9922-PB.CONFORME NFS.Nº 010215 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000258631/08/2007250.0000002417488442JOSE LOPES DO VALE SOBRINHOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SÍTIO PUSSINHO, DESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MNO-6517-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. Nº 010216 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000132007000259331/08/2007970.0000012344273468ANTONIO PEREIRA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO E VICE-VERSA, DA SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO TURNO DA TARDE.VEICULO GM/CHEVROLET ,D-20 CUSTOM, PLACA MMY-0320-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007.CONFORME NFS.Nº 010223 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000132007000259431/08/2007970.0000012344273468ANTONIO PEREIRA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO E VICE-VERSA, DA SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO TURNO DA TARDE.VEICULO GM/CHEVROLET ,D-20 CUSTOM, PLACA MMY-0320-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007.CONFORME NFS.Nº 010224 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000259531/08/2007950.0000011442750839JOAQUIM BARBOSA DA COSTAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA GWO-9327-PB.CONFORME NFS. Nº 010225.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000259631/08/2007950.0000028788222420HERIBERTO SOARES DA COSTAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA -CPB-0291-PB.CONFORME NFS.Nº 010226 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260031/08/2007250.0008840151000160ASSOC. BRAS.DE SAÚDE E ALIM.ESCOLAR-ABRAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA NUTRICIONISTA DA SEC. EDUCAÇÃO GILMARA GIOCONDA SOARES BARROS CRISPIM, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AMERICA LATINA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260131/08/2007700.0000064579913434DAMIANA ALVES AIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000260231/08/20071150.0000000135904480JOSE CARLOS ALVES SIMAOVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: URTIGAS,SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO,PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E VICE-VERSA.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.VEICULO:FORD F.1000,PLACA MUG-9403-PB.COFORME NFS.Nº 010239 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000261231/08/20071320.0000005454136484SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A0S SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007.VEÍCULO: GM/VERANEIO,PLACA CPA-7471-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010230 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000261331/08/20071400.0000029165407172MANOEL FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.VEICULO: MERCEDES BENZ/L,PLACA KGA-8637-PE.CONFORME NFS.Nº 010231 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000261431/08/20071400.0000003736771460SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.VEICULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MND-3159-PB.CONFORME NFS.Nº 010232 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000261531/08/20071400.0000042784433404CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIMVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.VEICULO: FORD F.4000,PLACA HTY-9814-PB.CONFORME NFS.Nº 010235 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000261631/08/20071150.0000001836111444JOSE BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSOR DOS SITIOS:URTIGAS DE BAIXO,PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO À SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007.VEÍCULO:GM/VERANEIO,PLACA BML-8340-PB.CONFORME NFS.Nº 010236 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261731/08/20071470.0000067531873400ERIVALDO ALVES SIMÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioConstrução, Reconstrução e Ampliação de Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000252007000262031/08/20075000.0003781328000180CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA.QUARTA PARCELA DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNIC. JOSE HIGINO DA COSTA, NA COMUNIDADE RURAL SANTANA,CONFORME PLANILHA DE ORÇAMENTO DA CARTA CONVITE 0024/2007 E NFS Nº 000038 EM ANEXO.00342007NULLNULLObras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000257131/08/2007286.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTI, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 724486 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000257231/08/2007297.8500003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA 2ª S/OSSO E HORTIFRUTI, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 724487 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257531/08/2007315.0000519107000140RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 90 KILOS DE FRANGO ABATIDO , DESTINADOS AO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000194 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257631/08/2007272.2300519107000140RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 77,78 KILOS DE FRANGO ABATIDO , DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000195 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000260331/08/2007705.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA C/OSSO (COSTELA ) E HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 724488 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000261031/08/2007765.5000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 724491 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262831/08/2007555.6007315309000110VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 463 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.OBS.COSUMO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000082 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257431/08/2007715.0005426808000159JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 000243 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042007000258131/08/20071910.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R 13 E PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO PARATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003202 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042007000258231/08/20071405.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R 13 E PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003203 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042007000258331/08/20071071.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R 13 E PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003204 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258731/08/2007650.0000000380202468BENITO JOAQUIM DE CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A OITAVA PARCELA.COFORME NFS.Nº 010217 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000258831/08/20071495.0000080524125449EDSON ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MAUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA KFJ-8779-PE.CONFORME NFS.Nº 010218 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000092007000258931/08/20071495.0000003008710409BRUNO ROGERIO LEAL DE GOISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007.VEICULO AUTOMOTOR TIPO MIS , MARCA KOMBI CAMIONETA, PLACA -MUK-1321-AL.CONFORME NFS.Nº 010219 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259031/08/2007650.0000067498728400RAIMUNDO MORAIS DA NOBREGA JUNIORVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.NFS.Nº 010220.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259131/08/2007600.0000004927081427ALAN CARLOS COSTA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF EM VISITAS A PACIENTES ENFERMOS QUE NÃO PODEM SE DESLOCAR AO POSTO DE SAUDE.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.VEICULO:FIAT UNO,PLACA MMS-7210-PB.CONFORME NFS.Nº 010221 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259831/08/2007500.0000087247712449SAMUEL GUEDES BITUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FARMECEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007.CONFORME NFS.Nº 010228 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000062007000261831/08/20072346.3309352634000269JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 296,30 LT.GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783; 238,70 LT.GASOLINA PARA O FIAT UNO-MNO-6618 E 407,30 LT.GASOLINA PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000855 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262131/08/2007565.0000022667440110FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÕES NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA , FREIOS, EMBREAGEM E HIRIDRÁULICO,NO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783 E REVISÕES NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA,FREIOS E RADIADOR, NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NFS. Nº 000086 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262231/08/2007535.0000022667440110FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÕES NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA , EMBREAGEM, FREIOS E NA DIREÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE BASE E SUPORTE DO MOTOR, REGULAGEM DOS TUXOS E LIMPEZA DO RADIADOR,NO VEICULO PARATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NFS. Nº 000089 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000259731/08/2007900.0000002309811432TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010227 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256331/08/20071.7400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256431/08/20074.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.863-7/ FEX -AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256531/08/20071.1600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283,150-3.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258031/08/2007450.0000092742629491IVANA APARECIDA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TAIS COMO:PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCARIAS OU OUTROS ÓRGÃOS/REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010213 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257031/08/2007180.0000033797633491ADILTON DIAS DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010210 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257931/08/200713.1008271751000154ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFOMRE COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259231/08/2007665.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 010222 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259931/08/2007500.0000088554660463FRANCILEUDO GOMES LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM GERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010229 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260431/08/200733.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O DIA 09/07/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260531/08/200766.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASRESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O SEC.SAÚDE (RILDEMAR NUNES LEITE) E O DIR.DE VIG.E ASSIST.A SAÚDE (JOSE HERBERT BATISTA GOMES),PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS,JUNTO AO CMC (CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS),CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS) E CES/CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE),NOS DIAS 19 E 20/07/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260631/08/200766.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASRESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,TRANSP. E ACOMPANHANDO O SEC.SAÚDE (RILDEMAR N.LEITE) E O DIR.DE VIG.E ASSIST.A SAÚDE (JOSE HERBERT B. GOMES)COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS,JUNTO AO CMC (CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS),CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS) E CES/CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE), NOS DIAS 30 E 31/07/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260731/08/2007264.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 08(OITO) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REZLIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS:24,25,26/JULHO:01,02,06,07 E 08 DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260831/08/200733.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO O TECNICO CONTABIL LINDOMARK MEDEIROS MARQUES, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA,JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO , DURANTE O DIA:13 DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000260931/08/20073000.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA C/OSSO (COSTELA ) E HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM , CAMAROTE EXECUTIVO E CAMARIM DAS BANDAS , DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 724489 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261131/08/2007561.4500003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO DESTACAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 724492 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072007000263803/09/20071300.0000000008147418KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010243 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265103/09/2007325.0001009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE CONTROLE),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9921,2953,9921,3118,9921.2936 E 9921.2987) MES DE REFERENCIA:AGOSTO DE 2007. PERÍODO DE 07/08/07/ A 06/08/2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.012.491-AB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265203/09/2007332.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 KG. DE BOLOS, 10 KG. DE BISCOITOS E 08 KG. DE BOLACHAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000184 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265303/09/2007100.0000022562567404PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A RADIO MOADA DO SOL, PARA A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NO PROGRAMA SHOW DO AMADORISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007.CONFORME NFS.Nº 000015 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265403/09/2007665.0000078470153404SONIA MARIA DE SOUSA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AO DEPARTAMENTO PESSOAL,DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.CONFORME NFS.010251 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264803/09/200733.0000002904240462WÊNIA GALVÃO LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:09 E 10 DE AGOSTO DE 2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E ESCRITORIO CONTABIL JANUSA SOTERO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264903/09/200799.0000002904240462WÊNIA GALVÃO LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:13,22,23 E 30 DE AGOSTO DE 2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A E ESCRITORIO CONTABIL JANUSA SOTERO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264003/09/2007480.0000033785309449SAMUEL PEREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E DA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010244 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264603/09/2007380.0000002783272490LAURO DA SILVA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA COBRIR HORARIO DE SERVIÇO DO FUNCIONARIO INÁCIO VICENTE VILAR, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA NO PERIODO DE 04/08/2007 A 04/09/2007.CONFORME NFS. Nº 010248 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264703/09/2007120.0000091797764420JOSE APRÍGIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA PARA LIGAR E DESLIGAR A BOMBA DA CAIXA D ÁGUA DA COMUNIDADE SATANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010249 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263703/09/2007400.0000013236598468FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM ANUNCIANDO PROIBIÇÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS, BEM COMO A EXISTÊNCIA DE CURRAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DENDRO DO PLANO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, CONFORME NFS.Nº 000013 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264203/09/2007180.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 KG. DE BOLOS E 06 KG. DE BOLACHAS, DESTINADOS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000183 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264303/09/2007350.0000008506401488MAILSON DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS LUCIDAS E TEATRAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007.CONFORME NFS.Nº 010245 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264403/09/2007350.0000016845163820ANTONIO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA OFICINA DE JARDINAGEM E HORTICULTURA. ATENDENDO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010246 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264503/09/2007380.0000005231123439THIAGO PEREIRA DA COSTAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010247 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265003/09/2007100.0000042399157249NELSON CLEMENTE GALVÃOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO : SÍTIO ANTAS À SANTA TEREZINHA, PARA O TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010250.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000263403/09/20071400.0000042784433404CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIMVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.VEICULO: FORD F.4000,PLACA HTY-9814-PB.CONFORME NFS.Nº 010240.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000263503/09/20071400.0000003736771460SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.VEICULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MND-3159-PB.CONFORME NFS.Nº 010241.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000263603/09/20071400.0000025411625882SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUIXABA,VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. CONF.NFS Nº 010242 VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HVA-9960-PE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma RecomeçoDesenvolvimento das atividades do EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263903/09/2007380.0000000120523450MARIA JOSE VIANA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS,DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264103/09/2007210.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 105 PACOTES DE PÃO HOT DOG, DESTINADOS A ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000182.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265704/09/200799.0000018929346472LAURO GONÇALO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:21,26,27/07(ORLANDO ALVES DE MEDEIROS),01/08 (OZAILTON SANTOS MEDEIROS E RAIMUNDO ALVES TORRES),21/08 (MOTORCICLIST) E 31/08(OF.FRANCISCO DE OLIVEIRA E SHOP CAR COM.PNEUS E SERV.LTDA.),ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265804/09/2007785.0000097953938472DAMIÃO ALVES AIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.VEICULO: CAMIONETA D.20,PLACA CKB-9249-PB.CONFORME NFS.Nº 010252 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266204/09/2007132.0000067537057400FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBOVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:17,18/07 (OFICINA FRANCISCO DE OLIVEIRA);01/08 (MOTO PEÇAS) E 02/08 (MORORO CARROCERIAS), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266304/09/200766.0000067537057400FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBOVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:07/08 (TAPEÇARIA BARBOSA) E 23/08 (CLIDENOR DE SOUSA LIMA), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000202007000266104/09/20071665.0008528757000164RUTEMBERG DA SILVA OLIVEIRAAQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000085 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012007000265504/09/20071500.0000002124996452NEWTON NOBEL SOBREIRA VITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NFS.Nº 010254 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265604/09/2007900.0004196645000100PR IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAOVALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS (TOMADA DE PREÇOS Nº 011 E 012/2007),AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011 E 012/2007 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO DE 04/09/2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265904/09/20071180.0001990168000154ELIETE NOBREGA PEDROSA - ELITE HOTELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS COM HOSPEDAGENS DAS BANDAS O REI DA PISADINHA, BELO BARBOSA E MULHER CHORONA, NO PERÍDO DE 10 E 11 DE AGOSTO DE 2007, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO. CONFORME NFS. Nº 000092 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272007000266004/09/20074500.0007899015000182ALEXANDRE SILVA AURELIANO METERCEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, COMPREENDENDO, INSTALAÇÃO DE 01 PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, 05 TELÕES, 04 BANHEIROS QUIMICOS, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E SHOW PIROTECNICO PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DE SANTA TEREZINHA NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO/2007,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000031 E CARTA CONVITE Nº 027/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção da Junta de Serviço MilitarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266705/09/2007140.0000022599100410JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266405/09/2007406.0035586866000100CLIDENOR DE SOUZA LIMAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNO-6618-PB, DE COR BRANCA, ANO 2005. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266505/09/2007132.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE OS DIAS:07 E 31 DE AGOSTO DE 2007, TRANSPORTANDO O FILHO DE PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOS, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266605/09/2007495.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 15 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB ( 11,12,14 E 27/AGOSTO -HOSPITAIS:CLIPSE E ANTONIO TARGINO) E JOÃO PESSOA-PB (01,02,06,08,09,13,15,16,20,23 E 30/AGOSTO -HOSPITAIS:NAPOLEÃO LAUREANO, SÃOVICENTE DE PAULA,MATERNIDADE E CLINICAS DIVERSAS),TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266905/09/20072150.0000411776000102CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE BARETA , EM SALA DE RADIODIAGNOSTICO E ASSENTAMENTO DE UMA PORTA COM REVESTIMENTO INTERNO DE CHUMBO, LOCALIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA -PSF-I. CONFORME NFS. Nº 000520 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266805/09/2007380.0000006034759498MARIA ISABEL FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO ENSINO BASICO,PARA COBRIR HORÁRIO DA PROFESSORA MARISTELA FERREIRA COSTA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FUNDEB 60%,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA.CONFORME NFS.Nº 010253 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267106/09/200750.0004451002000158MARIA DO CEU PALMEIRA MONTEIRO FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CERTIDAO DE AVERBAÇÃO DE DIVORCIO Nº 13105 LIVRO - B59 E FLS: 18 DE MARIA GORRETE DE LUCENA, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267006/09/2007200.0000028789130430FRANCISCA GERMANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do PAB - FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112007000267210/09/20074050.0007275031000285JOSE ADILSON DIAS BARBOSA - FARMACIA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000105 E 000106 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000122007000267310/09/20075942.0004612555000145FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000051 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291110/09/20076335.8929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaExtensão RuralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoConstrução do Predio para funcionamento de Tanque de Resfriamento de lDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000262007000268210/09/200712000.0007154138000194CONSTRUTORA JAMYLE LTDACONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000002 EM ANEXO - CARTA-CONVITE 026/2007, REF. 2ª MEDIÇÃO00352007NULLNULLObras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267410/09/2007300.0000088389146800JOCIEL BATISTA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO DOS CAMAROTES E LOCAIS DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2007. CONFORME NFS.Nº 010255 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072007000267510/09/20071300.0000000008147418KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010256 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000212007000267610/09/20072000.0008649000000129LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010257 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267810/09/20072000.0002509709000142MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE 180 KVA NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO , PARA A REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO .CONFORME NFS. Nº 000813 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267910/09/2007350.0009306523000135ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL-DELEGACIA DE PATOSVALOR REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS:10 E 11 DE AGOSTO DE 2007. CONFORME LEI Nº 3857/60,PORTARIA 3347/86 MT.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 000280 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267710/09/20072946.7501009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO(TELEFONES: 9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729, 9927.9730,9927.9731,9927.9732,9927.9733 E 9921.0686/2006.MÊS DE REFERENCIA:JULHO DE 2007. PERÍODO DE 19/07/2007 A 18/08/2007.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.020.665-AB, COM VENCIMENTOS EM 10/09/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268010/09/20071407.3600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268110/09/20078032.8629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291210/09/20075850.6029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000268511/09/200711263.0802977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2137 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;2886 LT,DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 968 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000238.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000268611/09/20071323.2202977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 617 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570,49 LT.DE GASOLINA P/MOTO TITAN DE PLACA MMO-3649 E 14 LT. DE GASOLINA P/ MOTO DE PLACA MNG-5851.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000239.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000268311/09/2007800.0000029922224453JOSE DOS SANTOS RUFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NO PERCURSO DE PATOS-PB A SANTA TEREZINHA-PB E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007.VEICULO: VW/GOL-MI, PLACA MZE-1616-PB. CONFORME NFS.Nº 010258 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268411/09/2007150.0005222411000145SALETUR -AG. VIAGEM E TURISMO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM AEREA JOÃO PESSOA/BRASILIA, DESTINADA A REGINALDO ALVES, CONFORME COPIA DE BILHETE E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000268711/09/2007212.3802977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 82 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO(FIAT UNO PLACA MND-5857) PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000241.OBS.:ABASTECIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269111/09/2007200.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2007 E 012/2007,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO , EDIÇÃO 04/09/2007 . CONFORME NFS.Nº 092656 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274111/09/2007450.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS,REFERENTE AO PROJETO CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 074307 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000268811/09/20072197.3602977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 848,4 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MUK-1321,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E JUNTO AO PSF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000242.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000268911/09/20072269.7002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1207,3 LT.DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFJ-8779-PE,LOCADA A EDSON ALVES DE OLIVEIRA,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000243.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000269011/09/200710391.4902977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1069,7 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604;484 LT. PARATI DE PLACA MNP-6120;1201,7 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783;1050,3 LT.DEST.AO FIAT UNO PLACA MNO-6618 E 206,5 LT.P/VEICULO FIESTA DE PLACA MMY-8127.ABASTECIMENTOS REF.AO MÊS DE AGOSTO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000244 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269612/09/2007500.0000025788771811JOSE LINDEMBERG LUCENA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO:SANTA TEREZINHA /PATOS-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS DA REFERIDA CIDADE. VEÍCULO: VERANEIO DE PLACA DAM-3623-PB. CONFORME NFS. Nº 010263 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270512/09/200744.0000003165314489JOSE HERBERT BATISTA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 28/08/2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DA SEC.SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270612/09/200788.0000003165314489JOSE HERBERT BATISTA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE OS DIAS :31/08 E 01/09 ,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ), CMC (CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS) E SES/CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270712/09/200744.0000003165314489JOSE HERBERT BATISTA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE O DIA 06/09/2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS) E SES / CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270812/09/200790.0000006032821480ADRIANO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 05 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS. Nº 010269 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270912/09/2007150.0000000860574482RIVONALDO DE OLIVEIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 05 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS. Nº 010270 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271012/09/2007180.0000069059870425MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010271 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271112/09/2007750.0000056764022453NELSON CALZAVARA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA PRESTADOS NA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS Nº 10233 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271212/09/200766.0000009536655420RILDEMAR NUNES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 28/08/2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DA SEC.SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271312/09/2007132.0000009536655420RILDEMAR NUNES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE OS DIAS :31/08 E 01/09 ,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ), CMC (CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS) E SES/CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271412/09/2007132.0000009536655420RILDEMAR NUNES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE OS DIAS: 10 E 11/SETEMBRO DE 2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS),CMC (CENTRO DE MARACAÇÃO DE CONSULTAS E CURURGIAS) E SES / CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000152007000271512/09/20071942.5005122616000159DENTAL MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DE SAUDE BUCAL DA POLULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000615 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269312/09/2007414.0000067105076704JOSE JORGE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO ,CORRESPONDENTE A 23 DIAS DE TRABALHOS NAS SEGUINTE RUAS: JOÃO ALVES DA SILVA, MURADA DO POSTO MEDICO DO PSF II E EM FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL.CONFORME NFS. Nº 010260 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269812/09/200714.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270012/09/2007414.0000060373474415EVANILDO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO, NAS RUAS JOÃO ALVES DA SILVA, MURADA DO POSTO MÉDICO DO PSF II E EM FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL, CORRESPONDENTE A 23 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS. Nº 010264 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270112/09/2007414.0000008516967409ALEXANDRE MARTINS DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO, NAS RUAS JOÃO ALVES DA SILVA, MURADA DO POSTO MÉDICO DO PSF II E EM FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL, CORRESPONDENTE A 23 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS. Nº 010265 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270212/09/2007414.0000008895009401JAILSON COSTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO, NAS RUAS JOÃO ALVES DA SILVA, MURADA DO POSTO MÉDICO DO PSF II E EM FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL, CORRESPONDENTE A 23 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS. Nº 010266 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270312/09/2007167.0000002829881494ANTONIO FERREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA, BARRO E PEDRAS ), EM CARROÇA DE BURRO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 010267 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270412/09/2007450.0000002988523495ROZINALDO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E LIMPEZA DE GALERIAS DA RUA PEDRO DOS SANTOS. CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS. Nº 010268 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272012/09/2007270.0000076029042491SEVERINO NUNES PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO DE GALERIAS NA RUA PEDRO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 09 DIAS TRABALHADOS.CONFORME NFS.Nº 010319 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269412/09/2007380.0000002434788440MARCOS OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E DIVULGAÇÃO DESTAS E DE NOTAS OFICIAIS DO MUNICIPIO NA IMPRENSA REGIONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010261 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271612/09/20070.0400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269212/09/2007380.0000050718118472ANGELA KARLA CAVALCANTE PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ARTESANATO, NA AÇÃO BISCUIT AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NFS 010329.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082007000269512/09/2007826.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 118 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010262 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269712/09/2007108.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES: G.E.POLO NORDESTE (SITIO TAMANDUA) E G.E.JOSE GENTIL DE SOUSA (FAZENDA SÃO MATEUS), G.E.JOSE JUSTINO DE MARIA (ST.LAJEDO) CORRESPONDENTES AO MES DE AGOSTO/2007 E G.E.MUN.ST.TIRADAS (JULHO/2007).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269912/09/200780.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, Nº 75.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272113/09/2007600.0000002570838470GILMARA GIOCONDA SOARES BARROS CRISPIMVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010272 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272313/09/200799.0000000136057470LUCICLAUDIO DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS 14 E 29/JULHO,05,12,19 E 26/AGOSTO/2007, TRANSPORTANDO ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS ESCOLARES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação EspecialPrograma de Educação EspecialApoio ao Ensino UniversitárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273213/09/2007150.0009277278000185FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DO MES DE AGOSTO 2007/, DO ALUNO LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA, MATRICULADO NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA, NA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, NO 2º SEMESTRE LETIVO DE 2007.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273013/09/2007128.0533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR. TELEFONE 3419.1001, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,COM VENCIMENTO EM 01/09/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271913/09/2007400.0012925624000107DINALTEC -COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA PLACA PRINCIPAL DA COPIADORA DIGITAL ( MAQ-LAREM )DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272713/09/2007694.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272813/09/2007524.0433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/09/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271713/09/200734.1008271751000154ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (SEDEX) ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFOMRE COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271813/09/200712.5034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (SEDEX) ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272213/09/2007400.0000032468512472FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010273 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272413/09/200735.0002928743000151JOSE FELIX DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 000146 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272513/09/2007400.0002928743000151JOSE FELIX DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CATA-VENTOS DOS SITIOS SÃO GONÇALO E GOIABEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.Nº 000147 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272913/09/2007440.1633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. TELEFONE Nº 3419.1030, COM VENCIMENTO EM 11/09/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273113/09/20071231.0533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIO :3419.100O , 3419.1011,3419.1165(VENC.01/09/2007) E 3419.1099 (VENC.11/09/2007).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272613/09/2007200.0002928743000151JOSE FELIX DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA MÁQUINA DE DESBULHAR LEGUMES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000148 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273314/09/2007102.0000080522068472JOALDO MONTENEGRO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS GOL DE PLACA MNG-9783, FIAT UNO DE PLACA MNO-6618 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NFS.Nº 010274 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273414/09/2007250.0000003699350479MARIA DO SOCORRO SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE - PSF II, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010165 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274414/09/2007220.0000025252250820JOSE FERNANDES CHAVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE MOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NFS. Nº 010279 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273714/09/2007677.1001399945000190IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SÃO GONÇALO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003888 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274314/09/2007150.0000064681793434GUTEMBERG IVO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE A 05 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NFS. Nº 010278 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274814/09/20071800.0000085317306434CARLOTO MEDEIROS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENT AO FORNECIMENTO DE 100 PEDRAS DE 1,20 METROS CADA, DESTINADAS A MATA - BURROS NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 767104 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoPavimentação de ruasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000072006000290814/09/2007175344.3407107877000125M.T.V.C. OESTE CONSTRUTORA LTDAPRIMEIRA LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA SEDE DE SANTA TEREZINHA-PB, NFS 000052- CONTR.DE REPASSE 180.386-47/2005/M.CIDADES/PMST - T.DE PREÇOS 007/2006.00362007NULLNULLObras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273814/09/200788.0000003246600490EDCARLOS SOARES DOS SANTOSVALOR REFERENTE A 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE RECIFE-PE.,ACOMPANHANDO O SR.PREFEITO MUNICIPAL DR.RUI NOBREGA DE PONTES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS E SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DA REGIÃO NORDESTE, JUNTO AO TEATRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, DUANTE O DIA 05.07.07.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273914/09/2007220.0000003246600490EDCARLOS SOARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - DELEGACIA REGIONAL NA PARAIBA, SAELPA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PAM - JAGUARIBE E IML, DURANTE OS DIAS:08,09,16,20 E 27/08/2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274014/09/2007198.0000003424161462HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:01,06,11,17,21 E 30 DE AGOSTO DE 2007, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS:SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA,ESC.CONTÁBIL JANUSA SOTERO,ESC.JOSE LACERDA BRASILEIRO, SOL NET, RECEITA FEDERAL E COLETORIA ESTADUAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274214/09/2007120.0009308966000165CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.Nº 010277 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274614/09/2007190.0001817746000155VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAOVALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA, NO JORNAL INFORMATO, EDIÇÃO Nº 61, CONFORME NFS 000073.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialProgramas Basicos de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273514/09/2007308.0001985926000146REDE DE HOTEIS NETUANAH LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE SERIVODRES FATIMA CELIANE TRINDADE SOARES E ROMULO DE LACERDA FERNANDES, PARA PARTICIPAREM DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO/2007 JUNTO AO HOTEL OURO BRANCO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003741.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaManutenção da Banda de MúsicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273614/09/2007788.0000085319546491MARIA LUCIA FELIX DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO PESSOAL DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 60 PEÇAS (30 CAMISAS, 10 CALÇAS PARA HOMENS, 12 CALÇAS PARA MULHERES E 08 SAIS. CONFORME NFS. Nº 010276 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274514/09/2007190.0000080522068472JOALDO MONTENEGRO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÇOES NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMQ-8233,KHL-1307 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414 . CONFORME NFS.Nº 010280 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaManutenção da Banda de MúsicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274714/09/2007310.1504781471000135CLEIDE ALVES LOPES ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16,410 KG. DE HELANCA LIGHT 100% POLIESTER, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O PESSOAL DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001132 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274915/09/20072089.0009268517005523F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA.AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO, 10 MESAS QUADRADAS BRANCAS RIVIEIRA E 40 POLTRONAS ATALAIA BRANCA TRAMONTINA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 025650 E 025651 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275017/09/20071390.0035588730000130CANDIC INDUSTRIA E COM.DE CONFECÇÕES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 CALÇAS HELANCA E 82 SHORT EM HELANCA, DESTINADOS A FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO COLEGIO SANTA TEREZINHA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000165 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275217/09/2007440.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO A SEC.SAÚDE DO ESTADO,FUNASA, SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR, SETRAS ,CAIXA ECONMICA FEDERAL E OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS,DURANTE OS DIAS 23 E 24/08 E 04 E 05/09/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275317/09/2007220.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO A SEC. SAUDE DO ESTADO, SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR, SETRAS E OUTRAS REPARTIÇÕES PUBLICAS, DURANTE OS DIAS: 17 E 19 DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275417/09/2007300.0001057167000151ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADESVALOR RFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000055 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275717/09/200718.3034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX E CARTA NÃO COMERCIAL) ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275117/09/2007290.0000073357081415IRACI MARIA R. DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. CONFORME NFS. Nº 010281 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082007000275517/09/2007847.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 121 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010282 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275617/09/2007240.0000063147661415NIVAILDA DE CARVALHO MEDEIROSVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS EM CAMPINA GRANDE-PB, NO ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE A PACIENTES DE SANTA TEREZINHA ,COMO PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CIRURGIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME NFS. Nº 010283 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275818/09/2007186.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER P/ COPIADORA ,DESTINADA A XEROX DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003667 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276818/09/2007260.0000044141203491ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS:GOL - MNG-9783,FIAT UNO -MNO-6618,SAVEIRO -MOQ-2604 E PARATI-MNP-6120 ,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010291.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276918/09/2007310.0000003628824443JOSE ANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) PORTAS E 01(UMA) FORRA , DESTINADA AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO (PSF-I), CONFORME NFS. Nº 010292 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277118/09/20075600.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277218/09/20071196.4509123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275918/09/200750.0000042883105472JOSE INACIO DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADS COMO SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DE SANTA TEREZINHA-PB, REALLIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2007.CONFORME NFS. Nº 010284 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276018/09/200750.0000009558020400ANTONIO FERREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADS COMO SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DE SANTA TEREZINHA-PB, REALLIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2007.CONFORME NFS. Nº 010285 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276118/09/200750.0000048676276404WALTER TORRES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADS COMO SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DE SANTA TEREZINHA-PB, REALLIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2007.CONFORME NFS. Nº 010286 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276218/09/200750.0000011031906878ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADS COMO SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DE SANTA TEREZINHA-PB, REALLIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2007.CONFORME NFS. Nº 010287 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276518/09/2007665.0000043128360359MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 010289 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277018/09/2007672.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011 E 012/2007-EXTRATO DE CONTRATO,NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO,ED.04/09/2007 E PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011 E 012/2007-HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO DE 04/09/2007. CONFORME NFS. Nº 092835 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o FGTSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276318/09/20072629.6800360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIAS 09,11 E 12/1994 DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276718/09/2007255.0000044141203491ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS:ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMQ-8233,KHL-1307,MICRO-ONIBUS DE PLACA MOE-6414 E CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570 .CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO ,JUNHO E JULHO /2007.CONFORME NFS.Nº 010290 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276418/09/2007600.0000060372273491WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SEUS PROJETOS E PROGRAMAS.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010288 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276618/09/2007150.0000016249186468RINALDO RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCINONA O PONTO PARA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE (PROGRAMA LEITE DA PARAIBA),DESTINADOS A CRIANÇAS (06 MESES A 06 ANOS) E GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277620/09/2007500.0000045639833491ANA CORDEIRO DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277720/09/2007600.0003135517000186TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA.VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ( CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.502-7/FPM EFETUADO NESTA DATA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004872 ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277820/09/2007525.2600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277320/09/200760.0000005886938478MACIEL PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME NFS. Nº 010293 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000277420/09/20074293.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NOS VEICULOS: FIAT UNO-MNO-6618, FIESTA - MMY-8127,GOL -MNG-9783 E PARATI -MNP-6120.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 010552,010553,010554,010555 E 010556 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102007000277520/09/20072490.0004370647000166FRANCILENA VIEIRA CARDOSO DIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003759 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102007000278221/09/20074260.0004370647000166FRANCILENA VIEIRA CARDOSO DIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 003766,003767 E 003768 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278421/09/2007330.0000004518109457MAZIEL PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 10 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (07,09,15,20,23,28,29 E 30/AGOSTO-HOSPITAIS:ANTONIO TARGINO,UNIVERSITÁRIO E CLINICAS PARTICULARES) E JOÃO PESSOA-PB (13 E 22/AGOSTO-HOSPITAIS:SÃO VICENTE DE PAULA E NAPOLEÃO LAUREANO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278021/09/2007920.0000073789054453FRANCISCO DE LUCENA FIGUEREDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMV IAGENS NO PERCURSO: PATOS-PB/SANTA TEREZINHA-PB., TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.VEICULO: CAR/CAMINHÃO, PLACA HUB-9823-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME NFS. Nº 010294 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000278321/09/2007459.3712923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003675 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277921/09/200733.5900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278521/09/20077.5034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEGRAMA EMITIDO PELO GABINETE DO PREFEITO.CONFOMRPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278121/09/200795.0003810169000103CARLOS ANTONIO DE ÁVILA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA COM HOSPEDAGEM DE ELIANE SOARES DOS SANTOS E ANA PAULA DIAS DOS SANTOS,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA VI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME NFS. Nº 003547 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278622/09/2007397.0008315681000199FRANCISCA GOMES FARIASVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS UNO DE PLACA MNO-6618 E GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000477 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278925/09/2007734.1633669672000143BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico RuralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoImplantação de Poços Artesianos, Amazonas e CisternasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000112007000290925/09/200764000.0004830606000105HIDRO PERFURAÇÕES LTDA.PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERV.DE PERFURAÇÃO DE 11 POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL, CONV.2129/05 FUNASA - TOMADA DE PREÇOS 011/2007 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.000167.Obs: Material R$ 38.000,00 e Mão- de-obra R$ 25.600,00.00372007NULLNULLObras
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico RuralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoImplantação de Poços Artesianos, Amazonas e CisternasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000112007000291025/09/2007120000.0004830606000105HIDRO PERFURAÇÕES LTDA.PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERV.DE PERFURAÇÃO DE 17 POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL, CONV.2037/05 -FUNASA- TOMADA DE PREÇOS 011/2007 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.000166.Obs: Material R$ 72.000,00 e Mão- de-obra R$ 48.000,00.00372007NULLNULLObras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278725/09/20071120.0008579711000174TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNETVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVEDOR DA INTERNET VIA RADIO JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORME NFS.000075. EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278825/09/2007590.0008579711000174TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNETVALOR REFERENTE A 02 KITS WIRELESS E INSTALAÇÃO DA INTERNET VIA RADIO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORME NFS.000076. EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279026/09/20079.4400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279227/09/200722.1700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279527/09/2007380.0000007820613467MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AUX.DE ESCRITA (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281127/09/2007600.0000004080221401DIOGENES AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E A FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET , DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010295 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282227/09/20071320.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSISONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282427/09/2007253.3400000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283027/09/2007126.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, DA AUXILIAR DE SERVIÇOS (EFETIVA) , LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283527/09/2007342.0060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279127/09/2007112.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CANCELAR LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2007, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 20/09/2007. CONFORME NFS. Nº 093062 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279327/09/20072500.0000006315208487BIVAR RUFINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279427/09/2007830.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281227/09/2007348.0000079740464300CICERA CORREIA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DSTINADOS AOS SEGURANÇAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO/2007. CONFORME NFS. Nº 010296 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282027/09/20073290.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282127/09/20071900.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287727/09/2007600.0004132405000134AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 JANELA E 01 PORTA DE FERRO, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 000864 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279627/09/20074000.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282327/09/20078260.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282527/09/200711957.2000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÕES DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279827/09/20076550.0000000804982481CAMILLO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCMENTOS DO MEDICO, CONTRATADO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279927/09/20076550.0000002159141470ERICO DJAN CORTE DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCMENTOS DO MEDICO, CONTRATADO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280027/09/2007600.0000004724318465IVETE PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM,LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280127/09/20072160.0000004358447414JAQUELINE FERNANDES DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ENFERMEIRA, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280227/09/20072160.0000002072876435KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ENFERMEIRA, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280327/09/2007600.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM,LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280427/09/2007600.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280527/09/20072160.0000001168210437THIAGO CLISTINES DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO ODONTOLOGO,CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280627/09/2007600.0000073795704472WALDENIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280727/09/20072160.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ODONTOLOGO,CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280827/09/20074560.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281327/09/20073060.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS-COMISSINADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281427/09/20072730.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281527/09/2007126.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS ,DA FUNCIONARIA PUBLICA MUNICIPAL - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281627/09/20073870.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281727/09/2007126.6700003673069489SONIA MARIA DA SILVA JERÔNIMOVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA AUXILIAR DE ESCRITA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281827/09/2007101.2560746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282627/09/20072300.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282727/09/2007380.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279727/09/200780.0000006336535436MARIA DO SOCORRO ALVES AIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DA SRA. ALEXANDRA MARTINS ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281927/09/20074560.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL INTERESE PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282827/09/20072120.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS ),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282927/09/20071900.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS ),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283127/09/20071900.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280927/09/2007211.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281027/09/2007240.0008339525000168IVAN DANTAS BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0295 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283227/09/20072500.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283327/09/20073800.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283427/09/200710020.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEP.INT.PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284428/09/200730041.8200000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284528/09/20079406.7400000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000284728/09/20072700.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 767481 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000284928/09/20071250.0000069172250453ANTONIO AMORIM DE ANDRADEVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.VEICULO:GM/CHEVROLET,PLACA MNH-6879-PB.CONFORME NFS.Nº 010303 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285228/09/200711540.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000285428/09/20071400.0000029165407172MANOEL FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.VEICULO: MERCEDES BENZ/L,PLACA KGA-8637-PE.CONFORME NFS.Nº 010306 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000132007000285528/09/2007970.0000012344273468ANTONIO PEREIRA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO E VICE-VERSA, DA SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO TURNO DA TARDE.VEICULO GM/CHEVROLET ,D-20 CUSTOM, PLACA MMY-0320-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORME NFS.Nº 010307 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000285628/09/20071150.0000001836111444JOSE BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSOR DOS SITIOS:URTIGAS DE BAIXO,PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO À SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007.VEÍCULO:GM/VERANEIO,PLACA BML-8340-PB.CONFORME NFS.Nº 010308 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000285728/09/20071100.0000071429883472LUCIMARCOS DE LIMA SILVAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:SERIEMA,CABAÇAS TIRADAS,BOI RAPOSO, SÃO JOSE, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA CRP-7130-PB.CONFORME NFS.Nº 010309 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000285828/09/2007950.0000011442750839JOAQUIM BARBOSA DA COSTAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA GWO-9327-PB.CONFORME NFS. Nº 010310.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000285928/09/2007950.0000028788222420HERIBERTO SOARES DA COSTAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA -CPB-0291-PB.CONFORME NFS.Nº 010311 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000286028/09/20071320.0000005454136484SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A0S SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007.VEÍCULO: GM/VERANEIO,PLACA CPA-7471-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010312 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000286128/09/20071600.0000002870805446JOAO ARAUJO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME NFS Nº 010313. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000286228/09/20071150.0000000135904480JOSE CARLOS ALVES SIMAOVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: URTIGAS,SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO,PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E VICE-VERSA.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.VEICULO:FORD F.1000,PLACA MUG-9403-PB.COFORME NFS.Nº 010314 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000286328/09/20071050.0000008931119453JOSE PEREIRA ALVESVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO PERCURSO: ANTAS,MARACUJA E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.VEICULO:CAMIONETA D-20,PLACA MNQ-5230-PB.CONFORME NFS.Nº 010315 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000286528/09/2007506.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MIDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 767480 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283628/09/200780.0000007851766400JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DO SR. MANOEL OLIVEIRA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000284628/09/2007920.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA E HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 767482 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286628/09/2007335.0004685999000100OTICAS SANTA CLARA - DISRAELY ISRAEL DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OCULOS , DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000059 E TERMO DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do PAB - FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283728/09/2007200.0000002072876435KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS ( INFLUENZA), DIA 28 DE ABRIL E CAMPANHA DA POLIOMIELITE : 1ª ETAPA (16/06) E 2ª ETAPA (25/08) NA CIDADE E ZONA RURAL. CONFORME NFS. Nº 010297 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283828/09/2007380.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283928/09/2007380.0000002355927499JOSE ALVES DE ARAUJO SILVAVALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284028/09/2007167.9600004579256476WAGNER WANDERLEY ALVESVALOR REFERENTE A PARTE DE VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284128/09/2007212.0400004579256476WAGNER WANDERLEY ALVESVALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284828/09/2007380.0000003668682410MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000062007000287128/09/20071854.9709352634000269JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 331,17 LT.GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783; 165,5 LT.GASOLINA PARA O FIAT UNO-MNO-6618 E 248,3 LT.GASOLINA PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000895 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287228/09/2007100.0007527495000150PEDRO PEREIRA DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS)ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000003 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287328/09/200788.0000003165314489JOSE HERBERT BATISTA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE OS DIAS :10 E 11 DE SETEMBRO DE 2007 ,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO PAM (JAGUARIBE), CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ), CMC (CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS) E SES/CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287428/09/200788.0000003165314489JOSE HERBERT BATISTA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE OS DIAS :13 E 14 DE SETEMBRO DE 2007 ,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ), CMC (CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS) E SES/CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287528/09/200744.0000003165314489JOSE HERBERT BATISTA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 21/09/2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DA SEC.SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287628/09/200744.0000003165314489JOSE HERBERT BATISTA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE O DIA 28 DE SETEMBRO DE 2007 ,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ), CMC (CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS) E PAM (JAGUARIBE).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287828/09/2007160.0000097961710400ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MEDICAS UROLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 010316 E TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287928/09/2007260.0004456180000171CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIAS(MAMARIA,VIAS URINÁRIAS E OBSTETRICAS) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000192 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288028/09/200780.0009609579000169CLINICA GINECAM-ORLANDO A. DAMASCENA & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLPOSCOPIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 000270 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288128/09/2007140.0000013290266400EDMILSON GOMES FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.Nº 010317 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288228/09/2007800.0000012344141472LUCIANO FONTES CEZARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000001 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288328/09/2007100.0006228694000103OFTALMO E PEDIATRIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000051 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288428/09/2007689.0008842643000194PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000308 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288528/09/2007620.0000007298137468SAULO DE TARSO DE SA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 010318 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288628/09/2007100.0000020282400400SUELY CARMEM ARAÚJO CARTAXO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA PNEUMOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 0010320 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288728/09/2007380.0000040922197415WELLINGTON ONIAS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 AVALIAÇÕES CARDIOLOGICAS,01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO E 01 ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 010321 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288828/09/2007240.0000017669774487MARCONE BERNARDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 010322 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288928/09/200766.0000009536655420RILDEMAR NUNES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE O DIA 06/09/2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS) E SES / CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289028/09/2007132.0000009536655420RILDEMAR NUNES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE OS DIAS :13 E 14 DE SETEMBRO DE 2007 ,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ), CMC (CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS) E SES/CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289128/09/200766.0000009536655420RILDEMAR NUNES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 21/09/2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DA SEC.SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289228/09/200766.0000009536655420RILDEMAR NUNES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE O DIA 25 DE SETEMBRO DE 2007 ,COM A FINALIDADE DE EFETUAR ENTREGA DE RELATORIOS DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A CIB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289328/09/200766.0000009536655420RILDEMAR NUNES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE O DIA 28 DE SETEMBRO DE 2007 ,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ), CMC (CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS) E PAM (JAGUARIBE).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289428/09/2007650.0000000380202468BENITO JOAQUIM DE CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO.COFORME NFS.Nº 010323 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000289528/09/20071495.0000080524125449EDSON ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MAUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA KFJ-8779-PE.CONFORME NFS.Nº 010324 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000092007000289628/09/20071495.0000003008710409BRUNO ROGERIO LEAL DE GOISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.VEICULO AUTOMOTOR TIPO MIS , MARCA KOMBI CAMIONETA, PLACA -MUK-1321-AL.CONFORME NFS.Nº 010325 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289728/09/2007600.0000004927081427ALAN CARLOS COSTA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF EM VISITAS A PACIENTES ENFERMOS QUE NÃO PODEM SE DESLOCAR AO POSTO DE SAUDE.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.VEICULO:FIAT UNO,PLACA MMS-7210-PB.CONFORME NFS.Nº 010326 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289928/09/2007850.0008014470000116MARTINOX - IND.DE EQUIPAMENTOS DO LATICINIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BALÃO DE AUTO CLAVE EM AÇO INOX CHAPA 18.DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA I. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000032 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290128/09/2007240.0000046711767420ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTAS MÉDICAS DERMATOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 010328 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do PAB - FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290228/09/2007150.0000004358447414JAQUELINE FERNANDES DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS (INFLUENZA), DIA 28 DE ABRIL E CAMPANHA DA POLIOMIELITE:1ª ETAPA (16/06) E 2ª ETAPA (25/08), NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 010298 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do PAB - FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290328/09/2007100.0000004724318465IVETE PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS (INFLUENZA), DIA 28 DE ABRIL E CAMPANHA DA POLIOMIELITE:1ª ETAPA (16/06) E 2ª ETAPA (25/08),NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 010299 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do PAB - FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290428/09/2007200.0000073795704472WALDENIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS (INFLUENZA), DIA 28 DE ABRIL E CAMPANHA DA POLIOMIELITE:1ª ETAPA (16/06) E 2ª ETAPA (25/08),NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 010300 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000285028/09/2007900.0000002309811432TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010304 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289828/09/200733.0000004977040481ISTERLANDIO AMORIM BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PIANCÓ-PB., DURANTE OS DIAS:08 E 27 DE AGOSTO DE 2007, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, JUNTO AO CAPS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290028/09/2007665.0000078470153404SONIA MARIA DE SOUSA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AO DEPARTAMENTO PESSOAL,DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME NFS.010327 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284328/09/2007400.0000032468512472FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010302 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285128/09/20071275.0000003017081346EDIVAN LOPES FERREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO /2007, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000286428/09/2007232.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA E HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO DESTACAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 767479 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284228/09/2007450.0000092742629491IVANA APARECIDA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TAIS COMO:PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCARIAS OU OUTROS ÓRGÃOS/REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010301 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092007000285328/09/20075500.0000080511201400LINDOMARK MEDEIROS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010305 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286728/09/2007463.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286928/09/20071.1600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283,150-3.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287028/09/20074.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.863-7/ FEX -AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290530/09/2007420.0000519107000140RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 120 KILOS DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000203 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290630/09/2007116.0000519107000140RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 33,15 LITROS DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000205 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290730/09/2007350.0000519107000140RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 100 KILOS DE FRANGO ABATIDO , DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000204 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291701/10/2007180.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 PC. DE PAO HOT DOG, DESTINADOS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000189 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292201/10/200734.0709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 30/09/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291601/10/2007109.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 9.144 KG. DE BOLO E 10 KG. DE BOLACHAS, DESTINADOS A ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000188.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292001/10/200746.8109123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, 75, COM VENCIMENTO EM 30/09/07.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292101/10/200734.0709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL NOBERTO DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 30/09/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291401/10/2007507.7733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/10/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291901/10/200730.3133530486000129EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ISM - BUSINESS IP-SAT. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME FATURA Nº 07/09/01507492-1 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291301/10/20071159.7633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA :3419.1000, 3419.1001,3419.1011,3419.1165(VENC.01-10-2007).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291501/10/2007208.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG. DE TORTA E 14 PACOTES D PÃO HOT DOG, DESTINADOS A 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000187 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaExtensão RuralPrograma de Apoio Comunitário RuralAssistêmcia a Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291801/10/200749.5000360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR REFERENTE A DESPESA COM SEGURO-SAFRA DESTE MUNICIPIO. CEDENTE: MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA.Nº DO DOCUMENTO 2513802052007. CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaImplantação de Ações de Vigilância SanitáriaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293802/10/2007135.6009141102000100ALARCON M.LEITÃO & CIA. LTDAAQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMARA FOTOGRÁFICA AUTOMATICA 135, SANSUNG.NOTA FISCAL Nº 010303.DESTINADA AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294202/10/200733.0000076044017400FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , DURANTE O DIA 13 DE AGOSTO DE 2007, TRANSPORTANDO O SR.CICERO RIBEIRO DA SILVA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294302/10/2007650.0009611674000105MEDFARMA - MAERIAL MEDICO HOSP. E FARMACEUTICOS LTAQUISIÇÃO DE 01 AVENTAL DE CHUMBO PARA RAIO X NSPR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 013003, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE (PSF I).00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294402/10/2007150.0001767395000115FARMACIA UNIFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOS E RADIOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.Nº 000029 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294502/10/2007300.0000088766268400KLAUBER MARQUES DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 02 RISCOS CIRURGICOS,02 ECOCARDIOGRAMA E 01 CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 010336 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294702/10/2007500.0000087247712449SAMUEL GUEDES BITUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORME NFS.Nº 010337 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292402/10/2007165.0000067537057400FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBOVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:10,11,15,17 E 21 DE SETEMBRO DE 2007, ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ELETRICA PATOS (ORLANDO ALVES DE MEDEIROS).CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292502/10/200799.0000018929346472LAURO GONÇALO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:05/09 (CLIDENOR DE SOUSA LIMA),21/09 (ORLANDO ALVES DE MEDEIROS),22/09 (ORLANDO ALVES DE MEDEIROS E FRANCISCA GOMES FARIAS) E 27/09 (IVAN DATNAS BARBOSA),ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295002/10/2007652.0000050988085453JOAO NOBERTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS SEGUINTES LOCALIDADES:EPITÁCIO PESSOA(54),JOSE SIMÕES(23),JOSE RUFINO (10),JOÃO DOS SANTOS(12),VICENTE PEDRA(18),JOÃO PRAXEDES(06),PEDRO DOS SANTOS(27), CRAS (10) E COLÉGIO SANTA TEREZINHA (03).CONFORME NFS.Nº 10338 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296402/10/2007480.0000033785309449SAMUEL PEREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E DA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010344 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332102/10/20070.6302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP , CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007 NA CONTA FUNDO ESPECIAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292302/10/2007665.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 010330 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292602/10/200766.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR REFERENE AO RESSARCIMENTO 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA,TRANSPORTANDO O SEC.SAÚDE E DIR.DE VIG.DE ASSIST.A SAÚDE,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS,JUNTO A SEC. SAÚDE DE ESTADO, CMC(CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS),CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS),CES/CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE) , DURANTE OS DIAS:15 E 16/08/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292702/10/200766.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASRESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O SEC.SAÚDE (RILDEMAR NUNES LEITE) E O DIR.DE VIG.E ASSIST.A SAÚDE (JOSE HERBERT BATISTA GOMES),PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS,JUNTO A SEC.SAÚDE DE ESTADO, CES/CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE),SETOR DE INFORMÁTICA E OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292802/10/200733.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,TRANSPORTANDO O DIR.DE DE PLAN.ACOM.E CONTROLE DA GESTÃO PUBLICA (EDCARLOS SOARES DOS SANTOS),COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - DELEGACIA REGIONAL NA PARAIBA, DURANTE O DIA 27/08/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292902/10/200733.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,DURANTE O DIA 28 DE AGOSTO ,TRANSPORTANDO O SEC.SAÚDE(RILDEMAR NUNES LEITE) E O DIR.DE VIG.E ASSIST.A SAUDE ( JOSE HERBERT BATISTA GOMES), COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS, JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293002/10/200766.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASRESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA,TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O SEC.SAÚDE (RILDEMAR NUNES LEITE) E O DIR.DE VIG.E ASSIST.A SAÚDE (JOSE HERBERT BATISTA GOMES), DURANTE OS DIAS:31/08 E 01/09,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS,JUNTO AO CEFOR, CMC E CES/CIB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293102/10/2007132.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REZLIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE OS DIAS:23,24/AGOSTO;04 E 05/SETEMBRO, TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SEC.SAÚDE DO ESTADO,FUNASA,SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA, SETRAS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293202/10/200766.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASRESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,TRANSPORTANDO O SEC.SAÚDE E O DIR.DE VIG.E ASSIST.A SAÚDE ,DURANTE OS DIAS:10 E 11 DE SETEMBRO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS,JUNTO AO CEFOR,CMC E SES/CIB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296002/10/2007224.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO Nº03/2007, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNÃL A UNIÃO EDIÇÃO DE 28/09/2007. CONFORME NFS. Nº 093179 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012007000296102/10/20071500.0000002124996452NEWTON NOBEL SOBREIRA VITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NFS.Nº 010342 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296302/10/2007500.0000088554660463FRANCILEUDO GOMES LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM GERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010343 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294602/10/200765.0000380546000115CONTEL CELULAR-JOSE INACIO DE ARAUJO FILHOVALOR QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 01 CALCULADORA ELGIN, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 000088 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294802/10/200733.0000002904240462WÊNIA GALVÃO LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:03 E 10 DE SETEMBRO DE 2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL JANUSA SOTERO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294902/10/200799.0000002904240462WÊNIA GALVÃO LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:20,21,27 E 28 DE SETEMBRO DE 2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A E ESCRITORIO CONTABIL JANUSA SOTERO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296202/10/20071.0300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294002/10/20071470.0000067531873400ERIVALDO ALVES SIMÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296502/10/2007385.4005469007000170CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(02 BOLAS DE VOLEY WILSON,01 FAIXA P/MARCAÇÃO DE VOLEY,01 REDE DE VOLEY 2 LONAS,02 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO CARREIRO E 02 BOLAS DE FUTSAL ATLETIC) DESTINADOS A CAMPEONATOS DE VOLEIBOL INFANTO JUVENIL MASCULINO E FEMININO E CAMPEONATOS DE FUTEBOL, DESTES MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000627 EM ANEXO.-00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293302/10/20071125.0000060372281400ELEIDE QUEIROGA ARANHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293402/10/2007350.0000006285388474DEUZICLEIDE ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA E ORIENTADORA DA BANDA DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES E AGOSTO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010331.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293502/10/2007350.0000060248769472AROUDO GUEDES DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS PEDAGOGICAS DE PINTURAS E DESENHO, PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010332.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293602/10/2007350.0000004569651496RONALDO SOARES VIRGOLINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA E CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA "CASA DA FAMILIA", NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF/CRAS, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010333. EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293702/10/2007350.0000062934414434SEVERINO AMANCIO MORAIS NETOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREX) PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010334.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293902/10/20071125.0000002099156417ROMULO DE LACERDA FERNANDESVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000294102/10/2007800.0000029922224453JOSE DOS SANTOS RUFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NO PERCURSO DE PATOS-PB A SANTA TEREZINHA-PB E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.VEICULO: VW/GOL-MI, PLACA MZE-1616-PB. CONFORME NFS.Nº 010335 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295102/10/2007306.1300003988548405MARIA APARECIDA RODRIGUES MEDEIROSVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI-PEROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO.CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295202/10/200773.8700003988548405MARIA APARECIDA RODRIGUES MEDEIROSVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI-PEROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295302/10/2007352.2900003056498414DAMIANA ALVES PINTOVALOR REFERENTE A PARTE DE VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI-PEROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295402/10/200727.7100003056498414DAMIANA ALVES PINTOVALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI-PEROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295502/10/2007352.2900005847351461KATIA DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295602/10/200727.7100005847351461KATIA DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295702/10/2007380.0000050718118472ANGELA KARLA CAVALCANTE PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ARTESANATO, NA AÇÃO BISCUIT AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NFS 010339.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295802/10/2007350.0000008506401488MAILSON DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS LUCIDAS E TEATRAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007.CONFORME NFS.Nº 010340 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295902/10/2007350.0000016845163820ANTONIO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA OFICINA DE JARDINAGEM E HORTICULTURA. ATENDENDO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010341 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296603/10/20073423.2907197138000171SERVITEL - MATIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAl Nº 000187 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000297103/10/2007350.0000089307690472ANTONIO PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SANTANA PARA O SITIO LAMEIRÃO,NO TURNO DE MANHÃ E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.VEICULO: MOTO, PLACA MMQ-9922-PB.CONFORME NFS.Nº 010349 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000297203/10/2007350.0000066541026491SEVERINO AMORIM DE ANDRADEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CACHOEIRA PARA O SÍTIO QUIXABA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. VEICULO:PLACA MNA-8022-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 010350.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000297303/10/2007250.0000002417488442JOSE LOPES DO VALE SOBRINHOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SÍTIO PUSSINHO, DESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MNO-6517-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. Nº 010356 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306803/10/20074.3034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296703/10/2007324.0000008895009401JAILSON COSTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO, NAS RUAS PROJETADA, ANTONIO FELIX E ANTONIO LIRA, CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS. Nº 010345 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296803/10/2007324.0000067105076704JOSE JORGE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO, NAS RUAS PROJETADA, ANTONIO FELIX E ANTONIO LIRA, CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS. Nº 010346 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296903/10/2007306.0000008516967409ALEXANDRE MARTINS DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO, NAS RUAS PROJETADA, ANTONIO FELIX E ANTONIO LIRA, CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS. Nº 010347 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297003/10/2007306.0000060373474415EVANILDO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO, NAS RUAS PROJETADA, ANTONIO FELIX E ANTONIO LIRA, CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS. Nº 010348 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297404/10/2007650.0000067498728400RAIMUNDO MORAIS DA NOBREGA JUNIORVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.NFS.Nº 010357.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaPromoção de Melhorias Sanitárias no MunicípioDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000122007000332004/10/200779677.5204281456000128E.M.S EMPRESA DE MANUT. E SERV. E CONSTR. LTDAPRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 07 CISTERNAS E CONSTRUÇÃO DE 27 BANHEIROS E PLACA DA OBRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. NFS 000159 - CONV. FUNASA -T.PREÇOS 012/2007.00382007NULLNULLObras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte na EscolaIncentivo ao Esporte na EscolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297504/10/2007115.0002301569000112ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 CAMISAS EM MALHA 100% ALGODÃO - MODELO 0127 E 01 CAMISA EM MALHA 100% POLIESTER MOD.111, DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE ORGANIZARAM DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001203.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297705/10/2007470.0000022667440110FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS(REVISÃO NOS FREIOS,SUBSTITUIR REPARO E PASTILHA DE FREIO,SERV.CABEÇOTE,REV.HIDRAULICO E REV.EMBREAGEM) REALIZADOS NOS VEICULOS CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS.Nº 000093 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297905/10/2007462.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 14 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB ( 27/09-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) E JOÃO PESSOA-PB (03,06,10,11,13,14,17,18,20,21,24,26 E 28/09 -HOSPITAIS:NAPOLEÃO LAUREANO, UNIVERSITÁRIO E CLINICAS DIVERSAS),TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298005/10/2007695.0000067499481468OZAILTON SANTOS MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE MOTOR DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618,REPARO DA CAIXA DE MARCHA,SERV.NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA, CONTROLE DA MARCHA,LIMPEZA NA INJEÇÃO E SERV.CAMBAGEM,NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NFS. Nº 000017 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico RuralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoImplantação de Poços Artesianos, Amazonas e CisternasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297805/10/20072100.0002104903000148CONSTRUTORA WALLACE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 POÇO , COM BOMBA SUBMERSA E QUADRO DE COMANDO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME NFS. Nº 0195 EM ANEXO.MATERIAL 60% E MÃO-DE-OBRA 40%.00392007NULLNULLObras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297605/10/200712.5008271751000154ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (SEDEX) ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298808/10/2007220.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SEC.SAÚDE DO ESTADO, SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO, SETRAS E E OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, DURANTE OS DIAS 26 E 27/09/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298908/10/2007330.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO A SETRAS,TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,SEC.SAÚDE DO ESTADO,SEC.EDUCAÇÃ E CULTURA E OUTRAS REPARTIÇÕES PUBLICAS, DURANTE OS DIAS:03,04 E 05 DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000299308/10/2007473.9702977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 183 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO(FIAT UNO PLACA MND-5857) PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000247.OBS.:ABASTECIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000299208/10/200711698.9302977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 821,4 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604;789 LT. PARATI DE PLACA MNP-6120;1714,43 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783;884,8 LT.DEST.AO FIAT UNO PLACA MNO-6618 E 307,33 LT.P/VEICULO FIESTA DE PLACA MMY-8127.ABASTECIMENTOS REF.AO MÊS DE SETEMBRO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000246 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000299508/10/20072004.0802977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1066 LT.DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO VERANEIO DE PLACA KJF-8779,LOCADA A EDSON ALVES DE OLIVEIRA,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000249.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000299608/10/20071226.6202977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 473,6 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MUK-1321,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E JUNTO AO PSF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002250.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000299808/10/2007268.0002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 26 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES E 05 FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604,PARATI PLACA -MNP-6120, GOL-PLACA MNG-9783, FIAT UNO PLACA MNO-6618 E VERANEIO DE PLACA KJF-8779.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000253 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032007000299908/10/200768.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 CARTAZES IMPRESSOS EDUCATIVOS , DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL -PESMS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001737.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300008/10/200764.8009141102000100ALARCON M.LEITÃO & CIA. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 108 FOTOS 10 X 15 DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL -PESMS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000125.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000300108/10/2007263.0002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 101,55 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL -PESMS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000251.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299008/10/20071520.0000067499481468OZAILTON SANTOS MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS (02 SERVIÇO DE RADIADOR, SERV.GERAL DA INSTALAÇÃO,02 SERV.DO ALTERNADOR DO MOTOR,SERV.NA INJEÇÃO E SERV.DE SOLDA, REALIZADOS NOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MOE-6414 E MMQ-8233.CONFORME NFS.Nº 000016 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000299108/10/20079202.6002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1837 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;2210 LT,DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 848 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000245.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000299408/10/20071946.7202977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 956 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570,53 LT.DE GASOLINA P/MOTO TITAN DE PLACA MMO-3649 E 4,7 LT. DE GASOLINA P/ MOTO DE PLACA MNG-5851.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000248.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000299708/10/2007312.0002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 39 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES: MMQ-8233,KHL-1307 E MOE-6414 . CONFORME NOTA FISCAL Nº 000252.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298108/10/200730.0000071402381468TEREZINHA FELIX DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ART.1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298208/10/200730.0000000135856493MARIA DO SOCORRO FERNANDES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ART.1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298308/10/200730.0000066541379491ERIVALDO DE ARAUJO TIBURCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ART.1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298408/10/200730.0000004782636431GERALDINA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ART.1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298508/10/200730.0000003660829498CLEONICE FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ART.1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298608/10/200730.0000001099245419DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ART.1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298708/10/200730.0000049908383434JOSE BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ART.1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300709/10/2007145.5004295384000178A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DO CURSO DE BISCUIT AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 001154 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300809/10/200780.6004295384000178A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 62 METROS DE TNT, DESTINADOS A DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA OLIMPIADA ESPORTIVA , PROMOVIDA PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 001156 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300909/10/2007207.5004295384000178A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PROJETO TEATRO DE PALHAÇO , PROMOVIDA PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 001157 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300409/10/2007111.6001399933000166ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PROFESSOR REALIZADA NO COLEGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0176 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300509/10/2007382.6004295384000178A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 001149, E 001155 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301009/10/2007400.2504295384000178A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO JANTAR DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO JUNTO AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 001150,001158 E 001159 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301109/10/20072340.0008568354000149SOPREMOLDADOS-INDS E COM.DE CIMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CIMENTO 0,30, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002649 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301209/10/2007135.0008568354000149SOPREMOLDADOS-INDS E COM.DE CIMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 POSTE DE 75/7,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002649, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300209/10/2007704.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2007 - EXTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO , EDIÇÃO DO DIA 29/09/2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 093288 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300309/10/2007450.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS,REFERENTE AO PROJETO CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 075310 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300609/10/2007692.6004295384000178A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (DESCARTÁVEIS E DECORAÇÃO), DESTINADAS AO CAMAROTE EXECUTIVO E CAMARIM DAS BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2007. CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 001151,001152 E 001153 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306909/10/20076.4034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000022007000301310/10/200751500.0007408508000172XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS E ARTISTAS PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2007.CONFORME NFS. Nº 000119 EM ANEXO.CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2007 E CONVENIO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO Nº 294/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302610/10/2007140.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 GLP EM BOTIJOES DE 13 KG,DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 028824 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303010/10/200770.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GLP EM BOTIJÕES DE GAS DE 13 KG.DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 028824 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301410/10/20072523.7601009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO.MÊS DE REFERENCIA:SETEMBRO DE 2007. PERÍODO DE 19/09/2007 A 18/09/2007.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.022.973-AB, COM VENCIMENTO EM 10/10/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301510/10/2007686.4602494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302010/10/20071252.7300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302110/10/20078497.6229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302210/10/200744.7500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/CIDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332410/10/2007739.2429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS DIVERSOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301710/10/200749.5000023756772420JOSE LUCIO FELIX DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PIANCÓ, TRANSPORTANDO PESSOAS COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, JUNTO AO CAPS, DURANTE OS DIAS 18,26/JULHO E 14/AGOSTO/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301810/10/2007360.0000064681793434GUTEMBERG IVO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NFS. Nº 010359 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302510/10/2007105.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GLP EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 028824 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301910/10/2007225.0000003628824443JOSE ANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE 15 CARTEIRAS ESCOLARES DO COLEGIO SANTA TEREZINHA, NA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 010360 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302410/10/2007980.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 28 GLP EM BOTIJOES DE 13 KG. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 028823 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303110/10/20072850.0003635253000120SO ONIBUS COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE VIDROS, CALHAS E PUXADORES, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001203 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332310/10/200712364.3029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301610/10/200790.0000071406255491WILSON ALVES MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 LITROS DE LEITE DE VACA,DESTINADOS AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,CONFORME NFS.Nº 010358 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302310/10/2007114.0000073357081415IRACI MARIA R. DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS , DESTINADOS LANCHES PARA O PESSOAL DO PETI,DURANTE AS COMEMORAÇÕES DAS OLIMPIADAS DO PETI, REALIZADOS NO DIA 09/10/2007,NESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº 010361 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302710/10/2007175.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 GLP EM BOTIJOES DE 13 KG,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 028824 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302810/10/2007175.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 GLP EM BOTIJOES DE 13 KG. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 028824 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302910/10/2007105.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 GLP EM BOTIJOES DE 13 KG.DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 028824 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303811/10/2007380.0000005231123439THIAGO PEREIRA DA COSTAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010362 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304211/10/200780.0000006336535436MARIA DO SOCORRO ALVES AIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DA SRA. ALEXANDRA MARTINS ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304411/10/2007110.0000008380466497JOSE NILTON SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082007000304811/10/2007735.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 105 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010367 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305411/10/2007132.0000072589817487CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SETRAS (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL), E CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305511/10/2007132.0000072589817487CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SETRAS (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL), E CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305611/10/200766.0000072589817487CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SETRAS (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O DIA 26 DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042007000303511/10/20071500.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 700 X 16 E 04 CAMARAS DE AR 700 X 16, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003247 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042007000303611/10/20072200.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1.000 X 20, 02 CAMARAS 1.000 X 20 E 02 PROTETORES ARO 1000 X 20, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003248 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305011/10/2007700.0000064579913434DAMIANA ALVES AIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305311/10/2007600.0000002570838470GILMARA GIOCONDA SOARES BARROS CRISPIMVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010370 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305811/10/2007131.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES: G.E.POLO NORDESTE (SITIO TAMANDUA) E G.E.JOSE GENTIL DE SOUSA (FAZENDA SÃO MATEUS), G.E.JOSE JUSTINO DE MARIA (ST.LAJEDO) CORRESPONDENTES AO MES DE SETEMBRO/2007 E G.E.MUN.ST.TIRADAS (AGOSTO/2007).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306011/10/200787.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, Nº 75.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioConstrução, Reconstrução e Ampliação de Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000252007000306511/10/20075500.0003781328000180CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA.QUINTA PARCELA DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNIC. JOSE HIGINO DA COSTA, NA COMUNIDADE RURAL SANTANA,CONFORME PLANILHA DE ORÇAMENTO DA CARTA CONVITE 0024/2007 E NFS Nº00004100342007NULLNULLObras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042007000303211/10/2007883.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R 13,04 PITOS,01 ADITIVO ,01 FILTRO DE OLEO,01 FILTRO DE AR,03 LT.CASTROL E 01 SILENCIOSO TUBO DIANTEIRO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003244.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042007000303311/10/20071601.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R 13,LUBRIFICANTES, CÂMARAS DE AR E PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003245 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042007000303411/10/20071165.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70 R 13 ,02 PITOS,LUBRIFICANTES E PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003246 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304511/10/2007250.0000003699350479MARIA DO SOCORRO SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE - PSF II, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010366 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304611/10/200733.0000004518109457MAZIEL PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO 50% DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PIANCO-PB., DURANTE OS DIAS 02 E 04 DE SETEMBRO DE 2007, TRANSPORTANDO PESSOAS COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATTAMENTO DE SAÚDE JUNTO AO CAPS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304711/10/2007363.0000004518109457MAZIEL PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 11 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (06,10,13,21,27 E 28/SETEMBRO-HOSPITAIS:JOÃO XXIII,UNIVERSITÁRIO E CLINICAS ) E JOÃO PESSOA-PB (03,07,09,15 E 24/SETEMBRO-HOSPITAIS:UNIVERSITÁRIO, SÃO VICENTE DE PAULA E NAPOLEÃO LAUREANO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305111/10/200788.0009112905000128HOTEL AURORA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA:FRANCISCO OLIVEIRA ALVES E IVETE PEREIRA DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME NFS. Nº 197722 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082007000305211/10/2007882.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 126 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 0101369 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303911/10/2007380.0000002783272490LAURO DA SILVA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA COBRIR HORARIO DE SERVIÇO DO FUNCIONARIO LUIZ RAFAEL MARINHO DE SOUSA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME NFS. Nº 010363 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304011/10/2007120.0000091797764420JOSE APRÍGIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA PARA LIGAR E DESLIGAR A BOMBA DA CAIXA D ÁGUA DA COMUNIDADE SATANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010364 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305911/10/200714.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMOS DO MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082007000306111/10/2007441.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 63 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME NFS.Nº 010372 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306211/10/2007366.6908568354000149SOPREMOLDADOS-INDS E COM.DE CIMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 24,46M2 DE LAJOTAS E TRILHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002651.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306311/10/200770.5833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. TELEFONE Nº 3419.1099, COM VENCIMENTO EM 11/10/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306411/10/2007489.5233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. TELEFONE Nº 3419.1030, COM VENCIMENTO EM 11/10/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332211/10/20070.3000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO A MAIOR DE R$ 0,30 DO CHEQUE Nº 850487 CONTA DIVERSOS 7.504-3 EM 11/10/2007 EMITIDO EM FAVOR DE LAURO LUCENA DA SILVA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303711/10/20073.2300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304111/10/2007180.0000033797633491ADILTON DIAS DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010365 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção da Junta de Serviço MilitarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304311/10/200770.0000022599100410JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000212007000304911/10/20072000.0008649000000129LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010368 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305711/10/2007380.0000002434788440MARCOS OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E DIVULGAÇÃO DESTAS E DE NOTAS OFICIAIS DO MUNICIPIO NA IMPRENSA REGIONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010371 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072007000308715/10/20071300.0000000008147418KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010380 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000132007000308015/10/20073980.0009286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 015004,015005,015006 E 015007 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000132007000308115/10/20071230.0009286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 015001 E 015002 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000292007000308215/10/20073831.0202357604000115O MUNDO DA CORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 004775 E 004776 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309115/10/200760.0000018310001134MARCOS ANTONIO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A 02 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010381 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309215/10/2007240.0000042399157249NELSON CLEMENTE GALVÃOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 01 POÇO ARTESIANO NO SITIO MARACUJÁ DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 010382 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309315/10/2007167.0000002829881494ANTONIO FERREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , EM CARROÇA DE BURRO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 010383 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do PAB - FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112007000307115/10/20072300.0007275031000285JOSE ADILSON DIAS BARBOSA - FARMACIA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000125 E 000126 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307215/10/2007240.0000063147661415NIVAILDA DE CARVALHO MEDEIROSVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS EM CAMPINA GRANDE-PB, NO ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE A PACIENTES DE SANTA TEREZINHA ,COMO PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CIRURGIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME NFS. Nº 010374 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307315/10/2007180.0000069059870425MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010375 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307415/10/200785.0000027430375472ROSANIA DE LOURDES LIMA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS Nº 010376 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307515/10/2007140.0000002411240422ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 010377 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307615/10/200780.0000013334492400ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 010378 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307715/10/2007102.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000201 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307815/10/2007300.0000033797463472ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILAMGEM DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000034 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307915/10/2007115.0000080522068472JOALDO MONTENEGRO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS GOL DE PLACA MNG-9783, FIAT UNO DE PLACA MNO-6618 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NFS.Nº 010379 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000308315/10/20071060.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO-MNO-6618.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010647 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000308415/10/2007740.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SIBSTITUIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010648 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000308515/10/20071434.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO PARATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 010649,010650 E 010651 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309415/10/2007395.0005426808000159JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 000255 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte na EscolaIncentivo ao Esporte na EscolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306715/10/2007300.0000033797463472ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000033 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307015/10/2007130.0000080522068472JOALDO MONTENEGRO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COM LUBRIFICAÇOES NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMQ-8233,KHL-1307 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414 E CAMIONETA DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS.Nº 010373 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000308615/10/20076200.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233 E KHL-1307.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 010638,010639,010640,010642 E 010652 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308815/10/2007400.0003337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSILIOS , DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001154 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308915/10/20071227.2503337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001155 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309515/10/2007620.0003337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO -FUNDEB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001153 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309615/10/2007330.0009274499000108JOSÉ MARTINS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MMH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001027 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000309715/10/2007914.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 010643 E 010644 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000309815/10/20072086.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 010645 E E 010646 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306615/10/2007700.0000033797463472ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILAMGEM E TELÕES PARA PALESTRAS DO DR.ONALDO QUEIROGA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A PARÓQUIA DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000035 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309015/10/2007488.2203337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001157 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309916/10/2007600.0000060372273491WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SEUS PROJETOS E PROGRAMAS.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010384 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310016/10/20071210.2005469007000170CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000638 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310116/10/200780.0000017148344840AURINEIDE DE SOUZA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL ,DURANTE O PERIODO DE 10/08/2007 A 10/09/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação EspecialPrograma de Educação EspecialApoio ao Ensino UniversitárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310316/10/2007150.0009277278000185FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DO MES DE SETEMBRO 2007/, DO ALUNO LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA, MATRICULADO NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA, NA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, NO 2º SEMESTRE LETIVO DE 2007.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000310716/10/2007720.0012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4000 TELHAS CERAMICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003774 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311216/10/2007516.0035506146000198FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 LITROS DE K-OTHRINE, DESTINADOS A DETETIZAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001223 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte na EscolaIncentivo ao Esporte na EscolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311316/10/2007460.5005469007000170CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DURANTE OS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000637 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310216/10/2007240.0000002383068446GERALDO SOARES DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NOS PERCURSOS:SANTA TEREZINHA AOS SITIOS:CACHOEIRA, ARAPUÁ E LORETO E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 010385. VEÍCULO: CAMIONETA D-10, PLACA MMO-4128/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310616/10/2007670.0000042399157249NELSON CLEMENTE GALVÃOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: PATOS-PB A SANTA TEREZINHA, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010387 EM ANEXO.VEÍCULO: CAMIONETA D-10,PLACA MNA-7410/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000310816/10/20072561.2412923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003775 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000310916/10/20071638.7612923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 003775 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311016/10/20075961.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311116/10/20071505.3309123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000142007000311416/10/20071099.0010845972000130HERMANO REGIS E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005376 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310416/10/2007665.0000043128360359MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 010386 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310516/10/2007300.0001057167000151ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADESVALOR RFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000058 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331816/10/20072289.0001399945000190IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA LEÃO 330/01,0/ 22MO+ 4R3-10 C/CPA, DESTINADA A COMUNIDADE SANTANA, DA REGIÃO DO SR. DOMINGOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003900 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311817/10/2007330.0000076029042491SEVERINO NUNES PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO DE GALERIAS NA RUA PEDRO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 11 DIAS TRABALHADOS.CONFORME NFS.Nº 010389 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312017/10/2007576.0000006032821480ADRIANO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DA RUA PEDRO DOS SANTOS NESTA CIDADE.REFERENTE A 32 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NFS.Nº 010391 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312117/10/2007612.0000002988523495ROZINALDO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DA RUA PEDRO DOS SANTOS NESTA CIDADE.REFERENTE A 34 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NFS.Nº 010392 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312317/10/2007240.0000006325232470ERIVALDO BRILHANTE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DAS MESMAS COM O PESSOAL DA FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME NFS. Nº 010393 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311717/10/2007300.0000002294777476EDINALDO MEDEIROS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,JUNTO AO POSTO MEDICO DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO (PSF 1), NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS. Nº 010388 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311917/10/2007270.0000000860574482RIVONALDO DE OLIVEIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO (PSF I), NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2007. CONFORME NFS. Nº 010390 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311517/10/200790.0009275926000164COMERCIAL CAMPESTRE CLUBEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA PISCINA DO PREDIO DA COMERCIAL CAMPESTRE CLUBE, PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTES ,PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JUSTINO DE MARIA , DA COMUNIDADE LAJEDO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312217/10/2007380.0000006034759498MARIA ISABEL FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO ENSINO BASICO,PARA COBRIR HORÁRIO DA PROFESSORA MARISTELA FERREIRA COSTA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FUNDEB 60%,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA.CONFORME NFS.Nº 010394 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311617/10/2007510.0005662924000177OPTICAL PTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 ARMAÇÕES E 04 LENTES DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000190 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312418/10/2007473.7910747251000198NUNES & PACELLI LDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 5037 E 5038 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312618/10/2007200.0000028789130430FRANCISCA GERMANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312718/10/20071165.0802921821000196LIFESA -LAB. INDUSTRIAL FARMAC. DO EST.PARAIBA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002464,002465,002466 E 002467 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312518/10/20072065.7003705281000176MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL-COP.SEDECVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20.617 COPIAS XEROGRAFICAS E 01 ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO .CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000139 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000202007000318019/10/2007280.0008528757000164RUTEMBERG DA SILVA OLIVEIRAAQUISIÇÃO DE 01 TONER LEXMARK E 230, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000087 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312819/10/2007541.7600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312919/10/2007600.0003135517000186TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA.VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ( CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.502-7/FPM EFETUADO NESTA DATA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o FGTSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313019/10/20072664.7500360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIAS 12/1994,01,04,05 E 06/1995 DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000202007000313219/10/20071800.0008528757000164RUTEMBERG DA SILVA OLIVEIRAAQUISIÇÃO DE 01 MONITOR 17 SANSUNG ,01 GABINETE ,PLACA MÃE,PROCESSADOR 3.06, HD 80GB,,512 MB,GRAV.DVD SANSUNG,DRIVE 1.44,TECLADO,MOUSE,CX.SOM E ESTABILIZADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00087 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313119/10/2007120.0000009359026867CARLOS WAGNER DE LUCENAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS,FREIOS E SUSPENSÃO, REALIZADOS NOS VEICULOS: FIESTA DE PLACA MMY 8127 E GOL DE PLACA MNG 9783.CONFORME NFS. Nº 000113 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313320/10/2007690.0009274499000108JOSÉ MARTINS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001029 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313522/10/2007520.0000022667440110FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS(REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, FREIOS,EMBREAGEM, HIDRAULICO, CABEÇOTE E COLUNA DA DIREÇÃO) REALIZADOS NOS VEICULOS CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS.Nº 00094 ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314022/10/2007300.0000011190418487PEDRO NUNES DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE 02 TACHOS, 01 CALDEIRÃO, 01 CUSCUZEIRA E 01 CAÇAROLA, USADOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 729992 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314122/10/2007500.0000045639833491ANA CORDEIRO DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313922/10/2007240.0000006325232470ERIVALDO BRILHANTE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DAS MESMAS COM O PESSOAL DA FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME NFS. Nº 010395 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313422/10/200733.4500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314322/10/2007500.0001173594000103LUCIANO HENRIQUE FERNANDES DANTAS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO NO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INCLUINDO TREINAMENTO PARA O MANUSEIO DO SISTEMA POR PARTE DO SERVIDOR DA EDILIDADE. CONFORME NFS.000154 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313622/10/2007600.0000000774315458GERALDA GUEDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS: 02 CAIXAS DE PISTOLAS COM 20 UND.CADA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 729993 EM ANEXO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA, REALIZADA NO DIA 29/09/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313722/10/2007300.0000000774315458GERALDA GUEDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS: 01 CAIXA DE PISTOLA COM 20 UND.CADA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 729993 EM ANEXO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO ALTO DO ROÇADINHO, NESTA CIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313822/10/2007300.0000000774315458GERALDA GUEDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS: 01 CAIXA DE PISTOLA COM 20 UND.CADA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 729993 EM ANEXO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DDO SÃO JOÃO FORA DE EPOCA, REALIZADAS NA COMUNIDADE DO SITIO VARZEA ALEGRE, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/08/07.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314222/10/20071120.0008579711000174TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNETVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVEDOR DA INTERNET VIA RADIO JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORME NFS.000094. EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoContribuição ao Ministerio Público EstadualDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314422/10/2007760.0009284001000180PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADOVALOR REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª PARCELAS, DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314523/10/2007160.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO Nº03/2007, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO DE 17/10/2007. CONFORME NFS. Nº 093685 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314623/10/200712.5034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX) ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314723/10/20071593.0405222411000145SALETUR -AG. VIAGEM E TURISMO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NOS PERCURSOS: JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RUI NOBREGA DE PONTES. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314923/10/20077.1600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314823/10/2007540.0008145493000160MARIA LUIZA DE SOUSA NOBREGA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6000 UNIDADES DE SACOLAS PADRONIZADAS, DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000006 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315024/10/2007150.0000016249186468RINALDO RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCINONA O PONTO PARA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE (PROGRAMA LEITE DA PARAIBA),DESTINADOS A CRIANÇAS (06 MESES A 06 ANOS) E GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315125/10/200765.0000060229101453EDILENE GOMES NOGUEIRAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSISTA CADASTRADO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315225/10/200765.0000060229101453EDILENE GOMES NOGUEIRAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSISTA CADASTRADO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315325/10/200765.0000060229101453EDILENE GOMES NOGUEIRAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSISTA CADASTRADO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315425/10/200765.0000099127520404MARIA JOSEFA PEREIRAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSISTA CADASTRADO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315525/10/200765.0000003667582412LUZIA RAMALHO DA SILVAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSISTA CADASTRADO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315625/10/200765.0000000135972485MARIA GORETE MENDES PEREIRAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSISTA CADASTRADO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316325/10/200780.0000007851766400JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DO SR. MANOEL OLIVEIRA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000122007000315825/10/20077179.4901486101000772REDEPHARMA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES A PESSOAS BENEFICIADAS E NOTAS FISCAIS Nº 000986,00987 E 00988 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315925/10/2007198.0000009536655420RILDEMAR NUNES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE VI CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, JUNTO AO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, DURANTE OS DIAS:08,09 E 10 DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316025/10/200766.0000009536655420RILDEMAR NUNES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 23/10/2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DA SEC.SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316125/10/2007132.0000009536655420RILDEMAR NUNES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO A SEC. SAÚDE DE ESTADO, CMC(CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS),CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS),CES/CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE) , DURANTE OS DIAS:15 E 16 DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316225/10/2007510.0035588573000162IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG. DE SALGADOS ,27.50 KG. DE PÃES E 20 KG. DE BOLOS, DESTINADOS A 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001017 E 001019.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092007000315725/10/20075500.0000080511201400LINDOMARK MEDEIROS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010396 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316425/10/2007450.0000092742629491IVANA APARECIDA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TAIS COMO:PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCARIAS OU OUTROS ÓRGÃOS/REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010397 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316525/10/2007400.0000032468512472FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010398 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000317726/10/2007388.2500003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA 2ª COM OSSO E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO DESTACAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº669521 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316926/10/2007540.0000076029166468ESTEVÃO BATISTA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA (SEDE) À DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS QUE RECEBERAM TRATAMENTO DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. VEICULO: CAMIONETA D-20, PLACA MMN-1493/PB.CONFORME NFS.Nº 010400 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000317626/10/2007310.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO,LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 669522 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000317326/10/2007595.7000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA DE 2ª E HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 669518 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000317426/10/2007572.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA DE 2ª E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 669519 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000317526/10/2007980.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA E HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 669520 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000317826/10/2007739.0800003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 669524 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316626/10/2007200.0008319311000120FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHAARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA GINCANA CULTURAL ESTUDANTIL, CONFORME NFS.Nº 000005 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316726/10/2007600.0000002570838470GILMARA GIOCONDA SOARES BARROS CRISPIMVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010399 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316826/10/200766.0000002570838470GILMARA GIOCONDA SOARES BARROS CRISPIMVALOR REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DO RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A AMERICA LATINA , DURANTE O PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317026/10/2007114.8101984052000102PATRICIA EMBALAGENS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,140 KG. DE BOBINA PICOTADA 30 X 40 E 03 UND. DE BOMPARK PICOTADO 29 X 300, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001522 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317126/10/20071200.0002509709000142MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCALHAMENTO DE TODOS OS VIDROS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NFS.Nº 000884 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000317226/10/20072515.9700003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 669517 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000317926/10/2007420.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 669523 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Dinheiro Direto na Escola (PDDE)Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022007000318729/10/20077421.6008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000446, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME CONVENIO PDDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320329/10/200746.8109123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, 75, COM VENCIMENTO EM 30/10/07.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320429/10/200734.0709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL NOBERTO DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 30/10/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318229/10/2007380.0000003056498414DAMIANA ALVES PINTOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI-PERGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318329/10/2007350.0000008506401488MAILSON DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS LUCIDAS E TEATRAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORME NFS.Nº 010401 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318429/10/2007380.0000005231123439THIAGO PEREIRA DA COSTAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010402 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318529/10/2007350.0000016845163820ANTONIO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA OFICINA DE JARDINAGEM E HORTICULTURA. ATENDENDO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010403 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318629/10/2007380.0000050718118472ANGELA KARLA CAVALCANTE PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ARTESANATO, NA AÇÃO BISCUIT AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NFS 010404.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318829/10/2007380.0000005847351461KATIA DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022007000318929/10/20071210.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000453 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022007000319329/10/20072200.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000454 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319429/10/2007380.0000003988548405MARIA APARECIDA RODRIGUES MEDEIROSVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI-PEROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319529/10/2007223.0001399933000166ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESAAQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS E 23 COLHERES ESCOLARES, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 0172 E 0174 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319629/10/20071125.0000060372281400ELEIDE QUEIROGA ARANHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022007000319729/10/20072850.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL AS FAMILIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000455 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319829/10/20071125.0000002099156417ROMULO DE LACERDA FERNANDESVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319929/10/2007350.0000006285388474DEUZICLEIDE ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA E ORIENTADORA DA BANDA DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES E SETEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010406 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320029/10/2007350.0000062934414434SEVERINO AMANCIO MORAIS NETOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREX) PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010407.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320129/10/2007350.0000060248769472AROUDO GUEDES DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS PEDAGOGICAS DE PINTURAS E DESENHO, PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010408.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320229/10/2007350.0000004569651496RONALDO SOARES VIRGOLINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA E CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA "CASA DA FAMILIA", NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF/CRAS, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010409. EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320529/10/200734.0709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 30/10/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320629/10/200771.7509123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO: (ALEXSANDRA MARTINS ALVES E IRACI DA SILVA RODRIGUES).CONFORME COPIAS DE COMPROVANTES E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320729/10/200792.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (IRACI DA SILVA RODRIGUES E ALEXSANDRA MARTINS ALVES).CONFORME COPIAS DE COMPROVANTES E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319029/10/20078.8001399933000166ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0173 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319129/10/2007216.0001399933000166ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESAAQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS TERMICAS DE 165L E 02 CAIXAS TERMICAS DE 120L, DESTINADAS AS CAMPANHAS DE VACINAÇÕES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0173 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319229/10/2007650.0000000380202468BENITO JOAQUIM DE CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO.COFORME NFS.Nº 010405 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318129/10/2007100.0000022562567404PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A RADIO MOADA DO SOL, PARA A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NO PROGRAMA SHOW DO AMADORISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORME NFS.Nº 000016 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322030/10/20072500.0000006315208487BIVAR RUFINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322130/10/20073290.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322230/10/20071900.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322430/10/2007830.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325430/10/2007150.0000519107000140RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 42,855 KILOS DE FRANGO ABATIDO , DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000234 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322330/10/2007126.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS (EFETIVA), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2005.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322530/10/20071700.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSISONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322630/10/2007380.0000007820613467MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AUX.DE ESCRITA (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322930/10/2007126.6700001911994433ANTONIO FELIX DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323530/10/2007253.3400000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERRIAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (AUXILIARES DE SERVIÇOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325630/10/2007496.0800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326130/10/2007392.0060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326230/10/200713.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320830/10/2007100.0007527495000150PEDRO PEREIRA DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS)ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000007 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320930/10/20076550.0000000804982481CAMILLO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCMENTOS DO MEDICO, CONTRATADO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321030/10/20076550.0000002159141470ERICO DJAN CORTE DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCMENTOS DO MEDICO, CONTRATADO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321130/10/2007600.0000004724318465IVETE PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM,LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321230/10/20072160.0000004358447414JAQUELINE FERNANDES DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ENFERMEIRA, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321330/10/20072160.0000002072876435KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ENFERMEIRA, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321430/10/2007600.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM,LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321530/10/2007600.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321630/10/20072160.0000001168210437THIAGO CLISTINES DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO ODONTOLOGO,CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321730/10/2007600.0000073795704472WALDENIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321830/10/20072160.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ODONTOLOGO,CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321930/10/20074560.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324430/10/20073060.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS-COMISSINADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324530/10/20072730.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324630/10/2007126.6700002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324730/10/2007126.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324830/10/20073870.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324930/10/2007103.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323130/10/20072300.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323230/10/2007380.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322730/10/20073620.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322830/10/20078260.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323030/10/2007126.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO GUARDA PATRIMONIAL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325930/10/200711750.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÕES DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326030/10/2007165.7600000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÕES DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE A HORAS EXTRAORDINARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323330/10/20072120.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS ),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323430/10/20071900.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS ),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323630/10/2007126.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERRIAS DA SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL (AUXILIAR DE SERVIÇOS), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVA. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323730/10/20074560.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL INTERESE PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323830/10/20071900.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325130/10/200766.0000007925132400CELIANE MEDEIROS WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS,EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE DELEGADA REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR DA, VI CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2007,NO HOTEL OURO BRANCO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325230/10/200788.0000043128360359MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS,EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE DELEGADA GOVERNAMENTAL VI CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2007,NO HOTEL OURO BRANCO.OBS.:DESLOCAMENTO (ONIBUS).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325330/10/2007128.0500519107000140RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 36,585 KILOS DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000233 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325530/10/2007170.0000519107000140RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 48,57 KILOS DE FRANGO ABATIDO , DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000235 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323930/10/20072500.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324030/10/20073800.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324130/10/200710020.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEP.INT.PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324230/10/200711920.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324330/10/2007380.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA MUNICIPAL (AUXILIAR DE SERVIÇOS) - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325030/10/2007213.7560746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA .CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325730/10/200730257.6500000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325830/10/20079006.8100000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326331/10/20071540.0000067531873400ERIVALDO ALVES SIMÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000326631/10/2007950.0000011442750839JOAQUIM BARBOSA DA COSTAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA GWO-9327-PB.CONFORME NFS. Nº 010411.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000326731/10/2007421.0400028788222420HERIBERTO SOARES DA COSTAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE A PARTE DO MES DE OUTUBRO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA -CPB-0291-PB.CONFORME NFS.Nº 010412 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000326831/10/20071600.0000002870805446JOAO ARAUJO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME NFS Nº 010413. VEICULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000326931/10/20071400.0000029165407172MANOEL FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.VEICULO: MERCEDES BENZ/L,PLACA KGA-8637-PE.CONFORME NFS.Nº 010414 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000327031/10/20071320.0000005454136484SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A0S SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007.VEÍCULO: GM/VERANEIO,PLACA CPA-7471-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010415 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000327131/10/2007250.0000002417488442JOSE LOPES DO VALE SOBRINHOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SÍTIO PUSSINHO, DESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MNO-6517-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. Nº 010416 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000327231/10/20071250.0000069172250453ANTONIO AMORIM DE ANDRADEVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.VEICULO:GM/CHEVROLET,PLACA MNH-6879-PB.CONFORME NFS.Nº 010417 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000327331/10/20071150.0000000135904480JOSE CARLOS ALVES SIMAOVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: URTIGAS,SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO,PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E VICE-VERSA.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.VEICULO:FORD F.1000,PLACA MUG-9403-PB.COFORME NFS.Nº 010418 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000327431/10/20071150.0000001836111444JOSE BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSOR DOS SITIOS:URTIGAS DE BAIXO,PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO À SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007.VEÍCULO:GM/VERANEIO,PLACA BML-8340-PB.CONFORME NFS.Nº 010419 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000327531/10/20071100.0000071429883472LUCIMARCOS DE LIMA SILVAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:SERIEMA,CABAÇAS TIRADAS,BOI RAPOSO, SÃO JOSE, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA CRP-7130-PB.CONFORME NFS.Nº 010420 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000327631/10/2007350.0000089307690472ANTONIO PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SANTANA PARA O SITIO LAMEIRÃO,NO TURNO DE MANHÃ E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.VEICULO: MOTO, PLACA MMQ-9922-PB.CONFORME NFS.Nº 010421 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000327731/10/20071400.0000025411625882SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUIXABA,VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. CONF.NFS Nº 010422 VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HVA-9960-PE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000327831/10/20071400.0000003736771460SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.VEICULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MND-3159-PB.CONFORME NFS.Nº 010423.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000327931/10/20071400.0000042784433404CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIMVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.VEICULO: FORD F.4000,PLACA HTY-9814-PB.CONFORME NFS.Nº 010424.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328131/10/2007700.0000064579913434DAMIANA ALVES AIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000328331/10/20071050.0000008931119453JOSE PEREIRA ALVESVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO PERCURSO: ANTAS,MARACUJA E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.VEICULO:CAMIONETA D-20,PLACA MNQ-5230-PB.CONFORME NFS.Nº 010427 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000132007000328431/10/2007970.0000012344273468ANTONIO PEREIRA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO E VICE-VERSA, DA SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO TURNO DA TARDE.VEICULO GM/CHEVROLET ,D-20 CUSTOM, PLACA MMY-0320-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORME NFS.Nº 010428 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000330031/10/2007350.0000066541026491SEVERINO AMORIM DE ANDRADEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CACHOEIRA PARA O SÍTIO QUIXABA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. VEICULO:PLACA MNA-8022-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 010437.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000331231/10/2007528.9600028788222420HERIBERTO SOARES DA COSTAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA -CPB-0291-PB.CONFORME NFS.Nº 010443 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331531/10/2007180.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - MEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000233 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326431/10/2007260.0004685999000100OTICAS SANTA CLARA - DISRAELY ISRAEL DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 OCULOS DE GRAU , DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000060 E TERMO DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331431/10/2007190.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - MEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO DE VIRUS,CONSERTOS DO MONITOR E IMPRESSORA E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE,NO EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS.CONFORME NFS.Nº 000232 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328031/10/2007110.0000003757273451JURANDIR ALVES DE LUCENAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ELETRICISTA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/07.CONF.NFS. Nº 010425.VEICULO: PAS/MOTOCICLO , PLACA MNH-7691-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000328231/10/2007900.0000002309811432TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010426 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328531/10/2007210.0000003805709471ERLANDIA PERONICO DE LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAS DOMICILIARES. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.VEICULO:PAS/MOTOCICLO, PLACA MNE-3663-PB.CONFORME NFS.Nº010429 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328631/10/2007340.0004664476000188CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000138 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328731/10/2007310.0004456180000171CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIAS(04 PÉLVICAS E 01 MAMARIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000298 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328831/10/2007120.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000208 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328931/10/2007320.0000012344141472LUCIANO FONTES CEZARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000003 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329031/10/2007100.0006228694000103OFTALMO E PEDIATRIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 0000555 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329131/10/2007683.0008842643000194PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000321 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329231/10/2007670.0000007298137468SAULO DE TARSO DE SA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 010430 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329331/10/2007300.0000040922197415WELLINGTON ONIAS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA,02 ECODOPPLERCARDIOGRAMAS TRANSTORACICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 010431 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329431/10/2007120.0000045036004434SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PELVICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFOME NFS. Nº 010432 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329531/10/2007342.0000088766268400KLAUBER MARQUES DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 010433 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000329631/10/20071495.0000080524125449EDSON ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MAUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA KFJ-8779-PE.CONFORME NFS.Nº 010434 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000092007000329731/10/20071495.0000003008710409BRUNO ROGERIO LEAL DE GOISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.VEICULO AUTOMOTOR TIPO MIS , MARCA KOMBI CAMIONETA, PLACA -MUK-1321-AL.CONFORME NFS.Nº 010435 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329831/10/2007600.0000004927081427ALAN CARLOS COSTA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF EM VISITAS A PACIENTES ENFERMOS QUE NÃO PODEM SE DESLOCAR AO POSTO DE SAUDE.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.VEICULO:FIAT UNO,PLACA MMS-7210-PB.CONFORME NFS.Nº 010436 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330131/10/2007380.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330231/10/2007380.0000004579256476WAGNER WANDERLEY ALVESVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaImplantação de Ações de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330331/10/2007150.0000091799120449MARIA CELIA MENESES SILVAVALOR REFERENTE AO INCENTIVO DE PRODUÇÃO REFERENTE A ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO DE CAMPANHA EDUCATIVA. CONFORME NFS. Nº 010438 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaImplantação de Ações de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330431/10/2007140.0000014354274833EGIDIO CARLOS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA (CÃES E GATOS), REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 010439 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaImplantação de Ações de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330531/10/200759.8000005318593470JEFFERSON MONTEIRO TRINDADE COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA (CÃES E GATOS), REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 010440 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaImplantação de Ações de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330631/10/2007140.0000002435620470MARINEIDE MEDEIROS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA (CÃES E GATOS), REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 010441 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330731/10/2007380.0000003668682410MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330831/10/2007500.0000087247712449SAMUEL GUEDES BITUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORME NFS.Nº 010442 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331131/10/2007380.0000002355927499JOSE ALVES DE ARAUJO SILVAVALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331331/10/2007145.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - MEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE,REPARO NO SISTEMA OPERACIONAL,INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR,CONFIGURAÇÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, DA SEC.DE SAÚDE.CONFORME NFS. Nº 000231 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000062007000331731/10/20071935.2409352634000269JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 218,14 LT.GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783; 205 LT.GASOLINA PARA O FIAT UNO-MNO-6618 E 354,07 LT.GASOLINA PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000991 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329931/10/200760.0000013216848434CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO GERALDE 02 MAQUINAS DE ESCREVER, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000055 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330931/10/20071.1600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283,150-3.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331031/10/20074.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.863-7/ FEX -AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331631/10/2007265.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - MEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,INCLUINDO:DESOXIDAÇÃO DA MEMORIA,MONITORES,SUBST.DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO,REPARO NO SIST.OPERACIONAL E FORMATAÇÃO E INST.DE SOFTWARE.CONF.NFS.Nº 000234.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326531/10/2007500.0000088554660463FRANCILEUDO GOMES LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM GERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010410 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331931/10/200713.1008271751000154ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS VIA SEDEX PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332501/11/200798.4034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX) ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFOMRE COMPROVANTES DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333001/11/2007600.0000004080221401DIOGENES AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E A FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET , DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010463 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333101/11/2007480.0000033785309449SAMUEL PEREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E DA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010464 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332601/11/2007650.0000000943206405LEONARDO HENRIQUE VIEIRAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.NFS.Nº 010461.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000152007000333201/11/20071558.5005122616000159DENTAL MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DE SAUDE BUCAL DA POLULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000636 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaImplantação de Ações de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333601/11/2007150.0000002072876435KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSAVALOR REFERENTE AO INCENTIVO DE PRODUÇÃO REFERENTE A ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO DE CAMPANHA EDUCATIVA. CONFORME NFS. Nº 010466 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332801/11/2007300.0002301569000112ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 CAMISAS MALHA 100% ALGODÃO - MODELO 0127, DESTINADAS AOS ORGANIZADORES E DELEGADOS DA 2ª CONFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001221.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000332901/11/2007800.0000029922224453JOSE DOS SANTOS RUFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NO PERCURSO DE PATOS-PB A SANTA TEREZINHA-PB E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.VEICULO: VW/GOL-MI, PLACA MZE-1616-PB. CONFORME NFS.Nº 010462 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333401/11/200730.0000003518414402MACIEL VICENTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333501/11/200730.0000000119093405MAXIMIANO VICENTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SEU IRMÃO MACIEL VICENTE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347101/11/2007920.0002301569000112ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIMVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 CONJUNTOS CPOEIRA INF. (MALHA 100% POLIESTER E CALÇA HELANCA 100% POLIESTER),MOD.11325, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,PARA AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS (CAPOEIRA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 001222 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAPregão (Eletrônico e Presencial)000032007000332701/11/2007752.9207249769000197JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000376 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333301/11/2007120.0000097670014334VICENTE DE PAULO PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR REALIZADA NO COLEGIO SANTA TEREZINHA, NO DIA 19/10/2007. CONFORME NFS. Nº 010465 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347205/11/2007250.0002301569000112ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIMVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 CAMISAS EM MALHA 100% ALGODÃO MOD.0127, DESTINADAS AO FARDAMENTO (DIARIO ) PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001234 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102007000333705/11/20073500.0004370647000166FRANCILENA VIEIRA CARDOSO DIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 003958 E 003959 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102007000333805/11/20071547.0004370647000166FRANCILENA VIEIRA CARDOSO DIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, SORO FISIOLOGICO, SORO GLICOSADO E SORO RINGER C/ LACTATO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003960 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333905/11/20070.0900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334006/11/20073.5034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFOMRE COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334206/11/2007448.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE - CONVÊNIO 02/2007, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO DE 31/10/2007,PUBLICAÇÃO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PUBLICO Nº 001/2007(EXTRATO),NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO DE 01/11/2007. CONFORME NFS. Nº 094018 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012007000337406/11/20071500.0000002124996452NEWTON NOBEL SOBREIRA VITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NFS.Nº 010470 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334106/11/2007195.5040983017000120DENISE ALVES E CIA. LTDA -LARISSA (TEXTIL MODA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO E TECIDOS , DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001070 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334907/11/2007230.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 70 PAC.DE PÃO HOT DOG E 12 KG. DE BOLOS, DESTINADOS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000191 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335007/11/2007114.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000193 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335207/11/200795.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 05 KG. DE BOLOS E 08 KG. DE BOLACHAS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMAS SOCIAIS). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000192 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334307/11/200724.8508365758000135JAIR SILVA DE OLIVEIRA-CHINA PATOSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO , QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. NF 000187 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334707/11/2007131.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES: G.E.POLO NORDESTE (SITIO TAMANDUA) E G.E.JOSE GENTIL DE SOUSA (FAZENDA SÃO MATEUS), G.E.JOSE JUSTINO DE MARIA (ST.LAJEDO) CORRESPONDENTES AO MES DE OUTUBRO/2007 E G.E.MUN.ST.TIRADAS (SETEMBRO/2007).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335107/11/2007120.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000194.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338507/11/2007325.0001009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE CONTROLE),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9921,2953,9921,3118,9921.2936 E 9921.2987) MES DE REFERENCIA:OUTUBRO DE 2007. PERÍODO DE 07/09/07/ A 06/09/2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.013.400-AB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000334407/11/2007730.0012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4000 TELHAS CERÂMICA DE 01 CANAL E 01 LÂMPADA ELET.AVANT. LUZ BRANCA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003789 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000334507/11/2007120.0012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEAQUISIÇÃO DE 06 ALICATE TRAMONTINA UNIV.C/TESTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003789 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334807/11/200714.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334607/11/2007740.0005426808000159JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 000265 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do PAB - FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336208/11/2007100.0001373425000109INST.FRANCO DE EXAMES INDOSCOPICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO SENHOR CICERO RIBEIRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 010467 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335308/11/2007186.6004060959000173MILENE SARMENTO MARTINSAQUISIÇÃO DE ROSAS, DESTINADAS A DECORAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001401 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335408/11/200733.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASRESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,DURANTE O DIA 06/09/2007,TRANSPORTANDO RILDEMAR NUNES LEITE E JOSE HERBERT BATISTA GOMES,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM SUAS PASTAS,JUNTO A CEFOR E SES/CIB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335508/11/200766.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASRESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE OS DIAS 13 E 14/09/07,TRANSPORTANDO RILDEMAR NUNES LEITE E JOSE HERBERT BATISTA GOMES,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS, JUNTO AO CEFOR,CMC E SES/CIB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335608/11/200766.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASRESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, DURANTE OS DIAS:17 E 19/09/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335708/11/200733.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASRESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE O DIA 21/09/2007,TRANSPORTANDO RILDEMAR NUNES LEITE E JOSE HERBERT BATISTA GOMES,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS,JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DA SEC.DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335808/11/200733.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASRESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE O DIA 25/09/2007,TRANSPORTANDO RILDEMAR NUNES LEITE (SEC. DE SAÚDE) ,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO A CIB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335908/11/200766.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASRESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, DURANTE OS DIAS:26 E 27/09/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336008/11/200733.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASRESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE O DIA 28/09/2007,TRANSPORTANDO RILDEMAR NUNES LEITE E JOSE HERBERT BATISTA GOMES,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS,JUNTO AO CEFOR, CMC E PAM (JAGUARIBE).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336108/11/200799.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASRESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, DURANTE OS DIAS:03,04 E 05/10/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358308/11/2007450.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS,REFERENTE AO PROJETO CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 076245 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336609/11/2007300.0001057167000151ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADESVALOR RFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000060 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção da Junta de Serviço MilitarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336709/11/200770.0000022599100410JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337209/11/2007665.0000078470153404SONIA MARIA DE SOUSA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AO DEPARTAMENTO PESSOAL,DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME NFS.010468 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337309/11/2007450.0000004422419412JOANA DARC BARROS DE SOUSAVALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER -PB, NESA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337109/11/20071459.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA :3419.1000, 3419.1001,3419.1011,3419.1165(VENC.01-11-2007).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336309/11/20071727.4000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336409/11/20071525.3129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-ADM RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM.], CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336509/11/20078740.1129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336909/11/20072487.1101009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO.MÊS DE REFERENCIA:OUTUBRO DE 2007. PERÍODO DE 19/09/2007 A 18/10/2007.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.021.400-AB, COM VENCIMENTO EM 10/11/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337009/11/2007638.5533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/11/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336809/11/200780.0000006336535436MARIA DO SOCORRO ALVES AIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DA SRA. ALEXANDRA MARTINS ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337812/11/20071.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338012/11/2007600.0001173594000103LUCIANO HENRIQUE FERNANDES DANTAS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS , CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. CONFORME NFS.000183 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337912/11/20071800.0000085317306434CARLOTO MEDEIROS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 PEDRAS DE 1,20 METROS X 10 CADA, DESTINADAS REFORMA DE MATA - BURROS DAS LOCALIDADES ( SANTANA, LAMEIRÃO E PORCOS),NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 751324 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337512/11/2007180.0000069059870425MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010469 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337612/11/2007240.0000063147661415NIVAILDA DE CARVALHO MEDEIROSVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS EM CAMPINA GRANDE-PB, NO ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE A PACIENTES DE SANTA TEREZINHA ,COMO PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CIRURGIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME NFS. Nº 010471 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337712/11/2007429.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 13 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB ( HOSPITAIS: UNIVERSITÁRIO, TRAUMA E ANTONIO TARGINO) E JOÃO PESSOA-PB (HOSPITAIS:EDSON RAMALHO, GAME (JAGUARIBE), MANGABEIRA 4, SAMARINTANO ,NAPOLEÃO LAUREANO E CENTRO MEDICO VANDERLAN CARVALHO), DURANTE OS DIAS:01,11,13,15,17,18,22,24,25,26,29,30 E 31/10/2007, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358413/11/2007905.0000067499481468OZAILTON SANTOS MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA DO VEÍCULO SAVEIRO, DE PLACA MOQ-2604, SERV.DE INJEÇÃO E REVISÃO NO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, SERV. DE INTALAÇÃO E ALTERNADOR NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NFS. Nº 000019 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338313/11/20071305.1309123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338213/11/2007665.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 010472 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359013/11/200737.5004295384000178A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001262 EM ANEXO, DESTINADAS A DECORAÇÃO NATALINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000202007000338113/11/2007380.0008528757000164RUTEMBERG DA SILVA OLIVEIRAAQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3180, DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). CONFORME NOTA FISCAL Nº000090 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358913/11/200745.7004295384000178A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS , DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001261 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000202007000352213/11/20071620.0008528757000164RUTEMBERG DA SILVA OLIVEIRAAQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR C/MONITOR DE 17 LCD SANSUNG,GABINETE, PLACA MÃE, PROCESSADOR CELERON, 1 GB MEMORIA, HD 160GB, GRAVADORA DE DVD,TECLADO ,MOUSE OPTICO,CAIXA DE SOM, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, PARA TRABALHOS REALIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000089 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339414/11/2007150.0000046075739491ESTEVANO BATISTA GUEDESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO:SANTA TEREZINHA/VISTA SERRANA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA BANDA DOCE CHAMEGO PARA GRAVAÇÃO DE CD (APOIO CULTURAL).VEICULO: VERANEIO DE PLACA CRV-9644-PB. CONFORME NFS. Nº 010479 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioConstrução, Reconstrução e Ampliação de Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000252007000339714/11/20074000.0003781328000180CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA.SEXTA PARCELA DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNIC. JOSE HIGINO DA COSTA, NA COMUNIDADE RURAL SANTANA,CONFORME PLANILHA DE ORÇAMENTO DA CARTA CONVITE 0024/2007 E NFS Nº 000051 EM ANEXO.00342007NULLNULLObras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340014/11/2007190.0070108600000153POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001207 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339514/11/2007440.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,SEC.SAÚDE DO ESTADO,SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA, SETRAS E OUTRAS REPARTIÇÕES PUBLICAS, DURANTE OS DIAS:18,19,25 E 26 DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339614/11/2007220.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO A SEC.SAÚDE DO ESTADO,SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA, SETRAS E OUTRAS REPARTIÇÕES PUBLICAS, DURANTE OS DIAS:08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPrograma de Administração e PlanejamentoAmpliação/Reforma e Reaparelhamento da PrefeituraDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000182007000339814/11/20072750.0008020555000107NEHEMIAH CONSTRUTORA LTDAVALOR REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CARTA CONVITE Nº 018/2007, BOLETIM DE MEDIÇÃO E NFS.Nº 000019 EM ANEXO.00312007NULLNULLObras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338414/11/2007240.0000006325232470ERIVALDO BRILHANTE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DAS MESMAS COM O PESSOAL DA FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME NFS. Nº 010472 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338614/11/2007165.0000067537057400FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBOVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07, DIAS: 05(FRANCISCO DE OLIVEIRA), 08(OZAILTON SANTOS MEDEIROS),19(CARLOS WAGNER DE LUCENA),22(FRANCISCO DE OLIVEIRA) E 31( ERLÂNDIA PERONICO DE LIMA), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338714/11/2007800.0000018406440449MARIA MÁRCIA DE PONTES JORDÃO GAYOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338814/11/2007360.0000008895009401JAILSON COSTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO, NAS RUAS SEVERINO RODRIGUES, JOSE CORCINO E ZEZINHO PINTOR, CORRESPONDENTE A 20 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS. Nº 010474 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338914/11/2007360.0000008516967409ALEXANDRE MARTINS DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO, NAS RUAS SEVERINO RODRIGUES, JOSE CORCINO E ZEZINHO PINTOR, CORRESPONDENTE A 20 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS. Nº 010475 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339014/11/2007351.0000067105076704JOSE JORGE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO, NAS RUAS SEVERINO RODRIGUES, JOSE CORCINO E ZEZINHO PINTOR, CORRESPONDENTE A 19 DIAS E MEIO DE TRABALHO. CONFORME NFS. Nº 010476 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339114/11/2007369.0000060373474415EVANILDO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO, NAS RUAS SEVERINO RODRIGUES, JOSE CORCINO E ZEZINHO PINTOR, CORRESPONDENTE A 21 DIAS E MEIO DE TRABALHO. CONFORME NFS. Nº 010477 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339214/11/200799.0000018929346472LAURO GONÇALO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, DIAS:10 (SO ONIBUS), 11(SHOP CAR),15 (TEIXEIRA AUTO PEÇAS E JOSE MARTINS FILHO) E 20(JOSE MARTINS FILHO),ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoConclusão da Estação de Tratamento de Água e EsgotoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000162007000339914/11/20076229.6003781328000180CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA.6ª E ÚLTIMA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO E TRATAMENTO (FOSSÃO COLETIVO E FILTRO ANAEROBICO ), NAS PROXIMIDADES DO AÇUDE DO SR.JOÃO CAMBOIM,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME PLANILHA DE ORÇAMENTO DA CARTA CONVITE Nº 0016/2007.BOLETIM DE MEDIÇÃO E NFS.Nº 000050 EM ANEXO.00302007NULLNULLObras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339314/11/2007110.0000073927325449EXPEDITO FELIX DE OLLIVERAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNQ-9797, DESTINADA A LIMPEZA GERAL DO CLUBE MUNICIPAL, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO, NO DIA 09/11/2007, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NFS. Nº 0010478 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000122007000340115/11/20076565.5404612555000145FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000058,00059,00060,00061 E 00062 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340616/11/2007545.1902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2007, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340216/11/200730.0000004782636431GERALDINA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NAFORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340316/11/200730.0000001099245419DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NAFORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340416/11/200730.0000066541379491ERIVALDO DE ARAUJO TIBURCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NAFORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340516/11/200730.0000003660829498CLEONICE FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NAFORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359116/11/2007143.8004295384000178A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 001263.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340919/11/2007150.0004451002000158MARIA DO CEU PALMEIRA MONTEIRO FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CASAMENTO CIVIL (ADRIANA LEMOS DE SOUSA E FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE SOUSA),POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO,NFS Nº 010481 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340719/11/2007360.0000085312428434MAURICIO BATISTA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DAS ESTRADAS DOS SITIOS ARAPUA E CACHOEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 010480 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340819/11/2007200.0000028789130430FRANCISCA GERMANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000342020/11/20073629.6302977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1401,4 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MUK-1321,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E JUNTO AO PSF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000259.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000342120/11/20072038.9902977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1084,6 LT.DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO VERANEIO DE PLACA KJF-8779,LOCADA A EDSON ALVES DE OLIVEIRA,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000260.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342320/11/2007230.0000044141203491ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS:GOL - MNG-9783,FIAT UNO -MNO-6618,SAVEIRO -MOQ-2604, PARATI-MNP-6120 E MOTO-MNE-0424,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010488.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342420/11/2007400.0000022667440110FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783 E VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NFS. Nº 000112 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342520/11/2007160.0000022667440110FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÕES NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA ,REV.NOS FREIOS E LIMPEZA DO RADIADOR, DO VEICULO PARATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NFS. Nº 000113 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000342620/11/200712221.9302977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 679,2 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604;342 LT. PARATI DE PLACA MNP-6120;1633,2 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783;1256 LT.DEST.AO FIAT UNO PLACA MNO-6618 E 808,5 LT.P/VEICULO FIESTA DE PLACA MMY-8127.ABASTECIMENTOS REF.AO MÊS DE OUTUBRO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000256 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342720/11/2007300.0000087249472453LUIZ CAMPOS DA COSTAVALOR REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO PRAXEDES S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341320/11/2007205.0000006746089410PEDRO SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA AS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE GOIABEIRA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 10482 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341420/11/2007300.0000006746089410PEDRO SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA BOMBA D ÁGUA DO POÇO ARTEZIANO DA COMUNIDADE GOIABEIRA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 10483 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341520/11/20071050.0000002269294424LUIS DIAS COSTAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE 03(TRÊS) MATA-BURROS , SENDO: 01 (SITIO SANTANA), 01 (SITIO LAMEIRÃO) E 01 (SITIO PORCOS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº010484 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341720/11/2007415.0000064648672453SEBASTIÃO ARAÚJO PIRESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM MATA-BURROS DOS SITIOS SANTANA, LAMEIRÃO E PORCOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 010486 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343020/11/2007184.0000002829881494ANTONIO FERREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , EM CARROÇA DE BURRO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 010491 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343120/11/2007140.0000001032646470JOÃO GERONIMO DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS PRESTADOS NA ESTRADA DO SITIO TAPERA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 010492 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343420/11/2007450.0000050988085453JOAO NOBERTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 113 ARVORES NAS SEGUINTES LOCALIDADES:PRAÇA GERALDO CAMBOIM (30),SEVERINO RIBEIRO (29), ALEXANDRINA LUCENA (07),MIGUEL GONÇALVES (28) E JOSE BIRRO (19).CONFORME NFS.Nº 10494 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341020/11/2007600.0003135517000186TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA.VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ( CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007.CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.502-7/FPM EFETUADO NESTA DATA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o FGTSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344020/11/200715.1800360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344120/11/2007469.3200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoContribuição ao Ministerio Público EstadualDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341120/11/2007760.0009284001000180PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADOVALOR REFERENTE AO REPASSE DA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2007, DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000341920/11/2007246.0502977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 95 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO(FIAT UNO PLACA MND-5857) PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000258.OBS.:ABASTECIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342220/11/20071200.0000009206385461LINDOMAR DUTRA BORGESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE RODEIO EM TOUROS E CAVALOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, COM O "RODEIO TRANSGOIÁS", DURANTE O DIA 13/11/2007, COM ACESSO GRATUITO PARA A POPULAÇÃO INTERESSADA. CONFORME NFS. Nº 010487 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341620/11/2007600.0000060372273491WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SEUS PROJETOS E PROGRAMAS.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010485 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343320/11/200770.0000084031107404CICERO ROMÃO BATISTA DOS SANTOSVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343520/11/200780.0000017148344840AURINEIDE DE SOUZA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343620/11/200780.0000007851766400JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DO SR. MANOEL OLIVEIRA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343820/11/2007250.0000039632440463JOSE DEMESIO NETOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAREM DE MISSAS E DE SEPULTAMENTO. VEÍCULO: CAMIONETA D-10, PLACA KIF 6738-PB. CONFORME NFS. Nº 010495 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341220/11/2007740.0000042175534472MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 LAMEIRAS E 01 GIGANTE, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NFS.Nº 010481.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000341820/11/20071119.4402977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 565 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570,12 LT.DE GASOLINA P/MOTO TITAN DE PLACA MMO-3649 E 10,1 LT. DE GASOLINA P/ MOTO DE PLACA MNG-5851.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000257.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342820/11/2007373.8803579119000159SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA COMPONENTES DE GRUPO TEATRAL A SE APRESENTAR COMA A DANÇA DE XAXADO, NO CLUBE MUNICIPAL, DIA 07/12/2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001183 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342920/11/2007185.0000073357081415IRACI MARIA R. DE ARAÚJOVALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DO PROFESSOR. CONFORME NFS. Nº 010490 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343220/11/2007140.0000044141203491ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS:ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMQ-8233,KHL-1307,MICRO-ONIBUS DE PLACA MOE-6414 E CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570 .CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO /2007.CONFORME NFS.Nº 010493 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação EspecialPrograma de Educação EspecialApoio ao Ensino UniversitárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343720/11/2007150.0009277278000185FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DO MES DE OUTUBRO 2007/, DO ALUNO LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA, MATRICULADO NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA, NA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, NO 2º SEMESTRE LETIVO DE 2007.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000343920/11/20079809.8402977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1288 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;2633 LT,DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 1297 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000255.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344621/11/2007150.0000016249186468RINALDO RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCINONA O PONTO PARA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE (PROGRAMA LEITE DA PARAIBA),DESTINADOS A CRIANÇAS (06 MESES A 06 ANOS) E GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344221/11/20074.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344721/11/20072.1700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283,150-3.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344321/11/2007450.0000085447501172JOSE NILDO ALVES GERMANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTOS DE GALERIAS NAS RUAS JOSE BIRRO E EPITÁCIO PESSOA , CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS. Nº 010496 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344421/11/2007468.0000008710754407MANOEL LUIZ ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE GALERIAS NAS RUAS JOSE BIRRO E EPITÁCIO PESSOA , CORRESPONDENTE A 26 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS. Nº 010497 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344521/11/2007250.0000003699350479MARIA DO SOCORRO SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE - PSF II, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010498 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345322/11/2007150.0002928743000151JOSE FELIX DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CATA-VENTOS DOS SITIOS LAMEIRÃO E GOIABEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.Nº 000149 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344822/11/200732.8100000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092007000345122/11/20075500.0000080511201400LINDOMARK MEDEIROS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010500 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344922/11/200734.1034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (SEDEX) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFOMRE COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345222/11/2007325.0001009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE CONTROLE),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9921,2953,9921,3118,9921.2936 E 9921.2987) MES DE REFERENCIA:NOVEMBRO DE 2007. PERÍODO DE 07/10/07/ A 06/11/2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.013.704-AB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345522/11/2007150.0000012247952453DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTECVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX XC -1040. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000009 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345022/11/200760.0000002383068446GERALDO SOARES DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO:SANTA TEREZINHA/SITIO SANTO ESTEVÃO E VICE-VERSA,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAREM DE MISSA DA SRA. ANGELITA LIMA DE JESUS, NO DIA 02/09/2007.VEÍCULO: CAMIONETA D-10, PLACA MMO-4128-PB.CONFORME NFS.Nº 010499 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345423/11/200733.0000017607183434JOSE FERREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB.,TRANSPORTANDO ALUNOS COM A FINALIDADE DE EFETUAREM PROVAS DO ENEM, DURANTE OS DIAS:12 E 26 DE AGOSTO DE 2007. VEICULO:ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345624/11/20071120.0008579711000174TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNETVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVEDOR DA INTERNET VIA RADIO JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.CONFORME NFS.000112. EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345726/11/2007250.0002062857000161EDILSON FREIRE DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) REDES POPULARES, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345826/11/20073291.0002301569000112ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIMVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CAMISAS EM MALHAS,100 SHORTS EM HELANCA,25 CONJ.FARD.BASICA (CAMISA E CALÇA),02 CAMISAS MANGA LONGA E 02 CALÇAS HELANCA, DESTINADAS A FARDAMENTOS PARA O PESSOAL DO PROGRAMA DE EERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). CONFORME NOTA FISCAL Nº 001251 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346027/11/200781.7005469007000170CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BAMBOLES , 04 CORDAS DE PULAR E 03 BOLAS DE FRESCOBOL, DESTINADAS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000663 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358827/11/2007300.0000014122804434MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO DO PREDIO DO PETI, PARA A REALIZAÇÃO DA SEGUNDA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NFS. Nº 010545 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345927/11/200712.8034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFOMRE COMPROVANTES DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346328/11/2007155.0002761103000523ESPERANÇA FERRAGENS - FERRO COM.DE FER.LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13,6 METROS DE CERÂMICA FLORESCA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000175 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAPregão (Eletrônico e Presencial)000032007000346128/11/200779.4107249769000197JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHLO INFANTIL (PETI), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000397 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAPregão (Eletrônico e Presencial)000032007000346228/11/200718.7407249769000197JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERENCA DA ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000398 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346929/11/2007170.0005648991000137SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS E 02 RECICLAGENS DE TONERS DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA .CONFORME NFS. Nº 000188 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348929/11/20072120.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS ),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349129/11/20071900.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS ),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349229/11/20075685.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL INTERESE PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349329/11/2007126.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESE PUBLICO,LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349429/11/20071900.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346729/11/200730239.7700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346829/11/20079001.2100000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347029/11/2007213.7560746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA .CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349529/11/20072500.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349629/11/20073800.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349729/11/200710020.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEP.INT.PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349929/11/200711920.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348229/11/20072820.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348429/11/20078260.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348629/11/200711957.2000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÕES DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348729/11/2007126.6700002862319481JOSE GUTEMBERG LUCENA CÉSARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346629/11/200713.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347929/11/20071700.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSISONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348029/11/2007126.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS (COMISSISONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348129/11/2007380.0000007820613467MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AUX.DE ESCRITA (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348329/11/2007126.6700045639647434RAIMUNDA CAMBOIM DE SA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA COORDENADORA DE SERV. UTILIDADE PUBLICA,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADA), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348529/11/2007126.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS (EFETIVA),LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349829/11/2007450.0000092742629491IVANA APARECIDA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TAIS COMO:PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCARIAS OU OUTROS ÓRGÃOS/REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010530 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350529/11/2007600.0000004080221401DIOGENES AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E A FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET , DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010501 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350729/11/2007339.7560746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346429/11/20076.4034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFOMRE COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346529/11/200734.1008271751000154ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (SEDEX) ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFOMRE COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347329/11/2007555.0005648991000137SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGENS DE 01 CARTUCHO E 03 TONER E230 DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000176 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347429/11/20072500.0000006315208487BIVAR RUFINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347529/11/20073290.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347629/11/2007186.6700002794237489VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA DIRETORA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (COMISSIONADA), LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347729/11/20071900.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347829/11/2007830.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350029/11/20073060.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS-COMISSINADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350129/11/20073110.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350229/11/20073870.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350329/11/2007101.2560746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350429/11/2007160.0005648991000137SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 06 RECICLAGENS EM CARTUCHOS E 01 TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000178 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350629/11/20076720.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E DIFERENÇAS SALARIAIS DOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2007.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348829/11/20072300.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349029/11/2007380.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350930/11/20076550.0000002159141470ERICO DJAN CORTE DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCMENTOS DO MEDICO, CONTRATADO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351030/11/2007600.0000004724318465IVETE PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM,LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351130/11/20072160.0000004358447414JAQUELINE FERNANDES DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ENFERMEIRA, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351230/11/20072160.0000002072876435KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ENFERMEIRA, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351330/11/2007600.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM,LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351430/11/2007600.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351530/11/20072160.0000001168210437THIAGO CLISTINES DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO ODONTOLOGO,CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351630/11/2007600.0000073795704472WALDENIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351730/11/20072160.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ODONTOLOGO,CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351830/11/2007380.0000003668682410MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351930/11/2007734.1633669672000143BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000352030/11/2007500.0000087247712449SAMUEL GUEDES BITUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.CONFORME NFS.Nº 010502 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000352630/11/2007380.0000002355927499JOSE ALVES DE ARAUJO SILVAVALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000352730/11/2007380.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000352830/11/2007380.0000004579256476WAGNER WANDERLEY ALVESVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353630/11/2007650.0000000380202468BENITO JOAQUIM DE CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO.COFORME NFS.Nº 010510 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353730/11/2007575.0000053134737787MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL E MANUTENÇÃO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO (PSF I), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 010511 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353830/11/2007132.0000009536655420RILDEMAR NUNES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMNTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 06 E 27 DE NOVEMBRO DE 2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DA SEC.SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353930/11/2007264.0000009536655420RILDEMAR NUNES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE OS DIAS:07,20,21 E 28/11/2007 ,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO CEFOR, SES/CIB, LICESE E CMC (CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000354030/11/20071495.0000080524125449EDSON ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MAUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA KFJ-8779-PE.CONFORME NFS.Nº 010512 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000092007000354130/11/20071495.0000003008710409BRUNO ROGERIO LEAL DE GOISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.VEICULO AUTOMOTOR TIPO MIS , MARCA KOMBI CAMIONETA, PLACA -MUK-1321-AL.CONFORME NFS.Nº 010513 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354230/11/2007600.0000004927081427ALAN CARLOS COSTA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF EM VISITAS A PACIENTES ENFERMOS QUE NÃO PODEM SE DESLOCAR AO POSTO DE SAUDE.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.VEICULO:FIAT UNO,PLACA MMS-7210-PB.CONFORME NFS.Nº 010514 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354330/11/2007210.0000003805709471ERLANDIA PERONICO DE LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAS DOMICILIARES. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.VEICULO:PAS/MOTOCICLO, PLACA MNE-3663-PB.CONFORME NFS.Nº010515 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082007000354430/11/2007952.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 136 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010516 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355230/11/2007400.0000008459683435FRANCISCA PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOSVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO, DA AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO AUDITIVO MODELO SWIFT 120+, MARCA OTICON, DESTINADO AO FILHO MENOR DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA.OBS.: O VALOR GLOBAL DA AJUDA SERÁ DE R$ 800,00.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000062007000358230/11/20071551.3309352634000269JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 202 LT.GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783; 198 LT.GASOLINA PARA O FIAT UNO-MNO-6618 E 223,02 LT.GASOLINA PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001084 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358530/11/20073275.0000000804982481CAMILLO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCMENTOS DO MEDICO, CONTRATADO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000358630/11/20072464.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAAQUISIÇÃO DE 10 ESTATOR P/VENTILADOR DE TETO,06 ESTATOR DE VENTILADOR DE PAREDE, 20 ROLAMENTOS P/VENTILADORES DE PAREDE E TETO,08 CAPACITORES P/VENTILADOR,01 JG. DE HELICE P/VENTILADOR DE TETO,03 JG.HELICE P/VENTILADOR DE PAREDE E 02 COMPRESSORES DE 1/4 220V.DESTINADOS A CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000052 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000352930/11/2007180.0000033797633491ADILTON DIAS DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010503 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353130/11/2007380.0000002434788440MARCOS OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E DIVULGAÇÃO DESTAS E DE NOTAS OFICIAIS DO MUNICIPIO NA IMPRENSA REGIONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010505 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353530/11/2007500.0000088554660463FRANCILEUDO GOMES LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM GERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010509 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082007000354730/11/2007262.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 38 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010518 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082007000354830/11/2007812.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 116 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA JUSTIÇA ELEITORAL, CORRESPONDENTE AOS DIAS:15,16,17,18,19,22,23,25,26,29,30 E 31/OUTUBRO E 01,05,06,07,08,09,12,13,14,19,20,21,22,23,26,27 E 28/NOVEMBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010542 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072007000355130/11/20071300.0000000008147418KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010520 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357330/11/2007665.0000043128360359MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 010538 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357430/11/2007665.0000043128360359MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 010539 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000212007000357530/11/20072000.0008649000000129LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010540 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357630/11/20071000.0000000979541441ANTONIO FABIO ROCHA GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NFS.Nº 010544 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358030/11/200790.0000519107000140RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 25,715 KILOS DE FRANGO ABATIDO , DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000240 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359230/11/20072065.7003705281000176MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL-COP.SEDECVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20.617 COPIAS XEROGRAFICAS E 01 ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME NFS Nº 000139 EM ANEXO.REEMPENHADO NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3125(MODALIDADE ORDINARIO) DATADO DE 18/10/07.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357030/11/20074.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.863-7/ FEX -AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357130/11/20071.1600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357230/11/2007488.9600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353230/11/2007480.0000033785309449SAMUEL PEREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E DA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010541 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000355030/11/2007900.0000002309811432TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010519 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355330/11/2007800.0001857253000149POLO ELETRICIDADE LTDA.AQUISIÇÃO DE 02 POSTES DE CONCRETO 300/10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002967 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355430/11/200745.0001857253000149POLO ELETRICIDADE LTDA.AQUISIÇÃO DE 01 CRUZETA DE CONCRETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002967 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350830/11/2007950.0006127992000107BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000212 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000352130/11/2007500.0000045639833491ANA CORDEIRO DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000353030/11/2007250.0000002417488442JOSE LOPES DO VALE SOBRINHOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SÍTIO PUSSINHO, DESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MNO-6517-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. Nº 010504 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000353330/11/2007350.0000066541026491SEVERINO AMORIM DE ANDRADEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CACHOEIRA PARA O SÍTIO QUIXABA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. VEICULO:PLACA MNA-8022-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 010507.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000353430/11/2007350.0000089307690472ANTONIO PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SANTANA PARA O SITIO LAMEIRÃO,NO TURNO DE MANHÃ E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.VEICULO: MOTO, PLACA MMQ-9922-PB.CONFORME NFS.Nº 010508 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354930/11/20071610.0000067531873400ERIVALDO ALVES SIMÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000355530/11/20071250.0000069172250453ANTONIO AMORIM DE ANDRADEVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.VEICULO:GM/CHEVROLET,PLACA MNH-6879-PB.CONFORME NFS.Nº 010521 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000355630/11/20071050.0000008931119453JOSE PEREIRA ALVESVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO PERCURSO: ANTAS,MARACUJA E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.VEICULO:CAMIONETA D-20,PLACA MNQ-5230-PB.CONFORME NFS.Nº 010522 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000355730/11/20071400.0000025411625882SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUIXABA,VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. CONF.NFS Nº 010523 VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HVA-9960-PE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000355830/11/20071400.0000003736771460SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.VEICULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MND-3159-PB.CONFORME NFS.Nº 010524.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000355930/11/20071150.0000000135904480JOSE CARLOS ALVES SIMAOVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: URTIGAS,SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO,PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E VICE-VERSA.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.VEICULO:FORD F.1000,PLACA MUG-9403-PB.CONFORME NFS.Nº 010525 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000356030/11/20071600.0000002870805446JOAO ARAUJO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME NFS Nº 010526. VEICULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000356130/11/20071320.0000005454136484SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A0S SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007.VEÍCULO: GM/VERANEIO,PLACA CPA-7471-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010527 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000356230/11/20071400.0000042784433404CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIMVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.VEICULO: FORD F.4000,PLACA HTY-9814-PB.CONFORME NFS.Nº 010528.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000356330/11/2007950.0000028788222420HERIBERTO SOARES DA COSTAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA -CPB-0291-PB.CONFORME NFS.Nº 010529 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000356430/11/2007950.0000011442750839JOAQUIM BARBOSA DA COSTAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA GWO-9327-PB.CONFORME NFS. Nº 010532.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000356530/11/20071100.0000071429883472LUCIMARCOS DE LIMA SILVAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:SERIEMA,CABAÇAS TIRADAS,BOI RAPOSO, SÃO JOSE, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA CRP-7130-PB.CONFORME NFS.Nº 010533 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000356630/11/20071150.0000001836111444JOSE BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSOR DOS SITIOS:URTIGAS DE BAIXO,PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO À SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007.VEÍCULO:GM/VERANEIO,PLACA BML-8340-PB.CONFORME NFS.Nº 010534 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000356730/11/20071400.0000029165407172MANOEL FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.VEICULO: MERCEDES BENZ/L,PLACA KGA-8637-PE.CONFORME NFS.Nº 010535 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000132007000356830/11/2007970.0000012344273468ANTONIO PEREIRA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO E VICE-VERSA, DA SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO TURNO DA TARDE.VEICULO GM/CHEVROLET ,D-20 CUSTOM, PLACA MMY-0320-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.CONFORME NFS.Nº 010536 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000357730/11/2007200.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ROLAMENTOS P/VENTILADORES DE TETO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000051 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000357830/11/20072740.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDASERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 20 ROLAMENTOS DE MOTORES DE VENTILADORES DE TETO,10 REBOBINAMENTO DE MOTORES DE VENTILADORES DE PAREDE E 02 REBOBINAMENTO DE MOTORES DOS COMPRESSORES DE AR CONDICIONADOS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 000046 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357930/11/2007124.1400519107000140RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 35,469 KILOS DE FRANGO ABATIDO , DESTINADOS A CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000239 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358730/11/2007288.4005469007000170CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(01 JG. CAMISAS E 02 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PENALTY), DESTINADOS AO APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000665 EM ANEXO.-00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359330/11/20076318.5229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, MES DE MARÇO/2007, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359430/11/20076266.0629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, MES DE ABRIL/2007, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000352330/11/20075970.0009140740000106FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES)AQUISIÇÃO DE 02 CONDENSADORES DE 18.000 BTUS (SPLIT) 220V E 02 EVAPORADORES DE 18.000 BTUS -MARCA CARRIER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, PARA SALA ONDE SÃO REALIZADOS OS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002197 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000352430/11/2007510.0009140740000106FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES)INSTALAÇÃO DE 02 CONDENSADORES DE 18.000 BTUS (SPLIT) 220V E 02 EVAPORADORES DE 18.000 BTUS -MARCA CARRIER, NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, SALA ONDE SÃO REALIZADOS OS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000196 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000352530/11/200730.0040983017000120DENISE ALVES E CIA. LTDA -LARISSA (TEXTIL MODA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 6 METROS DE CETIM,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001084 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000202007000354530/11/200790.0008528757000164RUTEMBERG DA SILVA OLIVEIRAAQUISIÇÃO 01 PEN DRIVE 2 GB KINGSTON, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000091 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082007000354630/11/2007861.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 123 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010517 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000356930/11/2007800.0000029922224453JOSE DOS SANTOS RUFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NO PERCURSO DE PATOS-PB A SANTA TEREZINHA-PB E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.VEICULO: VW/GOL-MI, PLACA MZE-1616-PB. CONFORME NFS.Nº 010537 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358130/11/2007210.0000519107000140RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 60 KILOS DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000241 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360003/12/2007111.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, Nº 75.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360103/12/200714.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR G.E.MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS, CORRESPONDENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360303/12/2007113.0509123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, 75, COM VENCIMENTO EM 30/11/07.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360403/12/200734.0709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL NOBERTO DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 30/11/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360903/12/2007380.0000006034759498MARIA ISABEL FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO ENSINO BASICO,PARA COBRIR HORÁRIO DA PROFESSORA MARISTELA FERREIRA COSTA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FUNDEB 60%,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA.CONFORME NFS.Nº 010556 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361903/12/2007130.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000197.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000363403/12/2007150.0000088772322349JOSE GENALDO PEREIRA LEITEVALOR REFERENTE A CO-PATROCINIO DO PROGRAMA POESIAS E VIOLASM APRESENTADO DE SEGUNDA A SABADO , PELOS IRMÃOS PEREIRA (PAULO E GENALDO ( VICENTE DE PAULA PEREIRA E JOSE GENALDO PEREIRA LEITE), ATRAVÉS DA RADIO ESPINHARAS DE PATOS. CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000364703/12/20072200.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO (COSTELA) E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000943 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360603/12/20071050.0000082641056453JARBAS RODRIGUES DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA NA AREA PERTENCENTE A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE ROBERTA HENRIQUE DE MEDEIROS PEREIRA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2007,POR CONSEQUENCIA DA LICENÇA GESTANTE.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000364203/12/2007650.0000000943206405LEONARDO HENRIQUE VIEIRAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.NFS.Nº 010569.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000364303/12/2007180.0000069059870425MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010570 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000364403/12/2007240.0000063147661415NIVAILDA DE CARVALHO MEDEIROSVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS EM CAMPINA GRANDE-PB, NO ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE A PACIENTES DE SANTA TEREZINHA ,COMO PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CIRURGIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME NFS. Nº 010571 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000364503/12/200782.5000003668910499MARIA DE FATIMA GUEDES DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 05 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS -PB., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SALA DE VACINA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 05 DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000365203/12/20071664.6500003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA C/OSSO (COSTELA) E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000948 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359503/12/2007380.0000005847351461KATIA DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360203/12/200756.9509123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 30/11/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360503/12/200768.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (MARIA JOSE FIRMINO ANDRADE E ALEXSANDRA MARTINS ALVES).CONFORME COPIAS DE COMPROVANTES E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360803/12/2007380.0000050718118472ANGELA KARLA CAVALCANTE PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ARTESANATO, NA AÇÃO BISCUIT AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NFS 010555 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361003/12/2007350.0000016845163820ANTONIO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA OFICINA DE JARDINAGEM E HORTICULTURA. ATENDENDO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010557 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361103/12/2007350.0000008506401488MAILSON DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS LUCIDAS E TEATRAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORME NFS.Nº 010558 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361203/12/2007380.0000005231123439THIAGO PEREIRA DA COSTAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010559 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361303/12/20071125.0000060372281400ELEIDE QUEIROGA ARANHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361403/12/20071125.0000002099156417ROMULO DE LACERDA FERNANDESVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361503/12/2007350.0000004569651496RONALDO SOARES VIRGOLINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA E CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA "CASA DA FAMILIA", NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF/CRAS, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010560. EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361603/12/2007350.0000060248769472AROUDO GUEDES DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS PEDAGOGICAS DE PINTURAS E DESENHO, PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010561.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361703/12/2007350.0000008278721432MAX WELLINGTON DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010562.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361803/12/2007350.0000008445837400MANOEL PEREIRA DE SOUZA NETOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREX) PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010563.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000362103/12/2007330.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 120 PAC.DE PÃO HOT DOG ,11 KG. DE BOLOS E 2 KG. DE BISCOITOS, DESTINADOS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000196 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000362203/12/2007380.0000003056498414DAMIANA ALVES PINTOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI-PERGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000362303/12/2007380.0000003988548405MARIA APARECIDA RODRIGUES MEDEIROSVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI-PEROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000363903/12/200765.0000005274065465JOELMA SIMÕES DE LUCENAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR ROBERTO HENRIQUE LUCENA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000364603/12/2007286.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTI, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000941 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000364803/12/2007297.8500003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 2ª DESOSSADA E HORTIFRUTI, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000942 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000364903/12/20071020.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA E HORTIFRUTI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000944 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000365003/12/20071289.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000945 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359603/12/2007342.0000060373474415EVANILDO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NAS RUAS JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, EPITÁCIO PESSOA E EPITACIO RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 19 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS. Nº 010549 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359903/12/2007360.0000008516967409ALEXANDRE MARTINS DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO, NAS RUAS JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, EPITÁCIO PESSOA E EPITÁCIO RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 20 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS. Nº 010550 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360703/12/2007432.0000067105076704JOSE JORGE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NAS RUAS ESTEVÃO CARNEIRO, EPITACIO PESSOA E EPITACIO RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 24 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS. Nº 010554 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000362003/12/2007240.0000006325232470ERIVALDO BRILHANTE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DAS MESMAS COM O PESSOAL DA FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME NFS. Nº 010564 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000362603/12/200768.6133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, TELEFONE Nº 3419.1030, COM VENCIMENTO EM 11/11/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000362703/12/20071483.7933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA :3419.1000, 3419.1011,3419.1165(VENC.01-12-2007) E 3419.1099 (VENC.11/11/07).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000363503/12/2007360.0000008895009401JAILSON COSTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO, NAS RUAS JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, EPITACIO PESSOA E EPITACIO RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 20 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS. Nº 010566 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000363703/12/2007120.0000091797764420JOSE APRÍGIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA PARA LIGAR E DESLIGAR A BOMBA DA CAIXA D ÁGUA DA COMUNIDADE SATANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010567 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000363803/12/2007120.0000091797764420JOSE APRÍGIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA PARA LIGAR E DESLIGAR A BOMBA DA CAIXA D ÁGUA DA COMUNIDADE SATANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010568 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000362503/12/2007673.8933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/12/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000363603/12/200753.5041149444000170GILBIANO FREIRE TORRESVALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000385 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000364003/12/200716.5000002904240462WÊNIA GALVÃO LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE O DIA 31/10/2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO BRADESCO E ESCRITORIO CONTABIL JANUSA SOTERO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000364103/12/2007148.5000002904240462WÊNIA GALVÃO LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:02,05,10,19,22 E 30/10/2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A E ESCRITORIO CONTABIL JANUSA SOTERO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000362403/12/2007665.0000078470153404SONIA MARIA DE SOUSA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AO DEPARTAMENTO PESSOAL,DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.CONFORME NFS.010565 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000362903/12/200799.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASRESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O SEC. DE SAÚDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, JUNTO AO ESPAÇO CULTURAL, DURANTE OS DIAS: 08,09 E 10 DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000363003/12/200766.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASRESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O SEC. DE SAÚDE,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO A SEC.SAÚDE DE ESTADO, CMC E CES/CIB, DURANTE OS DIAS: 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000363103/12/200733.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASRESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O SEC. DE SAÚDE,DURANTE O DIA 23/10/2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000363203/12/2007198.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REZLIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS:18,19,25 E 26/OUTUBRO; 08 E 09/NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000363303/12/200766.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASRESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O SEC. DE SAÚDE,DURANTE OS DIAS: 06 E 27 DE NOVEMBRO DE 2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000365103/12/2007566.5000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 2ª S/OSSO E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO DESTACAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000947 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000366104/12/2007400.0000032468512472FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010572 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000366504/12/2007300.0001057167000151ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADESVALOR RFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000062 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012007000366604/12/20071500.0000002124996452NEWTON NOBEL SOBREIRA VITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NFS.Nº 010447 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000366804/12/2007500.0000000774315458GERALDA GUEDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS , CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 767728 EM ANEXO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA (N.SRA.DA CONCEIÇÃO) DA COMUNIDADE VARZEA ALEGRE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000366904/12/2007700.0000000774315458GERALDA GUEDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS , CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 767729 EM ANEXO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA "SANTA LUZIA" DA COMUNIDADE MARACUJA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367104/12/2007180.0000051904640400JOSEILDO XAVIER RIBEIROVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CARRO DE SOM (VEÍCULO KOMBI). CONFORME NFS. Nº 010573 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000366704/12/20070.0500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000366204/12/2007132.0000067537057400FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBOVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07, DIAS:12(OZAILTON SANTOS MEDEIROS), 16(FRANCISCO DE OLIVEIRA), 27 E 28 (BOSCO DIESEL), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000366304/12/200799.0000018929346472LAURO GONÇALO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, DIAS:13 (OZAILTON SANTOS MEDEIROS), 19 E 20 (FRANCISCO DE OLIVEIRA) E 30 (BOSCO DIESEL),ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000366404/12/200780.0000008105614413RITA DE CASSIA ALMEIDA DE ALENCAR SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367004/12/20071400.0000226968000130FUNERARIA SAO MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS FALECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000831 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000365404/12/2007396.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR REF.RESSARCIMENTO DE 12 DIARIAS, VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (05,06,08 E 29/11 HOSPITAIS:CLINICA PARTICULAR, UNIVERSITÁRIO E ANTONIO TARGINO) E JOÃO PESSOA-PB (01,12,14,19,22,26,27/11 E 03/12-NAPOLEÃO LAUREANO,SAMARITANO,CLEMENTINO,UNIMED E CL.OLHOS-PB),TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES P/RECEBER TRATAMENTO MÉDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000365504/12/2007231.0000004518109457MAZIEL PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 07 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (02/10 E 20/11-HOSPITAL ANTONIO TARGINO ) E JOÃO PESSOA-PB (10,15,23/10;01 E 09/11-HOSPITAIS:JULIANO MOREIRA,NAPOLEÃO LAUREANO,GAME-JAGUARIBE), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000365604/12/200716.5000004518109457MAZIEL PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PIANCO-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO PSIQUIATRICO, JUNTO AO CAPS II, DURANTE O DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000365704/12/20071368.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010785 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000365804/12/2007374.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010786 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000365904/12/20071400.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO PARATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010788 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000366004/12/2007258.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010787 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000365304/12/2007283.7000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000018 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do PAB - FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112007000367605/12/20076583.0007275031000285JOSE ADILSON DIAS BARBOSA - FARMACIA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000182,000183 E 000184 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367705/12/20071118.4000046775196415JOSE ALDO SIMÕES E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONTRATADO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AOS DIAS:13,21,22,27,28 E 29/11/2007.CONFORME NFS. Nº 010577 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367805/12/2007250.0000067499481468OZAILTON SANTOS MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA E TROCA DE RADIADOR (FIAT UNO PLACA MNO-6618),SERV.DE INJEÇÃO ELETRONICA (FIESTA PLACA MMY-8127), SERV. DE REMOÇÃO DO CARTE VAZEMENTO DO MOTOR (GOL PLACA MNG-9783).CONFORME NFS. Nº 000020 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367905/12/2007600.0005426808000159JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 000274 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000122007000368005/12/20078002.1301486101000772REDEPHARMA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES A PESSOAS BENEFICIADAS E NOTAS FISCAIS Nº 001155 E 001156 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000368105/12/2007180.0002217101000144MANAIRA OPTICAL LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE LENTES DE GRAU E 01 ARMAÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPO FISCAL EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367405/12/2007100.0000016661129840ALEXANDRA CASSIA DE SOUSAVALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367205/12/2007180.0000010966137434JOSE CICERO FREITASVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MAQUINA NIVELADORA DO DER /PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. CONFORME NFS. Nº 010574 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367305/12/2007720.0000015418243420JOSE GONÇALVES DE LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 06 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007.CONFORME NFS. Nº 010575 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367505/12/2007665.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 010576 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000368306/12/2007600.0000060372273491WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SEUS PROJETOS E PROGRAMAS.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010579 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000368206/12/2007600.0000002570838470GILMARA GIOCONDA SOARES BARROS CRISPIMVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010578 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000368407/12/20076.9008271751000154ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS - CARTA COMERCIAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000368507/12/2007300.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO Nº 01/07 E AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO Nº 04/2007, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO DE 27/11/2007. CONFORME NFS. Nº 094700 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoFormação de Recursos HumanosPrograma de Qualidade TotalPromoção de Capacitação Permanente de ServidoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000368607/12/20072500.0009139551000539SEBRAE - SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP.PBVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DE 30 FUNCIONARIOS NOS CURSOS DE RELAÇÕES HUMANAS E QUALIDADE NO ATENDIMENTO E SEC.EXECUTIVA, NO PERIODO DE 10 A 14/12/2007,TOTALIZANDO 40 HORAS AULAS,NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS. Nº 010047 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000368709/12/2007100.0000050988220415CICERO RIBEIRO DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX),EM CLINICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370010/12/20072120.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS ),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370110/12/20071900.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS ),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370210/12/20071662.4900000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371110/12/2007218.7600000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL A 02 MESES E 15 DIAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372410/12/2007280.0003469629000173JS COMPUTER LTDA - SIS COMPUTERVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 RECICLAGENS DE TONER HP DE IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NFS. Nº 000115 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000368810/12/20073028.3400000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS-COMISSINADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000368910/12/20073110.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369010/12/200731.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000152007000371610/12/20071957.5005122616000159DENTAL MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DE SAUDE BUCAL DA POLULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000645 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377610/12/2007395.0002104948000112DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSAAQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS A DECORAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO PONTES, PARA AS SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001181 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação EspecialPrograma de Educação EspecialApoio ao Ensino UniversitárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369210/12/2007100.0009277278000185FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DA ALUNA EVANDRIA DE FATIMA MANINO DE OLIVEIRA, MATRICULADA NA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, NO 2º SEMESTRE LETIVO DE 2007.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370310/12/20072278.3400000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370410/12/20073800.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370510/12/200711983.3400000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371210/12/2007294.5900000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371710/12/200728878.9800000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372110/12/2007166.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%.CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioConstrução, Reconstrução e Ampliação de Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000252007000372610/12/20072000.0003781328000180CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA.SETIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNIC. JOSE HIGINO DA COSTA, NA COMUNIDADE RURAL SANTANA,CONFORME PLANILHA DE ORÇAMENTO DA CARTA CONVITE 0024/2007 E NFS Nº 000053 EM ANEXO.00342007NULLNULLObras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369310/12/2007880.0000011384220453RUI NÓBREGA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE ALOCAR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS FEDERAIS, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 13 DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369410/12/20072941.6800000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369510/12/20071900.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370610/12/2007221.6700006772455487MANASSES ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL A 07 MESES NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE PROT.ATEND.AO PUBLICO (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372310/12/200714.1034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369710/12/20073405.0200000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369810/12/20078260.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370910/12/2007484.1800000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371410/12/20071050.0000003336632412LUCIANO GOMES DE LUCENAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS NOS SITIOS: ANTAS (01),TRANGOLA (01) E GOIABEIRA (01). CONFORME NFS. Nº 010580 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371510/12/2007700.0000003661329464DORIAN GOMES DE LUCENAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 02 MATA-BURROS NO SITIO LAMEIRÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010581 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369110/12/2007177.7560746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369610/12/20071415.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSISONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370710/12/2007631.6800000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSISONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370810/12/2007126.6700014407310472JOSE TRINDADE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO COORDENADOR DE TRIBUTOS (COMISSIONADO) , LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371310/12/20072114.5601009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO(TELEFONES: 9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729, 9927.9730,9927.9731,9927.9732,9927.9733 E 9921.0686/2006.MÊS DE REFERENCIA:NOVEMBRO DE 2007. PERÍODO DE 19/10/2007 A 18/11/2007.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.021.977-AB, COM VENCIMENTOS EM 10/12/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371810/12/20072084.4000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371910/12/20071536.8229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372010/12/20078245.5929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372210/12/200713.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420110/12/20072514.9829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369910/12/20071611.6800000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D0 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371010/12/2007688.3400000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL A 07 MESES, DA COORDENADORA DE AGRICULTURA E DA SEC.MEIO AMBIENTE,AGRIC. E REC.HIDRICOS (COMISSIONADAS),LOTADAS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaExtensão RuralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoConstrução do Predio para funcionamento de Tanque de Resfriamento de lDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000262007000372510/12/20073780.0007154138000194CONSTRUTORA JAMYLE LTDACONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000003 EM ANEXO - CARTA-CONVITE 026/2007, REF. ULTIMA MEDIÇÃO00352007NULLNULLObras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372711/12/2007245.0008880668000182MARIA MARQUIZA DIAS LEITE-MEAQUISIÇÃO DE 01 CONVERSOR BOOG BCI -30, 01 MICROFONE LESON VK 50 E 01 MICROFONE LESON SM 58B, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001735.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372813/12/200730.0000006885106470PATRICIA NOBREGA DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NAFORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372913/12/200730.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NAFORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373013/12/200730.0000004762651427MARIA JOSE FIRMINO ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NAFORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373113/12/200730.0000004782636431GERALDINA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NAFORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373213/12/200780.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373313/12/2007100.0000003763962450DAMIÃO GERMANO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373413/12/20071.0300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373514/12/20070.8200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373617/12/2007360.0000064681793434GUTEMBERG IVO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NFS. Nº 010582 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373717/12/2007295.0000022667440110FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS(REV.SUSP.DIANTEIRA E TRAZEIRA,SERV.CABEÇOTE, REV.FREIOS E PLANAGEM NOS CABEÇOTES) REALIZADOS NO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS.Nº 000125 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373817/12/2007600.0000022667440110FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000141 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000374618/12/20079647.5302977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1533 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;2550 LT,DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 1048,7 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000261.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000374818/12/20071262.9702977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 594 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570,44 LT.DE GASOLINA P/MOTO TITAN DE PLACA MMO-3649 E 12,47 LT. DE GASOLINA P/ MOTO DE PLACA MNG-5851.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000263.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373918/12/2007420.0000073795003415ELCIO IVO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E LABORATORIO. CORRESPONDENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS E NFS Nº 010583 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000374018/12/2007450.0000002783272490LAURO DA SILVA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E LABORATORIO. CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS E NFS Nº 010584 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000374118/12/200712858.4902977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 870 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604;358 LT. PARATI DE PLACA MNP-6120;2277 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783;510 LT.DEST.AO FIAT UNO PLACA MNO-6618 E 949,67 LT.P/VEICULO FIESTA DE PLACA MMY-8127.ABASTECIMENTOS REF.AO MÊS DE NOVEMBRO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000262 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000374218/12/20071870.5002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 722,2 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MUK-1321,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E JUNTO AO PSF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000265.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000374318/12/20072183.2202977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1161,29 LT.DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO VERANEIO DE PLACA KJF-8779,LOCADA A EDSON ALVES DE OLIVEIRA,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000266.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000374718/12/20071663.8002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 885 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO D.E.R, A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 000267.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000375018/12/20075975.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000375118/12/20071562.5309123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000375218/12/2007502.4701396740000151FRANSSUY DE OLIVEIRA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000563 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.INFRA-ESTRUTURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000212007000374418/12/20072000.0008649000000129LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010585 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012007000374518/12/2007295.2602977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 114 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO(FIAT UNO PLACA MND-5857) PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000264.OBS.:ABASTECIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012007000374918/12/20071500.0000002124996452NEWTON NOBEL SOBREIRA VITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NFS.Nº 010586 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000414718/12/2007300.0001173594000103LUCIANO HENRIQUE FERNANDES DANTAS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS , CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME NFS.000210 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaExtensão RuralPrograma de Apoio Comunitário RuralAquisição de Máquinas e Implementos AgrícolasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAPregão (Eletrônico e Presencial)000042007000375319/12/200764149.0006196577000105GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaExtensão RuralPrograma de Apoio Comunitário RuralAquisição de Máquinas e Implementos AgrícolasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAPregão (Eletrônico e Presencial)000042007000375419/12/20073985.0005476456000146A.C.D - AUTO CENTER DIESEL LTDA.AQUISIÇÃO DE 01 SULCADOR DE 2 LINHAS, ALTO VARIAVEL DE 30 CM A 1,70M, AUTO REGULÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376119/12/2007100.0000022562567404PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A RADIO MOADA DO SOL, PARA A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NO PROGRAMA SHOW DO AMADORISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.CONFORME NFS.Nº 000017 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376419/12/200793.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE BIRRO S/N, CORRESPONDENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377219/12/2007360.0000029831008472JOAO RUFINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM AS BANDAS PRINCESINHA DO FORRO FILHOS DA TERRA, NA FESTA DA PADROEIRA "SANTA LUZIA", NA COMUNIDADE MARACUJÁ, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 010587 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000375719/12/20073302.7912923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003827 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000375819/12/20071417.0812923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 003827 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000375919/12/20072547.6012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003828 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376519/12/200714.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376719/12/200770.2433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, TELEFONE Nº 3419.1030, COM VENCIMENTO EM 11/12/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376819/12/200768.6133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA 3419.1099 (VENC.11/12/07).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377319/12/2007272.0000050988085453JOAO NOBERTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 68 ARVORES NAS SEGUINTES LOCALIDADES:RUA JOSE BIRRO (20), NICOLAU VICENTE (15) E QUIRINO RIBEIRO (36),CONFORME NFS.Nº 10588 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377719/12/2007250.0000059386266415JOSE MONTEIRO SOARESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA BOMBA D AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CABAÇAS DE CIMA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 010591 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377919/12/2007600.0000096498579404MIRIAN DA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) VASSOURAS, EM MATERIAL RECICLADO (GARRAFAS DE REFRIGERANTES), COMO MATÉRIA-PRIMA. DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE.CONFORME NFS.Nº 010593 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378019/12/2007415.0000007494646400FRANCISCO JUNIOR PEREIRA ALVESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ E LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TERRAPLANAGEM) E RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS.CONFORME NFS. Nº 010594 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378319/12/2007568.3001396740000151FRANSSUY DE OLIVEIRA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000564 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.INFRA-ESTRUTURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377819/12/200775.0000034511610444MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 010592 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376019/12/200780.0000005933950424MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE FOTOS PARA REGISTROS DAS AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 010183 EM ANEXO.OBS: EMPENHADO NOVAMENTE EM VIRTUDE DA PERDA DO CHEQUE Nº 211264 C/C 13.421-X FUS DE 21/08/2007 VINCULADO A NOTA DE EMPENHO N. 2452.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378219/12/2007400.0000002890091465AUDEMI DIAS FELIXVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÁUDE, JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS.VEICULO: VERANEIO DE PLACA BGE-0530-PB.CONFORME NFS. Nº 010596 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376219/12/2007100.0000004753564460RITA FIRMINO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE SUA MAE TEREZINHA FIRMINO SILVA, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377119/12/200734.0709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 30/12/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377419/12/200780.0000085319546491MARIA LUCIA FELIX DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DE PALHAÇOS, SENDO 02 MACACÕES, 01 SHORTÃO E 02 CAMIASAS, DESTINADAS AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PARA APRESENTAÇÕES EM EVENTOS . CONFORME NFS. Nº 010589 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377519/12/2007105.0000018310001134MARCOS ANTONIO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PORTÕES E GRADES DE FERRO DO PREDIO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) . CONFORME NFS. Nº 010590 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378119/12/2007360.0000014122804434MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO NATALINA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS. Nº 010595 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378419/12/200736.7909123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DA SRA. ALEXSANDRA MARTINS ALVES CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS: 30/11/2007 E 30/12/2007.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000375519/12/2007700.0000064579913434DAMIANA ALVES AIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000375619/12/2007700.0000064579913434DAMIANA ALVES AIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376319/12/2007106.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES: G.E.POLO NORDESTE (SITIO TAMANDUA) E G.E.JOSE GENTIL DE SOUSA (FAZENDA SÃO MATEUS), G.E.JOSE JUSTINO DE MARIA (ST.LAJEDO) CORRESPONDENTES AO MES DE NOVEMBRO/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376619/12/2007112.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, Nº 75.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376919/12/200746.8109123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, 75, COM VENCIMENTO EM 30/12/07.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377019/12/200734.0709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL NOBERTO DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 30/12/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379220/12/2007500.0000045639833491ANA CORDEIRO DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382120/12/2007798.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ED.CULT.TURISMMO -MDE/EFETIVOS CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383220/12/2007478.4529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ED.CULT.ESP.E TURISMMO -MDE/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383320/12/20072516.5029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ED.CULT.ESP.E TURISMMO FUNDEB 40%/ EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383420/12/20076064.5929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ED.CULT.ESP.E TURISMMO FUNDEB 60%/ EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383620/12/200761.8629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ED.CULT.ESP.E TURISMMO -MDE/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383020/12/2007445.2029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383120/12/2007399.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379520/12/20071085.2905773243000429FRANCO BENELLY COM.DE TECIDOS E CONFEC.LTDA.AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000040 E 000041 EM ANEXO, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO PONTES, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379720/12/2007400.0000069790736487LUCIANO TEIXEIRA ARAUJOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS (INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FRANCISCO PONTES), NO DIA 22/12/2007.NUM TOTAL DE 16 HORAS DE DIVULGAÇÃO.VEICULO: KOMBI PLACA MMW-2615-PB.CONFORME NFS. Nº 010601 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382720/12/2007635.9529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382820/12/2007653.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378520/12/2007248.2709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA -5ª VARA,PENHOR/ AVALIA - INC.5 UFRS ,REU: INACIO ALVES DA SILVA, PROCESSO Nº 025.2007.002996-9.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378720/12/20071241.7100000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378820/12/20072736.7100360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALPRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO DO FGTS DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOTO00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378920/12/2007600.0003135517000186TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA.VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ( CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007.CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.502-7/FPM EFETUADO NESTA DATA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379420/12/2007647.5602494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2007, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000381820/12/2007101.6829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000381920/12/2007159.2529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382220/12/2007297.1529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382320/12/2007715.0529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382620/12/20071734.6029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/ EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382920/12/2007338.4529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC.HID/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383520/12/2007144.5529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC.HID/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379820/12/2007750.0000006315500463MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRAVALOR REFERENTE DO ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADES DENOMINADA GOIABEIRA,NUM TOTAL DE 02 HECTARES, PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE RECEPÇÃO E ACOMODAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTE DA COLETA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379020/12/2007115.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ERRATA DE EDITAL Nº 001/07, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO DE 14/12/2007. CONFORME NFS. Nº 094970 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379120/12/2007400.0000032468512472FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010597 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072007000379320/12/20071300.0000000008147418KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010598 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379620/12/2007425.0000069790736487LUCIANO TEIXEIRA ARAUJOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS (FESTA DE EMNCIPAÇÃO POLITICA - 46 ANOS).NUM TOTAL DE 17 HORAS DE DIVULGAÇÃO.VEICULO KOMBI -PLACA MMW-2615-PB.CONFORME NFS. Nº 010599 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382020/12/200746.5529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382420/12/2007399.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382520/12/2007617.7529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000385621/12/2007400.0008579711000174TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNETVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROVEDOR DA INTERNET DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME NFS.000143. EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000385721/12/2007720.0008579711000174TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNETVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE EQUIPAMENTOS (07 PLACAS E 10 METROS DE CABO RGC 58) DO PROVEDOR DA INTERNET VIA RADIO JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NFS.000144 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000380221/12/20071200.0000000774315458GERALDA GUEDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS: 02 CAIXA DE PISTOLA 12 X 1, COM 20 UND.CADA E 02 GIRANDOLAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 722138 EM ANEXO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoContribuição ao Ministerio Público EstadualDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000380321/12/2007760.0009284001000180PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADOVALOR REFERENTE AO REPASSE DA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2007, DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112006000380821/12/2007520.5309275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 867 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112006000380921/12/2007480.0509275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 868 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112006000381321/12/2007600.7209275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 872 ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112006000381621/12/2007900.0009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 877 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112006000381721/12/2007299.2009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E CHÁS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 878 ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112006000381121/12/2007599.6209275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 870 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112006000381221/12/2007500.0009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 871 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000384021/12/200760.0012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 003834 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000384121/12/2007240.0012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003834 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000384221/12/200720.0012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEDESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003835 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000384321/12/2007280.0012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003835 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000384421/12/2007300.0012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003836 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000384521/12/200790.0012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003837 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000384621/12/2007180.0012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 TELHAS CERAMICA 1 CANAL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003838 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000384821/12/2007274.0012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003839 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379921/12/200734.8000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092007000380121/12/20075500.0000080511201400LINDOMARK MEDEIROS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010602 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112006000383921/12/20072201.5509275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 863 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042007000385121/12/20071400.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R 13 E PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO PARATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003348 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042007000385221/12/20072095.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R 13 E PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003350 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042007000385321/12/20072470.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R 13 E PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003351 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042007000385421/12/20072259.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R 13 E PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003352 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000385521/12/200718.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NFS. Nº 000216 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102007000380021/12/20075052.0004370647000166FRANCILENA VIEIRA CARDOSO DIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 004163 E 004164 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378621/12/2007229.0070120662001748ATACADÃO DOS ELETROS DOMESTICOS DO NE.LTDA.DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE FRANCISCO PONTES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 19429 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032007000385021/12/20071400.0009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº876 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112006000380621/12/2007650.6309275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 865 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112006000380721/12/2007800.4409275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). CONFORME NOTA FISCAL Nº 0866 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112006000381021/12/2007849.6409275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 869 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112006000381521/12/20071600.0009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 875 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042007000383721/12/20072520.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/80 R 16, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003353 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042007000383821/12/20072515.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1.000 X 20, 02 CAMARAS 1.000 X 20 E 02 PROTETORES ARO 1000 X 20 E 01 SILENCIOSO P/ESCAPE, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003354 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032007000384921/12/20074078.2809275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº874 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112006000380421/12/20071500.5009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 862 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112006000380521/12/20072401.0009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 864 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112006000381421/12/2007579.4009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 873 ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000385822/12/2007101.8412923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEDESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003840 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000385922/12/2007198.1512923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEAQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003840 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000386022/12/2007220.5012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEAQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003841 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000386222/12/2007100.0012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003842 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000386322/12/200747.0012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003842 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000386424/12/2007300.0012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003844 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000386524/12/2007118.1012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003845 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000386624/12/2007157.9012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEDESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS E OBRAS E URBANISMOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003845 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000386724/12/2007300.0012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003846 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000386824/12/2007167.5612923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003847 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000386924/12/200785.8412923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003847 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000387324/12/2007171.6312923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003849 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000387424/12/2007120.8712923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003849 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387124/12/20070.7800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387224/12/2007300.0000052638227404MARIO FRADE FILHOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS NA APRESENTAÇÃO DO CERIMONIAL DE INAUGURAÇÕES DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, REALIZADO NO DIA 22/12/2007. CONFORME NFS. Nº 010603 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000388624/12/2007339.1792682038000100BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, ANO 2005/2006, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000387024/12/200767.3812923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003848 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387826/12/2007380.0000006034759498MARIA ISABEL FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO ENSINO BASICO,PARA COBRIR HORÁRIO DA PROFESSORA MARISTELA FERREIRA COSTA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FUNDEB 60%,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA.COR.AO MÊS DE NOVEMBRO/2007.CONFORME NFS.Nº 010604 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000388426/12/200780.0000007851766400JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DO SR. MANOEL OLIVEIRA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000388026/12/2007180.0000076029042491SEVERINO NUNES PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO MEDICO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO (PSF I), NESTA CIDADE. COR. A 06 DIAS TRABALHADOS.CONFORME NFS.Nº 010606 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000388226/12/2007108.0000006032821480ADRIANO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO MEDICO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO (PSF I), NESTA CIDADE. COR. A 06 DIAS TRABALHADOS.CONFORME NFS.Nº 010608 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000388526/12/20076.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000387526/12/2007281.7012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003850 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000387626/12/200717.5612923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003851 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000387726/12/2007269.5412923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003851 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387926/12/2007450.0000076029042491SEVERINO NUNES PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS:QUIRINO RIBEIRO, PEDRO DOS SANTOS E JOSE BIRRO, NESTA CIDADE. COR. A 15 DIAS TRABALHADOS.CONFORME NFS.Nº 010605 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000388126/12/2007270.0000006032821480ADRIANO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS:QUIRINO RIBEIRO, PEDRO DOS SANTOS E JOSE BIRRO, NESTA CIDADE. COR. A 15 DIAS TRABALHADOS.CONFORME NFS.Nº 010607 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000388326/12/2007715.0000002269294424LUIS DIAS COSTAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 02(DOIS) MATA-BURROS NO SITIO SERROTES BRANCO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 10609 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000389327/12/20073620.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000389427/12/20078260.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000389727/12/200712009.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÕES DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000389127/12/20071700.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSISONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000389227/12/2007380.0000007820613467MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AUX.DE ESCRITA (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000389627/12/2007126.6700043676430425LEONALDO TRAVASSOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, NA FUNÇÃO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(EFETIVO), DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390227/12/2007126.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(EFETIVO ),LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000392427/12/200713.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000394927/12/2007362.0060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000388727/12/20072500.0000006315208487BIVAR RUFINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000388827/12/20073290.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000388927/12/20071900.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000389027/12/2007830.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000389527/12/2007126.6700076029280406ADEILDE NUNES PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390927/12/2007450.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS,REFERENTE AO PROJETO CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 076245 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000393727/12/2007622.0003534550000189ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇAVALOR REF.A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E REFRIGERANTES, DESTINADOS A LANCHES DO PESSOAL DA JUSTIÇA ELEITORAL EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000084 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção da Junta de Serviço MilitarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000393827/12/200770.0000022599100410JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000393927/12/2007150.0000004422419412JOANA DARC BARROS DE SOUSAVALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER -PB, NESA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000394327/12/2007325.0001009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE CONTROLE),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9921,2953,9921,3118,9921.2936 E 9921.2987) MES DE REFERENCIA:DEZEMBRO DE 2007. PERÍODO DE 07/11/07/ A 06/12/2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.010.838-AA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391227/12/20076550.0000002159141470ERICO DJAN CORTE DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCMENTOS DO MEDICO, CONTRATADO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391327/12/2007600.0000004724318465IVETE PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM,LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391427/12/20072160.0000004358447414JAQUELINE FERNANDES DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ENFERMEIRA, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391527/12/20072160.0000002072876435KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ENFERMEIRA, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391627/12/2007600.0000003668910499MARIA DE FATIMA GUEDES DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM,LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391727/12/2007600.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391827/12/20072160.0000001168210437THIAGO CLISTINES DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO ODONTOLOGO,CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391927/12/2007600.0000073795704472WALDENIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000392027/12/20072160.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA ODONTOLOGO,CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000392127/12/20075280.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2007.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000392227/12/20075280.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO-PACS.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000392327/12/2007380.0000003668682410MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000392627/12/2007100.0000087249472453LUIZ CAMPOS DA COSTAVALOR REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO PRAXEDES S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000392727/12/2007200.0000028789130430FRANCISCA GERMANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000392827/12/2007250.0000003699350479MARIA DO SOCORRO SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE - PSF II, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010610 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000392927/12/2007180.0000080522068472JOALDO MONTENEGRO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS GOL DE PLACA MNG-9783, FIAT UNO DE PLACA MNO-6618 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NFS.Nº 010611 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000393027/12/20073060.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS-COMISSINADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000393127/12/20073110.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000393227/12/2007126.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS ,DA FUNCIONARIA PUBLICA MUNICIPAL - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000393327/12/20073870.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000393427/12/2007126.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO VIGIA- EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000393527/12/2007128.2560746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000393627/12/2007200.0000014636980468IAPUENE JOSE DE MELO LULAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO MEDICO PSIQUIATRICO EM FRANCISCA DE LOURDES ALVES MORAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 010612 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000394627/12/200790.0000044141203491ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS:GOL - MNG-9783,FIAT UNO -MNO-6618,SAVEIRO -MOQ-2604, PARATI-MNP-6120,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010615.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282007000395027/12/20072350.0070093851000101MARCOS ANTONIO CÉZAR BARROS -ME -ARTMETALAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONSTANTES NAS NOTA FISCAL Nº 000147, DESTINADOS AO UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO PONTES.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000395127/12/20074970.0003622188000106GISEUDA SOARES BARROS -MEDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO PONTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000032 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000389827/12/20072300.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e RecursoAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000389927/12/2007380.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390027/12/20072120.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS ),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390127/12/20071900.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS ),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390327/12/20075685.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL INTERESE PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390427/12/20071900.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000394027/12/2007150.0000016249186468RINALDO RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCINONA O PONTO PARA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE (PROGRAMA LEITE DA PARAIBA),DESTINADOS A CRIANÇAS (06 MESES A 06 ANOS) E GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000394127/12/200780.0000006336535436MARIA DO SOCORRO ALVES AIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DA SRA. ALEXANDRA MARTINS ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000394227/12/200780.0000017148344840AURINEIDE DE SOUZA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000394427/12/2007108.0000071406255491WILSON ALVES MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 144 LITROS DE LEITE DE VACA,DESTINADOS AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,CONFORME NFS.Nº 010613 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000394827/12/200770.0000084031107404CICERO ROMÃO BATISTA DOS SANTOSVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390527/12/20072500.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390627/12/20073800.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390727/12/200710020.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEP.INT.PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390827/12/200711920.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391027/12/200729423.2900000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391127/12/20078934.0100000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000392527/12/2007213.7560746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA .CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000394527/12/2007120.0000044141203491ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS:ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMQ-8233,KHL-1307,MICRO-ONIBUS DE PLACA MOE-6414 E CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570 .CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO /2007.CONFORME NFS.Nº 010614 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000394727/12/2007190.0000080522068472JOALDO MONTENEGRO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COM LUBRIFICAÇOES NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMQ-8233,KHL-1307 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414 E CAMIONETA DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS.Nº 010616 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000395628/12/200792.2560746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE 1/3 DE FERIAS DOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%.CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000395728/12/2007252.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 14 KG. DE TORTA ,DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO /2007 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000200.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000395828/12/200750.0000033797110472JOSE FRANCIMAR RODRIGUES SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA ELETRICA, PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NFS.Nº 010618.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000395928/12/20071150.0000001836111444JOSE BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSOR DOS SITIOS:URTIGAS DE BAIXO,PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO À SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007.VEÍCULO:GM/VERANEIO,PLACA BML-8340-PB.CONFORME NFS.Nº 010619 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000396028/12/20071400.0000025411625882SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUIXABA,VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. CONF.NFS Nº 010620 VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HVA-9960-PE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000396128/12/20071400.0000003736771460SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.VEICULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MND-3159-PB.CONFORME NFS.Nº 010621.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000396228/12/20071600.0000002870805446JOAO ARAUJO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME NFS Nº 010622. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000396328/12/20071400.0000042784433404CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIMVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.VEICULO: FORD F.4000,PLACA HTY-9814-PB.CONFORME NFS.Nº 010623.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000396428/12/20071400.0000029165407172MANOEL FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.VEICULO: MERCEDES BENZ/L,PLACA KGA-8637-PE.CONFORME NFS.Nº 010624 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000396528/12/20071050.0000008931119453JOSE PEREIRA ALVESVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO PERCURSO: ANTAS,MARACUJA E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.VEICULO:CAMIONETA D-20,PLACA MNQ-5230-PB.CONFORME NFS.Nº 010625 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000396628/12/20071150.0000000135904480JOSE CARLOS ALVES SIMAOVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: URTIGAS,SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO,PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E VICE-VERSA.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.VEICULO:FORD F.1000,PLACA MUG-9403-PB.COFORME NFS.Nº 010626 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000396728/12/2007950.0000028788222420HERIBERTO SOARES DA COSTAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA -CPB-0291-PB.CONFORME NFS.Nº 010627 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000396828/12/20071100.0000071429883472LUCIMARCOS DE LIMA SILVAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:SERIEMA,CABAÇAS TIRADAS,BOI RAPOSO, SÃO JOSE, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA CRP-7130-PB.CONFORME NFS.Nº 010628 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000400728/12/20078585.9800000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000401028/12/2007250.0000002417488442JOSE LOPES DO VALE SOBRINHOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SÍTIO PUSSINHO, DESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MNO-6517-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. Nº 010650 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000401128/12/2007350.0000066541026491SEVERINO AMORIM DE ANDRADEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CACHOEIRA PARA O SÍTIO QUIXABA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ. CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO DE 2007. VEICULO:PLACA MNA-8022-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 010651.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000401228/12/2007350.0000089307690472ANTONIO PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SANTANA PARA O SITIO LAMEIRÃO,NO TURNO DE MANHÃ E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.VEICULO: MOTO, PLACA MMQ-9922-PB.CONFORME NFS.Nº 010652 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401528/12/2007263.4710747251000198NUNES & PACELLI LDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5039 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401628/12/2007600.0000002570838470GILMARA GIOCONDA SOARES BARROS CRISPIMVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010654 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402728/12/2007300.0000947659000150UNDIME - UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAISVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIDME,A TITULO DE CONTRAPARTIDA, COM A FINALIDADE DE RERPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS E OUTROS, CONFORME CLAUSULA 4ª DO CONVÊNIO Nº 172.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação EspecialPrograma de Educação EspecialApoio ao Ensino UniversitárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403028/12/2007150.0009277278000185FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DO MES DE NOVEMBRO 2007/, DO ALUNO LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA, MATRICULADO NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA, NA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, NO 2º SEMESTRE LETIVO DE 2007.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403128/12/2007115.5000000136057470LUCICLAUDIO DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 07 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB,DURANTE OS DIAS 19/AGOSTO,02,08,15,16,22 E 29 DE SETEMBRO DE 2007, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE TORNEIOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000408128/12/20071250.0000069172250453ANTONIO AMORIM DE ANDRADEVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.VEICULO:GM/CHEVROLET,PLACA MNH-6879-PB.CONFORME NFS.Nº 010679 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000132007000408228/12/2007970.0000012344273468ANTONIO PEREIRA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO E VICE-VERSA, DA SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO TURNO DA TARDE.VEICULO GM/CHEVROLET ,D-20 CUSTOM, PLACA MMY-0320-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME NFS.Nº 010680 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000408328/12/20071320.0000005454136484SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A0S SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007.VEÍCULO: GM/VERANEIO,PLACA CPA-7471-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010681 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000408528/12/20071610.0000067531873400ERIVALDO ALVES SIMÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000408628/12/2007773.6100011442750839JOAQUIM BARBOSA DA COSTAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE A PARTE DO MES DE DEZEMBRO/2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA GWO-9327-PB.CONFORME NFS. Nº 010683.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção das atividades de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022007000408728/12/2007176.3900011442750839JOAQUIM BARBOSA DA COSTAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA GWO-9327-PB.CONFORME NFS. Nº 010683.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000409828/12/20072020.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000016 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte na EscolaIncentivo ao Esporte na EscolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000410128/12/20071500.0000033797463472ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM DOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO E LOCAÇÃO DE TELÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000045 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411728/12/2007700.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE 13 KG.GLP CHEIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 030052 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000412128/12/2007680.0000001978034407MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO , SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. CONFORME NFS. Nº 010695 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000412628/12/2007460.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010871 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000412728/12/20072202.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010873 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000412828/12/2007673.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010879 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000412928/12/2007607.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010880 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000414928/12/2007148.5000017607183434JOSE FERREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 09 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB.,TRANSPORTANDO ALUNOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE AULAS EM CURSINHOS PREPARATÓRIOS PARA VESTIBULARES, DURANTE OS DIAS:08,15,22,29/SETEMBRO;06,13,20,27/OUTUBRO E 11/NOVEMBRO DE 2007.VEICULO:ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418728/12/2007462.0010747251000198NUNES & PACELLI LDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5040 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419928/12/2007690.0009274499000108JOSÉ MARTINS FILHOVALOR REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001029 EM ANEXO.OBS: VALOR EMPENHADO NOVAMENTE NESTA DATA EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DA NE 3133 DE 20/10/2007 (FONTE DE RECURSO:FUNDEB 40%).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420228/12/2007435.6029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%,CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420328/12/20073671.9229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419028/12/2007342.0000519107000140RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 97,72 KILOS DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000257 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000395328/12/2007380.0000003988548405MARIA APARECIDA RODRIGUES MEDEIROSVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI-PEROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000395428/12/2007380.0000003056498414DAMIANA ALVES PINTOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI-PERGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000395528/12/2007358.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 140 PAC.DE PÃO HOT DOG E 12 KG. DE BISCOITOS, DESTINADOS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000202 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000397228/12/2007380.0000005231123439THIAGO PEREIRA DA COSTAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010629 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000397328/12/2007350.0000008506401488MAILSON DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS LUCIDAS E TEATRAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.CONFORME NFS.Nº 010630 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000397528/12/2007350.0000016845163820ANTONIO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA OFICINA DE JARDINAGEM E HORTICULTURA. ATENDENDO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010631 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000397628/12/2007350.0000008278721432MAX WELLINGTON DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 0106323.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000397728/12/2007350.0000004569651496RONALDO SOARES VIRGOLINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA E CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA "CASA DA FAMILIA", NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF/CRAS, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010633. EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000397828/12/2007350.0000008445837400MANOEL PEREIRA DE SOUZA NETOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREX) PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010634.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000397928/12/2007350.0000060248769472AROUDO GUEDES DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS PEDAGOGICAS DE PINTURAS E DESENHO, PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010635.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000398028/12/20071125.0000060372281400ELEIDE QUEIROGA ARANHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000398128/12/20071125.0000078874912404MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000398228/12/200765.0000060229101453EDILENE GOMES NOGUEIRAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSISTA CADASTRADO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000398328/12/200765.0000000135972485MARIA GORETE MENDES PEREIRAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSISTA CADASTRADO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000398428/12/200765.0000099127520404MARIA JOSEFA PEREIRAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSISTA CADASTRADO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBROBRO DE 2007.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000398528/12/200765.0000003667582412LUZIA RAMALHO DA SILVAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSISTA CADASTRADO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000398628/12/2007845.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSISTA CADASTRADO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399028/12/2007380.0000005847351461KATIA DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000400428/12/2007380.0000050718118472ANGELA KARLA CAVALCANTE PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ARTESANATO, NA AÇÃO BISCUIT AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NFS 010647 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000400528/12/2007595.7000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 2ª MOIDA E MAGRA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000400628/12/2007286.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 2ª MOIDA E HORTIFRUTI, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000012 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401728/12/2007600.0000060372273491WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SEUS PROJETOS E PROGRAMAS.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010655 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082007000402128/12/2007868.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 124 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010659 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402828/12/2007150.0000007191874430MARIA NUNES FERREIRAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403428/12/2007130.0000007892795413ANGELA MARIA RAMALHO SILVAVALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403528/12/2007130.0000009061833400DANILO ALVES DA SILVAVALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000408828/12/2007800.0000029922224453JOSE DOS SANTOS RUFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NO PERCURSO DE PATOS-PB A SANTA TEREZINHA-PB E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.VEICULO: VW/GOL-MI, PLACA MZE-1616-PB. CONFORME NFS.Nº 010684 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000409628/12/20071464.7500003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 2ª MOIDA E HORTIFRUTI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000014 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000409728/12/20071100.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 2ª MOIDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411628/12/2007470.0004685999000100OTICAS SANTA CLARA - DISRAELY ISRAEL DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OTICOS (OCULOS E LENTES DE GRAU) , DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000061 E TERMO DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411828/12/2007420.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 GLP EM BOTIJOES DE 13 KG. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 030053 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411928/12/2007455.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 13 GLP EM BOTIJOES DE 13 KG,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 030054 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000412228/12/2007132.0000072589817487CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SETRAS (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL) E CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000412328/12/2007132.0000072589817487CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SETRAS (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL) E CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000412428/12/200766.0000072589817487CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SETRAS (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000412528/12/2007132.0000072589817487CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SETRAS (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL) E CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS DIAS:30 E 31 DE OUTUBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000415028/12/200730.0000091797764420JOSE APRÍGIO ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000397428/12/20071200.0000009536655420RILDEMAR NUNES LEITEVALOR REFERENTE A INCENTIVO PARA PARTICIPAR DE CURSO BASICO PARA GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADO NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, COMPREENDENDO 03 MODULOS, INICIADO EM 20/11/2007 E TÉRMINO EM 13/12/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399728/12/2007500.0000087247712449SAMUEL GUEDES BITUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME NFS.Nº 010643 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000400128/12/2007380.0000002355927499JOSE ALVES DE ARAUJO SILVAVALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000400228/12/2007380.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000400328/12/2007380.0000004579256476WAGNER WANDERLEY ALVESVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403228/12/200780.0000005933950424MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE FOTOS PARA REGISTROS DAS AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 010661 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403828/12/200766.0000004724318465IVETE PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2007, JUNTO AO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403928/12/200766.0000073787809449FRANCISCO OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2007, JUNTO AO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404028/12/2007250.0000002543728481ROGERS RICHARD PEDROZA CRISMPIMVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. Nº 010662 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000404128/12/20071495.0000080524125449EDSON ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MAUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA KFJ-8779-PE.CONFORME NFS.Nº 010663 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404228/12/2007600.0000004927081427ALAN CARLOS COSTA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF EM VISITAS A PACIENTES ENFERMOS QUE NÃO PODEM SE DESLOCAR AO POSTO DE SAUDE.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.VEICULO:FIAT UNO,PLACA MMS-7210-PB.CONFORME NFS.Nº 010664 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000092007000404328/12/20071495.0000003008710409BRUNO ROGERIO LEAL DE GOISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.VEICULO AUTOMOTOR TIPO MIS , MARCA KOMBI CAMIONETA, PLACA -MUK-1321-AL.CONFORME NFS.Nº 010665 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404428/12/2007210.0000003805709471ERLANDIA PERONICO DE LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAS DOMICILIARES. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.VEICULO:PAS/MOTOCICLO, PLACA MNE-3663-PB.CONFORME NFS.Nº010666 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404528/12/2007650.0000000380202468BENITO JOAQUIM DE CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO.COFORME NFS.Nº 010667 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404628/12/2007240.0000063147661415NIVAILDA DE CARVALHO MEDEIROSVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS EM CAMPINA GRANDE-PB, NO ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE A PACIENTES DE SANTA TEREZINHA ,COMO PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CIRURGIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME NFS. Nº 010668 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404728/12/200770.0000002411240422ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 010669 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404828/12/200780.0000046711767420ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA DERMATOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 010670 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404928/12/2007240.0000097961710400ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTAS MEDICAS UROLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 010671 E TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405028/12/2007500.0004664476000188CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000150 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405128/12/2007430.0004456180000171CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIAS(02 PÉLVICAS ,01 ABDOME SUPERIOR,01 ABDOME TOTAL, 01 MAMARIA E 01 DAS VIAS URINARIAS) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000225 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405228/12/200750.0009609579000169CLINICA GINECAM-ORLANDO A. DAMASCENA & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLPOSCOPIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 000309 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405328/12/2007650.0000000943206405LEONARDO HENRIQUE VIEIRAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.NFS.Nº 010672.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405428/12/2007180.0000069059870425MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010673 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405528/12/2007396.0000009536655420RILDEMAR NUNES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE OS DIAS:04,05,17,18,20,21 DE DEZEMBRO DE 2007 ,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO CEFOR, SES/CIB, LICESE E CMC (CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405628/12/2007132.0000009536655420RILDEMAR NUNES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMNTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 07 E 27 DE DEZEMBRO DE 2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DA SEC.SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405728/12/2007270.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 KG DE TORTA, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000199 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000062007000405828/12/20071593.8009352634000269JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 273 LT.GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783;153,72 LT.GASOLINA PARA O FIAT UNO-MNO-6618 E 213,36 LT.GASOLINA PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0010139 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405928/12/2007330.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR REF.RESSARCIMENTO DE 10 DIARIAS, VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (04,06,15,19,27 E 28/12 HOSPITAIS:UNIVERSITÁRIO, ANTONIO TARGINO E FAP) E JOÃO PESSOA-PB (10,13,17 E 20/12-UNIVERSITÁRIO, CAME-JAGUARIBE E PAM-JAGUARIBE),TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES P/RECEBER TRATAMENTO MÉDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406028/12/2007198.0000004518109457MAZIEL PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB(27/NOVEMBRO;17 E 20/DEZEMBRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO E CLINICA DO DR. JOSE MATHIAS NETO) E JOÃO PESSOA-PB(22,26/11 E 08/12-HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406128/12/200716.5000004518109457MAZIEL PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PIANCO-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO PSIQUIATRICO, JUNTO AO CAPS DURANTE O DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406228/12/200733.0000004518109457MAZIEL PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., DURANTE O DIA 29/11/2007, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO ALLISON WEBER DE LIMA SOARES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONVENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO GARDEN HOTEL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406328/12/200716.5000076044017400FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE POMBAL-PB, DURANTE O DIA 28/10/2007, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406428/12/2007165.0000076044017400FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB(09,18/OUTUBRO E 20/DEZEMBRO -HOSPITAL UNIVERSITARIO E CLINICA PARTICULAR) E JOÃO PESSOA-PB(02 E 12/12-HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406528/12/200733.0000076044017400FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO AO HOSPITAL ANTONIO TARGINO , DURANTE OS DIAS 11 E 18 DE NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406628/12/200740.0000006793428420LINDIVAL BRITO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE RADIADOR DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNP-6120. CONFORME NFS. Nº 010674 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406728/12/2007155.0000087250683420AROLDO ARAUJO BARBOSA - TAPEÇARIA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS NOS BANCOS DOS VEICULOS: FIAT UNO DE PLACA MNO-6618 E GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME NFS.Nº 010675 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082007000406828/12/2007938.0000066020840468SEBASTIANA FERREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 134 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010676 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000202007000406928/12/200750.0008528757000164RUTEMBERG DA SILVA OLIVEIRADESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000093 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000407028/12/2007450.0000053134737787MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO ESTOFAMENTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF II. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0010677 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000407128/12/2007250.0000053134737787MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA NA REVISÃO GERAL E MANUTENÇÃO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO (PSF I ), CONFORME NFS. Nº 010678 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000407328/12/2007919.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FIESTA .CONFORME NOTA FISCAL Nº 010870 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000407428/12/2007443.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010872 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000407528/12/2007830.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO PARATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010878 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000407628/12/2007568.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FIESTA DE PLACA MMY-8127.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010881 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000407728/12/2007928.5008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010882 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000407828/12/2007547.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SIBSTITUIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010883 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052007000407928/12/2007842.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SIBSTITUIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010884 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000409528/12/2007400.0000008459683435FRANCISCA PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOSVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO, DA AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO AUDITIVO MODELO SWIFT 120+, MARCA OTICON, DESTINADO AO FILHO MENOR DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000410428/12/2007456.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000234 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000410528/12/200750.0000078936969404EMERSON PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RELIZAÇÃO DE CONSULTA DERMATOLÓGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 010689 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000410628/12/2007450.0001767395000115FARMACIA UNIFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.Nº 000034 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000410728/12/2007560.0000045036004434SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS TRANSVAGINAL,OBSTETRICA E PELVICA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFOME NFS. Nº 010690 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000410828/12/2007230.0000088766268400KLAUBER MARQUES DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E RISCO CIRURGICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 010691 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000410928/12/2007640.0000012344141472LUCIANO FONTES CEZARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000005 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411028/12/200750.0006228694000103OFTALMO E PEDIATRIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA E EXAME OFTALMOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 0000065 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411128/12/20071212.0008842643000194PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000356 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411228/12/2007100.0007527495000150PEDRO PEREIRA DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS)ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000014 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411328/12/200770.0000027430375472ROSANIA DE LOURDES LIMA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS Nº 010692 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411428/12/20071475.0000007298137468SAULO DE TARSO DE SA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 010693 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411528/12/2007400.0000040922197415WELLINGTON ONIAS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 010694 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000412028/12/20073000.0000003226511408ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS PARA RECONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, ATRAVES DA FUNASA.CONFORME NFS 010705 E CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000413328/12/20073009.5940983017000120DENISE ALVES E CIA. LTDA -LARISSA (TEXTIL MODA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, LENÇOIS E OUTROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001102 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000414828/12/2007190.0000007997240411RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DESPESAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME NFS. Nº 010696 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419128/12/2007235.6000519107000140RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 67,32 KILOS DE FRANGO ABATIDO , DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000258 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000398728/12/2007180.0000033797633491ADILTON DIAS DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010636 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000398828/12/2007180.0000033797633491ADILTON DIAS DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010637 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399228/12/2007500.0000088554660463FRANCILEUDO GOMES LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM GERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010640 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401828/12/2007665.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 010656 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401928/12/2007380.0000002434788440MARCOS OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E DIVULGAÇÃO DESTAS E DE NOTAS OFICIAIS DO MUNICIPIO NA IMPRENSA REGIONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010657 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402028/12/2007380.0000002434788440MARCOS OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E DIVULGAÇÃO DESTAS E DE NOTAS OFICIAIS DO MUNICIPIO NA IMPRENSA REGIONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010658 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402228/12/2007132.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASRESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O SEC. DE SAÚDE,DURANTE OS DIAS: 07,20,21 E 28/NOVEMBRO DE 2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO CEFOR , SES/CIB, LICESE E CMC.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402328/12/200766.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASRESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O SEC. DE SAÚDE,DURANTES OS DIAS 07 E 27/DEZEMBRO,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402428/12/2007198.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASRESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O SEC. DE SAÚDE,DURANTE OS DIAS:04,05,17,18,20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO CEFOR , SES/CIB, LICESE E CMC.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402528/12/200766.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASRESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE OS 09 E 13 DE DEZEMBRO DE 2007, TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL,COM A FINALIDADE DE EMBARCAR PARA BRASILIA-DF, NO DIA 10/12 E DESEMBARCAR NO DIA 13/12/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000408928/12/2007665.0000078470153404SONIA MARIA DE SOUSA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AO DEPARTAMENTO PESSOAL,DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.CONFORME NFS.010685 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000212007000409028/12/20072000.0008649000000129LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010686 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072007000409128/12/20071300.0000000008147418KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010687 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000409228/12/2007300.0001057167000151ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADESVALOR RFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000064 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000409328/12/2007300.0001057167000151ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADESVALOR RFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000065 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000409428/12/2007665.0000043128360359MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 010688 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062007000409928/12/2007230.0000003434960465FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 2ª MAGRA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO DESTACAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000017 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000410028/12/2007860.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 PACOTES DE PÃO HOT-DOG E 20 KG DE TORTA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000201 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000410228/12/20071200.0000033797463472ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILAMGEM E TELÃO- COBERTURA DA COMEMORAÇÃO DA CONSCIÊNCIA NEGRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 000046 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000410328/12/20072000.0000033797463472ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILAMGEM COM COBERTURA DA FESTA DE RODEIO , REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 DIAS. CONFORME NFS. Nº 000047 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000413628/12/200733.0000078470048449LINDOMAR DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO O TECNICO CONTABIL LINDOMARK MEDEIROS MARQUES, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000414628/12/200713.1008271751000154ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (SEDEX) ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFOMRE COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000396928/12/20071.1600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283,150-3.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000397028/12/20074.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.863-7/ FEX -AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000397128/12/2007701.4300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399128/12/2007450.0000092742629491IVANA APARECIDA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TAIS COMO:PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCARIAS OU OUTROS ÓRGÃOS/REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010639 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399428/12/2007430.0008046761000196MARIA GILBANETE RAMALHO RODRIGUESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR 6MM LAPIDADO, DESTINADO A BIRÔS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000206 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399628/12/200713.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000400828/12/2007600.0000004080221401DIOGENES AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E A FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET , DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010648 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403628/12/200799.0000002904240462WÊNIA GALVÃO LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:09,20,09 E 30 DE NOVEMBRO,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A E ESCRITORIO CONTABIL JANUSA SOTERO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403728/12/200733.0000002904240462WÊNIA GALVÃO LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:03 E 10 DE DEZEMBRO DE 2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A E ESCRITORIO CONTABIL JANUSA SOTERO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o FGTSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000408028/12/20072768.2300360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIAS 08,09,10 E 11/1995 DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000395228/12/2007240.0000006325232470ERIVALDO BRILHANTE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DAS MESMAS COM O PESSOAL DA FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME NFS. Nº 010617 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000398928/12/2007115.5000023756772420JOSE LUCIO FELIX DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 07 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PIANCÓ, TRANSPORTANDO PESSOAS COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, JUNTO AO CAPS II, DURANTE OS DIAS 29/OUTUBRO, 20,21,22,27 E 28/NOVEMBRO E 20/DEZEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399328/12/2007480.0000033785309449SAMUEL PEREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E DA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010641 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399528/12/2007170.0000006746089410PEDRO SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA BOMBA D ÁGUA DO POÇO ARTEZIANO DA COMUNIDADE GOIABEIRA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 10642 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399828/12/2007432.0000008895009401JAILSON COSTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO, NAS RUAS PEDRO DOS SANTOS, NICOLAU VICENTE E JOSE BIRRO, CORRESPONDENTE A 24 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS. Nº 010644 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399928/12/2007450.0000067105076704JOSE JORGE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO, NAS RUAS PEDRO DOS SANTOS, NICOLAU VICENTE E JOSE BIRRO, CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS. Nº 010645 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000400028/12/2007360.0000060373474415EVANILDO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO, NAS RUAS PEDRO DOS SANTOS, NICOLAU VICENTE E JOSE BIRRO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS. Nº 010646 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000400928/12/2007600.0000064648672453SEBASTIÃO ARAÚJO PIRESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM MATA-BURROS DOS SITIOS SIRIEMA, CACHOEIRA, PORCOS, POÇO REDONDO E PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 010649 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401328/12/2007252.0000008516967409ALEXANDRE MARTINS DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO, NAS RUAS PEDRO DOS SANTOS, NICOLAU VICENTE E JOSE BIRRO, CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS. Nº 010653 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401428/12/2007297.0000006356521457RODRIGO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, DURANTE OS DIAS:15,16,17,18,19,22,23,25,26,29,30 E 31/OUTUBRO E 01,05,06,07,08,09,12,13,14,19,20,21,22,23,26,27 E 28/NOVEMBRO DE 2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402628/12/2007165.0000067537057400FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBOVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07, DIAS:04(OSMENON ALVES TEIXEIRA),05(OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS),17(FRANCISCO DE OLIVEIRA),21(SHOP CAR PNEUS) E 28(OSMENON ALVES TEIXEIRA), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402928/12/2007120.0000091797764420JOSE APRÍGIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA PARA LIGAR E DESLIGAR A BOMBA DA CAIXA D ÁGUA DA COMUNIDADE SATANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 010660 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403328/12/200799.0000018929346472LAURO GONÇALO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, DIAS:01,04,05,06 E 20(SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA) E 17(OSMENON ALVES TEIXEIRA), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoPavimentação de ruasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172007000407228/12/200710000.0008020555000107NEHEMIAH CONSTRUTORA LTDA2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA EM AREAS PUBLICAS DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CARTA CONVINTE Nº 017/2007.CONFORME NFS.Nº 000 EM ANEXO.00322007NULLNULLObras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032007000408428/12/2007900.0000002309811432TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010682 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000132007000413028/12/20077469.4409286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 015264 E 015265 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000132007000413128/12/20073126.4909286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 015266 E 015267 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000132007000413228/12/20071645.4509286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 015268 E 015269 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000413428/12/200716.5000006356521457RODRIGO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PIANCO-PB., TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE COM A FINALIADE DE RECEBER TRATAMENTO PSIQUIATRICO JUNTO AO CAPS, DURANTE O DIA 28/09/2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000413528/12/200716.5000006356521457RODRIGO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SOUSA-PB., TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE COM A FINALIADE DE RECEBER TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O DIA 25/09/2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000413728/12/2007300.0012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003856 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000413828/12/2007251.3412923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003857 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000413928/12/200748.6612923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003857 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000414028/12/2007299.7312923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEAQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 003858 EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000414128/12/2007299.7312923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEAQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 003859 EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000414228/12/2007265.0012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003860 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000414328/12/200720.0012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEDESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003861 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000414428/12/2007203.6812923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEDESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003862 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000414528/12/200776.3212923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003862 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000415229/12/200778.9512923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEDESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003864 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000415329/12/2007221.2012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003864 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000415429/12/2007175.6012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 003865 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000415529/12/2007124.4012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003865 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção de Praças PúblicasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000415629/12/2007300.0012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEAQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA FREI DAMIÃO NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003866 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000415729/12/2007300.0012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003867 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000415829/12/200715.7912923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEDESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NA NOTA FISCAL Nº 003868 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000415929/12/2007284.2112923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003868 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000415129/12/2007250.0000003699350479MARIA DO SOCORRO SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE - PSF II, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010697 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma Creche ComunitáriaManutenção das atividades de CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000416030/12/2007483.6007315309000110VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 403 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.OBS.COSUMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000107 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022007000416631/12/20072020.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000620 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000416731/12/200713.7709275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO EDUCATIVO DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 942 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022007000416931/12/2007736.4608287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000622 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000417131/12/2007751.5609275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHAS DIVERSAS, DESTINADAS A AÇÕES DESENVOLVIDAS NA CASA DA FAMILIA,ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000944 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000417231/12/2007448.4609275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000943 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção da Gestão Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022007000417331/12/2007316.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA I.G.D, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000619 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioManutenção do Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000417431/12/2007750.0009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000941 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022007000417531/12/2007667.7608287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000621 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418031/12/200770.0000039632440463JOSE DEMESIO NETOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O CONSELHO, JUNTO A CIDADE DE PATOS-PB, COMPREENDENDO IDA E VOLTA.VEÍCULO: CAMIONETA D-10, PLACA KIF 6738-PB. CONFORME NFS. Nº 010701 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418231/12/2007660.0000039632440463JOSE DEMESIO NETOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A LOCALIDADES DIVERSAS, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. VEÍCULO: CAMIONETA D-10, PLACA KIF 6738-PB. CONFORME NFS. Nº 010703 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022007000418831/12/200710.0708287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 41 LAPIS GRAFITE E 01 CX. DE LAPIS COLOR, DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000647 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000419731/12/20071000.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDADESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000085 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000416331/12/2007300.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDASERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 04 MOTORES DE VENTILADORES DE PAREDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 000050 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000416431/12/2007300.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDASERVIÇOS PRESTADOS EM 01 CARGA DE GAS DE GELAGUA E 36 REPARO DE INSTALAÇÇÕES DE FLORESCENTE, DE ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000046 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000417931/12/200780.0000039632440463JOSE DEMESIO NETOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO COLEGIO SANTA TEREZINHA PARA PASSEIO CULTURAL E EDUCATIVO, JUNTO AO AÇUDE DO CEGO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA. VEÍCULO: CAMIONETA D-10, PLACA KIF 6738-PB. CONFORME NFS. Nº 010700 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418131/12/200760.0000039632440463JOSE DEMESIO NETOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS -PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO "CABOCLO", PARA PARTICIPAREM DE JOGOS. VEÍCULO: CAMIONETA D-10, PLACA KIF 6738-PB. CONFORME NFS. Nº 010702 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042007000418431/12/20072200.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1.000 X 20, 02 CAMARAS 1.000 X 20 E 02 PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003376 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042007000418531/12/2007791.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 700 X 16,02 CAMARAS 700 X 16 E 01 BALDE DE OLEO LUBRAX MD 400 DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003377 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000122007000416131/12/20078054.7801486101000772REDEPHARMA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES A PESSOAS BENEFICIADAS E NOTAS FISCAIS Nº 001243 ,001244 E 001246 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042007000416531/12/20071210.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R 13 E PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO FIESTA DE PLACA MMY-8127. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003375 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022007000416831/12/200764.8708287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFOME NOTA FISCAL Nº 000657 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102007000417631/12/20071601.0004370647000166FRANCILENA VIEIRA CARDOSO DIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004207 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000417831/12/2007110.0000039632440463JOSE DEMESIO NETOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. VEÍCULO: CAMIONETA D-10, PLACA KIF 6738-PB. CONFORME NFS. Nº 010699 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do PAB - FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112007000418631/12/20074799.0007275031000285JOSE ADILSON DIAS BARBOSA - FARMACIA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000195 E 000196 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418931/12/2007435.8000519107000140RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 124,515 KILOS DE FRANGO ABATIDO , DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000256 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000419231/12/20071450.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 03 REBOBINAMENTO DOS MOTORES DOS COMPRESSORES P/ GELADEIRA E 04 REBOBINAMENTO DOS MOTORES DOS COMPRESSORA P/ GELAGUA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000048.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000419331/12/20071300.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDADESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000084 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000419431/12/2007375.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAAQUISIÇÃO DE 05 ESTATOR P/VENTILADOR DE TETO 220V , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000084 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000419531/12/20071200.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAAQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A CONSERTOS DE VENTILADORES DE PREDIOS DA SCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000086 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000419631/12/2007880.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDASERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS (GELADEIRA, GELAGUA E VENTILADORES) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000049 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222007000419831/12/20072318.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDASERVIÇOS PRESTADOS EM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000085 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420031/12/20071000.0000000979541441ANTONIO FABIO ROCHA GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NFS.Nº 010704 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242007000416231/12/2007300.0012923314000145HILDA ANDRADE PAULINO-MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003869 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000417731/12/20071100.0000039632440463JOSE DEMESIO NETOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. VEÍCULO: CAMIONETA D-10, PLACA KIF 6738-PB. CONFORME NFS. Nº 010698 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000417031/12/20075076.0024283640000114RANIERE DE FARIAS PEREIRASERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS EM EUCATEX E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICPAL. CONFORME NFS Nº 000022 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Promoção Social do Gabinete do PrefeitoManutenção das atividades de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418331/12/2007755.0000443880000170MEDEIROS REPRESENTACOESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PADRONIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AS FESTIVIDADES DE JOÃO PEDRO E CONFECÇÃO DE 100 ADESIVOS, DIVULGANDO O REFERIDO EVENTO.CONFORME NFS.Nº 000239 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços

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Última atualização: 11/06/2024