| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 161.16 | 40982928000133 | LISSIA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2007 | 900.00 | 00073804363415 | ROBSON SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 471.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PROCESSOS CONFORME GUIAS ESPECIFICADAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 135.30 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM ALIMENTAÇÃO COM A EQUIPE DE PLANEJAMENTO E DA SECRETARIA DE FINANÇAS(DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE)PARA TRAÇAR METAS ORÇAMENTARIAS E FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2007 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 176.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO CONSTANTE NO BOLETO EMITIDO EM 10/01/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 161.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO CONSTANTE NO BOLETO EMITIDO EM 10/01/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 161.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO CONSTANTE NO BOLETO EMITIDO EM 10/01/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 500.00 | 00054953243404 | JOSÉ ORLANDO GOUVEIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO PAGAMENTO DA FOLHA SEMANAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS REALIZADO NA TESOURARIA GERAL DURANTE OS DIAS 01,08,15,22,29/12/2006(SEXTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 500.00 | 00044130996487 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO PAGAMENTO DA FOLHA SEMANAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS REALIZADO NA TESOURARIA GERAL DURANTE OS DIAS 01,08,15,22 e 29/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 279.00 | 00007288310400 | REDSON PORTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 62(SESSENTA E DOIS)REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 1400.00 | 00001451511400 | FRANK KENNEDY DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO,DATASHOW E TELÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA COMUNIDADE DE ODILANDIA DURANTE OS DIAS 24,25 E 31/12/2006 E 01 DE JANEIRO/2007 DAS 18;00 HS AS 02;00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00023748494491 | VALTER NICOLAU DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E BANDA PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO(REVEILLON)QUE FOI REALIZADO NO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 440.06 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA P.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAL PARA A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2007 | 2100.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHO-5973 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2007 | 2100.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHO-5973 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2007 | 900.00 | 00042477468472 | NOILDA DE PAIVA HENRIQUE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO SORTEIO DO IPTU PREMIADO REALIZADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE DAS 18:00 HS AS 22:00 HS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2007 | 900.00 | 00007665496407 | SANDRA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 NO LEVANTAMENTO CADASTRAL DOS IMOVEIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2007 | 1068.00 | 00013228706400 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADO AO PESSOAL DOS SEMINARIOS DO PLANO DIRETOR NO PERIODO DE 14 A 31/08/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003182006 | 0000058 | 02/01/2007 | 18807.50 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A 02/04 PARCELAS DOS SERVIÇOS PRESTADOSSOBRE O CONTRATO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE COM OBJETIVO DE PRODUZIR E DIVULGAR EM VEICULOS DE COMUNICAÇÃO CAMPANHAS EDUCATIVAS DE CUNHO SOCIAL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº318/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2007 | 378.00 | 00007288310400 | REDSON PORTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TOTALIZANDO 84(OITENTA E QUATRO)ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 1410.00 | 00005543546408 | GILMAR BRAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS GRÁFICOS NA CONFECCÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2007 | 403.30 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS E MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2007 | 2100.00 | 00035066555404 | JOSELI MISAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-7659 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 1144.00 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS)DESTINADO AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2007 | 60.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2007 | 3156.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2006 COM FRANQUIA DE 4.000(QUATRO MIL)COPIAS POR MÊS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2007 | 178.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 190.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2007 | 876.00 | 00001237891418 | JUZINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)FAIXAS EM POLIETILENO E VINIL DE RECORTE COM MADEIRA E PONTEIRA NAS EXTREMIDADES TODAS COM A LOGOMARCA E DIZERES DE INCENTIVO A CAMPANHA DE COLETA DE LIXO NA CIDADE E 02(DUAS)FAIXAS FAIXAS EM POLIETILENO COM OS DIZERES 9o SEMINARIO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2007 | 600.00 | 00003120657441 | Fábio Monteiro de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA MISSA DO DIA DE FINADOS E DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CEMITERIO DE SANTANA NO CENTRO DE SANTA RITA NO DIA 02/11/2006 NO HORARIO DE 07:00 AS 18:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2007 | 600.00 | 00073803189420 | ULISSES DE MELO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA MISSA DO DIA DE FINADOS E DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CEMITERIO DE SANTO ANTONIO EM VARZEA NOVA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2006 NO HORARIO DE 07:00 AS 18:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2007 | 960.00 | 01488085000161 | TELE-REBOQUE AUTO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO REBOQUE NOS DIAS 26,27 E 28/12/2006 PARA A EXPOSIÇÃO DO VEICULO CELTA E DUAS MOTOS YBR QUE FORAM SORTEADOS NA CAMPANHA DO IPTU/2006 NO DIA 28/12/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2007 | 2050.00 | 00013173146468 | ANTONIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM MINI-TRIO DE PLACA MNN-8460 DO DIA 05 06 07 09 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 26 27 E 28/12/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2007 | 300.00 | 00001113842490 | TEREZA RAQUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIFUSORA(A VOZ DE ODILANDIA)DE PROPAGANDA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30/11/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2007 | 300.00 | 00001113842490 | TEREZA RAQUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIFUSORA(A VOZ DE ODILANDIA)DE PROPAGANDA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31/10/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2007 | 600.00 | 00000993725414 | IVANILSON DE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL NA FILMAGEM DO AUTO DE NATAL REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO IDOSO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2006 NA PRAÇA GETULIO VARGAS E DO SORTEIO DOS PREMIOS DA CAMPANHA DO IPTU/2006 REALIZADO NO DIA 28/12/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2007 | 900.00 | 00000993725414 | IVANILSON DE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL NO DOCUMENTARIO PARA A EXIBIÇÃO EM TELÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS A POPULAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2007 | 900.00 | 00000993725414 | IVANILSON DE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL NA APRESENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2006 NA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA NA AUDIENCIA PUBLICA DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2007 E NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS NUCLEOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO CEOP NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2007 | 2070.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MINI-TRIO DE PLACA MNN-8460 SENDO 48(QUARENTA E OITO)HS NOS DIAS 18 19 20 21 22 26 27 E 28/12/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2007 | 400.00 | 00056829000491 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2007 | 400.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2007 | 400.00 | 00007024432470 | ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 02/01/2007 | 1049.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da Creche General A. Alves (R$ 282,64)dezembro/2006, Creche Leonor de Melo Gomes (R$ 355,61)dezembro/2006, (R$ 3,65)agosto/2006 e (R$ 408,06)novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020002 | 02/01/2007 | 200.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da Creche General Antonio Alves, do mes de dezembro de 2006.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020003 | 02/01/2007 | 48.00 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente aos serviços prestados na renovação anual de Assinatura de Caixa Postal.Da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020004 | 02/01/2007 | 892.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da Escola Emília Neta, do mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020005 | 02/01/2007 | 1118.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da Escola Municipal Odilon Ribeiro Coutinho, do mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020006 | 02/01/2007 | 1834.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa do Instituto São Marcos (R$ 434,16), E.M.E.F Joaquim Torres (R$ 65,98), E.M.E.F de Oiteiro (R$ 364,06), Centro Educacional Anna Mazzuchi (R$ 295,52), Centro Educacional Flaviano Ribeiro (R$ 300,42) e Escola M. Dep. Mariz (R$ 374,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020007 | 02/01/2007 | 177.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da Secretaria de Educação do Municipio, do mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020008 | 02/01/2007 | 923.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da Escola Deputado Jose Mariz (R$ 27,49) e do Instituto São Marcus (R$ 896,12). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020009 | 02/01/2007 | 3850.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | Valor referente a concessão de bolsas de estudo, aos alunos do ensino fundamental que excederam a matrículas na E.M.E.F Monsenhor Rafael de Barros, do mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 02/01/2007 | 5060.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | Valor referente a concessão de bolsas de estudo aos alunos do ensino fundamental que excederam a matrícula na E.M.E.F Aníbal Limeira, do mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020011 | 02/01/2007 | 400.00 | 00003348249406 | VERA LUCIA MENDES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na organização do Arquivo do Setor Financeiro da Sede da Secretaria de Educação, no mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020012 | 02/01/2007 | 390.00 | 00000808305441 | ANTONIO BEZERRA DE SOUSA JUNIOR | Valor referente aos serviço prestados na manutençaõ de um duplicador modelo GR 2710, na Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020013 | 02/01/2007 | 520.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados em diária no veiculo Kombi de placa KHV 8775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020014 | 02/01/2007 | 7310.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CANDEIA SOARES | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020015 | 02/01/2007 | 1575.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo (Gás do tipo GLP), destinado a atender as necessidades das Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020016 | 02/01/2007 | 424.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da Escola Municipal Antonio Pereira de Almeida, do mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020017 | 02/01/2007 | 350.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | Valor referente aos serviços prestados de Propaganda em carro de som, sobre as Ações da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020018 | 02/01/2007 | 350.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo (Cartucho de Toner),destinado a Copiadora s-312/WM, para atender as Escolas do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020019 | 02/01/2007 | 3799.50 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo (livros didáticos), destinado a distribuição nas Escolas do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020020 | 02/01/2007 | 260.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | Valor referente aos serviços prestados na confecção de placa de formatura, dos alunos da Escola Manuel F. de Mendonça. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020021 | 02/01/2007 | 150.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor referente aos serviços prestados em diaria no veiculo Kombi de placa MNV-1154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020022 | 02/01/2007 | 280.00 | 00002888807491 | Carlos Alberto Marinho Pontes | Valor referente aos serviços prestados em diária no veiculo Fiat Uno de placa MNE- 8202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020023 | 02/01/2007 | 280.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados em diaria no veiculo Kombi de placa MNJ 2767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020024 | 02/01/2007 | 57.15 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor referente a fatura da Cerli da Escola Municipal São Sebastião, do mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020025 | 02/01/2007 | 1230.00 | 07243951000130 | M.L SILVA DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados em manutenção, com troca de peças, nas Creches do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020026 | 02/01/2007 | 315.60 | 00067552161434 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a atender as Creches do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020027 | 02/01/2007 | 53.40 | 00067552161434 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a atender as Creches do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 02/01/2007 | 220.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | Valor referente aos serviços prestados de pintura do Auditório e abertura de letreiros e desenhos da Creche Escola Lourdes Torre, em Marcos Moura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020029 | 02/01/2007 | 694.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da E.M.E.F de Oitero (R$ 91,48), da E.M.E.F Dep. José Mariz (R$ 248,58) e do Centro Educacional Flaviano R. Coutinho (R$ 354,51), do mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020030 | 02/01/2007 | 31.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da E.M.E.F Deputado José Mariz, do mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020031 | 02/01/2007 | 600.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor referente aos serviços prestados na locação do sistema Telefonico TDM/PCM HICON 1150 Office com Siemes, no mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020034 | 02/01/2007 | 755.26 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente a fatura da Embratel, da Sede da Secretaria de Educação do Município, do mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020035 | 02/01/2007 | 1500.00 | 02752686000100 | JOSE RODRIGUES DE LUCENA SERV. GRAFICOS - ME | Valor referente aos serviços gráficos prestados, na confecção de Certificados de Informática Solidária, destinado a Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 02/01/2007 | 3939.10 | 08052478000177 | JOSEMA MEIRELES DE OLIVEIRA | Valor referente a aquiiçao de material de consumo (generos alimenticio), destinado a atender as necessidades da Merenda da Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020037 | 02/01/2007 | 33.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da E.M.E.F Joaquim Torres, do mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020038 | 02/01/2007 | 301.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da Creche General A. Alves, do mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020039 | 02/01/2007 | 240.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da Creche General A. Alves, do mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020040 | 02/01/2007 | 4900.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS Ltda | Valor referente a aquisição de material permanente, destinado a Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 220.00 | 00003811367447 | WEENDER NOGUEIRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE 02(DOIS)TROFEUS PARA A ENTREGA NO DIA 16/12/2006 NO CAMPEONATO REALIZADO PELO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECDETUR NO ESTÁDIO O BANDEIRÃO EM TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2007 | 100.00 | 00076003868449 | CIPRIANO F.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VENDA DE 10(DEZ)LIVROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS BIBILIOTECAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO PARA ENALTECER O ACERVO DE LIVROS DAS MESMAS(CATEGORIA POESIAS COM O TITULO CAPRICHOS)DE AUTORIA DE CIPRIANO F.DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 120.00 | 00003141070458 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 4333.37 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13(TREZE)FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES COM OBITOS,VELORIOS E REMOÇÃO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 425.00 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(NEUROLOGICO ENXAQUECA CRONICA)CAUSADA POR INFARTO LACUNAR ADJACENTE LATERAL DIREITO E MICRO-ISQUEMIA CORRESPONDENTE AO MONITORAMENTO CEREBRAL NOS DIAS 05,12,19 E 23 DE JANEIRO DE 2007 JUNTO AO NEUROCENTRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 150.00 | 00008288291449 | ANTONIO COSTA FRAZAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)LOCALIZADO A RUA FELIX FIGUEIREDO Nº80 NO CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AO M~ES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 180.00 | 00008934193468 | ANATIVO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)EM VARZEA NOVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 120.00 | 00030929679415 | JOSÉ MARINÉZIO CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO AURELIANO OLEGARIO DA TRINDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 150.00 | 00017642477449 | LAURA MARIA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)LOCALIZADO A RUA JAIME LACET,104 EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 47.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2007 | 49.00 | 00004650613469 | JOSEMAR DA PAZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2007 | 49.00 | 00001102421499 | VERA LUCIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2007 | 25.00 | 00052739570449 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRET.DE BEM/ESTAR/SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2007 | 300.00 | 00073372633415 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)SITUADO A RUA BOA VISTA Nº387 EM VARZEA NOVA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2007 | 540.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA JOÃO RIBEIRO COUTINHO,18 NO CENTRO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2007 | 300.00 | 00007229879434 | LINDALVA LUCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SITUADO A RUA HORACIO FURTADO,35 CENTRO STA RITA NO MÊS DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2007 | 180.00 | 00000078871409 | MANOEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2005 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA SITUADO A RUA MARCONDES GADELHA EM LEROLANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2007 | 400.00 | 00091702020444 | MARIA CLEDINA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF SITUADO A RUA TERTULIANO DE SOUZA,66 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 440.00 | 00039799565472 | Maria do Socorro Bernardo Coutinho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE APOIO AO IDOSO DDI LOCALIZADO NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES,165 CENTRO NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2007 | 150.00 | 00004875066422 | MARIA DE FATIMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA TARCISIO DE MIRANDA BURITY LOCALIZADO A RUA SÁ ANDRADE,366 NO CONJUNTO MARCOS MOURA SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2007 | 300.00 | 00013165720487 | HUGO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA MARIA PAULA LOCALIZADA A RUA CORONEL MENDES RIBEIRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2007 | 250.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2006 ONDE FUNCIONA O PAIF LOCALIZADO A RUA NOSSA SRA DO ROSARIO,100 CENTRO SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2007 | 100.00 | 00079031501468 | DARCIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)LOCALIZADO A RUA JAIME LACET S/N NO DISTRITO DE ODILANDIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2007 | 100.00 | 00099304783453 | NEY OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO SITUADO NA RUA DEP.FLAVIANO RIBEIRO,278 EM ODILANDIA(DEZEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 300.00 | 00008088069475 | CRISTIAN DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DA PAZ LACET,177 BAIRRO DO AÇUDE ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA RODOLFO RODRIGUES DE F.GUEDES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2007 | 200.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA LOCALIZADO NO BAIRRO DE STA CRUZ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2007 | 445.00 | 00018138829400 | JOSÉ EDNALDO COUTINHO AMORIM | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 01(UM)OCULOS DE GRAU CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2007 | 365.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 500(QUINHENTOS)CADEIRAS E 10(DEZ)LOCAÇÕES DE MESAS PARA SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2007 | 9.00 | 00003147379442 | EDICLEIDE SOARES DE OLIVEIRA | valor que ora se empenha refere-se a uma ajuda financeira para suprir necessidades urgentes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2007 | 165.00 | 00048464147449 | Sandra de Gois Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A UMA AJUDA CUSTO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2007 | 25.00 | 00020760914400 | IRENE FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES IRGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2007 | 30.00 | 00057882118400 | MARIA CICERA A COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2007 | 35.00 | 00096548258487 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2007 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA EM TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA CIDADE DE SANTA RITA PARA O CENTRO DO PETI E RETORNANDO NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2007 | 3900.00 | 00013601970449 | VICENTE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30(TRINTA)DIARIAS NO MEU VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ-7130 NO MÊS DE NOVEMBRO/2006 INCLUSIVE AOS SABADOS E DOMINGOS A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº00382/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2007 | 1050.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP BUTANO TOTALIZANDO 30(TRINTA)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2007 | 665.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 19(DEZENOVE)BOTIJÕES DE GÁS GLP AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2007 | 320.00 | 00001237891418 | JUZINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO MEDINDO 8,00X1,00 MTS DA FAIXADA DO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO E MÃO DE OBRA JOSÉ PAINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 8646.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS SEGUINTES OBRAS PRAÇA LUCIANO WANDERLEY,SHOPPING DA MODA,MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS PRAÇAS,BAIRRO DO AÇUDE LIMPEZA,MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS PRAÇAS II,OBRA DO BAIRRO DO AÇUDE,REFORMA DO MERCADO PUBLICO GALPÃO 2 CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 3400.00 | 00087292858449 | ANTONIO CLEZIO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRITA E MEIO FIO DESTINADA AS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 7072.43 | 05098627000140 | NOSSA SENH. DO ROSARIO MAT. DE CONST.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(COMPENSADO TABUAS CAIBROS E LINHAS)DESTINADO A REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 627.00 | 10957223000103 | Marca Engenharia Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE)REATORES PARA LAMPADAS COM O VALOR UNITÁRIO DE R$ 57,00(CINQUENTA E SETE REAIS)DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2007 | 4800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEGURANÇA DAS PRAÇAS(GETULIO VARGAS,JOÃO PESSOA E MONSENHOR RAFAEL DE BARROS)CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 1085.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO SETOR ELETRICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00001254328440 | SERGIO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MOSAICO NA PRAÇA JOÃO RAPOSO QUE SE ENCONTRA EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000053 | 02/01/2007 | 76506.80 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFORMAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA DAS PRAÇAS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00001254328440 | SERGIO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MOSAICO NA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO NO CONJUNTO TIBIRI-II QUE SE ENCONTRA EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2007 | 600.00 | 00007426937402 | JOSÉ LUCAS DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA MEDINDO 3,00x3,00MTS PARA SINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO E DO ESTACIONAMENTO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2007 | 260.00 | 00003349548431 | DARMILTON SIMÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADE PARA O ESGOTO DO CANAL VOSSA EXCELENCIA SITUADO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00008607380435 | LEANDRO ROGERIO ALIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MOSAICO NA PRAÇA IMORTAL JOACIL DE BRITO PEREIRA SITUADA EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E FAZENDO PARTE DAS CONSTRUÇÕES REFORMAS E REVITALIZAÇÕES IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2007 | 1050.00 | 00042423252404 | GIOVANI PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30(TRINTA)DIARIAS NA MOTO DE PLACA MOE-0918 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O M~ES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2007 | 2760.00 | 00048702544415 | NADJA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-4493 NO MÊS DE NOVEMBRO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MAIS PRECISAMENTE NO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00001145151400 | MARCOS JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DOS ORGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2007 | 1440.00 | 00001133757430 | ELIDA GOMES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 36(TRINTA E SEIS)PARES DE PLACAS COM NOMES PARA AS INAUGURAÇÕES DAS RUAS E DE PRAÇAS DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2007 | 900.00 | 00067580769468 | FRANCISCO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)PLACAS DE BRONZE COM NOMES DE PRAÇAS DA CIDADE DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2007 | 7990.00 | 08342666000130 | JOSÉ DE ARIMATEIA DESTERRO MEDEIROS(BRITERRA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)TUBOS PARA SEREM UTILIZADOS NO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2007 | 8091.53 | 07477178000177 | João Roberto Benício de Oliveira & Cia Ltda - JD Empreend. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MARIA JANUARIO SITUADA EM VARZEA NOVA PERFAZENDO UM TOTAL DE 276,36 M2 CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO COM DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO. | 01912006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2007 | 6247.20 | 06098434000152 | MADEREIRA GIMASA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(LINHAS,RIPASTABUAS,CAIBROS,MADEIRITES)PARA A REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2007 | 2640.00 | 00067470491449 | MARLEY OLEGARIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22(VINTE E DUAS)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 REALIZANDO O CARREGAMENTO DE MATERIAIS PARA AS PRAÇAS DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAS EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÕES CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2007 | 350.00 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA LOGOMARCA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS NOMES DOS CEMITERIOS DE MUMBABA,LEROLANDIA,LIVRAMENTO,RIBEIRA,VARZEA NOVA E TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00007471441410 | WEUDES DA CRUZ SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DOS CEMITÉRIOS DE SANTANA E SANTAL ALMA DO PURGATORIO SITUADOS NESTE MUNICIPIO NO LOTEAMENTO NICE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2007 | 4487.62 | 07477178000177 | João Roberto Benício de Oliveira & Cia Ltda - JD Empreend. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ADITIVO PELOS SEUS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SEVERINO ALBUQUERQUE COSTA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME PARECER TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO E LICITAÇÃO DE Nº00338/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2007 | 7700.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INDUSTRIA E COM.DE PREFORMADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE)POSTES DE CONCRETO CIRCULAR DESTINADOS AS SEGUINTES PRAÇAS PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA TOTALIZANDO 07(SETE)POSTES E PRAÇA LUCIANO WANDERLEY NO MESMO BAIRRO TOTALIZANDO 07(SETE)POSTES PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)CONFORME DOCS EM ANEXO E LICITAÇÃO DE Nº00407/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2007 | 1365.00 | 00000821362461 | SILVIO ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 42(QUARENTA E DUAS)PORTAS(PORTINHOLAS)DESTINADO AOS BALCÕES DO MERCADO PUBLICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2007 | 355.50 | 00007288310400 | REDSON PORTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 79(SETENTA E NOVE)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DO MERCADO PUBLICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2007 | 300.00 | 00007426937402 | JOSÉ LUCAS DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA MEDINDO 2X2 METROS PARA SINALIZAÇÃO DO PROJETO PLANTE UMA ARVORE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 800.00 | 00001451511400 | FRANK KENNEDY DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO,DATASHOW E TELÃO DURANTE AS INAUGURAÇÕES DA PRAÇA WALDEMAR SERAFIM DOS SANTOS NO LOTEAMENTO NICE NESTE DIA 04/01/2007 E DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA NO DISTRITO DE VARZEA NOVA NO DIA 05/01/2007 DAS 19:00 AS 23:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2007 | 1680.00 | 00012624853472 | JOSUE GOMES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MENSARIOS OFICIAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00002631791410 | VICTOR HUGO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO REVEILLON NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/01/2007 | 531082.37 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020041 | 05/01/2007 | 4045.00 | 07818482000130 | 2HD Informática - Firmo Batista Filho | Valor referente aos serviços prestados na recarga de Tonner, destinados a impressoras da Sede da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020042 | 05/01/2007 | 1612.00 | 07674705000133 | COMERCIO DE PEÇAS,PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado ao veiculo Besta de placa MNA 5787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020043 | 05/01/2007 | 61.00 | 07674705000133 | COMERCIO DE PEÇAS,PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados no alinhamento e balanceamento do veiculo Besta de placa MNA 5787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 05/01/2007 | 2332.50 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados em manutenção nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020045 | 05/01/2007 | 800.00 | 00003403673421 | CARLOS ROBERTO BATISTA DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados em manutenção no piso do banheiro, corredor e cozinha da E.M.E.F Instituto São Marcus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020046 | 05/01/2007 | 34.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da Escola Estadual Boa Vista, do mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020047 | 05/01/2007 | 1117.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa do Instituto São Marcos (R$ 231,12) e da Escola Odilon Ribeiro Coutinho (R$ 886,65).Da secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Convênio PNSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 004212006 | 0020048 | 05/01/2007 | 18178.44 | 04806091000108 | Stelamaris Almeida Velozo de Andrade | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a atender as necessidades dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Convênio PNSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 004202006 | 0020049 | 05/01/2007 | 16080.00 | 06280273000113 | Policlínica São Roque Ltda | Valor referente aos serviços prestados na realização de consultas oftalmologicas, em alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020050 | 05/01/2007 | 390.00 | 02974650000163 | IVANILZE ANÁLIA DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de material de consumo destinado a atender as necessidades de Merenda das Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020051 | 05/01/2007 | 250.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | Valor referente aos serviços prestados na abertura de letreiro na Escola Deputado Egidio Madruga em Marcos Moura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 05/01/2007 | 1164.15 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a atender as necessidades da Escola Odilon Ribeiro Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020053 | 05/01/2007 | 411.50 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | Valor referente aos serviços prestados em autenticações e registros de atas dos consenlhos das escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020054 | 05/01/2007 | 519.59 | 00730326000174 | GEHA COMERCIO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a aquisição de um Software Urania, destinado a elaboração de horário de aula de professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020055 | 05/01/2007 | 2200.00 | 00056953330406 | Paulo Tavares de Souza | Valor referente aos serviços prestados em diária no veiculo F4000 de placa KIP 2867, destinado ao transporte de Merenda, Livros e Materiais Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020056 | 05/01/2007 | 450.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor referente aos serviços prestados em diaria no veiculo Kombi de placa MOO 9551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020057 | 05/01/2007 | 1980.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados em diarias no veiculo Kombi de placa KLB 7662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020058 | 05/01/2007 | 2860.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados em diaria no veiculo Kombi de placa KHV 8775, destinado ao transporte de Técnicos do Departamento de Educação Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020059 | 05/01/2007 | 450.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor referente aos serviços prestados em diaria no veiculo Kombi de placa MNV 1154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020060 | 05/01/2007 | 1600.00 | 00002541709439 | ALANY SOARES DA SILVA MENEZES E OUTROS | Valor referente a diaria para participação do 4º Congresso Internacional sobre Educação Infantil, a se realizar nos dias 09,10 e 11 de fevereiro de 2007, em Belo Horizonte - MG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 05/01/2007 | 671.88 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente a fatura da Embratel, da Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020062 | 05/01/2007 | 450.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor referente aos serviços prestados em diaria, no veiculo Kombi de placa MNV 1154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020063 | 05/01/2007 | 200.00 | 00005832912446 | MARIANNE GABRIELLE COSTA LIMA | Valor referente aos serviços prestados em Aulas Complementares do Projeto de Informatica Solidaria da Secretaria de Educação, na Escola Antonio Ferreira Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020064 | 05/01/2007 | 200.00 | 00005832912446 | MARIANNE GABRIELLE COSTA LIMA | Valor referente aos serviços prestados em Aulas Complementares do Projeto de Informatica Solidaria da Secretaria de Educação, na Escola Antonio Ferreira Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020065 | 05/01/2007 | 10700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionarios contratados, da Sede da Secretaria de Educação do Municipio, do mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 004062006 | 0020066 | 05/01/2007 | 78900.00 | 02407066000126 | R & R-GRAFICA E EDITORA Ltda | Valor referente aos serviços prestados na confecção de material gráfico, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020067 | 05/01/2007 | 1200.00 | 00003061271481 | ANTONIO CARDOSO DIAS | Valor referente aos serviços prestados na pintura do Auditorio da Sede da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020068 | 05/01/2007 | 2860.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor referente aos serviços prestados em diária no veiculo Kombi de placa MNV - 1154, no mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020069 | 05/01/2007 | 180.00 | 00011869195825 | TEDSON MARTINS DE ALBUQUERUQE | Valor referente aos serviços prestados em diária no veiculo Kombi de placa MNV - 6232, destinado ao transporte de alunos da Escola Emília C. de M. Neta, no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020070 | 05/01/2007 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos serviços prestados em diária no veiculo Kombi de placa KKV - 1801, destinado ao transporte de alunos da Escola Arnaldo Bonifacio, no turno da noite, em novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020071 | 05/01/2007 | 390.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Valor referente aos serviços prestados em diária no veiculo Kombi de placa KKV - 1801, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020072 | 05/01/2007 | 660.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados em diaria no veiculo Onibus de placa MMR 3527, destinado a transportar alunos e pais da APAE ao Forte de Santa Catarina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020073 | 05/01/2007 | 1075.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de bolos, tortas e salgados, dstinados a eventos da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020074 | 05/01/2007 | 6695.12 | 05652701000200 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a aquisição de passagens aéreas destinadas aos funcioários Alany S. da Silva Menezes, Kelma J. E. Pamplona e Jandira M. da Cunha, para participarem do Congresso de Educação Infantil a se realizar em Belo Horizonte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020075 | 05/01/2007 | 665.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/01/2007 | 14307.10 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2007 | 250.00 | 00003345674408 | MARIA DO ROSARIO GOMES COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2007 | 313.81 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ECT CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2007 | 300.00 | 00085478644404 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2007 | 300.00 | 00085478644404 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2007 | 500.00 | 00080662846400 | TEREZA CRISTINA CRUZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2007 | 1100.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA SONORIZAÇÃO DA FESTA DE REVEILLON NO DISTRITO DE VARZEA NOVA PARA A POPULAÇÃO NA PRAÇA JOÃO RAPOSO FILHO NO DIA 31/12/2006 DAS 22:00 HS AS 02:00 HS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2007 | 1100.00 | 00000734989474 | VALDOMIRO CORREIA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO(REVEILLON)NO CONJUNTO TIBIRI-II NA PRAÇA PRINCIPAL DO BAIRRO PROXIMO AOS KIOSQUES PARA A POPULAÇÃO DAQUELA BAIRRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2007 | 1100.00 | 00000734989474 | VALDOMIRO CORREIA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADA EM LIVRAMENTO DA FESTA DO ABACAXI NOS DIAS 02/12/2006 E 03/12/2006 NAQUELA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2007 | 5.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA(TARIFA ADICIONAL PELA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Nº0178730)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2007 | 13488.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM FAVOR DA UNIÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2007 | 15283.82 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE AO 1,5% DA COTA DO FPM DISTRIBUIDA EM 10/01/2007 CONFORME AUROTIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2007 | 808.30 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE EM FAVOR DO IPEA DE 2% SOBRE A COTA DO ICMS DISTRIBUIDA EM 09/01/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2007 | 4607.39 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE EM FAVOR DO IPEA DE 2% SOBRE A COTA DO ICMS DISTRIBUIDA EM 03/01/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2007 | 34846.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO CELEBRADO EM 28/12/2004 ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2007 | 4954.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(FINANÇAS SEDE TESOURARIA GERAL E ISSQN DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E POR FIM SETOR DE LICITAÇÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2007 | 1189.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL 80(OITENTA)COLUNAS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2007 | 2400.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-5959 NO MÊS DE DEZEMBRO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(ARRECADAÇÃO,TESOURARIA)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/01/2007 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2006 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.SANTARITA.PB.GOV.BR/ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2007 | 70.00 | 00007426937402 | JOSÉ LUCAS DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA)FAIXA EM ADESIVO RECORTADO ELETRONICAMENTE COM ACABAMENTO EM MADEIRA E ASTES DE PLÁSTICO MEDINDO 3x0,7 PARA A DIVULGAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2007 | 250.00 | 00034374655468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE IPTU E ARRECADAÇÃO MUNICIPAL COMO DIRETOR DA DIVISÃO DA DIVIDA ATIVA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2007 | 48.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA P.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM O PAGAMENTO DA CAIXA POSTAL DA ECT CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2007 | 3464.33 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)NO DIA 10/01/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/01/2007 | 30567.62 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/01/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/01/2007 | 96632.93 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS/EMPRESA NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)DO DIA 10/01/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/01/2007 | 48529.95 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO/INSS NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)DO DIA 10/01/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2007 | 0.26 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR/BB NO DIA 10/01/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/01/2007 | 12.31 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL NO DIA 11/01/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/01/2007 | 597.46 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO CID CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/01/2007 | 295.55 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS CONTRAIDAS COM ALIMENTAÇÃO COM A EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E COM OS TECNICOS DA SECOP PARA DEFINIÇÃO DOS TRABALHOS CONTABEIS DO EXERCICIO DE 2007 E POR FIM 02(DUAS)VIAGENS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE COM ABASTECIMENTO NO CARRO DO FUNCIONÁRIO EGLONEI C.DA SILVA DE PLACA MOA-1928 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2007 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO GERAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO ARQUIVAMENTO ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO EXERCICIO DE 2005 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2007 | 70.00 | 00083983058434 | GEOVANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM 02(DOIS)AR-CONDICIONADOS DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00078841046449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2007 | 350.00 | 00001128904403 | GILDAZIO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/01/2007 | 1320.00 | 00011069376434 | GASPAR CASSIANO DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA MMP-7442 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS DIRETORES E TECNICOS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020076 | 10/01/2007 | 728.19 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo (combustivel), destinado ao abastecimento da frota de veiculos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020077 | 10/01/2007 | 1015.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020078 | 10/01/2007 | 1100.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibus de placa MYL 9420, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental, no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 10/01/2007 | 2952.63 | 00071631089404 | JANDIRA XAVIER MORAIS | Valor referente a aquisição de material de consumo (legumes e frutas), destinado a atender as necessidades das Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2007 | 400.00 | 00019116454472 | DAVID BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO E FIASCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2007 | 400.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2007 | 400.00 | 00006045605403 | DANIELA SOARES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/01/2007 | 5196.48 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)DO DIA 10/01/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020137 | 10/01/2007 | 10.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a salario familia do mes de Janeiro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 10/01/2007 | 154141.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Vigilantes do mes de Janeiro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020088 | 10/01/2007 | 2.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Secretaria de Educação/Vigilantes do mes de Janeiro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020089 | 10/01/2007 | 6182.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/PRE ESCOLAR do mes de Janeiro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020090 | 10/01/2007 | 0.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Secretaria de Educação/PRE ESCOLAR do mes de Janeiro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020091 | 10/01/2007 | 191403.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/SEDE FUNCIONAL do mes de Janeiro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2007 | 40353.00 | 06353662000121 | V$E IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº00411/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2007 | 90.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS EM 18(DEZOITO)FOTOGRAFIAS REGISTRANDO OS FESTEJOS NATALINOS DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2007 | 500.00 | 00099285320449 | MARIA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO ANGIOLOGICO(VARISES)CONFORME DOCS COMPROBÁTORIOS(RECEITAS) EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2007 | 150.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2007 | 35.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2007 | 49.00 | 00002748692411 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2007 | 15.00 | 00001263284477 | JOSILENE TARGINO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2007 | 49.00 | 00072662565420 | ARLETE MONTEIRO LINHARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2007 | 41.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2007 | 9.00 | 00082707596434 | IVONETE FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJIDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2007 | 15.00 | 00005412236405 | ADRIANO MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2007 | 15.00 | 00060316853453 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2007 | 12.00 | 00020473923491 | AMARO MANOEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2007 | 11.00 | 00001164949489 | VILMA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2007 | 48.00 | 00021919658734 | JOSE BATISTA DO N.FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2007 | 30.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2007 | 100.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2007 | 400.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 E MANTIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2007 | 400.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2006 VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONF DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2007 | 400.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2007 | 400.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2007 | 100.00 | 00026269104491 | GESSI SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2007 | 2500.00 | 00002596905469 | PHELLIPE DANTAS VIDAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNF-5367 FIAT UNO MILLE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2006 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2007 | 53.00 | 00000806127414 | LUCIENE MARIA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2007 | 20.00 | 00020553633449 | MARIA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2007 | 10.00 | 00000888525478 | DEUSILENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2007 | 15.00 | 00000897526430 | CLEDINALDO COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2007 | 39.00 | 00073799971491 | EDINILZA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2007 | 15.00 | 00059176660400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2007 | 30.00 | 00026408830463 | MARIA AMELIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2007 | 3000.00 | 00003439880460 | Oleandro da Silva Lindolfo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MND-5011 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA NO PERIODO DE DEZEMBRO/2006 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIAS CONFORME DOCS EM ANEXO E LICITAÇÃO DE Nº0098/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2007 | 4030.00 | 00013601970449 | VICENTE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28(VINTE E OITO)DIARIAS NO MEU VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ-7130 NO PERIODO DE 01 A 31/12/2006 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIAS CONFORME DOCS EM ANEXO E LICITAÇÃO DE Nº0038/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2007 | 3666.63 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERIÇOS PRESTADOS EM 11(ONZE)FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES COM OBITOS,VELORIOS E REMOÇÕES CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2007 | 4000.00 | 08608291000107 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE EM FAVOR DA APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2007 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2007 | 39.00 | 00060320737420 | FRANCISCO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2007 | 350.00 | 00002678526496 | FABIO NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 NO HORARIO DAS 17:00 HS AS 21:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2007 | 45.00 | 04423401000105 | LUIZA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA EM PARCERIA COM SENAI E SENAC NO DIA 23/12/2006 CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2007 | 200.00 | 00026408830463 | MARIA AMELIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2007 | 600.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DA SRA EDILEUZA PEREIRA DA SILVA COM UMA URNA COM VISOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2007 | 1900.00 | 06102952000100 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FUNERAIS RELACIONADOS COM DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2007 | 48.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2007 | 25.00 | 00052689980487 | IVANEIDE DA SILVA MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PRA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2007 | 30.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2007 | 30.00 | 00095252223491 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2007 | 39.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2007 | 49.00 | 00025208276453 | FRANCISCO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2007 | 3120.00 | 00007238694484 | HERALDO ESTEVÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 78(SETENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO PARA TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS DE MUMBABA DOS PENINCHOS,MUMBABA DE BELEM E A COMUNIDADE DE MUCUTU NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO PERIODO DE 03/01 A 13/01/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2007 | 10.00 | 00008503716437 | AMANDA ANTONIETA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2007 | 79.12 | 12925491000160 | MERCADINHO SANTARRITENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2007 | 38.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2007 | 800.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA(CEAV)VINCULADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/01/2007 | 45.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2007 | 20.00 | 00068995180404 | MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2007 | 8.00 | 00088533492472 | IVANILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2007 | 12.00 | 00078861101453 | SEVERINA PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2007 | 20.00 | 00005440320474 | MARIA FRANCISCA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/01/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/01/2007 | 49.00 | 00002498419403 | REJANETE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2007 | 200.00 | 00054929644453 | ZACARIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/01/2007 | 1500.00 | 00023748770430 | ANTONIO BELARMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALIZANTE ANTONIO GOMES PEREIRA NO CENTRO DE SANTA RITA E RETELHAMENTO DO GINASIO INDUSTRIAL NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2007 | 25.00 | 00039799514487 | SEVERINA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/01/2007 | 20.00 | 00005835549466 | DANUBIA KELLY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/01/2007 | 2100.00 | 00006115465400 | RICARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUP-2186 A DISPOSIÇÃO DOS PAIFs PARA O TRANSPORTE DE COORDENADORES,PROFESSORES E FUNCIONARIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2007 | 400.00 | 00020400799472 | JAILTO LUIS CHAVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 NA BIBLIOTECA IRINEU PINTO COMO BIBLIOTECARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/01/2007 | 350.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ESPORTE(FUTEBOL)ATUANDO COMO TREINADOR DO PROJETO ESCOLA DE FUTEBOL IAFB/CBF MUNICIPIOS PROPORCIONANDO UMA ATIVIDADE ESPORTIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO(NOVEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2007 | 350.00 | 00035065770425 | CARLOS ALBERTO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ESPORTE(FUTEBOL)ATUANDO COMO TREINADOR DO PROJETO ESCOLA DE FUTEBOL IAFB/CBF MUNICIPIOS PROPORCIONANDO UMA ATIVIDADE ESPORTIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO(NOVEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2007 | 150.00 | 00001246373459 | JOSE RICARDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO MUNDIAL NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NA VIRADA DO ANO ENTRE OS DIAS 31 DE DEZEMBRO/2006 E O DIA 01 DE JANEIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2007 | 500.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(DEZEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2007 | 1800.00 | 00002599145414 | CLEDINALDO FELIX DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE PEDRAS DE MARMORE NOS BANCOS DE VERDURAS E FRUTASNO PRIMEIRO GALPÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002212006 | 0000117 | 10/01/2007 | 9913.60 | 05577488000138 | CN Construções Representações e Serviços Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA REVISTA ISTO É NO CONJUNTO MARCOS MOURA COM 394,80 M2 CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº2 E LAUDO TECNICO EM ANEXO E LICITAÇÃO DE Nº00221/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 004142006 | 0000118 | 10/01/2007 | 10144.74 | 02508557000597 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2007 | 5091.21 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ADITIVO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA COSMA LOPES DIAS NO JARDIM PLANALTO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO E LICITAÇÃO DE Nº0084/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2007 | 350.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DOS MES DE DEZEMBRO/2006 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO PRESTANDO SERVIÇOS NA CAIXA D AGUA DE LEROLANDIA EM SUA MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2007 | 8040.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS SEGUINTES OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO(REFORMA DO MERCADO PUBLICO GALPÃO 02 BAIRRO DO AÇUDE SHOPPING DA MODA PRAÇA LUCIANO WANDERLEY EM VARZEA NOVA DIVERSAS PRAÇAS E POR FIM BAIRRO DO AÇUDE LIMPEZA)CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2007 | 2660.00 | 00044912749753 | SEVERINO RAMOS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NA PRAÇA LUCIANO WANDERLEY SITUADA EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2007 | 840.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS PRAÇAS(MANUTENÇÃO)E BAIRRO DO AÇUDE PAISAGISMO CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2007 | 3160.00 | 00060183640420 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 79(SETENTA E NOVE)CARRADAS DE BARRO NO CAMINHÃO DE PLACA KJV-0036 NO PERIODO DE 03 A 13/01/2007 NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA PATROCINIO LIVRAMENTO FORTE VELHO E PORTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2007 | 4057.77 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PARALELO SOBRE O COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO C/ASFALTO E BRITA GRANITICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DISCRIMINADO NO BOLETIM DE MEDIÇÃO E ACOMPANHADO DE LAUDO TECNICO COM DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2007 | 2572.64 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PARALELO DA RUA MARIA DA PAZ LACET SITUADA NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2007 | 4226.82 | 04358581000199 | 2Gestão Construções e Empreendimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PARALELOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DISCRIMINADAS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO COM DISPENSA DE CONTRATO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2007 | 1900.00 | 03780810000104 | CARLOS ANTONIO ARAÚJO VALENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)UNIDADES DE LUMINARIAS DE FIBRA COM VALOR UNITARIO DE R$ 19,00(DEZENOVE REAIS)DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 004012006 | 0000186 | 10/01/2007 | 86906.20 | 07812190000190 | JML Comércio e Serviços - Jefferson Machado de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº00401/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 004012006 | 0000187 | 10/01/2007 | 165555.32 | 07812190000190 | JML Comércio e Serviços - Jefferson Machado de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº00401/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2007 | 1085.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO SETOR ELETRICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2007 | 540.00 | 08604076000138 | NORMAC(MARIA S.MACEDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 600(SEISCENTOS)TIJOLOS DO TIPO VAZADO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,90(NOVENTA CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DO TENIS CLUBE DE SANTA RITA ONDE ESTÃO TEMPORARIAMENTE OS CAMELÔS ENQUANTO AGUARDAM AS CONCLUSÕES DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2007 | 4840.00 | 00082444129768 | GERALDO ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 121(CENTO E VINTE E HUM)CARRADAS DE BARRO NO CAMINHÃO DE PLACA QJA-7821 NO PERIODO DE 03 A 13/01/2007 NA TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DA COMUNIDADE FAZENDA PLANALTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2007 | 350.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DE SANTA RITA NO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2007 | 350.00 | 00020333048415 | JOSÉ LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA VITORIA SITUADA NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2007 | 350.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2007 | 3500.00 | 00001451037490 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FERRO NAS BOCAS DE LOBO DAS 70(SETENTA)RUAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2007 | 3880.00 | 00007598729450 | GEOVANE ALCANTARA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 97(NOVENTA E SETE)CARRADAS DE BARRO NO VEICULO DE PLACA MMN-1891 NO PERIODO 03 A 13/01/2007 PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/01/2007 | 4500.00 | 00001451037490 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FERRO NAS BOCAS DE LOBO DAS 75(SETENTA E CINCO) RUAS RELACIONADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2007 | 900.00 | 00004140292407 | FABIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30(TRNTA)DIARIAS EM MOTO DE PLACA MOT-6041 COM O VALOR UNITÁRIO DE R$ 30,00(TRINTA REAIS)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2007 | 1680.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19(DEZENOVE)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO MÊS DE DEZEMBRO/2006 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2007 | 1050.00 | 00042423252404 | GIOVANI PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30(TRINTA)DIARIAS NA MOTO DE PLACA MOE-0918 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2007 | 525.00 | 00040722236468 | PETRONIO CARVALHO DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ESPORTE(FUTEBOL)ATUANDO COMO COORDENADOR DO PROJETO ESCOLA DE FUTEBOL IAFB/CBF MUNICIPIOS PROPORCIONANDO UMA ATIVIDADE ESPORTIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/01/2007 | 4000.00 | 08608291000107 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE EM FAVOR DA APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/01/2007 | 40.00 | 00015113582468 | JOÃO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/01/2007 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/01/2007 | 25.00 | 00002113366452 | IVANILDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRAPARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/01/2007 | 12.00 | 00001172021422 | GENILDA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/01/2007 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/01/2007 | 49.00 | 00005186787418 | ALDELICE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/01/2007 | 15.00 | 00055698654468 | JOSE CARLOS MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/01/2007 | 18.00 | 00004964503445 | ADRIANA MARIA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/01/2007 | 30.00 | 00021960976400 | JAIR GOMES FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/01/2007 | 25.00 | 00028819829487 | ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/01/2007 | 11.00 | 00007761001499 | GILMAR FRANCISCO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/01/2007 | 16.00 | 00007980232445 | MARILENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/01/2007 | 49.00 | 00008167636402 | AFRANIA MERCIA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/01/2007 | 25.00 | 00000897526430 | CLEDINALDO COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/01/2007 | 15.00 | 00027449394472 | JOÃO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/01/2007 | 200.00 | 00021982171472 | CREUZA JANUARIO FARIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/01/2007 | 25.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/01/2007 | 255.00 | 00006574436460 | RYTA PATRICYA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/01/2007 | 300.00 | 00069012431468 | JOEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/01/2007 | 35.00 | 00006004540455 | ANDREIA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/01/2007 | 15.00 | 00093092636449 | JOÃO CARLOS DUARTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/01/2007 | 10.00 | 00004556155436 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/01/2007 | 18.00 | 00071933816449 | SEVERINA COSMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/01/2007 | 30.00 | 00002475945478 | IVALDO DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/01/2007 | 49.00 | 00005337733427 | CHELRIN DA SILVA BASTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/01/2007 | 48.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/01/2007 | 8.00 | 00028806654420 | JOSE PINHEIRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/01/2007 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/01/2007 | 40.00 | 00052739570449 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/01/2007 | 12.00 | 00082707596434 | IVONETE FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJIDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/01/2007 | 303077.28 | 01371082000143 | Engepav Engenharia e Pavimentações Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (TAPA BURACOS)CORRESPONDENTE A 3a MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº151/2006 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/01/2007 | 900.00 | 00085495093453 | GENIVAL APOLONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CORETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA NA PARTE INTERNA E EXTERNA E ASSENTAMENTO DA BASE DOS LUSTRES DO TETO DO CORETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003282006 | 0000267 | 16/01/2007 | 3000.00 | 00004294984465 | ERNANI VITURINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-8203 NO PERIODO DE DEZEMBRO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO E LICITAÇÃO DE Nº00328/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/01/2007 | 2760.00 | 00048702544415 | NADJA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-4493 NO MÊS DE DEZEMBRO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MAIS PRECISAMENTE NO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/01/2007 | 900.00 | 00003037135425 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO E INCLUSIVE NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002542006 | 0000278 | 16/01/2007 | 93947.21 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA BR-101 AO TERMINAL PIRPIRI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO UM TOTAL DE 3.576,60 M2 NO QUAL A MEDIÇÃO ESTA CORRETA E O PAVIMENTO ESTA EM PERFEITO ESTADO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO E CONTRATO E LICITAÇÃO DE Nº00254/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/01/2007 | 7055.00 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 83(OITENTA E TRES)CARRADAS DE METRALHA DE DIVERSAS RUAS DE SANTA RITA PARA O BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/01/2007 | 9711.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OBRAS ESPECIFICADAS NO MEMORANDO DE Nº0045/2006 CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003542006 | 0000290 | 16/01/2007 | 13166.96 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS CORRESPONDENTE A 5a MEDIÇÃO DA RUA SENADOR MARCONDES GADELHA NA ZONA RURAL DE LEROLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/01/2007 | 3747.18 | 00008339721461 | EUCLIDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1a MEDIÇÃO DO CALÇADÃO IMORTAL JOACIL DE BRITO PEREIRA AO LADO DA VIA FERREA PARTE IV CENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/01/2007 | 1111.40 | 00008339721461 | EUCLIDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSOTOMO RIBEIRO COUTINHO NO INICIO DA AVENIDA JOÃO PESSOA(PARTE IV)NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 4a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 01242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/01/2007 | 2710.56 | 00008339721461 | EUCLIDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEDRA PORTUGUESA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO(PARTE VII)NO CONJUNTO TIBIRI-II EM SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/01/2007 | 1404.00 | 00061749877449 | JOSÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS)CARRADAS DE PEDRA ORNAMENTAL(TIPO SEIXO)DESTINADO AO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME QUADRO DE BOLETIM E LAUDO TECNICO DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/01/2007 | 117.00 | 00003281881408 | MARIA HELENA DO NASCIMENTO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15(REFEIÇÕES)ALMOÇOS PARA AS PESSOAS QUE ESTAVAM COORDENANDO AS ELEIÇÕES PARA DELEGADO DISTRITAL REALIZADA EM LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/01/2007 | 1000.00 | 00001145151400 | MARCOS JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DOS ORGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/01/2007 | 490.00 | 00008339721461 | EUCLIDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS REFORMAS DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NA AREA DOS GALPÕES QUE ESTÃO SENDO REFORMADOS PARA A ENTREGA A POPULAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/01/2007 | 2090.00 | 00004355433420 | VALDINÊS BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-8307 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/01/2007 | 4080.00 | 00007598729450 | GEOVANE ALCANTARA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 102(CENTO E DOIS)CARRADAS DE BARRO PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO NO CAMINHÃO DE PLACA MMN-1891 NO PERIODO DE 17/12 A 31/12/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/01/2007 | 4880.00 | 00007238694484 | HERALDO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 122(CENTO E VINTE E DOIS)CARRADAS DE BARRO NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO PERIODO DE 17 A 31/12/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/01/2007 | 3120.00 | 00082444129768 | GERALDO ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 78(SETENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO NO CAMINHÃO DE PLACA QJA-7821 NO PERIODO DE 17/12/2006 A 31/12/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/01/2007 | 4800.00 | 00060183640420 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 120(CENTO E VINTE)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DE NOSSO SENHOR DOS PASSOS NO CAMINHÃO DE PLACA KJV-0036 NO PERIODO DE 17/12/2006 A 31/12/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/01/2007 | 2050.00 | 00036815390497 | ANTONIO ANGELO DO N. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-3657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/01/2007 | 400.00 | 00001451511400 | FRANK KENNEDY DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO ,DATA-SHOW E TELÃO DURANTE A INAUGURAÇÃO DO PSF(ODON LEITE)NO CONJUNTO TIBIRI-II NO DIA 12/01/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/01/2007 | 8361.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975 EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/01/2007 | 2170.00 | 00002506247459 | JOSÉ RICARDO HENRIQUE CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KBS-8389 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/01/2007 | 2170.00 | 00018126294434 | MARLUCE ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNI-6004 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/01/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/01/2007 | 650.00 | 00028806620444 | MARIA IRANI DE SENA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA TOMOGRAFIA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/01/2007 | 900.00 | 00072724676491 | MARCIA GERMANA REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CADASTRAMENTO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/01/2007 | 350.00 | 00020413513491 | MONICA ALVES TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO INDUSTRIAL VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NO CURSO DE CORTE E COSTURA(PROFESSORA)DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/01/2007 | 49.00 | 00034369988420 | GENILDO HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/01/2007 | 150.00 | 00016339023827 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/01/2007 | 100.00 | 00005040040423 | ELIZANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/01/2007 | 20.00 | 00054911621400 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/01/2007 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/01/2007 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DE Nº16.975 NO DIA 16/01/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/01/2007 | 5317.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM E SEDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/01/2007 | 6927.30 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM E SEDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/01/2007 | 70.10 | 40982928000133 | LISSIA FERNANDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/01/2007 | 400.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO EM SUA ELABORAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/01/2007 | 900.00 | 00033852057434 | WALQUIRIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)NO ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 NO HORARIO DAS 13:00 AS 17:00 HS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/01/2007 | 2100.00 | 00006946955480 | JOAS ROMERO JORGE DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CLR-5420 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/01/2007 | 47.13 | 00011174810777 | LEONARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM LANCHES E REFRIGERANTES PARA O GRUPO TEATRAL MASSAPÊ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/01/2007 | 475.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO(ANIVERSARIANTES)FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/01/2007 | 6600.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)AR-CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT CAP 24.000 C/CONTROLE REMOTO SEM FIO DESTINADO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E SALA DO ARQUIVAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/01/2007 | 544.50 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NO IPTU/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/01/2007 | 54.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 21(VINTE E HUM)AGUAS MINERAIS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/01/2007 | 1705.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA OS SETORES DE TESOURARIA GERAL ISSQN E SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/01/2007 | 15838.97 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA EM 16/01/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020080 | 18/01/2007 | 66.75 | 00067552161434 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de material de consumo (pao do tipo frances), destinado a atender as necessidades das Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020081 | 18/01/2007 | 2706.91 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor referente a aquisição de material de consumo (frutas e legumes), destinado a atender as necessidades das Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/01/2007 | 800.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/01/2007 | 304.13 | 07532550000109 | MILENIO MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 30.000(TRINTA MIL)KM E SERVIÇO NA RODA TRASEIRA DA MOTO XTZ MARCA YAMAHA DE PLACA MNB-9366 COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE OLEO QUE FAZ A FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº0074/2006 DEVIDAMENTE ATESTADA PELA SEINFRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/01/2007 | 2350.78 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)DO DIA 19/01/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/01/2007 | 260.40 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA - ART. DO VESTUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 31(TRINTA E UMA)CAMISAS EM CACHARREL 100% POLIAMIDA C/SERIGRAFIA PARA SEREM UTILIZADAS NA GINCANA REALIZADA NO EDUCANDARIO JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/01/2007 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/01/2007 | 1200.00 | 00004389156403 | Valquiria de Carvalho Idalino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO NA PREPARAÇÃO ARQUIVAMENTO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO DO EXERCICIO DE 2006 PARA LANÇAMENTOS E ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/01/2007 | 900.00 | 01173594000103 | LUCIANO HENRIQUE FERNANDES DANTAS-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA CORREÇÃO DAS BASES DO BANCO DE DADOS SQL SEVER INSTALAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO DE BASES DE DADOS RECUPERAÇÃO COMPARTILHAMENTO DAS CONEXÕES DE APLICATIVOS E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO FIREWALL NO SERVIDOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/01/2007 | 317.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(LANCHES)DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE QUE ESTÃO FECHANDO O BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO/2006 E O BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/01/2007 | 2200.00 | 00007426937402 | JOSÉ LUCAS DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)BANNER S EM IMAGEM DIGITAL E 20(VINTE)FAIXAS EM ADESIVO RECORTADO ELETRONICAMENTE COM ACABAMENTO EM MADEIRA E ASTES DE PLASTICO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO IPTU PREMIADO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/01/2007 | 400.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DA PALESTRA DE ABERTURA DO 1o FESTIVAL DO ABACAXI DE ODILANDIA REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2006 AS 8:00 HS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO BONIFACIO NA ZONA RURAL DE ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/01/2007 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE BLOQUEIO 08/2003 EMITIDO PELO JUIZ DO TRT DA 13a REGIÃO CONFORME DOC EXPEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/01/2007 | 6914.07 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 1,5% DA COTA DO FPM DISTRIBUIDA EM 19/01/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/01/2007 | 1567.18 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 19/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/01/2007 | 13828.12 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)DO DIA 19/01/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/01/2007 | 2000.00 | 00028808576434 | CANDIDO DA NOBREGA FERREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CO-PATROCINIO DO PROGRAMA FOGO CRUZADO PELA RADIO SANHAUA CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/01/2007 | 2000.00 | 07699268000102 | Djalma da Silva Toscano Distak Divulgações e Eventos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)PALCO PROFISSIONAL MEDINDO 12X10 PARA O EVENTO EVANGELICO REALIZADO NO DIA 25/11/2006 NA TRAVESSA GOMES VIEIRA NO BAIRRO DE VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/01/2007 | 300.00 | 07699268000102 | Djalma da Silva Toscano Distak Divulgações e Eventos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENA PARTE PARA EVENTOS REALIZADO NO DIA 23/09/2006 NO TIBIRI ESPORTE CLUBE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/01/2007 | 1200.00 | 00004650466490 | FABIO PRUDENCIO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000(DOIS MIL)CAPAS DE PROCESSO INTERNO PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/01/2007 | 3850.00 | 00072367652872 | ARNALDO MOUSINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KMC-0480 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(SETEMBRO E OUTUBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/01/2007 | 1558.64 | 40982928000133 | LISSIA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/01/2007 | 100.00 | 09139551000105 | S E B R A E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)INSCRIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO CURSO DE CONTABILIDADE PARA NÃO CONTADORES MINISTRADO PELO SEBRAE NO HORARIO DE 19:00 AS 22:00 HS NA SEMANA DE 29/01/2007 A 02/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/01/2007 | 30.00 | 00037407317453 | JOSÉ DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/01/2007 | 800.00 | 00020400799472 | JAILTO LUIS CHAVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS MÊSES DE JULHO E AGOSTO/2006 NA BIBLIOTECA IRINEU PINTO COMO BIBLIOTECARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/01/2007 | 150.00 | 00033099731404 | BENEDITO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KGL-6902 EM UMA VIAGEM NO DIA 24 DE SETEMBRO/2006 COM SAIDA DE TIBIRI-II COM DESTINO A FAZENDA SANTA LUZIA EM CRUZ DO ESPIRITO SANTO TRANSPORTANDO O TIME AMADOR DO FLAMENGO ESPORTE CLUBE DO PORTAL DO PARAISO CONFORME SOLICITAÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/01/2007 | 2170.00 | 00002506247459 | JOSÉ RICARDO HENRIQUE CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KBS-8389 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/01/2007 | 297.00 | 00007288310400 | REDSON PORTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 66(SESSENTA E SEIS)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/01/2007 | 72500.00 | 01371082000143 | Engepav Engenharia e Pavimentações Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME CONTRATO DE Nº00107/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/01/2007 | 4000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DA BACIA HIDRAULICA DA BARRAGEM DE TIBIRI NA CIDADE DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/01/2007 | 7880.00 | 00004689718407 | REGINALDO MEDEIROS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 52(CINQUENTA E DOIS)CARRADAS DE BARRO E AREIA NO CAMINHÃO DE PLACA MNS-7579 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/01/2007 | 1600.00 | 00007038081411 | DANIEL CEZAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40(QUARENTA)CAVALETES DE FERRO SENDO 15(QUINZE)PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO 05(CINCO)PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E POR FIM 20(VINTE)PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/01/2007 | 81.00 | 00007288310400 | REDSON PORTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO)REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARAM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/01/2007 | 3200.00 | 00006446242484 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA PARA O PISO DA PRAÇA QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA DENOMINADA JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II | 01242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/01/2007 | 400.00 | 00079985831420 | José Roberto da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D AGUA(SETOR HIDRAULICO)VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/01/2007 | 6000.00 | 07358221000185 | BREJO DO CONGRUA PRODUÇÃO DE PLANTAS Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ARVORES(FICUS GRANDES PALMEIRAS ALGAROBA CASTANHOLA COQUEIRO GRANDE PALMEIRA JERIBÁ)DESTINADA AO PLANTIO NAS PRAÇAS QUE ESTÃO SENDO REVITALIZADAS E CONSTRUIDAS E PARA O PLANTIO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/01/2007 | 800.00 | 00006108002484 | ELTON LUIS SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/01/2007 | 800.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA RELATIVO AO MÊSES DE JULHO E AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/01/2007 | 800.00 | 00032762801400 | ZAHIRA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊSES DE JULHO E AGOSTO/2006 E MANTIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/01/2007 | 800.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AO MÊSES DE JULHO E AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/01/2007 | 800.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊSES DE JULHO E AGOSTO/2006 E MANTIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/01/2007 | 800.00 | 00001235542416 | LUZIA WANDERLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/01/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/01/2007 | 20.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/01/2007 | 16.00 | 00071980202400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/01/2007 | 22.00 | 00044211210459 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/01/2007 | 24.00 | 00006763838409 | LESLANDIA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/01/2007 | 9.00 | 00035858648487 | MARIA DA PENHA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/01/2007 | 18.00 | 00076905632449 | JOSENILDA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/01/2007 | 20.00 | 00019119801491 | MARIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/01/2007 | 12.00 | 00060320893472 | MARIA DE LOURDES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/01/2007 | 25.00 | 00002674314494 | MARIA BETANIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/01/2007 | 27.00 | 00001106075463 | LUCICLEIDE FRANCISCO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/01/2007 | 18.00 | 00003917589427 | SUELI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/01/2007 | 39.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/01/2007 | 200.00 | 00011218002468 | JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/01/2007 | 49.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/01/2007 | 50.00 | 00013938630434 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/01/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/01/2007 | 350.00 | 00002993669443 | MARIA MONICA SILVA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 NO HORARIO DAS 17:00 HS AS 21:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/01/2007 | 2.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROGRAMA SENTINELA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/01/2007 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/01/2007 | 690.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DO MÊS DE JANEIRO/2007 DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/01/2007 | 22.00 | 00002071821408 | GERCINA AMBROSINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/01/2007 | 400.00 | 00013227602415 | IZAURA SANTOS OMENA | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/01/2007 | 90.00 | 00060316608491 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/01/2007 | 1000.00 | 00007471441410 | WEUDES DA CRUZ SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO NUCLEO PROFISSIONALIZANTE INTENDENTE CORDEIRO DE MELO SITUADO EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/01/2007 | 49.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/01/2007 | 100.00 | 00011218126434 | MARIA DO CARMO FEITOSA ALEXANDRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/01/2007 | 18.00 | 00002470884470 | GIZEUDA ALFREDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/01/2007 | 25.00 | 00042460573472 | EDNALDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/01/2007 | 35.00 | 00044153384453 | MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/01/2007 | 38.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/01/2007 | 49.00 | 00091705193404 | FABIO ELIAS BENJAMIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/01/2007 | 70.00 | 00008220997486 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/01/2007 | 10.00 | 00007330297445 | ANTONIA JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/01/2007 | 15.00 | 00002277295442 | MARINALVA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/01/2007 | 20.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/01/2007 | 22.00 | 00004146443440 | LUZINETE LIBERATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/01/2007 | 35.00 | 00043682391487 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/01/2007 | 48.00 | 00036487775487 | ZAIRA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/01/2007 | 49.00 | 00002498419403 | REJANETE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/01/2007 | 8.00 | 00088539563487 | EDILSON SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/01/2007 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/01/2007 | 150.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/01/2007 | 35.00 | 00078861594468 | EDNILDA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/01/2007 | 40.00 | 00017451884449 | MARIA FRANCISCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/01/2007 | 15.00 | 00007700557454 | MARIA APARECIDA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/01/2007 | 10.00 | 00006440183486 | SUENIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/01/2007 | 9.00 | 00003309068447 | ROSILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/01/2007 | 45.00 | 00054923182415 | ANTONIO SERGIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/01/2007 | 8.00 | 00003308924447 | NILVANDA GONÇALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/01/2007 | 49.00 | 00007742144735 | ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/01/2007 | 15.00 | 00001951523440 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/01/2007 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/01/2007 | 667.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/01/2007 | 300.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/01/2007 | 2670.00 | 00044912749753 | SEVERINO RAMOS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NA PRAÇA ABELARDO JUREMA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/01/2007 | 6460.00 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 76(SETENTA E SEIS)CARRADAS DE ENTULHOS(METRALHAS) COM DESTINO AO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/01/2007 | 9372.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SEMANALMENTE EM DIVERSAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/01/2007 | 1489.40 | 00060359048404 | ROBSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO(PARTE II)NO CONJUNTO MARCOS MOURA EM SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01002006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/01/2007 | 3241.06 | 00023654546404 | JOSÉ FELIX DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PARALELO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME MEMO Nº0051/2006 E LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/01/2007 | 1600.00 | 00002386429415 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM POÇO ENCASCALHADO NA COMUNIDADE DE SANTANA NA ZONA RURAL COM O FORNECIMENTO DE 02(DOIS)CANOS DE 150 mm E 01(UM)CANO DE 200mm CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0000500 | 23/01/2007 | 218556.85 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2006 CORRESPONDENTE A 10a MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº00123/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0000501 | 23/01/2007 | 225612.07 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2006 CORRESPONDENTE A 11a MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº00123/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/01/2007 | 87222.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/01/2007 | 7000.00 | 00001195866496 | JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHINHA PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS SEGUINTES PRAÇAS LOURDES TORRES SITUADA EM SANTO AMARO PRAÇA LUCIANO WANDERLEY EM CASTANHEIRO CALÇADÃO IMORTAL JOACIL DE BRITO PEREIRA NO CENTRO E POR FIM PRAÇA DA VITORIA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/01/2007 | 3289.59 | 00001164417479 | WESMEN SANDRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEDRA PORTUGUESA PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS SEGUINTES PRAÇAS IMORTAL JOACIL DE BRITO PEREIRA SITUADA EM ODILANDIA ZONA RURAL PRAÇA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO CENTRO DESTA CIDADE E PRAÇA AVELINO SALDANHA EM LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/01/2007 | 530.20 | 00002678919463 | GILVAN GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA NA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO NO INICIO DA AVENIDA JOÃO PESSOA(PARTE VI)EM TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/01/2007 | 2704.83 | 00002678919463 | GILVAN GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA NO CALÇADÃO DA RUA SENADOR ADALBERTO RIBEIRO(PARTE I)EM TIBIRI-II CONFORME BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/01/2007 | 5650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/01/2007 | 3250.00 | 00006458239459 | IRIO JOSE DOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E EMASSAMENTO DO GALPÃO DESTINADO A FRUTAS NO MERCADO PUBLICO NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/01/2007 | 5157.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/01/2007 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM FAVOR DA UNIÃO DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/01/2007 | 1432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM FAVOR DA UNIÃO DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/01/2007 | 8943.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/01/2007 | 2150.00 | 00068981759472 | RICREGIL DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CNA-4883 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/01/2007 | 4666.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/01/2007 | 500.00 | 00080650430468 | IONARA JAKELINE GOMES DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 E A 4a E ULTIMA PARCELA DO 13o SALARIO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGTO.DA SECDETUR E EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/01/2007 | 2574.00 | 00005578208479 | DJACI ARAÚJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DO ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL EUCLIDES BANDEIRA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/01/2007 | 21663.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/01/2007 | 20.00 | 00095252240400 | MIRIAN DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/01/2007 | 10.00 | 00009327241754 | PEDRO CANDIDO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/01/2007 | 19.00 | 00042460778449 | MARIA JOSÉ GUERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/01/2007 | 1400.00 | 00004173232470 | CLAUDIO HELIO INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21(VINTE E HUM)DIARIAS NO VEICULO UNO DE PLACA HDD-0682 NO VALOR UNITARIO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS)NO PERIODO DE DEZEMBRO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO E CONTRATO DE Nº00245/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/01/2007 | 51.00 | 00075241692487 | JOSELIA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/01/2007 | 25.00 | 00092828779491 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/01/2007 | 300.00 | 00003228145450 | JOSÉ CIRILO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/01/2007 | 100.00 | 00005823438443 | ADEILTON DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/01/2007 | 115.50 | 00029938767400 | GERCINA MARIA GOMES DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/01/2007 | 400.00 | 00011019832487 | ANTONIO VICENTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FUNERAL DE LENILSON ANTONIO DE SOUZA CONFORME CERTIDÃO DE OBITO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/01/2007 | 49.00 | 00005089017409 | VIANIA FRANCO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/01/2007 | 47.00 | 00006613013463 | ROZENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/01/2007 | 47.00 | 00001174674482 | MARIA ADAILZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/01/2007 | 15.00 | 00072763981453 | INANETE MARTINIANO DA SILVA | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/01/2007 | 42.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/01/2007 | 10.00 | 00003647453471 | MARINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/01/2007 | 10.00 | 00008330813495 | SANDRA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/01/2007 | 23.00 | 00098077783449 | ADEILDE FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/01/2007 | 32.00 | 00007085271400 | MARIA DE LURDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/01/2007 | 12.00 | 00095252240400 | MIRIAN DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/01/2007 | 9.00 | 00087365391472 | SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/01/2007 | 20.00 | 00001967275459 | MARIA LUCIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/01/2007 | 49.00 | 00070657785415 | EDIVAN FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/01/2007 | 47.00 | 00050032062400 | SEVERINA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/01/2007 | 20.00 | 00092825753491 | JOSEFA BARROS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/01/2007 | 10.00 | 00004845222485 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/01/2007 | 10.00 | 00005242697423 | ANA MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/01/2007 | 49.00 | 00011273696794 | MICHELLE CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/01/2007 | 12.00 | 00006037947422 | LAUDICELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINASNCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/01/2007 | 45.00 | 00001088352430 | MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/01/2007 | 20.00 | 00096548258487 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/01/2007 | 10.00 | 00091696054400 | SANTINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/01/2007 | 45.00 | 00072622113404 | PERCILIO ARMANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/01/2007 | 48.00 | 00063939010472 | RONALDO LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/01/2007 | 20.00 | 00060319429415 | ANA MARIA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/01/2007 | 16.00 | 00099308380400 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/01/2007 | 15.00 | 00001067779477 | JOSERLANDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/01/2007 | 20.00 | 00043643736487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/01/2007 | 35.00 | 00073799971491 | EDINILZA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/01/2007 | 25.00 | 00092916309420 | MAIZELEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/01/2007 | 8.00 | 00008305164411 | MANOEL MORAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/01/2007 | 25.00 | 00069012555434 | SUZETE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/01/2007 | 1300.00 | 00055103740559 | FRANCISCO MARCONDES PINHEIRO SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA)LOCALIZADO A RUA FELIX FIGUEIREDO SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NA PARTE DA FRENTE E PARTE INTERNA SERVIÇO REALIZADO NA SEMANA DE 22/01/2007 A 26/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/01/2007 | 15.00 | 00001575362465 | DOMINGOS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/01/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/01/2007 | 41.00 | 00020413580415 | JOSÉ FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/01/2007 | 200.00 | 00002594845477 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/01/2007 | 2170.00 | 00002622030495 | Gilson Luciano da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KGH-8784 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/01/2007 | 44098.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/01/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/01/2007 | 43.00 | 00044211996487 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/01/2007 | 49.00 | 00044207778420 | MANOEL CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/01/2007 | 49.00 | 00022579184449 | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/01/2007 | 49.00 | 00007786256482 | ROSANGELA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/01/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/01/2007 | 48.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/01/2007 | 10.00 | 00073800996472 | MARIA NAZARE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/01/2007 | 20.00 | 00084098376415 | VERA LUCIA VERISSIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/01/2007 | 20.00 | 00001008316482 | EMANUELLE DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/01/2007 | 10.00 | 00078834082400 | MARIA DA PENHA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/01/2007 | 20.00 | 00072628499487 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/01/2007 | 48.00 | 00023652306449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/01/2007 | 28.00 | 00039799727472 | LIDIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/01/2007 | 8.00 | 00003377810870 | SEVERINA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/01/2007 | 8.00 | 00009984687708 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/01/2007 | 8.00 | 00006682841450 | FABIANA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/01/2007 | 6.00 | 00055698654468 | JOSE CARLOS MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/01/2007 | 49.00 | 00062829262700 | VALDOMIRA CARDOSO DO NASCIMENTO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/01/2007 | 150.00 | 00051848570449 | MARISTELA MARTINS DOS SANTOS DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/01/2007 | 48.00 | 00001122471483 | RITA DE CASSIA DA SILVA MAURICIO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/01/2007 | 427.99 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS JUNTO A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/01/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/01/2007 | 39058.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/01/2007 | 3500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA BEM COMO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME CONTRATO DE Nº00348/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/01/2007 | 160.00 | 00007426937402 | JOSÉ LUCAS DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20(VINTE)ADESIVOS RECORTADO ELETRONICAMENTE MEDINDO 30X15 PARA OS COLETORES DE LIXO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/01/2007 | 5895.00 | 07856558000112 | Guape Motors Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA 125 CC MODELO YBR DESTINADO AO SORTEIO DO IPTU/PREMIADO 2006 REALIZADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE NO DIA 28/12/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/01/2007 | 5895.00 | 07856558000112 | Guape Motors Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA 125 CC MODELO YBR DESTINADO AO SORTEIO DO IPTU/PREMIADO 2006 REALIZADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE NO DIA 28/12/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/01/2007 | 90.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO MEU VEICULO DE PLACA MOA-1928 A CIDADE JOÃO PESSOA NOS DIAS 19/01/2007 AO ESCRITORIO DA TECNOL LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO DOS ANJOS,47 NO CENTRO DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE E NO DIA 22/01/2007 A INSIDE INFORMATICA LOCALIZADA PROXIMO A AVENIDA BEIRA RIO PARA TRAZER MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/01/2007 | 300.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM O FUNERAL DE MINHA GENITORA MARIA DAS NEVES FRANCISCA DE LIMA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/01/2007 | 6953.06 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA EM 24/01/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/01/2007 | 2076.26 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/01/2007 | 171.74 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME AVISO DE LANÇAMENMTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/01/2007 | 20.98 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/01/2007 | 563.00 | 00069014604491 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS REMUNERADAS RELATIVAS AO EXERCICIO/2006 LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ESCRITURARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/01/2007 | 8364.94 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/01/2007 | 0.09 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.108-4 DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/01/2007 | 34634.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/01/2007 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA (JANEIRO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/01/2007 | 10650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002122005 | 0000439 | 23/01/2007 | 38929.92 | 07878389000111 | AMORIM & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005 (JANEIRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/01/2007 | 10698.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/01/2007 | 214.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE LICENÇA PARA A RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADA(ANTIGO LIXÃO)CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/01/2007 | 13200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/01/2007 | 3114.39 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8 DO DIA 22/01/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/01/2007 | 12547.43 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020082 | 25/01/2007 | 350.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | Valor referente aos serviços prestados em divulgação com carro de som, sobre os eventos realizados pela secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020083 | 25/01/2007 | 150.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor referente aos serviços prestados na locação de um data-show, destinado ao 1º Encontro de Ações Pró-Inclusivas do Municipio, a se realizar no auditório da Secretaria de Educação de Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020084 | 25/01/2007 | 390.00 | 00000808305441 | ANTONIO BEZERRA DE SOUSA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados na manutenção de um duplicador modelo GR 2710, da Sede da secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020085 | 25/01/2007 | 2602.26 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor referente a aquisição de material de consumo (legumes e frutas), destinados a atender as necessidades das Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020086 | 25/01/2007 | 600.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor referente aos serviços prestados na locação de Gabinete Hipath 1150, na Sede da Secretaria de Educação do Município, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020138 | 29/01/2007 | 32.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a salario familia do mes de Janeiro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020104 | 29/01/2007 | 233547.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL APOIO DA SEC. DE EDUCACAO , REL. AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020106 | 29/01/2007 | 339.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | valor ref. ao pagamento de tarifas bancarias debitado na conta Fundef, ref. a folha de apoio da sec. de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020092 | 30/01/2007 | 43.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a taxas/tarifas do mes de Janeiro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020093 | 30/01/2007 | 536.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente as tarifas bancárias relativo a folha de pessoal dos funcionários da Secretaria de educação - SEDE, CRECHES E VIGILANTE, mês de Janeiro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020098 | 30/01/2007 | 4995.00 | 01999808000197 | Campina Repres. e Com. Ltda. | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a manutenção nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020099 | 30/01/2007 | 7077.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a atender as necessdiades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2007 | 900.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/01/2007 | 3572.00 | 01424941000115 | MAGALY FERNANDES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEREM UTILIZADAS NA CRECHE TARCISIO DE MIRANDA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/01/2007 | 6300.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CAVALEIROS DA NOITE E CELIONE DAVID INCLUINDO PALCO SONORIZAÇÃO E GERADOR NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO EGIDIO MADRUGA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/01/2007 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/01/2007 | 4985.00 | 07325052000187 | SEVERINO JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO CONFORME AS NECESSIDADES DE ENSINO PARA O ATENDIMENTO DA COMUNIDADE QUE FAZ USO DAS MESMAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/01/2007 | 600.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/01/2007 | 400.00 | 00056829000491 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/01/2007 | 246.00 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002122005 | 0000795 | 30/01/2007 | 72243.97 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005(NOVEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/01/2007 | 500.00 | 00080662846400 | TEREZA CRISTINA CRUZ DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/01/2007 | 600.00 | 00004615101465 | AMANDA LOPES NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA REVISÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/01/2007 | 324.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DA FUNCIONÁRIA JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA NO DIA 30/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/01/2007 | 520.00 | 00093011296472 | REJANE MARIA FABIÃO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DA REDE E SERVIDOR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/01/2007 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/01/2007 | 1382.00 | 09101411000148 | Jornal O Norte | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS NO PERIODO 24,25 E 26 DE NOVEMBRO/2006 EDITAIS DE CONVOCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/01/2007 | 120.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS)AGUAS MINERAIS E 03(TRÊS)BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/01/2007 | 3413.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº0079/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/01/2007 | 150.00 | 00003110121409 | DICILENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO DAS 13:00 AS 17:00 HS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00004650466490 | FABIO PRUDENCIO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000(CINCO MIL)BOLETINS DE CADASTRO DE IMPRESSÃO FRENTE E VERSO PARA SEREM UTILIZADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/01/2007 | 5702.22 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA EM 30/01/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/01/2007 | 4445.71 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 1,5% DA COTA DO FPM DISTRIBUIDA EM 30/01/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/01/2007 | 2519.22 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)NO DIA 30/01/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/01/2007 | 8891.41 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)DO DIA 30/01/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/01/2007 | 2935.67 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/01/2007 | 70.38 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/01/2007 | 6903.88 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/01/2007 | 900.00 | 00002720645486 | FABRICIO GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA RAIS DO EXERCICIO DE 2006 JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/01/2007 | 2040.12 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO(LICITAÇÃO 0079/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/01/2007 | 1540.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNK-3745 CONFORME DOCS EM ANEXO RELATIVO A 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS)CONF.DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/01/2007 | 610.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº20.686-5 IPTU/BB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/01/2007 | 155.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(LANCHES)DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE QUE ESTÃO FECHANDO O BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/2007 E O BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/01/2007 | 269.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(LANCHES)DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A DIVISÃO DA FAZENDA NO CADASTRO DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/01/2007 | 90.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO MEU VEICULO DE PLACA MOA-1928 A CIDADE JOÃO PESSOA NOS DIAS 29/01/2007 AO ESCRITORIO DA TECNOL LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO DOS ANJOS,47 NO CENTRO DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE E NO DIA 30/01/2007 A INSIDE INFORMATICA LOCALIZADA PROXIMO A AVENIDA BEIRA RIO PARA TRAZER MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/01/2007 | 800.00 | 00045151377434 | JOSÉ AMILTON DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NO TRANSPORTE DE PESSOAL NO ONIBUS DE PLACA KFP-0686 PARA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/01/2007 | 350.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DA TESOURARIA GERAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/01/2007 | 2100.00 | 00035066555404 | JOSELI MISAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-7659 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2007 | 58.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº1003437, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/01/2007 | 1700.00 | 00003487001489 | Giovani da Rocha Luna | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/01/2007 | 400.00 | 00033852057434 | WALQUIRIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)NO MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/01/2007 | 10.96 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº20.470-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/01/2007 | 1460.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNK-3745 CONFORME DOCS EM ANEXO RELATIVO AO COMPLEMENTO DAS DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282007 | 0000796 | 30/01/2007 | 1700.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS(INCLUSIVE ESTUDOS TECNICOS RELATIVOS A CONVERSAÇÃO DESIGNS GRÁFICOS COM USO DE CORELDRAW E PHOTOSHOP COMPACTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS GRAVAÇÃO EM MIDIAS)E AINDA ELABORAÇÃO DE ATAS NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000342007 | 0000797 | 30/01/2007 | 2200.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2007 | 307.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PMSR CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/01/2007 | 400.00 | 00013706861453 | SEVERINO MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/01/2007 | 136.15 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM A MENSALIDADE DO MES DE JANEIRO/2007 CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO DO CURSO DE 0001 CAPP 41 DE INFORMATICA REALIZADO PELA MICROLINS PARA A CAPACITAÇÃO DO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/01/2007 | 600.00 | 00085478644404 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/01/2007 | 105.09 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/01/2007 | 230.00 | 00013228706400 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 43(QUARENTA E TRES)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADAS AO SETOR DE ARQUIVO DA COORDENADORIA DE AMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/01/2007 | 2200.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS)DIARIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/01/2007 | 1300.00 | 00001078442495 | SAMARONE BERNARDINO CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL)ENVELOPES SACO MEDINDO 26X36 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)E 1.000(HUM MIL)ENVELOPES DE 24X34 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,50(CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DENTRE OUTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/01/2007 | 315.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG BUTANO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/01/2007 | 200.00 | 09139551000105 | S E B R A E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)INSCRIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS MINISTRADO PELO SEBRAE NO HORARIO DE 19:00 AS 22:00 HS NA SEMANA DE 12/02/2007 A 16/02/2007 SENDO 03(TRÊS)FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E 01(UMA)FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/01/2007 | 136.15 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM A MENSALIDADE DO MES DE FEVEREIRO/2007 CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO DO CURSO DE 0001 CAPP 41 DE INFORMATICA REALIZADO PELA MICROLINS PARA A CAPACITAÇÃO DO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/01/2007 | 113.60 | 00016069900472 | RICARDO ANTONIO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/01/2007 | 559.44 | 00062242512315 | ANA CARLA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO.(DEZEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/01/2007 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/01/2007 | 38.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/01/2007 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/01/2007 | 40.00 | 00005520861420 | JANAINA DE LIMA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/01/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/01/2007 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/01/2007 | 25.00 | 00000897526430 | CLEDINALDO COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/01/2007 | 200.00 | 00011218002468 | JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/01/2007 | 30.00 | 00026408830463 | MARIA AMELIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/01/2007 | 20.00 | 00095252240400 | MIRIAN DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/01/2007 | 559.44 | 00062242512315 | ANA CARLA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO.(NOVEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/01/2007 | 247.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES PAIFs E OUTROS ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/01/2007 | 16.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA TRATADA(CAGEPA)DO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/01/2007 | 8.00 | 00006437334428 | MARCIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/01/2007 | 8.00 | 00082707596434 | IVONETE FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJIDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/01/2007 | 10.00 | 00072628499487 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/01/2007 | 11.00 | 00008205369461 | DANIELE COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/01/2007 | 20.00 | 00032329156472 | JOSEFA SEVERINO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/01/2007 | 18.00 | 00005870365406 | MARIA DA GUIA RIBEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/01/2007 | 45.00 | 00001133762433 | GILMARA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/01/2007 | 35.00 | 00054911800410 | LUZIA MARIA DA CONCEIÃÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/01/2007 | 30.00 | 00021919658734 | JOSE BATISTA DO N.FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/01/2007 | 49.00 | 00002748692411 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/01/2007 | 8.00 | 00005240842469 | ADRIANA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/01/2007 | 15.00 | 00056966148415 | JOSE GOUVEIA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/01/2007 | 945.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 27(VINTE E SETE)BOTIJÕES DE GÁS GLP AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/01/2007 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/01/2007 | 350.01 | 00002294137493 | CARLOS FLORENCIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/01/2007 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/01/2007 | 49.00 | 00042459443404 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2007 | 49.00 | 00007400910426 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/01/2007 | 20.00 | 00005440320474 | MARIA FRANCISCA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/01/2007 | 15.00 | 00001969435402 | IZABEL AMBROZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/01/2007 | 42.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/01/2007 | 29.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/01/2007 | 47.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/01/2007 | 8.00 | 00046782710404 | MARIA DE LOURDES S. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/01/2007 | 20.00 | 00001067779477 | JOSERLANDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/01/2007 | 25.00 | 00006037947422 | LAUDICELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINASNCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/01/2007 | 30.00 | 00046785051487 | SEVERINA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/01/2007 | 49.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/01/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/01/2007 | 49.00 | 00069012130425 | CELIA NAZARIO CLAUDIO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO DA CEFET DO SEU FILHO THIAGO NAZARIO CLAUDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/01/2007 | 100.00 | 00030890829420 | ANTONIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/01/2007 | 190.00 | 00004872489454 | SILVANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/01/2007 | 38.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/01/2007 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/01/2007 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/01/2007 | 1100.00 | 00000734989474 | VALDOMIRO CORREIA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO GINASIO INDUSTRIAL NA ABERTURA DOS TRABALHOS DO ANO LETIVO DE 2007 DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE ALUNOS E PROFESSORES NO DIA 31/01/2007 DAS 13:00 HS AS 20:00 HS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/01/2007 | 30.00 | 00057882118400 | MARIA CICERA A COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/01/2007 | 150.00 | 00020452772400 | OSVALDO ALVES VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/01/2007 | 12.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/01/2007 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES PARA O CENTRO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)DE SANTA RITA A VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO.(DEZEMBRO/2006)CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO DE Nº00152/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/01/2007 | 200.00 | 00000971626472 | ANTONIO DE SOUZA NAZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/01/2007 | 20.00 | 00001073025438 | MARIA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/01/2007 | 520.00 | 00006419253446 | FAGNER DOS SANTOS MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007 NA DIGITAÇÃO E CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESENVOLVIDO POR ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/01/2007 | 100.00 | 00026269104491 | GESSI SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/01/2007 | 1351.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR 2a VIA DA SEDE DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/01/2007 | 90.00 | 00001457051451 | LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/01/2007 | 49.00 | 00014641305404 | JOSÉ MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/01/2007 | 40.00 | 00001358809470 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO C.FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/01/2007 | 49.00 | 00047481919453 | PAULO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/01/2007 | 15.00 | 00013938630434 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/01/2007 | 42.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/01/2007 | 20.00 | 00003378344407 | RISEUDA DIONISIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/01/2007 | 12.00 | 00052624528415 | JOÃO JULIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/01/2007 | 28.00 | 00001106075463 | LUCICLEIDE FRANCISCO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/01/2007 | 10.00 | 00073800007487 | JOSÉ EPAMINONDAS QUERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/01/2007 | 15.00 | 00007591976443 | TELM MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/01/2007 | 30.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/01/2007 | 41.00 | 00050032062400 | SEVERINA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/01/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/01/2007 | 15.00 | 00085404039434 | EDUARDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/01/2007 | 28.00 | 00001969435402 | IZABEL AMBROZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/01/2007 | 20.00 | 00003147465446 | JOSE ANTONIO BATISTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/01/2007 | 24.00 | 00007834890484 | MARIA JOSÉ JOVENTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/01/2007 | 49.00 | 00005255819441 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/01/2007 | 8.00 | 00005412236405 | ADRIANO MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/01/2007 | 49.00 | 00060360232434 | VALDINEIDE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/01/2007 | 20.00 | 00089392779453 | ERIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/01/2007 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2007 | 30.00 | 00030255464843 | TALITA VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/01/2007 | 41.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/01/2007 | 13.00 | 00028806654420 | JOSE PINHEIRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/01/2007 | 43.00 | 00078861594468 | EDNILDA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/01/2007 | 10.00 | 00008020686428 | MARLUCE JUSTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/01/2007 | 10.00 | 00017451884449 | MARIA FRANCISCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/01/2007 | 30.00 | 00002220291880 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/01/2007 | 30.00 | 00002998023452 | ANDREA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/01/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/01/2007 | 18.00 | 00028819829487 | ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/01/2007 | 290.00 | 00021879818434 | RITA DE CASSIA FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/01/2007 | 10.00 | 00088534790434 | IVONETE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/01/2007 | 20.00 | 00005835549466 | DANUBIA KELLY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/01/2007 | 30.00 | 00060360577415 | DULCE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/01/2007 | 30.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/01/2007 | 49.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/01/2007 | 35.00 | 00062829262700 | VALDOMIRA CARDOSO DO NASCIMENTO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/01/2007 | 16.00 | 00001263284477 | JOSILENE TARGINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/01/2007 | 10.00 | 00042459443404 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/01/2007 | 25.00 | 00044997450472 | ROSANGELA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/01/2007 | 25.00 | 00098301527404 | MARIA LUCIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/01/2007 | 40.00 | 00007015818400 | EMERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/01/2007 | 45.00 | 00003818737495 | MARIA DO CARMO URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/01/2007 | 100.00 | 00005040040423 | ELIZANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/01/2007 | 1554.00 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 264(DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO)KG DE FRANGO ABATIDO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,50(TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)E 126(CENTO E VINTE E SEIS)KG DE CARNE MOIDA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 5,00(CINCO REAIS)DESTINADO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/01/2007 | 12.00 | 00008589202470 | LEONARDO RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/01/2007 | 48.00 | 00006575543405 | LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/01/2007 | 20.00 | 00023696869449 | MARIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2007 | 20.00 | 00085405388491 | SEVERINA BENTO DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/01/2007 | 13.00 | 00002887189417 | ROSANA SOARES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/01/2007 | 15.00 | 00021960976400 | JAIR GOMES FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/01/2007 | 8.00 | 00002286113424 | PEDRO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/01/2007 | 18.00 | 00007578398431 | ANDRYO RENON DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE CA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/01/2007 | 12.00 | 00092848648449 | ADELIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/01/2007 | 214.45 | 00071631089404 | JANDIRA XAVIER MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMO DOS PETIS(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/01/2007 | 73.65 | 00046784071468 | MARIA ZELIA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMO DOS PETIS(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/01/2007 | 208.95 | 00046784071468 | MARIA ZELIA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMO DOS PETIS(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/01/2007 | 132.70 | 00046784071468 | MARIA ZELIA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMO DOS PETIS(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/01/2007 | 128.80 | 00046784071468 | MARIA ZELIA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMO DOS PETIS(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/01/2007 | 241.13 | 00003765551490 | JANIA XAVIER DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMO DOS PETIS(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/01/2007 | 214.45 | 00071631089404 | JANDIRA XAVIER MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMO DOS PETIS(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/01/2007 | 260.75 | 00003765551490 | JANIA XAVIER DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMO DOS PETIS(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/01/2007 | 74.32 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMO DOS PETIS(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/01/2007 | 126.00 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMO DOS PETIS(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/01/2007 | 208.90 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMO DOS PETIS(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/01/2007 | 217.18 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMO DOS PETIS(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/01/2007 | 243.15 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMO DOS PETIS(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/01/2007 | 214.00 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMO DOS PETIS(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/01/2007 | 126.00 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMO DOS PETIS(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/01/2007 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/01/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/01/2007 | 2100.00 | 00006115465400 | RICARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUP-2186 A DISPOSIÇÃO DOS PAIFs PARA O TRANSPORTE DE COORDENADORES,PROFESSORES E FUNCIONARIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/01/2007 | 3575.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM-ESTAR-SOCIAL A AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO E CONTRATO DE Nº0082/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/01/2007 | 49.00 | 00013321064472 | HERON LINS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/01/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/01/2007 | 49.00 | 00001124297421 | ALINE DAS MERCES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/01/2007 | 1700.00 | 00046818162487 | SOLANGE DE LUCIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/01/2007 | 592.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/01/2007 | 251.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA TRATADA(CAGEPA)DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/01/2007 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO HOSPITAL E MAT.GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO.(NOVEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/01/2007 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/01/2007 | 2500.00 | 00005543546408 | GILMAR BRAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS GRÁFICOS NA CONFECCÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NO FESTIVAL DA MANGA II REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/01/2007 | 1100.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NA PREVIA CARNAVALESCA REALIZADA NA SEDE DA SECDETUR E NO PALCO LOCALIZADO NOS FUNDOS DA SECRETARIA COM APRESENTAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS ABRINDO O CARNAVAL PARTICIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM SONORIZAÇÃO E VOCAL DURANTE O DIA 04/02/2007(DOMINGO)DAS 13:00 HS AS 22:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2007 | 1504.00 | 00060359048404 | ROBSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DO MURO NO ESTÁDIO MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES DENOMINADO O TEIXEIRÃO SITUADO NO LOTEAMENTO JARDIM MIRITANIA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DO CONTRATO E DEMAIS DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/01/2007 | 2170.00 | 00018126294434 | MARLUCE ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNI-6004 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/01/2007 | 2170.00 | 00002506247459 | JOSÉ RICARDO HENRIQUE CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KBS-8389 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007 NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/01/2007 | 1600.00 | 00008031455430 | DANIEL EVANGELISTA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA SITUADA NO CEOP NO PLANTIO DE MUDAS E ADUBAÇÃO DE TODO O TERRENO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/01/2007 | 2150.00 | 00068981759472 | RICREGIL DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CNA-4883 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/01/2007 | 320.00 | 00003080003403 | LUIS INÁCIO RODRIGUES TORRES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA WALDEMAR SERAFIM DOS SANTOS LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NICE E ENTREGUE A POPULAÇÃO TOTALMENTE CONSTRUIDA E REFORMADA NO DIA 04/01/2007 SERVIÇOS PRESTADOS NO HORARIO DAS 18:00 HS AS 22:00HS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/01/2007 | 500.00 | 00001451511400 | FRANK KENNEDY DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E DATA SHOW E TELÃO DURANTE A INAUGURAÇÃO DO PSF DA FAMILIA ENFERMEIRA DONA FRANCISQUINHA NO BAIRRO DA SANTA CRUZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/01/2007 | 400.00 | 00001451511400 | FRANK KENNEDY DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E DATA SHOW E TELÃO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA EMEF DEPUTADO EGIDIO MADRUGA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2007 | 1100.00 | 00003080003403 | LUIS INÁCIO RODRIGUES TORRES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL PARTICIPAÇÃO PROMOVIDO PELA SECDETUR NA SONORIZAÇÃO EM MINI-TRIO PELAS RUAS E AVENIDAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO E NOS BAIRROS DE VARZEA NOVA E CONJUNTO TIBIRI-II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/01/2007 | 600.00 | 00004749117480 | DEYSILENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PLACA MMX-9233 NA INAUGURAÇÃO DO PSF ENFERMEIRO JOSE ALVES NO LOTEAMENTO SÃO JUDAS TADEU EM VARZEA NOVA INAUGURAÇÃO DO PSF ODON LEITE NO CONJUNTO TIBIRI-II E POR FIM INAUGURAÇÃO DO PSF DONA FRANCISQUINHA NO BAIRRO DA SANTA CRUZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/01/2007 | 1450.00 | 00004749117480 | DEYSILENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PLACA MMX-9233 SENDO 04(QUATRO)HORAS POR DIAS 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 E 31/12/2007 E NO DIA 01/02/2007 NA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DAS MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2007 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 25,00(VINTE E CINCO REAIS)POR HORA E AINDA GRAVAÇÃO DA REFERIDA PROPAGANDA EM 01 CD AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/01/2007 | 500.00 | 00004749117480 | DEYSILENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PLACA MMX-9233 NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EGIDIO MADRUGA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/01/2007 | 900.00 | 00000993725414 | IVANILSON DE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL EDIÇÃO EM ILHA NÃO LINEAR E GRAVAÇÃO EM DVD DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA WALDEMAR SERAFIM DOS SANTOS SITUADA NO LOTEAMENTO NICE NO DIA 04/01/2007 E INAUGURAÇÃO DO PSF ENFERMEIRO JOSÉ ALVES NO LOTEAMENTO SÃO JUDAS TADEU NO DIA 05/01/2007 E POR FIM INAUGURAÇÃO DO PSF ODON LEITE NO CONJUNTO TIBIRI-III NO DIA 12/01/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/01/2007 | 900.00 | 00000993725414 | IVANILSON DE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL EDIÇÃO EM ILHA NÃO LINEAR E GRAVAÇÃO EM DVD DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA WALDEMAR SERAFIM DOS SANTOS NO LOTEAMENTO NICE NO DIA 04/01/2007 INAUGURAÇÃO DO PSF ENFERMEIRO JOSÉ ALVES NO LOTEAMENTO SÃO JUDAS TADEU NO DIA 05/01/2007 E POR FIM INAUGURAÇÃO DO PSF ODON LEITE SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-III NO DIA 12/01/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003012006 | 0000904 | 30/01/2007 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007 COM VEICULAÇÕES NO APOIO CULTURAL DA RADIO ARAPUAN FM 95,3 AO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO.E LICITAÇÃO DE Nº00301/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/01/2007 | 500.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(JANEIRO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/01/2007 | 2050.00 | 00036815390497 | ANTONIO ANGELO DO N. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-3657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/01/2007 | 4030.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PMSR E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE 01 A 31/01/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/01/2007 | 2049.81 | 00002678919463 | GILVAN GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1a MEDIÇÃO DO CALÇADÃO IMORTAL JOACIL DE BRITO PEREIRA AO LADO DA VIA FERREA PARTE IV CENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM EM ANEXO(2a MEDIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/01/2007 | 2400.00 | 00020558082491 | João Dias Viana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-7849 NO PERIODO DE 01/11/2006 A 30/11/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/01/2007 | 1320.00 | 00020558082491 | João Dias Viana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-7849 NO PERIODO DE 17/10/2006 A 30/10/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 004012006 | 0000558 | 30/01/2007 | 36980.06 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DENTRE OUTROS PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO(Conforme Licitação de nº00401/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/01/2007 | 450.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE GARAGEM CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/01/2007 | 10062.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO SEMANAL DOS TRABALHADORES DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DENTRE OUTRAS CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR SHOPPING DA MODA BAIRRO DO AÇUDE(BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS)REFORMA DO MERCADO GALPÃO 02 PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO R COUTINHO DIVERSAS PRAÇAS(MANUTENÇÃO)BAIRRO DO AÇUDE LIMPEZA DO BALNEÁRIO E PAISAGISMO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/01/2007 | 8761.49 | 00006832526407 | MARIO ROBERTO FALCAO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PARALELO COM ASFALTO E BRITA E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS RELACIONADAS NO LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2007 | 8916.31 | 00023654546404 | JOSÉ FELIX DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PARALELO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/01/2007 | 7875.00 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 105(CENTO E CINCO)HS DE RETROESCAVADEIRA EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/01/2007 | 240.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)BANCOS DE ARTESANATO PARA SEREM UTILIZADOS NO BECO VOSSA EXCELENCIA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/01/2007 | 675.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15(QUINZE)BANCOS DE ARTESANATO E 15(QUINZE)MESAS DE ARTESANATO PARA SEREM UTILIZADOS NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003972006 | 0000602 | 30/01/2007 | 23091.54 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA EURIPEDES TAVARES SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E CONTRATO DE Nº00397/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002602006 | 0000603 | 30/01/2007 | 15971.00 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PADRE ZÉ COUTINHO SITUADA NO JARDIM EUROPA II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO E CONTRATO DE Nº00260/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/01/2007 | 450.00 | 00003349548431 | DARMILTON SIMÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADE PARA O ESGOTO E COMPORTA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NO BAIRRO DO AÇUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/01/2007 | 2340.00 | 00013502115400 | LUIZ BENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 70(SETENTA)ELEMENTOS DENOMINADOS COMBOGOIS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 6,00(SEIS REAIS)DESTINADO A PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E FABRICAÇÃO DE 120 M2 DE LAJE PRE-MOLDADO COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 16,00(DEZESSEIS REAIS)PARA A GALERIA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/01/2007 | 1900.00 | 00002678919463 | GILVAN GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NA PRAÇA ABELARDO JUREMA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA | 00962006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/01/2007 | 7990.00 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 94(NOVENTA E QUATRO)CARRADAS DE METRALHA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 85,00(OITENTA E CINCO REAIS)RETIRADA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADAS NO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/01/2007 | 1883.70 | 02508557000597 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/01/2007 | 600.00 | 00002538904463 | ELINEIDE DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NA DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E QUANTITATIVOS DE OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/01/2007 | 3840.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO,MUMBABA DOS AMERICOS E MUMBABA DE BELEZ)DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/01/2007 | 7770.00 | 00042460476434 | JOSÉ CLOVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA GOX-8419 NO TRANSPORTE DE 57(CINQUENTA E SETE)CARRADAS DE AREIA E BARRO PARA SEREM UTILIZADAS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA,MERCADO PUBLICO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DENTRE OUTRAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/01/2007 | 10477.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS SEMANALMENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO REFORMAS E REVITALIZAÇÕS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS OBRAS DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS E SHOPPING DA MODA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº0094/2007 E FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/01/2007 | 1623.26 | 00060359048404 | ROBSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO(PARTE II)NO CONJUNTO MARCOS MOURA EM SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01002006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/01/2007 | 2640.00 | 00005481394405 | JOSIVAL JOSE CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 NO CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA AS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/01/2007 | 6800.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 1 E 1/2 CV COM UM QUADRO DE COMANDO E 40 M DE CANO DE PVC RIGIDO 45 M DE CABO 3X 1/2 E 6 LUVAS GALVANIZADA DE 1 EXECUTADO NO POÇO ARTESIANO QUE FEZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SANTANA NESTE MUNICIPIO E REPOSIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 5 CV E 02(DOIS)TUBOS DE 2 EXECUTADO NO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/01/2007 | 750.00 | 00004501106484 | RAFAEL DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE UM REGISTRO DECABRUTO DE 110mm DOS ADAPTADORES DE 100 PRA 110 NA CAIXA D AGUA QUE FAZ A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/01/2007 | 2660.00 | 00044912749753 | SEVERINO RAMOS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NA PRAÇA ABELARDO JUREMA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/01/2007 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DE CICEROLANDIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001902006 | 0000765 | 30/01/2007 | 37573.14 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SOBRAL PINTO SITUADA NO JARDIM EUROPA II NESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.511,20 M2 NO QUAL A MEDIÇÃO SE ENCONTRA CORRETA E O PAVIMENTO EM PERFEITO ESTADO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO E OBJETO DO CONTRATO DE Nº00190/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/01/2007 | 1050.00 | 00059179457487 | José Roberto Barbosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHF-0188 NO PERIODO DE 06 A 13/06/2006 NA RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/01/2007 | 3280.00 | 00006446242484 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA PARA O PISO DA PRAÇA QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA DENOMINADA JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II | 01242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/01/2007 | 4160.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO,MUMBABA DOS AMERICOS E MUMBABA DE BELEZ)DURANTE O PERIODO DE 02 A 31/01/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/01/2007 | 600.00 | 00002538904463 | ELINEIDE DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NA DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E QUANTITATIVOS DE OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/01/2007 | 1920.00 | 00001133757430 | ELIDA GOMES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 48(QUARENTA E OITO)PARES DE PLACAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS)COM NOMES PARA AS INAUGURAÇÕES DAS RUAS E DE PRAÇAS DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003962006 | 0000786 | 30/01/2007 | 17400.00 | 69411676000336 | J VELOSO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 232(DUZENTOS E TRINTA E DOIS)HS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO E LICITAÇÃO DE Nº00396/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/01/2007 | 3575.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E CONTRATO DE Nº0082/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/01/2007 | 56831.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor ref. ao pagamento do consumo de energia eletrica durante o mes de dez/2006, conf. documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/01/2007 | 0.19 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020100 | 31/01/2007 | 1800.00 | 00171424000119 | S E C O P | Valor referente aos serviços tecnicos especializados prestados em contabilidade publica, com software exclusivo, com manutenção do sistema e assessoramento de finanças publicas, no mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020101 | 31/01/2007 | 8.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a tarifa bancaria sobre folha de pagamento dos funcionarios, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0020102 | 31/01/2007 | 78960.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a aquisição de material permanente (Carteira Escolares do tipo Universitária), destinadas a atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020103 | 31/01/2007 | 1835.00 | 07243951000130 | M.L SILVA DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados de retelhamento e rposição de 50 vidros basculantes na E.M.E.F Estevão José C. da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 31/01/2007 | 1.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente as tarifas bancárias relativo a complemento da folha de pessoal dos funcionários da Secretaria de educação - SEDE, CRECHES E VIGILANTE, mês de Janeiro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020097 | 31/01/2007 | 287.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020107 | 31/01/2007 | 776505.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionarios - Magistério - da Secretaria de Educação do Municipio, do mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020108 | 31/01/2007 | 705.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a desconto bancario sobre folha de pagamento dos Funcionarios, no mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 31/01/2007 | 900.00 | 00004769153414 | ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, no conserto de carteiras da Rede Municipal de Ensino.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020110 | 31/01/2007 | 6879.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha do Professores Contratados da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020111 | 31/01/2007 | 1455.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha dos Contratados - Apoio - da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020112 | 31/01/2007 | 12.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a tarifa bancaria sobre folha dos Professores Contratados da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020113 | 31/01/2007 | 3.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a tarifa bancaria sobre folha dos Contratados - Apoio - da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0020114 | 31/01/2007 | 28600.00 | 07818482000130 | 2HD Informática - Firmo Batista Filho | Aquisição de material permanente, destinado a atender as necessidades das Escolas do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020115 | 01/02/2007 | 282.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa, da Escola Municipal Antonio P. de Almeida, do mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020116 | 01/02/2007 | 308.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da E.M.E.F Professor Paulo Freire, do mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 01/02/2007 | 546.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da E.M.E.F Paulo Freire (R$ 263,03), Centro Educacional Anna Mazucchi (R$ 160,59) e da Escola Municipal de Ensino Fundamental de Oiteiro (R$ 123,29). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020118 | 01/02/2007 | 793.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da saelpa da E.M.E.F Flaviano Ribeiro Coutinho (R$ 458,08) e da Escola Deputado José Mariz (R$ 335,64), ambas do mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020119 | 01/02/2007 | 840.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da Escola Municipal Emília Cavalcante de M. Neta.Da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020120 | 01/02/2007 | 23.07 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor referente a fatura da Cerli da Escola Municipal de São Sebastião.Da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020121 | 01/02/2007 | 608.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da Creche General A. Alves (R$ 268,62) e da Creche Leonor de M. Gomes (R$ 339,93). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020122 | 01/02/2007 | 191.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da Creche General A. Alves.Da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020123 | 01/02/2007 | 2166.00 | 00001273797469 | LUCIANO VIEIRA COSTA | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a atender as necessidades das Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020124 | 01/02/2007 | 1640.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados em manutenção na Escola Egidio Madruga, da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 01/02/2007 | 250.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | Valor referente aos serviços prestados na abertura de letreiro do nome da E.M.E.F Monsenhor Rafael de Barros, no bairro Liberdade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020126 | 01/02/2007 | 4313.45 | 00006947031419 | MARIA DA GUIA BATISTA | Valor referente a aquisição de material de consumo (legumes), destinado a atender as necessidades da Merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020127 | 01/02/2007 | 720.00 | 00011869195825 | TEDSON MARTINS DE ALBUQUERUQE | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa MNV-6232, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020128 | 01/02/2007 | 250.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | Valor referente aos serviços prestados na abertura de Letreiro na Creche Heitel santiago.Da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020129 | 01/02/2007 | 1540.00 | 00046781293400 | FLAVIO LUIZ FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Corsa Sedan de placa MNG 8693, a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020130 | 01/02/2007 | 1980.00 | 00020684517434 | JOSE HUMBERTO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa CRO 9979, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020131 | 01/02/2007 | 1540.00 | 00078949998491 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Saveiro de placa MMY 1765, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020132 | 01/02/2007 | 1540.00 | 00001347745408 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Uno de placa MMW 9960, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 01/02/2007 | 1800.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados na troca de bomba submersa de TCV, instalação com manutenção, na E.M.E.F Flaviano Ribeiro Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020134 | 01/02/2007 | 173.73 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor referente a devolução do Programa do Fundo Nacional de Desnvolvimento da Educação(FNDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020135 | 01/02/2007 | 1890.00 | 00013601970449 | VICENTE FERNANDES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kmobi de placa MNV 1154, destinado ao transporte de alunos da Zona Rural, no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020136 | 01/02/2007 | 2860.00 | 00025213210449 | ANA LUCIA CARNEIRO DE MEDEIROS | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa MOM 5489, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020139 | 01/02/2007 | 9650.00 | 00000947848410 | CRISTIANO MARCOS BENICIO DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2007 DOS INSTRUTORES DE INFORMÁTICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020140 | 01/02/2007 | 3657.75 | 00004696897494 | CLAUDIA ENEDINO JORGE | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 01/02/2007 | 374.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa do Instituto São Marcos (R$ 338,18) e da E.M.E.F. Joaquim Torres (R$ 36,36).Da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020142 | 01/02/2007 | 46.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa do Instituto São Marcos, do mes de fevereiro de 2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020143 | 01/02/2007 | 480.00 | 00030838274404 | JOSE MARIA VITORINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Caminhão F4000 de placa MNY 1030, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020144 | 01/02/2007 | 700.00 | 00002409697402 | SIVANILDO DA SILVA FIDELIS | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo F4000 de placa MMV-7432, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/02/2007 | 355.00 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/02/2007 | 68281.01 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005(DEZEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/02/2007 | 64883.21 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005(JANEIRO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/02/2007 | 71094.22 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005(FEVEREIRO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/02/2007 | 190.69 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COPIAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/02/2007 | 490.50 | 00007288310400 | REDSON PORTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 109(CENTO E NOVE)REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/02/2007 | 350.00 | 00021902240472 | JOSÉ NICACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/02/2007 | 900.00 | 00000005749450 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2007 E LEVANTAMENTO DE LOGRADOUROS E IMOVEIS QUE SE ENCONTRAM SEM CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/02/2007 | 900.00 | 00003265620441 | JOSÉ CLAUDIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/02/2007 | 116.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DA FUNCIONÁRIO PABLO FORLAN NO DIA 09/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/02/2007 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/02/2007 | 4990.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)MICRO-COMPUTADORES COMPLETOS PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA E TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO E LICITAÇÃO DE Nº00079/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/02/2007 | 4498.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO, SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM)MICRO-COMPUTADOR PENTIUM IV PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/02/2007 | 66.58 | 00004459512491 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/02/2007 | 220.89 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COPIAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/02/2007 | 1300.00 | 00004389156403 | Valquiria de Carvalho Idalino | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO NA PREPARAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO DE CONVENIOS P/POSTERIOR PRESTAÇÕES DE CONTAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/02/2007 | 1670.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/02/2007 | 145.68 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/02/2007 | 3260.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PARA A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME OFICIO DE Nº00152/2007 EXPEDIDO PELA SECRETARIA E ATESTADO PELA COORDENADORA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/02/2007 | 200.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O BLOCO BACALHAU NA VARA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA QUE SAI NA QUARTA FEIRA DE CINZAS HÁ MAIS DE 20(VINTE)ANOS ENALTECENDO O CARNAVAL PARTICIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/02/2007 | 900.00 | 00042477468472 | NOILDA DE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SOM NO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE ALUSIVO A ABERTURA DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS (PREVIAS PARA ANUNCIAR O CARNAVAL MOLHADO)FAZENDO PARTE DO CARNAVAL PARTICIPAÇÃO PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 28/01/2007 E 04/02/2007 DURANTE OS DOIS DOMINGOS DAS 13:00 HS AS 17:00 HS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/02/2007 | 600.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DOS ATLETAS DO NACIONAL FUTEBOL CLUBE COMO REPRESENTANTE DA CIDADE DE SANTA RITA NO CAMPEONATO PARAIBANO QUE SERA REALIZADO NOS MESES DE MARÇO ABRIL E MAIO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/02/2007 | 200.00 | 00002646166427 | VENICIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE COM O TIME AMADOR(REAL ESPORTE CLUBE)PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE SAPÉ PARA PARTICIPAÇÃO DE UM TORNEIO REPRESENTANDO SANTA RITA CONFOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA TRIBO INDIGENA INDIOS TUPI GUANABARA FAZENDO PARTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA E FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/02/2007 | 200.00 | 00057075247468 | EDNALDO JOSÉ DA SILVA | valor que ora se empenha refere-se a uma ajuda financeira para o bloco Lero-Lero o qual abrilhantara as festividades carnavalescas no proximo dia 20/02 no distrito de lerolandia na zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/02/2007 | 4000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 10(DEZ)BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE FAZENDO PARTE DO CARNAVAL PARTICIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/02/2007 | 548.00 | 04211310000106 | AMARO E MATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ADUBO PARA A GRAMA DO ESTÁDIO O TEIXEIRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/02/2007 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO HOSPITAL E MAT.GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO.(DEZEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/02/2007 | 39.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/02/2007 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/02/2007 | 425.00 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(NEUROLOGICO ENXAQUECA CRONICA)CAUSADA POR INFARTO LACUNAR ADJACENTE LATERAL DIREITO E MICRO-ISQUEMIA CORRESPONDENTE AO MONITORAMENTO CEREBRAL NOS DIAS 09,16,23/02 E 02/03/2007 DE JANEIRO DE 2007 JUNTO AO NEUROCENTRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/02/2007 | 200.00 | 00026408830463 | MARIA AMELIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/02/2007 | 124.00 | 00076068536491 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/02/2007 | 21.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DOS PAIF s QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/02/2007 | 900.00 | 00063092492404 | REJANE FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2006 PRESTANDO SERVIÇOS NO GINASIO INDUSTRIAL COMO AUX.DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/02/2007 | 200.00 | 00092827365472 | IVANEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00073798142491 | JOSÉ WANDERLEY DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DUAS)TESOURAS NO TELHADO DO PP E CONSERTO DA TAMPA DO CAÇIMBÃONO PÁTIO DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/02/2007 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/02/2007 | 280.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08(OITO)BOTIJÕES DE GÁS GLP AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/02/2007 | 49.00 | 00085398020404 | JANIERY CORREIA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/02/2007 | 49.00 | 00001968330437 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/02/2007 | 30.00 | 00057884714434 | LUZIA SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/02/2007 | 18.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/02/2007 | 250.00 | 00044210973491 | EDNALDO BATISTA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/02/2007 | 3666.63 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES TOTALIZANDO 11(ONZE)FUNERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/02/2007 | 49.00 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/02/2007 | 28.00 | 00095123911472 | DIANA NILMA SOBRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/02/2007 | 145.00 | 00007178054417 | SUELHO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRIÇÃO NO VESTIBULAR DA UVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/02/2007 | 48.00 | 00021879818434 | RITA DE CASSIA FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/02/2007 | 49.00 | 00044208723491 | ELIAS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/02/2007 | 45.00 | 00005362006452 | 1Alexandre Pinheiro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/02/2007 | 40.00 | 00005583452471 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/02/2007 | 40.00 | 00028207890487 | MIRIAN DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/02/2007 | 200.00 | 00011218002468 | JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/02/2007 | 279.00 | 00008694538407 | JOÃO VICENTE FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO PARA A COMUNIDADE BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/02/2007 | 49.00 | 00020538561491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/02/2007 | 2564.48 | 00002678919463 | GILVAN GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA PORTUGUESA PARA A CONSTRUÇÃO DAS SEGUINTES PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II E CALÇADÃO DA RUA SENADOR ADALBERTO RIBEIRO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/02/2007 | 10938.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO E COMUNICADO INTERNO EXPEDIDO PELA SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/02/2007 | 8926.56 | 00005474706499 | DAVIDSON LINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PARALELO SOBRE O COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ASFALTO E BRITA NAS RUAS DISCRIMINADAS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/02/2007 | 2188.70 | 00060359048404 | ROBSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MURO NA AVENIDA GUANABARA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/02/2007 | 1570.96 | 00001283034417 | JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA PORTUGUESA PARA A CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA RUA SENADOR ADALBERTO RIBEIRO(PARTE I)NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/02/2007 | 6900.00 | 00005068801410 | GEORGE GONSALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHINHA PARA A CONSTRUÇÃO DAS SEGUINTES OBRAS NO MUNICIPIO ABAIXO DISCRIMINADO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA,PRAÇA LUCIANO WANDERLEY NO CASTANHEIRO,CALCADÃO IMORTAL JOACIL DE BRITO PEREIRA E BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/02/2007 | 2361.15 | 00001283034417 | JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO IMORTAL JOACIL DE BRITO PEREIRA AO LADO DA VIA FERREA PARTE V CENTRO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01922007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/02/2007 | 400.00 | 00003037135425 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DAS RUAS HORACIO DE MENDONÇA FURTADO TRANSVERSAL A AVENIDA FLAVIO RIVEIRO COUTINHO PODAGEM DAS CASTANHOLAS DE FRENTE AO TENIS CLUBE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/02/2007 | 400.00 | 00001451511400 | FRANK KENNEDY DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E DATA SHOW E TELÃO NO COLEGIO CEST DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DOS IDOSOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/02/2007 | 226.50 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS SENDO 300(TREZENTOS)E 11(ONZE)MESAS PARA A REALIZAÇÃO DO PROERD CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/02/2007 | 4880.00 | 00002308909463 | ILDEBRANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 122(CENTO E VINTE E DUAS)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A AGUAS TURVAS NO CAMINHÃO DE PLACA MNZ-7808 NO PERIODO DE 02/01 A 13/01/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/02/2007 | 14465.85 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2007, CONFORME OFICIO DE Nº61/07.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/02/2007 | 1329.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO CORRESPONDENTE A 19(DEZENOVE)DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/02/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/02/2007 | 42307.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/02/2007 | 35636.25 | 03119904000129 | Projet Construções e Incorporações Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB ETAPA LEITURA DA REALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO E LICITAÇÃO DE Nº00300/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/02/2007 | 44545.80 | 03119904000129 | Projet Construções e Incorporações Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB ETAPA SELEÇÃO E PACTUAÇÃO DE TEMAS PRIORITÁRIOS CONFORME DOCS EM ANEXO E LICITAÇÃO DE Nº00300/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/02/2007 | 26681.70 | 03119904000129 | Projet Construções e Incorporações Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB ETAPA PROJETO DE LEI DO PLANO DIRETOR CONFORME DOCS EM ANEXO E LICITAÇÃO DE Nº00300/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/02/2007 | 960.00 | 00008923515434 | GILBERTO SOARES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08(OITO)PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE 06(SEIS)TUBOS GALVANIZADOS CONFORME DOCS DISCRIMINADO OS DESTINOS COMUNICAÇÃO INTERNA 0087/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/02/2007 | 4060.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/02/2007 | 280.00 | 00069014604491 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007 DO CURSO TTI TECNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIARIAS MINISTRADO PELA UNEPI LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO HORARIO NOTURNO DURANTE O PERIODO DE MAIO/2006 A FEVEREIRO/2007 VISANDO O SEU APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/02/2007 | 67.42 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/02/2007 | 59.76 | 00004944707800 | MARIA ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/02/2007 | 43802.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/02/2007 | 9700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/02/2007 | 14.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE TED CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/02/2007 | 1021.62 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA EM 06/02/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/02/2007 | 308.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE TORTA BOLO E SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS CARLOS ALBERTO LEITE DE AGUIAR FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/02/2007 | 1100.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA TELEFÕNICO TDM/PCM HICOM 1190 OFFICE SIEMENS CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/02/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/02/2007 | 88.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/02/2007 | 3055.60 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/02/2007 | 1042.93 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/02/2007 | 2989.89 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/02/2007 | 600.00 | 00004615101465 | AMANDA LOPES NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA REVISÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/02/2007 | 2010.90 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA IMPRESSORA EPSON FX-1170 SENDO FEITO RECONDICIONAMENTO PLACA COM TROCA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO E DA IMPRESSORA LASERJET SENDO FEITO RECARGA DO TONNER C/MANUTENÇÃO E POR FIM MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR PENTIUM C/TROCA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DISCO RIGIDO PLACA MÃE E MEMORIA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000342007 | 0000990 | 06/02/2007 | 2200.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282007 | 0000991 | 06/02/2007 | 1700.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS(INCLUSIVE ESTUDOS TECNICOS RELATIVOS A CONVERSAÇÃO DESIGNS GRÁFICOS COM USO DE CORELDRAW E PHOTOSHOP COMPACTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS GRAVAÇÃO EM MIDIAS)E AINDA ELABORAÇÃO DE ATAS NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/02/2007 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA(FEVEREIRO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/02/2007 | 150.00 | 00003110121409 | DICILENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO DAS 13:00 AS 17:00 HS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/02/2007 | 1500.00 | 00024355801349 | MARCELO JOSÉ DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E APOIO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/02/2007 | 9981.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/02/2007 | 13200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/02/2007 | 1700.00 | 00006529849408 | RODRIGO FABIAO DE ARAUJO JANSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E POR FIM NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/02/2007 | 400.00 | 00007024432470 | ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/02/2007 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/02/2007 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/02/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/02/2007 | 200.00 | 00019120486472 | HELENA DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/02/2007 | 15.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/02/2007 | 45.00 | 00092840370425 | MARIA DO SOCORRO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/02/2007 | 49.00 | 00064685136420 | MARIA DA GUIA CARVALHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/02/2007 | 10.00 | 00044151322434 | IVETE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/02/2007 | 20.00 | 00060320737420 | FRANCISCO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/02/2007 | 40.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/02/2007 | 42.00 | 00006763838409 | LESLANDIA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/02/2007 | 40.00 | 00041790766753 | MANOEL JOSÉ DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/02/2007 | 15.00 | 00000740138405 | REJANE MARIA PIMENTEL FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/02/2007 | 42.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/02/2007 | 41.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/02/2007 | 45.00 | 00026728990453 | MARIA DE LOURDES SANTOS FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/02/2007 | 35.00 | 00003790960489 | JOELMA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/02/2007 | 10.00 | 00000948353490 | GERUZA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/02/2007 | 12.00 | 00008205369461 | DANIELE COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/02/2007 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/02/2007 | 20.00 | 00020645775487 | FELICIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/02/2007 | 49.00 | 00008167636402 | AFRANIA MERCIA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/02/2007 | 8.00 | 00007330297445 | ANTONIA JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SDUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/02/2007 | 49.00 | 00044269277491 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALO QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/02/2007 | 49.00 | 00001133750427 | IRENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/02/2007 | 48.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/02/2007 | 75594.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/02/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/02/2007 | 200.00 | 00021982171472 | CREUZA JANUARIO FARIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/02/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/02/2007 | 49.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/02/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/02/2007 | 8.00 | 00085494950425 | ROGERIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/02/2007 | 49.00 | 00075371987487 | IRACI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/02/2007 | 200.00 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/02/2007 | 10.00 | 00017275077892 | SEVERINA FREIRE DE FIGUEIREDO | Valor que ora se empenha refere-se a uma ajuda financeira para suprir necessidades urgentes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/02/2007 | 48.00 | 00021919658734 | JOSE BATISTA DO N.FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/02/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/02/2007 | 15.00 | 00004864666474 | CLAUDIA SOARES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/02/2007 | 41.00 | 00013321064472 | HERON LINS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/02/2007 | 30.00 | 00000897526430 | CLEDINALDO COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/02/2007 | 39.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/02/2007 | 30.00 | 00052689980487 | IVANEIDE DA SILVA MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PRA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/02/2007 | 8.00 | 00003147379442 | EDICLEIDE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha refere-se a uma ajuda financeira para suprir necessidades urgentes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/02/2007 | 4333.37 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13(TREZE)FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES COM OBITOS,VELORIOS E REMOÇÃO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/02/2007 | 8.00 | 00020413580415 | JOSÉ FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/02/2007 | 7662.17 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA CONTA ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/02/2007 | 100.00 | 00007980246403 | CRISTIANO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O BLOCO DO URSO MACACO FEROZ O QUAL ABRILHANTARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO CARNAVAL PARTICIPAÇÃO PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/02/2007 | 200.00 | 00019119437404 | RIVALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EDITAR UMA MUSICA DE AUTORIA DE VAVÁ DO FORRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/02/2007 | 22233.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO DO MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/02/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO(CONVENIO CBF) CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO DO MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/02/2007 | 4200.00 | 00040837734487 | SEVERINO TEODORIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA 28 GRAUS COM SONORIZAÇÃO ILUMINAÇÃO E PALCO NA FESTA DO ABACAXI NO DISTRITO DE ODILANDIA NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/02/2007 | 600.00 | 00003037135425 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS ARVORES PLANTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA RUA JUAREZ TÁVORA NO PROJETO PLANTE UMA ARVORE PARA A ARBORIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/02/2007 | 2000.00 | 00029957907468 | FABIO MOURA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02(DUAS)BOMBAS SUBMERSAS PARA O BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE SENDO UMA BOMBA PARA O CHUVEIRÃO E OUTRA BOMBA PARA O JACARÉ DO BALNEARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/02/2007 | 5950.00 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA)CARRADAS DE METRALHAS EM CAMINHÃO CAÇAMBA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE PARA O BAIRRO DO AÇUDE NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/02/2007 | 90775.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/02/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATADA CAGEPA DA PRAÇA PROXIMO AO ESTADIO TEIXEIRÃO SITUADA NO ALTO DA COSIBRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/02/2007 | 35.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATADA CAGEPA DA PRAÇA PROXIMO AO ESTADIO TEIXEIRÃO SITUADA NO ALTO DA COSIBRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/02/2007 | 410.00 | 00003774258422 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS)PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO DESTINADO AO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS E CALÇADÃO DO MERCADO PUBLICO E POR FIM RECUPERAÇÃO DE 02(DUAS)PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/02/2007 | 23222.66 | 05577488000138 | CN Construções Representações e Serviços Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA REVISTA ISTO É SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO E LICITAÇÃO DE Nº00221/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/02/2007 | 1970.00 | 00005068801410 | GEORGE GONSALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA NO CORETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA MODIFICADO DE PINTURA NORMAL PARA REVESTIMENTO EM CERAMICA FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/02/2007 | 1985.30 | 00001283034417 | JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA NO CALÇADÃO DA RUA SENADOR ADALBERTO RIBEIRO(PARTE I)SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01932007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/02/2007 | 2000.00 | 00007997348450 | WELLINGTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO NA PRAÇA QUE SE ENCONTRA EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO LUCIANO WANDERLEY SITUADO NO CASTANHEIRO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/02/2007 | 2000.00 | 00007997348450 | WELLINGTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO NA PRAÇA QUE SE ENCONTRA EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/02/2007 | 400.00 | 00079985831420 | José Roberto da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D AGUA(SETOR HIDRAULICO)VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/02/2007 | 7166.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/02/2007 | 9069.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/02/2007 | 1600.00 | 00002592530495 | CRISTIANO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DATASHOW E TELÃO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS VINCULADAS A SECDETUR REALIZADOS NO DISTRITO DE ODILANDIA NA PRAÇA JOACIL DE BRITO PEREIRA CONFORME DOCS CEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003532006 | 0000986 | 06/02/2007 | 12333.32 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO(INCLUINDO VEICULAÇÃO)DE EDITAIS,AVISOS E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(JANEIRO e FEVEREIRO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/02/2007 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2007 COM VEICULAÇÕES NO APOIO CULTURAL DA RADIO ARAPUAN FM 95,3 AO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO.E LICITAÇÃO DE Nº00301/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/02/2007 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SEMAFARO LOCALIZADO NA RUA CORONEL MENDES RIBEIRO S/N DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/02/2007 | 1000.00 | 00006971519485 | MARCILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MOSAICO NA PRAÇA LUCIANO WANDERLEY SITUADA NO CASTANHEIRO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/02/2007 | 3120.00 | 00050444921400 | LUCINALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 78(SETENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DE NOSSO SENHOR DOS PASSOS NO CAMINHÃO DE PLACA QJA- 7821 NP ERIODO DE 02/01 A 13/01/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/02/2007 | 3160.00 | 00069143579434 | FLAVIO FRANCISCO ISIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 79(SETENTA E NOVE)CARRADAS DE BARRO NO CAMINHÃO DE PLACA KJV-0036 NO PERIODO DE 15 A 26/01/2007 NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA PATROCINIO,LIVRAMENTO,FORTE VELHO E PORTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/02/2007 | 4880.00 | 00029961556453 | ARNOBIO FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 122(CENTO E VINTE E DUAS)CARRADAS DE BARRO NO CAMINHÃO DE PLACA MMN-1891 NO PERIODO DE 02 A 13/01/2007 NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS DE MUMBABA DOS PENINCHOS MUMBABA DE BELEM E A COMUNIDADE DE MUCUTU CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/02/2007 | 4500.00 | 00000988991470 | ALYSSON WAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FERRO NAS BOCAS DE LOBO DAS 70(SETENTA)RUAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/02/2007 | 4080.00 | 00001088411460 | CARLOS HENRIQUE REGO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO PERIODO DE 02/01 A 13/01/2007 PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/02/2007 | 3500.00 | 00000988991470 | ALYSSON WAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FERRO NAS BOCAS DE LOBO DAS 70(SETENTA)RUAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/02/2007 | 3120.00 | 00029961556453 | ARNOBIO FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 78(SETENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO NO CAMINHÃO DE PLACA MMN-1891 NO PERIODO DE 15 A 26/01/2007 NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS DE MUMBABA DOS PENINCHOS MUMBABA DE BELEM E A COMUNIDADE DE MUCUTU CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/02/2007 | 4800.00 | 00069143579434 | FLAVIO FRANCISCO ISIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 120(CENTO E VINTE)CARRADAS DE BARRO NO CAMINHÃO DE PLACA KJV-0036 NO PERIODO DE 02 A 13/01/2007 NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DE NOSSO SENHOR DOS PASSOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/02/2007 | 4840.00 | 00050444921400 | LUCINALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 121(CENTO E VINTE E UMA)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DA COMUNIDADE FAZENDA PLANALTO NO PERIODO DE 15/01/2007 A 26/01/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/02/2007 | 3920.00 | 00001088411460 | CARLOS HENRIQUE REGO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO PERIODO DE 15/01 A 26/01/2007 PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/02/2007 | 900.00 | 00087439700449 | MARTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E QUANTITATIVOS NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/02/2007 | 10014.84 | 00030836166434 | EDGAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PARALELO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ASFALTO A FRIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº117/2007 EM ANEXO COM TODA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/02/2007 | 9685.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO SEMANAL DOS TRABALHADORES DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DENTRE OUTRAS CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR SHOPPING DA MODA BAIRRO DO AÇUDE(BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS)REFORMA DO MERCADO GALPÃO 02 PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO R COUTINHO DIVERSAS PRAÇAS(MANUTENÇÃO)BAIRRO DO AÇUDE LIMPEZA DO BALNEÁRIO E PAISAGISMO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO PERIODO DE 19 A 23/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/02/2007 | 5207.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/02/2007 | 270.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 60(SESSENTA)ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/02/2007 | 4317.85 | 00078949998491 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE ROLO,CONFECÇÃO DE BASCULANTES,GRELHAS E GRADES METALICAS PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA NO CENTRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/02/2007 | 800.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RÁDIO COMUNITARIA DE ESPIRITO SANTO NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS E CAMPANHAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/02/2007 | 2150.00 | 00068981759472 | RICREGIL DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CNA-4883 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/02/2007 | 750.00 | 00026267039404 | JOÃO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15(QUINZE)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA KJH-9408 DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DOS VIGILANTES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DESTA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/02/2007 | 3620.00 | 01616712000100 | ARTLUZ COMERCIO DE MAT. ELET. E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/02/2007 | 2250.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/02/2007 | 1900.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/02/2007 | 4220.00 | 00087292858449 | ANTONIO CLEZIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADO AS OBRAS DO MERCADO CENTRAL,BALNEARIO DO AÇUDE,OBRA DO TENIS,LINHA DO TREM,BALNEARIO DO AÇUDE,PRAÇA DO CASTANHEIRO,OBRA DO CALÇADÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/02/2007 | 2090.00 | 00004355433420 | VALDINÊS BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-8307 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/02/2007 | 400.00 | 00002787149430 | ETELVANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/02/2007 | 200.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | Recuperação e Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0001057 | 09/02/2007 | 76020.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO SENDO 28(VINTE E OITO)KM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO INCLUINDO CORTE ATERRO TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL COMPREENDENDO DA BR-101 A COMUNIDADE DE FORTE VELHO E EM LEROLANDIA DA COMUNIDADE DE CAPITÃO CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS E QUANTITATIVOS E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 01942007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/02/2007 | 10263.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO E COMUNICADO INTERNO EXPEDIDO PELA SEINFRA DE Nº00131/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/02/2007 | 450.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE GARAGEM CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/02/2007 | 7920.00 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 495(QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEINFRA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/02/2007 | 7920.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 495(QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEINFRA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/02/2007 | 664.00 | 00005472940427 | DIEGO AMERICO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LAVA TINTA ACRILICA UM TOTAL DE 04(QUATRO)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 71,00(SETENTA E HUM REAIS)E 10(DEZ)GALÕES DE TINTA ESMALTE AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 38,00(TRINTA E OITO REAIS)DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/02/2007 | 2900.00 | 00003037135425 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO TAMBEM PODAGEM NOS CANTEIROS DAS SEGUINTES PRAÇAS PRAÇA GETULIO VARGAS,PRAÇA JOÃO PESSOA,PRAÇA AMARO FERRAZ AMBAS NO CENTRO DESTA CIDADE E PRAÇA DA VITORIA,PRAÇA DA BIBLIA E PRAÇA DO ATLETA NO BAIRRO POPULAR TODAS JÁ CONCLUIDAS E ENTREGUES A POPULAÇÃO TOTALMENTE REVITALIZADAS E CONSTRUIDAS FAZENDO PARTE DO PROGRAMA DE PAISAGISMO IMPLANTADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/02/2007 | 47.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATADA CAGEPA DO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO DO CALÇADÃO DA RUA DR. PEDROSA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/02/2007 | 1806.05 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVO PLANALTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,88(HUM REAL E OITENTA E OITO CENTAVOS)DESTINADO AO GERADOR QUE FUNCIONOU NOS 04(QUATRO)DIAS DE CARNAVAL NO BALNEARIO DO AÇUDE SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE DENOMINADO "CARNAVAL MOLHADO"PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/02/2007 | 7996.80 | 07314357000193 | ANTONIO DIAS DE SA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(JOGOS DE CAMISAS,JOGOS DE MEIÕES,JOGOS DE CALÇÕES E BERMUDAS DE GOLEIROS)DESTINADOS AO INCENTIVO AO ESPORTE NO MUNICIPIO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/02/2007 | 170310.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA CONTA FPM CONFORME DOCUMENTO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/02/2007 | 1200.00 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/02/2007 | 16.00 | 00007700557454 | MARIA APARECIDA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/02/2007 | 49.00 | 00002498419403 | REJANETE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/02/2007 | 49.00 | 00002748692411 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/02/2007 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/02/2007 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/02/2007 | 350.01 | 00002294137493 | CARLOS FLORENCIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/02/2007 | 20.00 | 00003630113400 | DANIELLE DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/02/2007 | 200.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/02/2007 | 1312.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA TRATADA CAGEPA ONDE FUNCIONAVA O PETI LOCALIZADO A TRAVESSA JOÃO GOMES VIEIRA,46 VARZEA NOVA CONFORME PROCESSO EM ANEXO DEVIDAMENTE ANALISADO E DEFERIDO PELO SETOR DE AUDITORIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/02/2007 | 49.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/02/2007 | 200.00 | 00026408830463 | MARIA AMELIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/02/2007 | 2170.00 | 00002622030495 | Gilson Luciano da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KGH-8784 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/02/2007 | 40.00 | 00003277128482 | FLAVIA SOARES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/02/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/02/2007 | 49.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/02/2007 | 30.00 | 00015114198491 | SEVERINO CELSO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/02/2007 | 41.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/02/2007 | 49.00 | 00002281324443 | IVANILDA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/02/2007 | 41.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/02/2007 | 18.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/02/2007 | 18.00 | 00092916309420 | MAIZELEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/02/2007 | 22.00 | 00007085271400 | MARIA DE LURDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/02/2007 | 4577.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE)TUBOS C-2 400X1000 DESTINADO AO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE E POR FIM 30(TRINTA)TUBOS CA 1 600 X 1000 DESTINADO A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/02/2007 | 48.00 | 00005645838475 | ANTONIO VICENTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/02/2007 | 49.00 | 00005313326406 | JULIANA SALES FERREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/02/2007 | 49.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/02/2007 | 49.00 | 00003630113400 | DANIELLE DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/02/2007 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/02/2007 | 40.00 | 00005809572413 | TACIELINGTON CASTRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/02/2007 | 49.00 | 00016014022449 | MARIA DA PENHA F.DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/02/2007 | 45.00 | 00005217255420 | EULALIA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/02/2007 | 770.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 22(VINTE DOIS)BOTIJÕES DE GÁS GLP AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA COM A FINALIDADE DE ABASTECER OS ORGÃOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/02/2007 | 200.00 | 00007395349474 | DANIELLY EVANGELISTA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/02/2007 | 40.00 | 00003327609446 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/02/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/02/2007 | 4905.92 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 09/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/02/2007 | 11970.11 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2007 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/02/2007 | 1470.00 | 00014062356449 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYE-1935 NA FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/02/2007 | 1470.00 | 00014062356449 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYE-1935 NA FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020145 | 09/02/2007 | 154700.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Vigilantes do mes de Fevereiro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020146 | 09/02/2007 | 2.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Secretaria de Educação/Vigilantes do mes de Fevereiro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020147 | 09/02/2007 | 6242.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/PRE ESCOLAR do mes de Fevereiro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020148 | 09/02/2007 | 0.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Secretaria de Educação/PRE ESCOLAR do mes de Fevereiro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020149 | 09/02/2007 | 193838.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/SEDE FUNCIONAL do mes de Fevereiro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 09/02/2007 | 10.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a salario familia de Educação/Sede Funcional do mes de Fevereiro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020151 | 09/02/2007 | 2979.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos Prestadores de Serviço da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020152 | 09/02/2007 | 770568.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionarios - Magistério - da Secretaria de Educação do Municipio, do mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020153 | 09/02/2007 | 236452.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL APOIO DA SEC. DE EDUCACAO , REL. AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020154 | 09/02/2007 | 2200.00 | 00060315237449 | MARIVALDO PEREIRA DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados em diária no veiculo F 4000 de placa MOT 9984, destinado ao transporte de Merenda Escolar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020155 | 09/02/2007 | 280.00 | 00025213210449 | ANA LUCIA CARNEIRO DE MEDEIROS | Valor referente aos serviços prestados em diária no veiculo Kombi de placa KHV-8775, destinado ao transporte de Professores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020156 | 09/02/2007 | 1020.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados em diaria no veiculo Onibus de placa MMR 3527, dstinado ao transporte de professores do Brasil Alfabetizado para um treinamento na E.E.P.A.P em Jaguaribe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020157 | 09/02/2007 | 700.00 | 00003217672410 | MARCIA DE ARAUJO PEQUENO SILVA | Valor referente aos serviços prestados na Creche Tarcisio Burity, no mes de janeiro e fevereiro de 2007.Da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020158 | 09/02/2007 | 5120.00 | 07818482000130 | 2HD Informática - Firmo Batista Filho | Valor referente aos serviços prestados na recarga de Tonner diversos, Cartuchos Pretos e Cartuchos Coloridos, da Sede da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622006 | 0020159 | 09/02/2007 | 4837.56 | 07350128000124 | FC Projetos e Construções Ltda | Valor referente aos serviços prestados de reboco e pintura na Escola Municipal Monsenhor Rafael de Barros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020160 | 09/02/2007 | 600.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor referente aos serviços prestados na locação do sistema Telefonico TDM/PCM HICON 1150 Office com Siemes, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020161 | 09/02/2007 | 200.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor referente aos serviços prestados na remoção e reinstalação dos equipamentos da telefonia, da Sede da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020162 | 09/02/2007 | 2570.00 | 02023602000190 | JM-COMERCIO LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a atender as necessidades da Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020163 | 09/02/2007 | 104.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo ( Agua mineral), destinado a abastecer a Sede da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020164 | 09/02/2007 | 1855.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo (Gás do tipo GLP), destinado a atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020165 | 09/02/2007 | 1260.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo (Gás do tipo GLP), destinado a atender as necessidades das Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020166 | 09/02/2007 | 900.00 | 00003403673421 | CARLOS ROBERTO BATISTA DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados no retelhamento e troca de madeira na Escola de Pirpiri, da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020167 | 09/02/2007 | 270.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor referente a diaria no veiculo Kombi de placa KHV-8775, destinado a atender as necessidades do Setor de Transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/02/2007 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/02/2007 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/02/2007 | 30.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06(SEIS)RECONHECIMENTOS DE FIRMAS CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/02/2007 | 1700.00 | 00003487001489 | Giovani da Rocha Luna | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/02/2007 | 3270.62 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 09/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/02/2007 | 28858.41 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)DO DIA 09/02/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/02/2007 | 96632.93 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS/EMPRESA NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)DO DIA 09/02/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/02/2007 | 59016.57 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO/INSS NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)DO DIA 09/02/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/02/2007 | 1474.38 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 09/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/02/2007 | 5203.72 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)DO DIA 09/02/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/02/2007 | 15.75 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CFM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 09/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/02/2007 | 562.50 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 125(CENTO E VINTE E CINCO)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/02/2007 | 1500.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNK-3745 CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/02/2007 | 2100.00 | 00006946955480 | JOAS ROMERO JORGE DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CLR-5420 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/02/2007 | 20.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAIS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/02/2007 | 1844.39 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/02/2007 | 827.24 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/02/2007 | 2681.06 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/02/2007 | 7980.08 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2007 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000462007 | 0001082 | 09/02/2007 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/02/2007 | 362.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(LANCHES)DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE QUE ESTÃO FECHANDO O BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/02/2007 | 11.35 | 00014301806415 | GUSTAVO BORGES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO IPTU PAGO INDEVIDAMENTE TENDO CONSTATADO NOS ARQUIVOS DO CADASTRO IMOBILIARIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/02/2007 | 400.00 | 00013706861453 | SEVERINO MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/02/2007 | 400.00 | 00000879182423 | GILDEVANDA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/02/2007 | 7962.50 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CANDEIA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RESMAS DE PAPEL OFICIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/02/2007 | 1900.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS NO PERIODO DIURNO E NOTURNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/02/2007 | 200.00 | 00005543546408 | GILMAR BRAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000(DOIS MIL)CARTEIRAS DE ALVARA PARA SEREM UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/02/2007 | 300.00 | 00005543546408 | GILMAR BRAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000(DOIS MIL)FOLHAS DE OCORRENCIAS PARA SEREM UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003122006 | 0001147 | 12/02/2007 | 30381.05 | 07812260000100 | LEONARDO CESAR BEZERRA LIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGREADA E ORGÃOS A ELA VINCULADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/02/2007 | 866.06 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA EM 13/02/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/02/2007 | 17031.07 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE AO 1,5% DA COTA DO FPM DISTRIBUIDA EM 09/02/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/02/2007 | 34846.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO CELEBRADO EM 28/12/2004 ENTRE AS PARTES CORRESPONDENTE AO DIA 12/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/02/2007 | 1560.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS EM ATRASO REFERENTE AOS MESES DE 03/86 A 05/89 CONTENDO 52(CINQUENTA E DOIS)DISKETS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/02/2007 | 3500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA BEM COMO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 CONFORME CONTRATO DE Nº00348/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000612007 | 0001145 | 12/02/2007 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003482006 | 0001150 | 12/02/2007 | 3500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA BEM COMO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME CONTRATO DE Nº00348/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/02/2007 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/02/2007 | 169.70 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 31(TRINTA E UMA)ENCADERNAÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,50(TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)E 612(SEISCENTOS E DOZE)COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 12/02/2007 | 12200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionarios contratados, da Sede da Secretaria de Educação do Municipio, do mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020169 | 12/02/2007 | 8.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a tarifa bancaria sobre folha de pagamento dos funcionarios, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020170 | 12/02/2007 | 9550.00 | 00000947848410 | CRISTIANO MARCOS BENICIO DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2007 DOS INSTRUTORES DE INFORMÁTICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020171 | 12/02/2007 | 15.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a despesa bancaria na conta 1.130-4, sobre folha dos instrutores de informatica do mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020172 | 12/02/2007 | 542.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a despesa bancaria sobre folha de Pagamento dos Vigilantes, Creches e Funcionarios da Sede da Secretaria de Educação, do mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020173 | 12/02/2007 | 5.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a despesa bancaria sobre folha de Pagamento dos Prestadores de Serviço da Secretaria de Educação, do mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020174 | 12/02/2007 | 15.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a despesa bancaria na conta 1.130-4, sobre folha dos instrutores de informatica do mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020175 | 12/02/2007 | 19139.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos Funcionarios contrataos - Magisterio - da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 12/02/2007 | 20.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a despesa bancaria sobre folha de pagamento dos Funcionarios Contratados - Magisterio - , no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020177 | 12/02/2007 | 43.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a despesa bancaria sobre folha de pagamento dos Professores Bolsistas - Programa do PEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020178 | 12/02/2007 | 696.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a despesa bancaria sobre folha de pagamento dos funcionarios - Magistério - da Secretaria de Educação, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020179 | 12/02/2007 | 341.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a despesa bancaria sobre folha de pagamento dos funcionarios - Apoio - da Secretaria de Educação, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020180 | 12/02/2007 | 1560.00 | 00011869195825 | TEDSON MARTINS DE ALBUQUERUQE | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa MNV - 6232, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental de Capitão a Lerolandia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020181 | 12/02/2007 | 2860.00 | 00005502277410 | PEDRO LENILSON SOARES DE MORAES | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa KLB - 7662, destinado ao transporte ao transporte de Técnicos da Secretaria de Educação, para realizarem visitas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020182 | 12/02/2007 | 800.00 | 00067607446400 | MARIA JOSE DE MORAIS SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Fiat Uno de placa MNO - 6863, destinado a atender as necessidades de transporte de alunos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020183 | 12/02/2007 | 270.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados em diaria no veiculo Kombi de placa KHV - 8775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/02/2007 | 1700.00 | 00006529849408 | RODRIGO FABIAO DE ARAUJO JANSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E POR FIM NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/02/2007 | 12.00 | 00040721400400 | MARIA DA GUIA DE SANTANA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/02/2007 | 8.00 | 00042460573472 | EDNALDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/02/2007 | 49.00 | 00013161466420 | LUCIA ANTERO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/02/2007 | 48.00 | 00013321064472 | HERON LINS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/02/2007 | 49.00 | 00003818737495 | MARIA DO CARMO URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/02/2007 | 30.00 | 00002000623441 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/02/2007 | 49.00 | 00001133762433 | GILMARA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/02/2007 | 42.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/02/2007 | 42.00 | 00003045273432 | JOSUEL ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/02/2007 | 38.00 | 00015416054468 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/02/2007 | 40.00 | 00007942390489 | MARCOS ROGERIO ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/02/2007 | 1700.00 | 00046818162487 | SOLANGE DE LUCIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/02/2007 | 10.00 | 00088532445420 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/02/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/02/2007 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/02/2007 | 49.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/02/2007 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/02/2007 | 15.00 | 00006751358423 | EVANI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/02/2007 | 4000.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/02/2007 | 200.00 | 00073803391415 | OLIVETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/02/2007 | 600.00 | 00005543546408 | GILMAR BRAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000(DOIS MIL)CERTIFICADOS PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/02/2007 | 39.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/02/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/02/2007 | 150.00 | 00091695821491 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SAIDA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO ABRILHANTANDO O CARNAVAL PARTICIPAÇÃO DO URSO PELUSO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/02/2007 | 5100.00 | 03980206000113 | XUCAT - Peças para Tratores | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 51(CINQUENTA E HUM)HS DE PATROL 120B AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00(CEM REAIS)ABRINDO RUAS NA COMUNIDADE DE ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/02/2007 | 200.00 | 00082666350487 | NILSON SERGIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DA SEDE DO GUARANI FUTEBOL CLUBE TIME AMADOR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/02/2007 | 4800.00 | 00005951071410 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 120(CENTO E VINTE)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA MARCOS MOURA A MUMBABA DOS PENINCHOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNZ-7808 NO PERIODO DE 05/02 A 16/02/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/02/2007 | 3160.00 | 00005951071410 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 79(SETENTA E NOVE)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA BEBELANDIA A FORTE VELHO NO CAMINHÃO DE PLACA MNZ-7808 NO PERIODO DE 19/02 A 02/03/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/02/2007 | 3160.00 | 00020294131434 | José Rodrigues Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 79(SETENTA E NOVE)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DE NOSSO SENHOR DOS PASSOS EM MEU VEICULO DE PLACA KJV-0036 NO PERIODO 05/02/2007 A 16/02/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/02/2007 | 4800.00 | 00020294131434 | José Rodrigues Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 120(CENTO E VINTE)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DO DESVIO DA ESTRADA DA BR-101 PASSANDO POR ATERRO ATÉ FORTE VELHO EM MEU VEICULO DE PLACA KJV-0036 NO PERIODO 19/02/2007 A 02/03/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/02/2007 | 4080.00 | 00002202303405 | JOACI FREIRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 102(CENTO E DUAS)CARRADAS DE BARROS NO CAMINHÃO DE PLACA MMN-1891 NO PERIODO DE 05/02 A 16/02/2007 PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/02/2007 | 3920.00 | 00002202303405 | JOACI FREIRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 98(NOVENTA E OITO)CARRADAS DE BARROS NO CAMINHÃO DE PLACA MMN-1891 NO PERIODO DE 19/02 A 02/03/2007 PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE DE PORTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/02/2007 | 4760.00 | 00078833434400 | PAULO BALBINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 119(CENTO E DEZENOVE)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O FORUM A SUBSTAÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO PERIODO DE 05/02/2007 A 16/02/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/02/2007 | 3200.00 | 00078833434400 | PAULO BALBINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 80(OITENTA)CARRADAS DE BARRO PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO PERIODO DE 19/02/2007 A 02/03/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/02/2007 | 4760.00 | 00001958745448 | SEVERINO BARBOSA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE 119(CENTO E DEZENOVE)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE AGUA TURVAS A BR-230 NO CAMINHÃO DE PLACA MNR-1038 NO PERIODO DE 05/02 A 16/02/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/02/2007 | 3200.00 | 00001958745448 | SEVERINO BARBOSA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE 80(OITENTA)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE ATERRO NO CAMINHÃO DE PLACA MNR-1038 NO PERIODO DE 19/02 A 02/03/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/02/2007 | 8000.00 | 08422298000130 | MM-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA PATROL PERFAZENDO UM TOTAL DE 80(OITENTA)HORAS NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA BEBELANDIA A FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/02/2007 | 3660.00 | 00008062893413 | ELINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26(VINTE E SEIS)DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS E RECUPERAÇÃO DE 14(QUATORZE)CABEÇAS DE BUEIRO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DETALHADA EM RECIBO ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/02/2007 | 3120.00 | 00002308909463 | ILDEBRANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 78(SETENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A AGUAS TURVAS NO CAMINHÃO DE PLACA MNZ-7808 NO PERIODO DE 15/01 A 26/01/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/02/2007 | 2640.00 | 00030838274404 | JOSE MARIA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-1030 F-4000 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIARIAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS QUE SE ENCONTRAM EM OBRAS DE REFORMAS REVITALIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES CONFORME RELAÇÃO DAS PRAÇAS EM ANEXO AO PRESENTE PROCESSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/02/2007 | 3000.00 | 00007451560457 | Adriano da Silva Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SEU VEICULO GOL DE PLACA MOF-9830 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/02/2007 | 47782.50 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/01/2007 A 31/01/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/02/2007 | 400.00 | 00060315440406 | ADAILTON JOSÉ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/02/2007 | 400.00 | 00091695155491 | EUDES GALDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/02/2007 | 800.00 | 00002873335408 | MANOEL LEONARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/02/2007 | 12189.60 | 02508557000597 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO(LICITAÇÃO DE Nº00414/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/02/2007 | 1000.00 | 00005263363400 | JANG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A COLOCAÇÃO DE MOSAICOS NA PRAÇA MOSAICOS NA PRAÇA ADVOGADO NOBEL VITA NO CONJUNTO TIBIRI-II CORRESPONDENTE A 1a PARCELA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/02/2007 | 3640.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PMSR E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE 01 A 28/02/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/02/2007 | 300.00 | 00001113842490 | TEREZA RAQUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIFUSORA(A VOZ DE ODILANDIA)DE PROPAGANDA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 A 31/01/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/02/2007 | 500.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(FEVEREIRO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/02/2007 | 6495.47 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA CONTA ICMS CONFORME DOCUMENTO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020233 | 14/02/2007 | 1586.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino.Da Secretaria de Educação de Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020205 | 15/02/2007 | 2338.20 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor referente a aquisição de material de consum, destinado as Escolas da Rede Municipsl de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001462006 | 0020236 | 15/02/2007 | 4614.50 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor referente a aquisição de material de consumo (frango e carne), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001872006 | 0001214 | 16/02/2007 | 24200.00 | 07913242000115 | DR- PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FACE A PROXIMIDADE DO PERIODO CHUVOSO EM NOSSO MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO DAS ESCOLAS ANEXO NO CONTRATO DE Nº187 E MEDIÇÃO FINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/02/2007 | 900.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/02/2007 | 2197.35 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-x DO DIA 16/02/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/02/2007 | 660.37 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 16/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/02/2007 | 2330.73 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 16/02/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/02/2007 | 2400.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-5959 NO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO MAIS PRECISAMENTE DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/02/2007 | 2400.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-5959 NO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO MAIS PRECISAMENTE DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/02/2007 | 698.00 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS CONTRAIDAS COM REFEIÇÕES,COMBUSTIVEIS E MATERIAIS SENDO DE REFEIÇÕES COM O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MAKRO PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONTABEIS NO ESCRITORIO DA SECOP,COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOA-1928 DO FUNCIONÁRIO EGLONEI C.SILVA PARA A INSIDE INFORMATICA NO DIA 22/02/2007 NA AVENIDA BEIRA RIO E 02(DUAS)VIAGENS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/02/2007 | 499.80 | 00005474706499 | DAVIDSON LINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA LAVAVEL A BASE DE PVA NAS PAREDES INTERNAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/02/2007 | 700.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/02/2007 | 1650.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA MMR-3527 NO TRANSPORTE DE PESSOAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/02/2007 | 23.00 | 00002508320463 | JOÃO RIBEIRO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PLOTAGEM 3,83 CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0001230 | 16/02/2007 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ISSQN E IPTU DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/02/2007 | 1464.90 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 16/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/02/2007 | 12925.61 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)DO DIA 16/02/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/02/2007 | 7628.18 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 1,5% DA COTA DO FPM DISTRIBUIDA EM 16/02/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/02/2007 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE BLOQUEIO 06/2005 EMITIDO PELO JUIZ DO TRT DA 13a REGIÃO CONFORME DOC EXPEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/02/2007 | 1500.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNK-3745 CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE FEVEREIRO/2007(2a PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112007 | 0001177 | 16/02/2007 | 292501.75 | 08049011000178 | Pedro Almeida & Advogados Associados | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE TODOS ATOS ADMINISTRATIVOS NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE USO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA UNICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/02/2007 | 34.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PROCESSOS CONFORME GUIAS ESPECIFICADAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/02/2007 | 1520.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEPOSITO DE HONORARIOS DO PERITO JUDICIAL DISCRIMINADO NO DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002122005 | 0001247 | 16/02/2007 | 42647.71 | 07878389000111 | AMORIM & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005 (FEVEREIRO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/02/2007 | 306.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 68(SESSENTA E OITO)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADAS AO SETORES QUE COMPÕEM A COORDENADORIA DE AMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/02/2007 | 1800.00 | 00032456166434 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES DO TIPO SACO E ENVELOPES OFICIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 4.000(QUATRO MIL)DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/02/2007 | 900.00 | 00000742069400 | MARIA JOSIANE RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/02/2007 | 1000.00 | 00078841046449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/02/2007 | 76281.76 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA CONTA FPM CONFORME DOCUMENTO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/02/2007 | 49.00 | 00001124297421 | ALINE DAS MERCES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/02/2007 | 15.00 | 00005593643423 | MARIA ZELIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/02/2007 | 11.00 | 00003062736402 | MARIA SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/02/2007 | 15.00 | 00007154520450 | COSMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/02/2007 | 15.00 | 00063114364853 | EDNALDO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/02/2007 | 20.00 | 00034292780404 | AMAURILIA RIBEIRO DE PADUA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/02/2007 | 30.00 | 00002480254739 | GILMA DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/02/2007 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/02/2007 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/02/2007 | 45.00 | 00007054244486 | Valterlandio Rolim dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SECA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/02/2007 | 45.00 | 00004873561442 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/02/2007 | 8.00 | 00071629580449 | JOSE FIDELES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/02/2007 | 20.00 | 00078861594468 | EDNILDA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/02/2007 | 20.00 | 00003229063422 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/02/2007 | 49.00 | 00098099795415 | ERIVAN SALUSTIANO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/02/2007 | 15.00 | 00000141885467 | MANOEL CANDIDO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/02/2007 | 10.00 | 00013938630434 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/02/2007 | 49.00 | 00097871044400 | EDJANE PAULINO DA SILVA | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/02/2007 | 45.00 | 00006815720438 | RICHARDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/02/2007 | 10.00 | 00003308924447 | NILVANDA GONÇALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/02/2007 | 15.00 | 00091695821491 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/02/2007 | 120.00 | 00026269104491 | GESSI SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/02/2007 | 48.00 | 00057882118400 | MARIA CICERA A COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/02/2007 | 30.00 | 00005730948450 | SEVERINA DOS RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/02/2007 | 15.00 | 00003327609446 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/02/2007 | 900.00 | 00063092492404 | REJANE FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007 PRESTANDO SERVIÇOS NO GINASIO INDUSTRIAL COMO AUX.DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/02/2007 | 25.00 | 00001495833461 | JOÃO JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/02/2007 | 48.00 | 00007292096441 | JOSE WAGNER BERNARDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/02/2007 | 200.00 | 00055241220453 | MARIA APARECIDA ROLIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/02/2007 | 90.00 | 00089346548487 | DAMIANA FERREIRA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA O SEPULTAMENTO DO SEU PAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/02/2007 | 450.00 | 00085472654491 | TANIA RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2005 NA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES LOCALIZADO EM VARZEA NOVA E OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIRETORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/02/2007 | 450.00 | 00085472654491 | TANIA RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2005 NA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES LOCALIZADO EM VARZEA NOVA E OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIRETORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/02/2007 | 120.00 | 00085472654491 | TANIA RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 TOTALIZANDO 08(OITO)DIAS NA CRECHE MARIA ANUNCIADA DE SANTANA LOCALIZADO EM LEROLANDIA ZONA RURAL E OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIRETORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/02/2007 | 49.00 | 00052739570449 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/02/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/02/2007 | 49.00 | 00013321064472 | HERON LINS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/02/2007 | 12.00 | 00005045272403 | ADRIANA SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/02/2007 | 49.00 | 00001016299400 | VALDETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIADADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/02/2007 | 31.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/02/2007 | 420.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)FAIXAS EM POLIETILENO BRANCO E ADESIVO DE ALTA PERFORMACE RECORTADO ELETRONICAMENTE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/02/2007 | 900.00 | 00042477468472 | NOILDA DE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SOM NA ABERTURA DO TORNEIO INICIO DO DISTRITO DE VARZEA NOVA DE FUTEBOL AMADOR COM OS CLUBES DAQUELE BAIRRO REALIZADO NO ESTADIO O MORAIZÃO DAS 11:00 HS AS 20:00 HS NO DOMINGO DIA 25/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/02/2007 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/02/2007 | 6000.00 | 00002997655471 | MOISES DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE MARMÓRE BRANCO NAS DEPENDENCIAS INTERNAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA QUE SE ENCONTRA EM OBRAS DE REFORMA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/02/2007 | 2805.87 | 00006458239459 | IRIO JOSE DOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E EMASSAMENTO E PINTURA NA AREA EXTERNA DOS BOXES DESTINADO AS FRUTAS E VERDURAS E BANHEIRO NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/02/2007 | 900.00 | 00000993725414 | IVANILSON DE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL EDIÇÃO EM ILHA NÃO LINEAR E GRAVAÇÃO EM DVD DA INAUGURAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL MOLHADO REALIZADO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/02/2007 | 600.00 | 00000993725414 | IVANILSON DE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL EDIÇÃO EM ILHA NÃO LINEAR E GRAVAÇÃO EM DVD DA INAUGURAÇÃO DO PSF ENFERMEIRA DONA FRANCISQUINHA NO BAIRRO DA SANTA CRUZ E INAUGURAÇÃO DA EMEF DEPUTADO EGIDIO MADRUGA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/02/2007 | 300.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PLACA CKJ-0671 SENDO 10(DEZ)HS PARA DIVULGAR O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO O TEIXEIRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/02/2007 | 600.00 | 00000993725414 | IVANILSON DE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL EDIÇÃO EM ILHA NÃO LINEAR E GRAVAÇÃO EM DVD DO CARNAVAL DA MELHOR IDADE DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO IDOSO REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO NO GINASIO DO CEST E DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/02/2007 | 975.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PODAGEM E ARBORIZAÇÃO DAS ARVORES DA CIDADE NOS SEGUINTES BAIRROS DO AÇUDE E NA RUA PROFESSORA JOANA GOMES DA SILVEIRA CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001165 | 16/02/2007 | 24708.00 | 01999808000197 | Campina Repres. e Com. Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE ESGOTAMENTO SANITARIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001166 | 16/02/2007 | 54167.00 | 01999808000197 | Campina Repres. e Com. Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE ESGOTAMENTO SANITARIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0001167 | 16/02/2007 | 227619.02 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006 CORRESPONDENTE A 12a MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº00123/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0001168 | 16/02/2007 | 230748.25 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2006 CORRESPONDENTE A 13a MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº00123/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0001169 | 16/02/2007 | 221537.81 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2007 CORRESPONDENTE A 14a MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº00123/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0001170 | 16/02/2007 | 241154.94 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2007 CORRESPONDENTE A 15a MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº00123/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0001171 | 16/02/2007 | 232944.82 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2007 CORRESPONDENTE A 16a MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº00123/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0001172 | 16/02/2007 | 216317.66 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2007 CORRESPONDENTE A 17a MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº00123/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/02/2007 | 2800.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28(VINTE E OITO)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO MÊS DE JANEIRO/2007 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/02/2007 | 1800.00 | 00007247885491 | JOSE CARLOS PEREGRINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06(SEIS)VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 300,00(TREZENTOS REAIS)NO CAMINHÃO MUNK DE PLACA MNQ-9475 TRANSPORTANDO E IMPLANTANDO POSTES NAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/02/2007 | 7990.00 | 03448132000179 | Construtora São Jorge Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 94(NOVERTA E QUATRO)CARRADAS DE METRALHA DAS RUAS DE SANTA RITA PARA O BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/02/2007 | 1000.00 | 00005474706499 | DAVIDSON LINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIRA E ASSENTAMENTO DE GRADE NA AVENIDA CONDE COM A RUA MANUEL PEDRO FRANCELINO E RECUPERAÇÃO DE BUEIRA NA RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES EM FRENTE A CASA DE Nº72 NO BAIRRO POPULAR E POR FIM RECUPERAÇÃO DE BUEIRA NA TRAVESSA DA RUA TERENCIO FERREIRA COM RUA HUMBERTO FARIAS PROXIMO A CASA DE Nº79 CONFORME LAUDO TECNICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/02/2007 | 400.00 | 00044117906453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/02/2007 | 43401.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/02/2007 A 28/02/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/02/2007 | 45747.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/12/2006 A 31/12/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/02/2007 | 1407.00 | 09598970000105 | RECOVIAS RESTAURAÇÃO DE RTODOVIAS Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE TACHÕES MONODIRECIONAIS REFLETIVOS NA RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003982006 | 0001215 | 16/02/2007 | 19196.44 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA FELIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA NO CONJUNTO MARCOS MOURA EM SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01952006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/02/2007 | 9873.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO E COMUNICADO INTERNO EXPEDIDO PELA SEINFRA DE Nº00158/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 004012006 | 0001226 | 16/02/2007 | 31046.26 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DENTRE OUTROS PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO(Conforme Licitação de nº00401/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/02/2007 | 850.00 | 41121252000156 | SALÃO DO FERRO CENTER PLACAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DA MODA(ANTIGO TENIS CLUBE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/02/2007 | 3300.00 | 00069569703415 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA PARA O PISO DA PRAÇA QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA DENOMINADA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA | 01002006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/02/2007 | 1224.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 68(SESSENTA E OITO)BANCOS DE ARTESANATO CADA BANCO MEDINDO 0,40 x 0,50 M DESTINADO A PRAÇA ALIMENTAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/02/2007 | 6205.00 | 06213744000170 | Edmilson Marques da Silva - MS Com. e Serviços | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 73(SETENTA E TRES)CARRADAS DE METRALHAS EM CAÇAMBA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$85,00(OITENTA E CINCO REAIS)DESTINADO AO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/02/2007 | 7760.00 | 00004248109484 | ADRIANO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE 59(CINQUENTA E NOVE)CARRADAS DE AREIA E BARRO PARA SEREM UTILIZADAS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA,MERCADO PUBLICO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DENTRE OUTRAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO NO PERIODO DE 02 A 26/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/02/2007 | 900.00 | 00031458165787 | JOÃO ELIAS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO SUPERVISANDO OS GALPÕES QUE SE ENCONTRAM EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO NA PARTE INTERNA ONDE IRÃO FUNCIONAR AS FEIRAS DA VERDURA E FRUTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/02/2007 | 1000.00 | 00001145151400 | MARCOS JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DOS ORGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/02/2007 | 152.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTIFICAÇÃO DA PMSR JUNTO AO CREA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/02/2007 | 800.00 | 00037444379491 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VENDA DE UMA CANOA PARA TRANSPORTAR O PESSOAL DA COMUNIDADE DA USINA SANTA RITA AO CENTRO DA CIDADE POIS A CHUVA DOS ULTIMOS DERRUBOU A PONTE QUE EXISTIA SOBRE O RIO PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/02/2007 | 2670.00 | 00007873392457 | ANTONIO SABINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NA PRAÇA ABELARDO JUREMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/02/2007 | 170.00 | 00006832526407 | MARIO ROBERTO FALCAO CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA NOVA SALA ONDE FUNCIONARA O COMDEC NA SEDE DESTA EDILIDADE PARTE INTERNA DO SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Construção de Calçadões, Quiosques, Quadras Esportivas e Campos de Fut | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/02/2007 | 1734.87 | 00008140620408 | SILVIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA NO CALÇADÃO DA RUA SENADOR ADALBERTO RIBEIRO(PARTE II)NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E LAUDO TECNICO EM ANEXO | 01932007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/02/2007 | 6840.00 | 00075335140410 | JOÃO LUIZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHINHA PARA O BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS E PRAÇA LUCIANO WANDERLEY CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/02/2007 | 1690.00 | 00079985831420 | José Roberto da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO HIDRAULICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE SANTANA,ODILANDIA E DE BEBELANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER E MELHORAR A QUALIDADE NO ABASTECIMENTO D AGUA DAQUELAS COMUNIDADES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/02/2007 | 2080.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO,MUMBABA DOS AMERICOS E MUMBABA DE BELEZ)DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/02/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 13(TREZE)DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/02/2007 | 1120.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28(VINTE E OITO)DIARIAS NA MOTO DE PLACA MOL-8330 DA MARCA YBR-125 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS,PEDRAS E METRALHAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/02/2007 | 1200.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30(TRINTA)DIARIAS NA MOTO DE PLACA MOL-8330 DA MARCA YBR-125 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS,PEDRAS E METRALHAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/02/2007 | 11236.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO E COMUNICADO INTERNO EXPEDIDO PELA SEINFRA DE Nº00176/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/02/2007 | 3749.92 | 00007997348450 | WELLINGTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 23.437(VINTE E TRES MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SETE)GARRAFAS VAZIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,16(DEZESSEIS CENTAVOS)OBS*FUNDOS DE GARRAFAS PARA SEREM UTILIZADAS COMO DECORAÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE REFORMA CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO IMPLANTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/02/2007 | 975.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PODAGEM E ARBORIZAÇÃO DAS ARVORES DA CIDADE CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/02/2007 | 650.00 | 00004749117480 | DEYSILENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PLACA MMX-9233 NOS DIAS 05,06,07,08,09 E 10/02/2007 NA PROPAGANDA REFERENTE A ABERTURA DAS MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2007 EM TIBIRI-II,HEITEL SANTIAGO E MARCOS MOURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)HORAS E AINDA A GRAVAÇÃO DA REFERIDA PROPAGANDA EM 01 CD AO VIVO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/02/2007 | 1000.00 | 00004749117480 | DEYSILENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PLACA MMX-9233 EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 32(TRINTA E DUAS)HORAS E AINDA A GRAVAÇÃO DAS REFERIDAS PROPAGANDAS EM 04 CD s CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/02/2007 | 5797.10 | 09598251000194 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA QUE ESTA SENDO TOTALMENTE REVITALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/02/2007 | 400.00 | 00060252464400 | LUCIANA TRINDADE SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/02/2007 | 400.00 | 00000745547435 | FABIANA CRISTINA HOLANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/02/2007 | 940.00 | 00002599145414 | CLEDINALDO FELIX DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MARMORE NOS BANCOS DE VERDURAS E FRUTAS NO PRIMEIRO GALPÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXZO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000392007 | 0001277 | 21/02/2007 | 60000.00 | 01711148000105 | EPAE -EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DAS BANDAS MUSICAIS E ORQUESTRAS DE FREVO E MAIS SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO E PALCO E GRUPO GERADOR COM POTENCIA DE 180(CENTO E OITENTA)KWA DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO COMPREENDIDO NOS DIAS 17/02/2007 A 20/02/2007 REALIZADO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE FAZENDO PARTE DO CARNAVAL MOLHADO PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/02/2007 | 300.00 | 00021900876434 | CARLOS FERNANDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O BLOCO INDIGENA TRIBO PAPO AMARELO QUE ENALTECEU O CARNAVAL PARTICIPAÇÃO PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/02/2007 | 41.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/02/2007 | 8.00 | 00000865645442 | MARINALVA ROSENDO SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/02/2007 | 10.00 | 00020540450472 | MANOEL HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/02/2007 | 28.00 | 00078861594468 | EDNILDA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/02/2007 | 20.00 | 00015652897813 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/02/2007 | 45.00 | 00076905632449 | JOSENILDA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/02/2007 | 42.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/02/2007 | 42.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/02/2007 | 30.00 | 00000142394424 | CEMAR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/02/2007 | 10.00 | 00068995180404 | MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/02/2007 | 2300.00 | 00055103740559 | FRANCISCO MARCONDES PINHEIRO SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DA CRECHE NENZINHA RIBEIRO E DA PARTE ONDE COMPREENDE A FAIXADA DO PRÉDIO E DAS DEPENDENCIAS INTERNAS DO MESMO SITUADO NO BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/02/2007 | 48.00 | 00092825753491 | JOSEFA BARROS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/02/2007 | 49.00 | 00030140064400 | EDNA MARIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/02/2007 | 41.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/02/2007 | 15.00 | 00020420137491 | MARIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/02/2007 | 18.00 | 00002480254739 | GILMA DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/02/2007 | 20.00 | 00003308734400 | MARIA LETICIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/02/2007 | 39.00 | 00060360577415 | DULCE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/02/2007 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/02/2007 | 49.00 | 00001133750427 | IRENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/02/2007 | 47.00 | 00021919658734 | JOSE BATISTA DO N.FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/02/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/02/2007 | 49.00 | 00005405496499 | PATRICIA RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/02/2007 | 15.00 | 00032329156472 | JOSEFA SEVERINO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/02/2007 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/02/2007 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/02/2007 | 39.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/02/2007 | 200.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/02/2007 | 90.00 | 00044172524400 | MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/02/2007 | 200.00 | 00082660930406 | JOSÉ DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/02/2007 | 90.00 | 00060316608491 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/02/2007 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/02/2007 | 50.00 | 00085398020404 | JANIERY CORREIA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/02/2007 | 4333.37 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13(TREZE)FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES COM OBITOS,VELORIOS E REMOÇÃO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/02/2007 | 425.00 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(NEUROLOGICO ENXAQUECA CRONICA)CAUSADA POR INFARTO LACUNAR ADJACENTE LATERAL DIREITO E MICRO-ISQUEMIA CORRESPONDENTE AO MONITORAMENTO CEREBRAL NOS DIAS 09,16,23/03 E 30/03/2007 DE JANEIRO DE 2007 JUNTO AO NEUROCENTRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/02/2007 | 8361.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975 EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/02/2007 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DE Nº16.975 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO(Fevereiro/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/02/2007 | 67.42 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/02/2007 | 28.28 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO TELEGRAMA PRE-PAGO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/02/2007 | 600.00 | 00007174064400 | MARIA SELMA DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO BANCARIO DOS FUNCIONÁRIOS QUE COMPÕEM TODAS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA CREDITO SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/02/2007 | 350.00 | 00025064797400 | VERALUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NA DISTRIBUIÇÃO DE SENHAS PARA O ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA O CADASTRAMENTO PARA ABERTURA DE CONTA BANCARIA PARA CREDITO DE SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/02/2007 | 600.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)INSCRIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)RELATIVO AO SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO O QUE MUDA COM O FUNDEB CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/02/2007 | 113.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE TORTA,SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/02/2007 | 60.00 | 00002508320463 | JOÃO RIBEIRO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM TAXA JUNTO AO CREA-PB PARA SER ANEXADA AO PROCESSO/CONTATO 0193244-92 CEF E IMPRESSÃO DE PLANTAS DO PROJETO DO COMPLEXO DO MERCADO TIBIRI-II COM SEUS COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/02/2007 | 2275.02 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8(ANP/ROYALTIES)DO DIA 21/02/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/02/2007 | 188.21 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8(F/ESPECIAL)DO DIA 21/02/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/02/2007 | 4.97 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR/BB Nº4.349-4 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/02/2007 | 16952.04 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE AO 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/02/2007 | 150.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20(VINTE)ENCADERNAÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,50(TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)E 800(OITOCENTOS)COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/02/2007 | 20.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM CARIMBO AUTOMATICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/02/2007 | 540.00 | 00020360118453 | MARIO SOARES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM ITBI DEVIDO A DESISTÊNCIA NO PROCESSO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/02/2007 | 900.00 | 00003265620441 | JOSÉ CLAUDIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/02/2007 | 900.00 | 00000005749450 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2007 E LEVANTAMENTO DE LOGRADOUROS E IMOVEIS QUE SE ENCONTRAM SEM CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0001296 | 21/02/2007 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ISSQN E IPTU DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/02/2007 | 60.00 | 00048703397491 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DO IPTU PAGO INDEVIDAMENTE DE ITBI POIS O MESMO É DO TIPO DOAÇÃO E NÃO COMPRA E VENDA DOS REFERIDOS LOTES CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/02/2007 | 45.00 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM 26(VINTE E SEIS)AUTENTICAÇÕES E 02(DOIS)RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/02/2007 | 877.20 | 00078859107415 | CASSIANO ALVINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM DESPESAS COM MATERIAS CONFORME DOCS ANEXO PRA SER UTILIZADA NA PRAÇA ABELARDO JUREMA NO CONJUNTO MARCOS MOURA QUE SE ENCONTRA EM OBRAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/02/2007 | 183.60 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/02/2007 | 350.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DA TESOURARIA GERAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/02/2007 | 3412.51 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8(ANP/ROYALTIES)DO DIA 21/02/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/02/2007 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/02/2007 | 600.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/02/2007 | 400.00 | 00007024432470 | ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/02/2007 | 400.00 | 00056829000491 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 22/02/2007 | 950.00 | 00006532650420 | PATRICIA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS | Valor referente aos serviços prestados no Software de Cadastramento de Deficientes do Municipio (CAPED). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020185 | 22/02/2007 | 255.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da Sede da Secretaria de Educação do Municipio, do mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020186 | 22/02/2007 | 420.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo (gás do tipo GLP), destinado a atender as necessidades das Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020187 | 22/02/2007 | 350.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | Valor referente aos serviços prestados de Propaganda em carro de som a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020188 | 22/02/2007 | 2722.50 | 00004650602424 | CARLOS SEVERINO DA SILVA | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a atender a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020189 | 22/02/2007 | 420.00 | 00004769153414 | ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no conserto de carteiras escolar, da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020190 | 22/02/2007 | 250.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | Valor referente aos serviços prestados na abertura de letreiro na Creche General Antonio Alves.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020191 | 22/02/2007 | 840.21 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo (combustivel), destinado ao abastecimento de veiculo desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 22/02/2007 | 805.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo (gás do tipo GLP), destinado a atender as necessidades das Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020193 | 22/02/2007 | 1855.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo (gás do tipo GLP), destinado a atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020194 | 22/02/2007 | 750.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Creche Leonor de Melo Gomes.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020195 | 22/02/2007 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Creche Tarcísio Burity.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020196 | 22/02/2007 | 726.00 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Prof. Paulo Freire.Da Secretaria de Educação do Município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020197 | 22/02/2007 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020198 | 22/02/2007 | 726.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020199 | 22/02/2007 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola Municipal Deputado José Mariz.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020200 | 22/02/2007 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona o Instituto São Marcos.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020201 | 22/02/2007 | 236.00 | 00055227163472 | SANDRA ANDRADE DE PAIVA SILVA | Valor referente a diaria para participação no Curso de Formação Continuada, na qualidade de Agente Multiplicador, a se realizar em Cajazeira, nos dias 20 a 23 de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020202 | 22/02/2007 | 300.00 | 00020361777434 | EDSON THO RODRIGUES | Valor referente a diaria, para participação do 2º Encontro de Formação para Tutores de Linguagem e o 3ë Encontro para Tutores de Matemáica do Programa Pró-Letramento no Município de Alagoa Grande (PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020203 | 22/02/2007 | 300.00 | 00002817400461 | LUCIANA NUNES MANGUEIRA | Valor referente a diaria, para participação do 2º Encontro de Formação para Tutores de Linguagem e o 3ë Encontro para Tutores de Matemáica do Programa Pró-Letramento no Município de Alagoa Grande (PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020204 | 22/02/2007 | 100.00 | 00068972695491 | YARA CARVALHO PEDROSA DA SILVA | Valor referente a diaria, para participação do 2º Encontro de Formação para Tutores de Linguagem e o 3ë Encontro para Tutores de Matemáica do Programa Pró-Letramento no Município de Alagoa Grande (PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020223 | 22/02/2007 | 7849.75 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a distribuição com as Cheches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020224 | 22/02/2007 | 250.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | Valor referente aos serviços prestados na pintura e abertura de letreiro na E.M.E.F Arnóbio Maroja da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/02/2007 | 127140.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA CONTA ICMS CONFORME DOCUMENTO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/02/2007 | 74.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA CONTA ITR CONFORME DOCUMENTO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020225 | 23/02/2007 | 540.00 | 00085328138449 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Moto de placa MMV -6112, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020226 | 23/02/2007 | 1950.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibus de placa KFP 0686, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020227 | 23/02/2007 | 465.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Moto de placa MNP - 9959, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020228 | 23/02/2007 | 1750.00 | 00060315237449 | MARIVALDO PEREIRA DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo de placa MOT 9984, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020229 | 23/02/2007 | 1980.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibus de placa HUD 3050, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020230 | 23/02/2007 | 1950.00 | 00007298854453 | AZEMAR DOS SANTOS SOARES | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa BTA 7721, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 23/02/2007 | 430.00 | 00080662846400 | TEREZA CRISTINA CRUZ DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados na confeção de Certificado de Conclusão dos Alunos do Ensino Fundamental da E.M.E.F Flávio Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020232 | 23/02/2007 | 3537.64 | 02023602000190 | JM-COMERCIO LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a atender as necessidades da Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020234 | 23/02/2007 | 1540.00 | 00000757813445 | JAQUELINE ALVES AMANCIO | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Corsa Sedan de placa MQA 2561, destinado ao transporte de alunos da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020235 | 23/02/2007 | 1500.00 | 00067607446400 | MARIA JOSE DE MORAIS SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa MNO 6863, destinado ao transporte de alunos da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 23/02/2007 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, do mes de fevereiro de 2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020207 | 23/02/2007 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola Municipal Deputado José Mariz, do mes de fevereiro de 2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020208 | 23/02/2007 | 726.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, do mes de fevereiro de 2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020209 | 23/02/2007 | 726.00 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Prof. Paulo Freire, do mes de fevereiro de 2007.Da Secretaria de Educação do Município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020210 | 23/02/2007 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona o Instituto São Marcos, do mes de fevereiro de 2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020211 | 23/02/2007 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Creche Tarcísio Burity, do mes de fevereiro de 2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020212 | 23/02/2007 | 750.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Creche Leonor de Melo Gomes, do mes de fevereiro de 2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020213 | 23/02/2007 | 58.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da Escola Municipal Carlos Arnobio (R$ 31,22) e da Escola Dep. José Mariz (R$ 27,49).Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 23/02/2007 | 1373.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da E.M.E.F Paulo Freire (R$ 249,89), Escola Emilia C. de Morais Neta (R$ 910,81) e do Centro Educacional Ana Mazzucchi (R$ 212,30). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020215 | 23/02/2007 | 800.00 | 00003348249406 | VERA LUCIA MENDES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no Organização do Arquivo de Setor Financeiro da Secretaria de Educação, no mes fereveiro e março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020216 | 23/02/2007 | 290.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de barras de gelo a Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020217 | 23/02/2007 | 1600.00 | 00020546572472 | ROBERIO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de um Play Ground (brinquedo recreativo). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020218 | 23/02/2007 | 200.00 | 00042477611453 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no conserto e lavagem dos bancos e tapetes do veiculo Besta de placa MNA 5787, pertencente a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020219 | 23/02/2007 | 625.50 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de tortas e salgados, destinado ao Evento de Formação Continuada do Projeto Saúde e Prevenção na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020220 | 23/02/2007 | 451.20 | 00067552161434 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de material de consumo (pao do tipo frances), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020221 | 23/02/2007 | 7610.00 | 00013922785468 | GILBERTO COSTA DE SOUZA | Valor referente a aquisição de material de consumo (polpa de frustas), destinada a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 23/02/2007 | 1225.00 | 00046781293400 | FLAVIO LUIZ FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Corsa de placa MNG - 8693, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020237 | 23/02/2007 | 1890.00 | 00002770182420 | Yvton Gisdério Ferreira de Lima | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Kombi de placa MNA 5948, destinado ao transporte dos alunos da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020238 | 23/02/2007 | 660.00 | 00085328138449 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo de placa MNF 2224, destinado ao transporte de alunos da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020239 | 26/02/2007 | 7150.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | Valor referente a concessão de bolsas de estudos dos alunos excedentes da E.M.E.F Flávio Ribeiro Coutinho, do mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/02/2007 | 10000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor ref. a transferencia atraves da conta ICMS para o Fundo Muncipal de Assistencia Social, conf. oficio 109/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/02/2007 | 44688.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA CONTA ICMS CONFORME DOCUMENTO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/02/2007 | 12.00 | 00067586139415 | ANA VERONICA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/02/2007 | 30.00 | 00007615164419 | MARIA FRANCISCA RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/02/2007 | 49.00 | 00002405972492 | MARIA JOSÉ DE JESUS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/02/2007 | 49.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/02/2007 | 15.00 | 00003613467437 | MARIA CECILIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/02/2007 | 45.00 | 00098108298415 | CRISTINA ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/02/2007 | 10.00 | 00005874654410 | RITA FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/02/2007 | 43.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/02/2007 | 8.00 | 00005531689403 | MARIA DA PENHA FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/02/2007 | 32.00 | 00006406567498 | GILMA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/02/2007 | 10.00 | 00005440320474 | MARIA FRANCISCA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/02/2007 | 47.00 | 00006597729498 | GRACIELE DO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/02/2007 | 3666.63 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE FUNERAIS PRESTADOS TOTALIZANDO 11 (ONZE),A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/02/2007 | 100.00 | 00003327609446 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/02/2007 | 15.00 | 00004243369445 | JULIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/02/2007 | 420.00 | 00068979355491 | KATIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇAO DE PADROES (15 CAMISAS, 15 CALÇOES E 15 MEIOES),DESTINADO A SECDTUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/02/2007 | 320.00 | 00079872140430 | PAULO CEZAR GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL ESPORTIVO PARA OS CLUBES AMADORES DE SANTA RITA ALUSIVOS AO CAMPEONATO DE BAIRROS DO MUNICIPIO DO ANO DE 2007 SOLENIDADE REALIZADA NA SEDE DA SECDETUR PROMOVENDO O INCENTIVO NO ESPORTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/02/2007 | 600.00 | 08905846000182 | SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLUBE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DO SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLUBE NA COPA RURAL VERSÃO 2007 CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020240 | 27/02/2007 | 250.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | Valor referente aos serviços prestados de pintura e abertura de letreiro e desenhos na parte interna e externa da Creche Othon Pedrosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020241 | 27/02/2007 | 1800.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS Ltda | Valor referente a aquisição de material permanente, destinado ao Laboratório de Informática da Escola Egídio Madruga.Da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020242 | 27/02/2007 | 73.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Cerli da Escola São Sebastião, do mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020243 | 27/02/2007 | 560.25 | 02840026000173 | PANIFICADORA FLOR DA VILA | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020244 | 27/02/2007 | 210.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Fiat Uno Mille de placa JUI 3484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020245 | 27/02/2007 | 1440.00 | 00006322450425 | SEVERINO ISIDIO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KTC 8941, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020246 | 27/02/2007 | 1530.00 | 00020684517434 | JOSE HUMBERTO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa KFG 8741, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020247 | 27/02/2007 | 1800.00 | 00078885426468 | JOSE DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados no alugeul do veiculo Onibus de placa MNH 3901, no mes de fevereiro de 2007., destinado ao transporte de alunos da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020248 | 27/02/2007 | 2080.00 | 00046784942434 | MAGALI LOPES DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Onibus de placa MMR 6778, destinado ao transporte de alunos da zona rural Escola Pirpiri, nos turnos manhã, tarde e noite, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 27/02/2007 | 4500.00 | 00004594078486 | GERALDO MAGELA DA COSTA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo de placa MMT 3097, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental da Escola Santa Emilia, no turno manhã e tarde, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020250 | 27/02/2007 | 1500.00 | 00004193681408 | LEONARDO DE LIMA PEDROZA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Onibus de placa KHS 3138, destinado ao transporte de alunos do Ensino fundamental, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020251 | 27/02/2007 | 1500.00 | 00042540330444 | EDNALVA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Focus de placa MNM 0666, destinado ao transporte de alunos da zona rural, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020252 | 27/02/2007 | 1600.00 | 00001347745408 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Fiat Uno de placa MMW 9960, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020253 | 27/02/2007 | 1700.00 | 00000142439460 | GILVAN BARBOSA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Fiat Uno de placa KKD 1079, destinado ao transporte de professores as Escolas da zona rural, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020254 | 27/02/2007 | 1950.00 | 00060429780710 | RICARDO BARBOSA DE FREITAS | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo de placa KBF 1883, destinado ao transporte de alunos e professores da zona rural, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020255 | 27/02/2007 | 1000.00 | 00002133234438 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo F 4000 de placa MOC 0583, destinado ao transporte de Merenda Escolar, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020256 | 27/02/2007 | 1225.00 | 00078949998491 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Saveiro de placa MMY 1765, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 27/02/2007 | 2080.00 | 00005502277410 | PEDRO LENILSON SOARES DE MORAES | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Kombi de placa KLB 7662, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020258 | 27/02/2007 | 1530.00 | 00076065600482 | JOSE HERMOGENES DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Kombi de placa KKE 0220, no mes de fevereiro de 2007, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020259 | 27/02/2007 | 3725.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural(Lerolandia,Usina Santana e Destilaria Miriri), no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020260 | 27/02/2007 | 6145.00 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural (Ribeira e Bebelandia), no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020261 | 27/02/2007 | 1870.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo de placa LCH 0915, destinado ao transporte de alunos da zona rural, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020262 | 27/02/2007 | 1650.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo de placa BWL 4753,destinado ao transporte de alunos da zona rural, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020263 | 27/02/2007 | 1350.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo de placa HUD 3050, destinado ao transporte de professores, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020264 | 27/02/2007 | 1350.00 | 00002770182420 | Yvton Gisdério Ferreira de Lima | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Kombi de placa MNA 5948, destinado ao transporte de alunos da zona rural, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 27/02/2007 | 1440.00 | 00004146944490 | MARCONI PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Kombi de placa MNV 1154, destinado ao transporte de alunos da zona rural (Tapira e Lerolandia), no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020266 | 27/02/2007 | 1080.00 | 00006664415453 | GENIVAL ALVES CAMILO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Kombi de placa KLI 5381, destinado ao transporte de alunos da zona rural, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020267 | 27/02/2007 | 450.00 | 00089693639472 | MANASSES ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Kombi de placa MNV 6232, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental de Capitão a Lerolandia, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020268 | 27/02/2007 | 900.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo HUD 3050, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Municipio, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020269 | 27/02/2007 | 150.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor referente aos serviços prestados de diaria no veiculo placa KLI 1154, destinado a atender as necessidades de transporte nas eleições do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020270 | 27/02/2007 | 1800.00 | 00171424000119 | S E C O P | Valor referente aos serviços tecnicos especializados prestados em contabilidade publica, com software exclusivo, com manutenção do sistema e assessoramento de finanças publicas, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020271 | 27/02/2007 | 220.00 | 00013037641487 | MATIAS FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibus de placa LIP 8886, destinado ao transporte de alunos da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020272 | 27/02/2007 | 1050.00 | 00004037804468 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Gol de placa MOO 1467, destinado ao transporte de alunos da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 27/02/2007 | 1080.00 | 00050031830463 | IVANDRO ALVES DE FARIAS | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Kombi de placa KKM 3479, destinado ao transporte de alunos no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020274 | 27/02/2007 | 540.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de uma Canoa, destinado a travessia de alunos da Ilha Stuart, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020275 | 27/02/2007 | 855.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da Escola Odilon Ribeiro Coutinho, do mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020276 | 27/02/2007 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao Apoio a capacitação de Docentes do Programa PEC, do mes de fevereiro de 2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/02/2007 | 800.00 | 00003348249406 | VERA LUCIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/02/2007 | 1908.37 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-x FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/02/2007 | 6735.46 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/02/2007 | 344.11 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/02/2007 | 1214.53 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/02/2007 | 263.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº20.686-5 ARRECADAÇÃO DE IPTU MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/02/2007 | 58.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº1003437-0 BANCO REAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/02/2007 | 5958.49 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA EM 27/02/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/02/2007 | 600.00 | 00004615101465 | AMANDA LOPES NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA REVISÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/02/2007 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE AVISO DE EDITAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/02/2007 | 3158.62 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/02/2007 | 3128.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/02/2007 | 3975.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 1,5% DA COTA DO FPM DISTRIBUIDA EM 28/02/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/02/2007 | 1102.07 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO 52/2007 EMITIDO PELA JUIZA SUBSTITUTA DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EXPEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/02/2007 | 7828.91 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO 51/2007 EMITIDO PELA JUIZA TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EXPEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/02/2007 | 300.00 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM INSCRIÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO QUE A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA(FAMUP)ESTÁ PROMOVENDO EM PARCERIA COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM)CORRESPONDENTE A 03(TRÊS)INSCRIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O APERFEIÇOAMENTO EM SUAS RESPECTIVAS FUNÇÕES CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/02/2007 | 800.00 | 00034374655468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO FLUENTE ANO NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/02/2007 | 20.83 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº116-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/02/2007 | 428.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PMSR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/02/2007 | 1344.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X EM FAVOR DA CONDIAM MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/02/2007 | 1015.40 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO SITUADA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/02/2007 | 288.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 64(SESSENTA E QUATRO)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA)DESTINADO AOS SERVIDORES QUE ESTAO LOTADOS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CORREPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/02/2007 | 1060.00 | 00005548294440 | REGINALDO DE OLIVEIRA FERRAZ FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONOROZAÇAO EM MINI-TRIO (PLACA MNU 8162),NA DIVULGAÇAO DO BLOCO CARANGUEIJO DO POVO EM VARZEA NOVA E 12(DOZE) HORAS PARA DIVULGAÇAO DO CARNAVAL MOLHADO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/02/2007 | 300.00 | 00001113842490 | TEREZA RAQUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIFUSORA(A VOZ DE ODILANDIA)DE PROPAGANDA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 0 A 31/12/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/02/2007 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2007 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/02/2007 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2007 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003982006 | 0001358 | 27/02/2007 | 13812.95 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA FELIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01972006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/02/2007 | 6387.16 | 05060125000120 | ENGENHARQ ENGENHARIA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO | 01002006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/02/2007 | 1600.00 | 00078949998491 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE GRADES DE PROTEÇAO PARA A PRAÇA DE VARZEA NOVA ACOMPANHADA DE PONTA EM FORMA DE LANÇA PARA PROTEÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/02/2007 | 1850.00 | 07938446000100 | MARSERV (SIMONE TOSCANO BARBOSA) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE POÇO ARTESIANO DENTRE OUTROS NA COMUNIDADE DE BEBELANDIA E ODILANDIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/02/2007 | 3320.48 | 00005532351414 | CARLOS ANDRE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEDRA PORTUGUESA TOTALIZANDO 243,46 M2 PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO EM TIBIRI-II E PEDRA PORTUGUESA PARA A CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA RUA SENADOR ADALBERTO RIBEIRO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃOUNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/02/2007 | 383.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MARÇO/2007 DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA LOCALIZADO NO TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/02/2007 | 2460.40 | 00005532351414 | CARLOS ANDRE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA TOTALIZANDO 243,46M2 PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSOTOMO RIBEIRO COUTINHO FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO REFORMAS E REVITALIZAÇÕES IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/02/2007 | 1820.00 | 00005532351414 | CARLOS ANDRE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ADVOGADO GERALDO BELTRÃO NO HEITEL SANTIAGO FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO REFORMAS E REVITALIZAÇÕES IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/02/2007 | 200.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/02/2007 | 39750.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA CONTA FPM CONFORME DOCUMENTO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/03/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/03/2007 | 49.00 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/03/2007 | 25.00 | 00052624641491 | JOSE MIRANDA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/03/2007 | 49.00 | 00001451511400 | FRANK KENNEDY DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/03/2007 | 15.00 | 00005835549466 | DANUBIA KELLY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/03/2007 | 150.00 | 00021879818434 | RITA DE CASSIA FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/03/2007 | 20.00 | 00005995665405 | JOELSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/03/2007 | 45.00 | 00000920480489 | LUIZ ANTONIO DE CASTRO SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/03/2007 | 49.00 | 00060360232434 | VALDINEIDE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/03/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/03/2007 | 39.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/03/2007 | 20.00 | 00020566301415 | MARGARIDA CAVALCANTE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/03/2007 | 18.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/03/2007 | 41.00 | 00002887189417 | ROSANA SOARES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/03/2007 | 20.00 | 00042405823420 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/03/2007 | 23.00 | 00006037947422 | LAUDICELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINASNCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/03/2007 | 18.00 | 00005381935498 | ERICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/03/2007 | 45.00 | 00001088352430 | MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/03/2007 | 20.00 | 00004873561442 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/03/2007 | 18.00 | 00006955980408 | GERSON LUIZ DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/03/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/03/2007 | 49.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/03/2007 | 10.00 | 00069511063715 | ANTONIA DE OLIVEIRA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/03/2007 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/03/2007 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/03/2007 | 40.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/03/2007 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/03/2007 | 200.00 | 00008332147484 | SEVRINA EDITE DA CONCEIÇÃO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/03/2007 | 40.00 | 00003327609446 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/03/2007 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/03/2007 | 49.00 | 00062829262700 | VALDOMIRA CARDOSO DO NASCIMENTO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/03/2007 | 41.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/03/2007 | 48.00 | 00013321064472 | HERON LINS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/03/2007 | 80.00 | 04423401000105 | LUIZA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA GRINALDA EM FLORES NATURAIS PARA O SEPULTAMENTO DO SR. LUIZ NUNES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/03/2007 | 2170.00 | 00018126294434 | MARLUCE ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNI-6004 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/03/2007 | 2650.00 | 00003563252459 | ERNANE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO DTTrans NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO SENDO 70(SETENTA)FIXADAS EM POSTES NAS RUAS DE MAIOR TRAFEGO DE VEICULOS PARA DISCIPLINAR O TRANSITO NO CENTRO,BAIRRO POPULAR,VARZEA NOVA E PRINCIPAL DO CONJUNTO TIBIRI-II RUAS JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE E 40(QUARENTA)PLACAS FIXADAS NO SOLO NAS RUAS DO MUNICIPIO SEGUINDO OS MESMOS BAIRROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/03/2007 | 210.00 | 00063938375434 | SEBASTIÃO MARCOS FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03(TRÊS)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MMX-4032A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL ENTRE OS DIAS 12,13 E 14/02/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/03/2007 | 200.00 | 00005491818496 | LIDIANE DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO TURNO DA TARDE NO CADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA CREDITOS BANCARIOS NO HSBC DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000342007 | 0001410 | 01/03/2007 | 2200.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/03/2007 | 349.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(LANCHES)DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE QUE ESTÃO FECHANDO O BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/03/2007 | 422.35 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/03/2007 | 1.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000462007 | 0001420 | 01/03/2007 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/03/2007 | 304.00 | 00078859107415 | CASSIANO ALVINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM DESPESAS COM MATERIAS CONFORME DOCS ANEXO PRA SER UTILIZADA NA PRAÇA LUCIANO WANDERLEY QUE SE ENCONTRA EM OBRAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/03/2007 | 900.00 | 00004437691253 | MARCOS ANTONIO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/03/2007 | 457.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº20.470-6 BANCO DO BRASIL S/A DO DIA 01/03/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/03/2007 | 146.32 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM REFEIÇÃO DECORRENTES DO CURSO DE PREGOEIRO DE LICITAÇÃO MINISTRADO PELA EGEP REALIZADO NO AUDITORIO DA FAMUP EM JOÃO PESSOA E DE COMBUSTIVEL NO VEICULO MOA-1928 CONDUZINDO-ME AO BANCO HSBC NO CENTRO DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE E A SECOP NA BEIRA RIO PARA ENTREGA DO DISKET DO SAGRES CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/03/2007 | 1700.00 | 00006529849408 | RODRIGO FABIAO DE ARAUJO JANSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E POR FIM NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020277 | 01/03/2007 | 150.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados em diária no veículo Kombi de placa KLB 7662, destinado a atender as necessidades de transporte na Eleição do Conselho Tutelar deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020278 | 01/03/2007 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao Apoio a capacitação de Docentes do Programa PEC, do mes de março de 2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020279 | 01/03/2007 | 2000.00 | 00042389364420 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados no retelhamento e pintura na E.M.E.F Professor Paulo Freire, da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020280 | 01/03/2007 | 2000.00 | 00042389364420 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados no retelhamento e pintura na E.M.E.F Arnóbio Bonifácio, da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 01/03/2007 | 1962.50 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no em manutenção na E.M.E.F Amaro Gomes Coutinho, E.M.E.F Odilon Ribeiro Coutinho e E.M.E.F Anibal Limeira, da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020282 | 01/03/2007 | 2000.00 | 00042389364420 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados no retelhamento na E.M.E.F Índio Piragibe, da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020283 | 01/03/2007 | 600.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor referente aos serviços prestados na locação do sistema Telefonico TDM/PCM HICON 1150 Office com Siemes, no mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020284 | 01/03/2007 | 850.00 | 00006532650420 | PATRICIA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS | Valor referente aos serviços prestados na manutenção das impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020285 | 01/03/2007 | 750.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | Valor referente aos serviços prestados na pintura e abertura de letreiro na E.M.E.F Santa Emília, E.M.E.F Prof, Paulo Freire e E.M.E.F ìndio Piragibe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020286 | 01/03/2007 | 150.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor referente aos serviços prestados na locação de um data show com tela de projeção, destinado a Palestra do dia 15 de março, a se realizar no Auditório da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020287 | 01/03/2007 | 798.00 | 04423401000105 | LUIZA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados na confecção e ornamentação de arranjos naturais para comemoração do Dia Internacional da Munlher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020288 | 01/03/2007 | 300.00 | 00001194170498 | RICHARLES RICELLI CAVALCANTE DA CRUZ | Valor referente aos serviços prestados na locação de um Data-Show, destinado a Formação de Supervisores, a se realizar nos dias 07,08 e 09 de março de 2007, no Auditório da Escola Normal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020289 | 01/03/2007 | 452.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da E.M.E.F Professor Joaquim Torres (R$ 40,77), Escola Deputado José Mariz (R$ 78,09) e Instituto São Marcos (R$ 333,61).Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 01/03/2007 | 492.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da Escola Deputado José Mariz (R$ 30,23), Creche General Ant. Alves (R$ 191,61), Creche General Antonio Alves (R$ 191,74) e Instituto São Marcos (R$ 78,53).Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020291 | 01/03/2007 | 543.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da Escola Municipal Antonio P. de Almeida (R$ 509,27) e da Escola Municipal Carlos Arnóbio (R$ 34,20).Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020292 | 01/03/2007 | 1037.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da Escola Municipal Flaviano Ribeiro Coutinho (R$ 579,82), Creche Gen. Antonio Alves (R$ 265,57) e da Escola Municipal de Oiteiro (R$ 191,93).Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020293 | 01/03/2007 | 1238.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da Escola Odilon Ribeiro Coutinho, do mes de março de 2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020294 | 01/03/2007 | 1260.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da Escola Emília Neta, do mes de março de 2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020295 | 01/03/2007 | 53.40 | 00067552161434 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a atender a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020296 | 01/03/2007 | 4762.84 | 00084108169468 | ALDAIR CANDIDO DA SILVA | Valor referente a aquisição de material de consumo (legumes), destinado a atender a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020297 | 01/03/2007 | 4671.55 | 00056968396491 | ALZIRA DOMINGOS VAZ | Valor referente a aquisição de material de consumo (legumes), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020298 | 01/03/2007 | 150.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor referente aos serviços prestados na locação de um data-show, destinado a palestra com os professores das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020299 | 01/03/2007 | 1320.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Onibus de placa KFP 2888,destinado ao transporte de alunos da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020300 | 01/03/2007 | 220.00 | 03743073000161 | TECSUPRI-MÁQUINAS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção da máquina copiadora Minolta EP Zolo série 1600361, da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020301 | 01/03/2007 | 952.00 | 03743073000161 | TECSUPRI-MÁQUINAS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a máquina copiadora Minolta EP Zolo série 1600361, da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020302 | 01/03/2007 | 3472.35 | 00099305780482 | DORIVALDO MATIAS DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 01/03/2007 | 3632.40 | 00003403673421 | CARLOS ROBERTO BATISTA DE CARVALHO | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020304 | 01/03/2007 | 2250.00 | 00005543546408 | GILMAR BRAGA DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de Cartilhas do PROERD, destinadas para Cursos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020305 | 01/03/2007 | 2140.00 | 07243951000130 | M.L SILVA DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados no conserto e manutenção, com troca de peças, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020306 | 01/03/2007 | 1118.85 | 02974650000163 | IVANILZE ANÁLIA DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de material de consumo (pães diversos), destinado a atender as necessidades das Creches do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020307 | 01/03/2007 | 631.20 | 00067552161434 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020308 | 01/03/2007 | 747.00 | 02840026000173 | PANIFICADORA FLOR DA VILA | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a atender as necessidades das Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020309 | 01/03/2007 | 1800.00 | 00171424000119 | S E C O P | Valor referente aos serviços tecnicos especializados prestados em contabilidade publica, com software exclusivo, com manutenção do sistema e assessoramento de finanças publicas, no mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020310 | 01/03/2007 | 350.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | Valor referente aos serviços prestados de Propaganda em carro de som a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 01/03/2007 | 12950.00 | 00048679798487 | ALBA VALERIA LEITE RIBEIRO E OUTROS | Valor referente a folha de pagamento dos professores do PEJA, correspondente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020312 | 01/03/2007 | 2200.00 | 00002365446400 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no retelhamento da E.M.E.F Severino Bezerra Cabral.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0020313 | 01/03/2007 | 29159.70 | 01999808000197 | Campina Repres. e Com. Ltda. | Valor que se empenha referente aquisição de material (utensílios e equipamentos diversos ) destinados as creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020314 | 01/03/2007 | 386.00 | 07850429000117 | SILVIA E BRUNA COM. DE ART. TERAPEUTICOS LTDA-ME | Valor referente a aquisição de uma mesa adaptada, destinada a atender as necessidades da E.M.E.F Israel Correia Diniz.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020315 | 01/03/2007 | 2850.00 | 08960767000174 | APEC - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE CEGOS | Valor que se empenha referente aquisição de material de expediente destinados as Escola Municipal deste Municipio, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0001411 | 01/03/2007 | 233992.86 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2007 CORRESPONDENTE A 18a MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº00123/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/03/2007 | 170.00 | 00006832526407 | MARIO ROBERTO FALCAO CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA PARTE INTERNA DA CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DESTA EDILIDADE AO LADO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/03/2007 | 1100.00 | 00005516939402 | JOSÉ GREIDSON VIEIRA DOMINGOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE FUNDOS DE GARRAFAS VAZIAS NOS CANTEIROS DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003442006 | 0001426 | 01/03/2007 | 18700.00 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE UMA EQUIPE BASE PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA ELETRICA NO MUNICIPIODE SANTA RITA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003442006 | 0001427 | 01/03/2007 | 18700.00 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE UMA EQUIPE BASE PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA ELETRICA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782007 | 0001428 | 01/03/2007 | 10395.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA BEBELANDIA A BR-101 NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO RIBEIRA DE CIMA E POR FIM FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 11(ONZE)KM CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/03/2007 | 5000.00 | 00067663826434 | JOSÉ PORFIRIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SUCATAS DE FUSCA TIPO CARCAÇA OBS*COMPRADAS NO DISTRITO MECANICO NA SUCATA DO THIAGO PARA A ORNAMENTAÇÃO DO BALNEARIO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/03/2007 | 684.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS)BANCOS DE ARTESANATO PARA SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E 06(SEIS)PLACAS DE BANCO PARA A MESMA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/03/2007 | 4030.00 | 00003111307476 | JORGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/03/2007 | 3640.00 | 00003111307476 | JORGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00007471441410 | WEUDES DA CRUZ SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE ELIAS HERCKMANS SITUADA NO BAIRRO POPULAR NA PARTE EXTERNA E INTERNA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/03/2007 | 7875.00 | 00079042813415 | FABIO ROQUE DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA TOTALIZANDO 105(CENTO E CINCO)HS AO PREÇO HORA DE R$ 75,00(SETENTA E CINCO REAIS)NO CONJUNTO VIDAL DE NEGREIROS AO LADO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0001471 | 01/03/2007 | 23454.80 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JORNAL DO COMERCIO SITUADA NO JARDIM PLANALTO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 01982007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00002198539403 | CLAÚDIO DE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NA PRAÇA JUNIOR CALHEIROS SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/03/2007 | 1600.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO,MUMBABA DOS AMERICOS E MUMBABA DE BELEZ)DURANTE O PERIODO DE 16 A 28/02/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ)DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/03/2007 | 1100.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA ABERTURA DA SEMANA DA MAIOR IDADE NO MUNICIPIO REALIZADA NO PALCO DA SECDETUR NOS FUNDOS DO PRÉDIO COM A APRESENTAÇÃO DO GRUPO FOLCLORICO MASSAPÊ ENALTECENDO O EVENTO COM CAFÉ DA MANHÃ APRESENTAÇÃO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 04/03/2007(DOMINGO)COM INICIO AS 08:00 HS DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/03/2007 | 400.00 | 00002592530495 | CRISTIANO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A INAUGURAÇÃO DO PAVILHÃO DE VERDURAS NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/03/2007 | 400.00 | 00002592530495 | CRISTIANO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO SITUADA NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/03/2007 | 480.00 | 00002592530495 | CRISTIANO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06(SEIS)HORAS DIARIAS DE DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/03/2007 | 450.00 | 00006961454488 | JONATHAN COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADO NO JORNAL DA PRAIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/03/2007 | 1100.00 | 00000734989474 | VALDOMIRO CORREIA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O ENCONTRO DE PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA(CEOP)ATRÁVES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL A REUNIÃO TEVE COMO OBJETIVO MOSTRAR AS LINHAS DE CREDITO RURAL PARA FINANCIAMENTO DAS CULTURAS DO ABACAXI MANDIOCA INHAME MARACUJA ENTRE OUTRAS QUE SÃO CULTIVADAS NESTE MUNICIPIO NO DIA 12/02/2007 DAS 08;00HS AS 15;00HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/03/2007 | 975.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PODAGEM E ARBORIZAÇÃO DAS ARVORES DA CIDADE CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/03/2007 | 2050.00 | 00036815390497 | ANTONIO ANGELO DO N. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-3657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/03/2007 | 2400.00 | 00004410169440 | MARCOS ANTONIO CUNHA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/03/2007 | 1020.00 | 00002599145414 | CLEDINALDO FELIX DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE RETALHOS DE MARMORE NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO DO PARQUE POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/03/2007 | 18.12 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA CONTA ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/03/2007 | 200.00 | 00099285320449 | MARIA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/03/2007 | 100.00 | 00030890829420 | ANTONIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/03/2007 | 49.00 | 00026747871472 | UBIRATAN DE ALMEIDA UCHOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/03/2007 | 49.00 | 00003468088477 | EDVANDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/03/2007 | 20.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/03/2007 | 20.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/03/2007 | 49.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/03/2007 | 40.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/03/2007 | 20.00 | 00028806654420 | JOSE PINHEIRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/03/2007 | 49.00 | 00025208276453 | FRANCISCO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/03/2007 | 40.00 | 00005232153471 | RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/03/2007 | 49.00 | 00046814337487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/03/2007 | 49.00 | 00001016299400 | VALDETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/03/2007 | 40.00 | 00001133762433 | GILMARA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/03/2007 | 49.00 | 00003461257400 | PATRICIA FARIAS ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/03/2007 | 400.00 | 00000946107467 | JOELSON PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/03/2007 | 350.00 | 00001279582405 | JONATHAS PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/03/2007 | 400.00 | 00000946107467 | JOELSON PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/03/2007 | 350.00 | 00001279582405 | JONATHAS PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/03/2007 | 450.00 | 00060314621415 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR PARA PRESIDENTE CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007 REALIZADO NO GRUPO JOÃO URSULO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O DOMINGO DIA 25/03/2007 DAS 08:00HS AS 14:00HS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/03/2007 | 12.00 | 00008167066460 | ANGELITA DE FREITAS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/03/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/03/2007 | 15.00 | 00006682841450 | FABIANA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/03/2007 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/03/2007 | 45.00 | 00073800007487 | JOSÉ EPAMINONDAS QUERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/03/2007 | 30.00 | 00080650295404 | MARIA DE FATIMA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/03/2007 | 2170.00 | 00002622030495 | Gilson Luciano da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KGH-8784 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/03/2007 | 2170.00 | 00006473128409 | JOSÉ SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KID-2297 A DISPOSIÇÃO DOS PAIFs PARA O TRANSPORTE DE COORDENADORES,PROFESSORES E FUNCIONARIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/03/2007 | 84753.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 E A 1o PARCELA DO 13o SALARIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/03/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 E A 1a PARCELA DO 13o SALARIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/03/2007 | 200.00 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/03/2007 | 49.00 | 00013161555449 | FRANCISCA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/03/2007 | 29018.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO/2007 E A 1o PARCELA DO 13o SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020316 | 06/03/2007 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha referente a Publicação - Lei 1.274/2007 e Portaria 155/2007 no Diario Oficial, tendo em vista legalizar a Lei e a Portaria em questão para a melhoria na Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020317 | 06/03/2007 | 66.39 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor que se empenha referente a fatura da conta de energia eletrica da Esc. Munic.do Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de março/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000772007 | 0020318 | 06/03/2007 | 44662.67 | 41137381000132 | RESCOM - REPRESENTAÇÃO COMERC. E SERV. DO NORDESTE | valor que se empenha referente Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda) destinados as Creches desta Edilidade para o atendimento da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/03/2007 | 4764.69 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICMS CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/03/2007 | 150.00 | 00044210531472 | MARIA DA CONCEICAO MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO EXERCICIO DE 2007 E NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/03/2007 | 150.00 | 00028806620444 | MARIA IRANI DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO EXERCICIO DE 2007 E NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/03/2007 | 16287.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS(TELEMAR)CONFORME DISCRIMINAÇÃO DO BOLETO EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/03/2007 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA(MARÇO/07) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/03/2007 | 10.64 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.108-4 BANCO DO BRASIL S/A DO DIA 07/03/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/03/2007 | 925.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUNTO A GERENCIA INTERNA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO GIDUR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO PERIODO DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/03/2007 | 48654.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 E A 1a PARCELA DO 13o SALARIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/03/2007 | 136.15 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM A MENSALIDADE DO MES DE MARÇO/2007 CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO DO CURSO DE 0001 CAPP 41 DE INFORMATICA REALIZADO PELA MICROLINS PARA A CAPACITAÇÃO DO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/03/2007 | 505.10 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/03/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/03/2007 | 54394.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 E A 1a PARCELA DO 13o SALARIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/03/2007 | 12197.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 E A 1a PARCELA DO 13o SALARIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/03/2007 | 6509.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 E A 1o PARCELA DO 13o SALARIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/03/2007 | 2150.00 | 00006236083401 | FABRICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CTC-5536 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/03/2007 | 5832.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 E A 1o PARCELA DO 13o SALARIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/03/2007 | 1800.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CO-PATROCINIO DO PROGRAMA FOGO CRUZADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/03/2007 | 740.00 | 00005548294440 | REGINALDO DE OLIVEIRA FERRAZ FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONOROZAÇAO EM MINI-TRIO (PLACA MNU 8162),NA DIVULGAÇAO DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA WALDEMAR SERAFIM DOS SANTOS E SOLENIDADE DE ENTREGA DOS PREMIOS DO IPTU/2006 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/03/2007 | 275.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PLACA CKJ-0671 PARA DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS NA EMEF FLAVIO MAROJA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/03/2007 | 2100.00 | 00006946955480 | JOAS ROMERO JORGE DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CLR-5420 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/03/2007 | 10716.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 E A 1o PARCELA DO 13o SALARIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/03/2007 | 150.00 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/03/2007 | 12699.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO E COMUNICADO INTERNO EXPEDIDO PELA SEINFRA DE Nº00188/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/03/2007 | 10691.14 | 08573152000195 | INCONTREL-INCORPORADORA E CONSTRUTORA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DO TRECHO DA RUA JOÃO DE DEUS SITUADA NO BAIRRO POPULAR PERFAZENDO UM TOTAL DE 403,20 M2 NO QUAL A MEDIÇÃO SE ENCONTRA CORRETA E O PAVIMENTO EM PERFEITO ESTADO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO COM DISPENSA DE CONTRATO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 01992007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/03/2007 | 26461.50 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/03/2007 A 15/03/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/03/2007 | 900.00 | 00087439700449 | MARTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E QUANTITATIVOS NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002572006 | 0001517 | 06/03/2007 | 13567.53 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA GERCINA LUCINDA DE SOUZA SITUADA NO CONJUNTO BEBELÂNDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE A 533,09 M2 NO QUAL A MEDIÇÃO SE ENCONTRA CORRETA E O PAVIMENTO EM PERFEITO ESTADO | 02002006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003612006 | 0001518 | 06/03/2007 | 26593.62 | 07477178000177 | João Roberto Benício de Oliveira & Cia Ltda - JD Empreend. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ELPIDIO DE ALMEIDA NO LOTEAMENTO JARDIM PLANALTO NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 1.012,80 M2 NO QUAL A MEDIÇÃO ESTA CORRETA E O PAVIMENTO SE ENCONTRA EM PERFEITO ESTADO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/03/2007 | 3501.15 | 07477178000177 | João Roberto Benício de Oliveira & Cia Ltda - JD Empreend. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA CAIXA D AGUA NO DISTRITO DE LIVRAMENTO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/03/2007 | 5313.21 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CONTORNO DO TEIXEIRÃO SITUADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA UNICA COM DISPENSA DE CONTRATO CORRESPONDENTE A 161 M2 NO QUAL A MEDIÇÃO SE ENCONTRA CORRETA E O PAVIMENTO EM PERFEITO ESTADO | 02022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/03/2007 | 2090.00 | 00004355433420 | VALDINÊS BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-8307 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/03/2007 | 113062.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 E A 1o PARCELA DO 13o SALARIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/03/2007 | 3500.00 | 00069569703415 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA PARA O PISO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA FAZENDO PARTE DAS REFORMAS DE REVITALIZAÇÕES E PAISAGISMO IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 01332006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/03/2007 | 35735.15 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA CONTA ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652007 | 0020403 | 08/03/2007 | 22450.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha referente aquisição de Material de Infomática destinados aos Departamentos da Secratária de Educação deste Municipio, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652007 | 0020404 | 08/03/2007 | 413.34 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha referente aquisição de Material de Infomática destinados aos Departamentos da Secratária de Educação deste Municipio, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/03/2007 | 1800.00 | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA FREQUENCIA ESCOLAR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/03/2007 | 1800.00 | 00000890284490 | JOSE VANIL DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA FREQUENCIA ESCOLAR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/03/2007 | 1800.00 | 00001107974429 | RODOLPHO MAGNO SOUZA NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA FREQUENCIA ESCOLAR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/03/2007 | 3553.71 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-x FPM/BB NO DIA 09/03/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/03/2007 | 432.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 96(NOVENTA E SEIS)REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/03/2007 | 400.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/03/2007 | 13200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002122005 | 0001643 | 09/03/2007 | 61553.38 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005(MARÇO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/03/2007 | 450.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO DIARIO OFICIAL E DIARIO DE JUSTIÇA DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/03/2007 | 747.50 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DIARIO OFICIAL E DIARIO DA JUSTIÇA DESTINADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/03/2007 | 1100.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA TELEFÕNICO TDM/PCM HICOM 1190 OFFICE SIEMENS CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/03/2007 | 470.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2007 COM FRANQUIA DE 4.000(QUATRO MIL)COPIAS POR MÊS LOCALIZADA NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/03/2007 | 84.87 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/03/2007 | 1100.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA TELEFÕNICO TDM/PCM HICOM 1190 OFFICE SIEMENS CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/03/2007 | 400.00 | 00013706861453 | SEVERINO MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/03/2007 | 229.50 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/03/2007 | 2369.14 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X BANCO DO BRASIL S/A DO DIA 09/03/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/03/2007 | 21320.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 09/03/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/03/2007 | 96632.93 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS/EMPRESA NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)DO DIA 09/03/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/03/2007 | 53287.17 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS/PARCELAMENTO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 09/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/03/2007 | 1068.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 09/03/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/03/2007 | 3844.51 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 09/03/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/03/2007 | 12582.56 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE AO 1,5% DA COTA DO FPM DISTRIBUIDA EM 10/03/2007 CONFORME AUROTIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/03/2007 | 34846.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO CELEBRADO EM 28/12/2004 ENTRE AS PARTES CORRESPONDENTE AO DIA 09/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/03/2007 | 5390.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/03/2007 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/03/2007 | 764.55 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL PRESTADOS A PMSR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/03/2007 | 8600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0001587 | 09/03/2007 | 3045.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE FINANÇAS E AOS DEPARTAMENTOS E ELES VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0001588 | 09/03/2007 | 5030.82 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE FINANÇAS E AOS DEPARTAMENTOS E ELES VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/03/2007 | 463.50 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 103(CENTO E TRÊS)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/03/2007 | 154.50 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO MEU VEICULO DE PLACA MOA-1928 A CIDADE JOÃO PESSOA NO DIA 15/03/2007 AO ESCRITORIO DA TECNOL LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO DOS ANJOS,47 NO CENTRO DE JOÃO PESSOA E AO TCE PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O FUNDEB NO DIA 22/03 E COM REFEIÇÕES COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUE TAMBEM PARTICIPARAM DA REFERIDA PALESTRA E 03(TRÊS)ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONF.DOCS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282007 | 0001672 | 09/03/2007 | 1700.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS(INCLUSIVE ESTUDOS TECNICOS RELATIVOS A CONVERSAÇÃO DESIGNS GRÁFICOS COM USO DE CORELDRAW E PHOTOSHOP COMPACTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS GRAVAÇÃO EM MIDIAS)E AINDA ELABORAÇÃO DE ATAS NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/03/2007 | 1500.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNK-3745 CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE MARÇO/2007(1a PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/03/2007 | 125825.59 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/03/2007 | 8361.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975 EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO AO MES DE MARÇO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000212007 | 0001680 | 09/03/2007 | 19048.35 | 06280273000113 | Policlínica São Roque Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES E SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM PROFISSIONAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/03/2007 | 48.00 | 00005859546408 | FLAVIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/03/2007 | 49.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/03/2007 | 49.00 | 00085403350420 | JOÃO BATISTA MELO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/03/2007 | 49.00 | 00039806308468 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/03/2007 | 10.00 | 00020370547420 | NAILDE DE FATIMA G.DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/03/2007 | 39.00 | 00057882118400 | MARIA CICERA A COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/03/2007 | 200.00 | 00023729295420 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/03/2007 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/03/2007 | 220.00 | 00043713440468 | RITA ARAUJO FELIX | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/03/2007 | 48.00 | 00056916299487 | OLIVIA SOUZA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/03/2007 | 49.00 | 00001133762433 | GILMARA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/03/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/03/2007 | 49.00 | 00001124297421 | ALINE DAS MERCES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/03/2007 | 20.00 | 00003308945444 | PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/03/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/03/2007 | 49.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/03/2007 | 15.00 | 00052624927468 | SEVERINA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/03/2007 | 10.00 | 00060317159453 | MARIA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/03/2007 | 10.00 | 00005045272403 | ADRIANA SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/03/2007 | 10.00 | 00000865645442 | MARINALVA ROSENDO SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/03/2007 | 8.00 | 00006751358423 | EVANI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/03/2007 | 30.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/03/2007 | 42.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/03/2007 | 20.00 | 00037407317453 | JOSÉ DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/03/2007 | 30.00 | 00005578550479 | ADILIA MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/03/2007 | 44.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/03/2007 | 10.00 | 00005701143490 | EDIANA CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/03/2007 | 15.00 | 00046715274487 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/03/2007 | 16.00 | 00060360577415 | DULCE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/03/2007 | 42.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/03/2007 | 28.00 | 00005242675454 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/03/2007 | 33.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/03/2007 | 18.00 | 00045143650410 | SEVERINA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/03/2007 | 12.00 | 00004146443440 | LUZINETE LIBERATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/03/2007 | 13.00 | 00096548258487 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/03/2007 | 49.00 | 00079032885472 | MARINEVES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/03/2007 | 49.00 | 00050051873400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/03/2007 | 12.00 | 00085404039434 | EDUARDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/03/2007 | 10.00 | 00002791876456 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/03/2007 | 12.00 | 00020473923491 | AMARO MANOEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/03/2007 | 10.00 | 00007085271400 | MARIA DE LURDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/03/2007 | 25.00 | 00006440183486 | SUENIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/03/2007 | 25.00 | 00005089017409 | VIANIA FRANCO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/03/2007 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/03/2007 | 49.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/03/2007 | 30.00 | 00000897526430 | CLEDINALDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/03/2007 | 12.00 | 00088532445420 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/03/2007 | 10.00 | 00042460573472 | EDNALDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/03/2007 | 49.00 | 00008167636402 | AFRANIA MERCIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/03/2007 | 20.00 | 00007591976443 | TELM MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/03/2007 | 400.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/03/2007 | 400.00 | 00006108002484 | ELTON LUIS SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/03/2007 | 400.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/03/2007 | 400.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 E MANTIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/03/2007 | 400.00 | 00032762801400 | ZAHIRA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 E MANTIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/03/2007 | 400.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊS DE JANEIRO/2007 VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONF DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/03/2007 | 49.00 | 00001358809470 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO C.FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/03/2007 | 47.00 | 00021919658734 | JOSE BATISTA DO N.FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/03/2007 | 350.01 | 00002294137493 | CARLOS FLORENCIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/03/2007 | 95.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA DESTINADO A BIBLIOTECA IRINEU PINTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/03/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONVENIO CBF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 004142006 | 0001565 | 09/03/2007 | 12617.10 | 02508557000597 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/03/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/03/2007 | 4080.00 | 00007568129411 | JOSINALDO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 102(CENTO E DOIS)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE SÃO JOÃO NO CAMINHÃO DE PLACA KJV-0036 NO PERIODO DE 12/03/2007 A 17/03/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/03/2007 | 3920.00 | 00007568129411 | JOSINALDO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 98(NOVENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DE LIVRAMENTO NO CAMINHÃO DE PLACA KJV-0036 NO PERIODO DE 17/03/2007 A 24/03/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/03/2007 | 3120.00 | 00042618932404 | SEVERINO AMÉRICO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 78(SETENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO NO CAMINHÃO DE PLACA QJA-7821 NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE PLANALTO NO PERIODO DE 19/03/2007 A 24/03/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/03/2007 | 4840.00 | 00042618932404 | SEVERINO AMÉRICO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 78(SETENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO NO CAMINHÃO DE PLACA QJA-7821 NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA CRUZ DO ESPIRITO SANTO A PATROCINIO NO PERIODO DE 12/03/2007 A 17/03/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/03/2007 | 4080.00 | 00007159252454 | PAULO RAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 102(CENTO E DOIS)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DE NOSSO SENHOR DOS PASSOS NO CAMINHÃO DE PLACA-MMN-1891 NO PERIODO DE 12/03/2007 A 17/03/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/03/2007 | 3880.00 | 00007159252454 | PAULO RAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 97(NOVENTA E SETE)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO LOTEAMENTO BOA VISTA NO CAMINHÃO DE PLACA MMN-1891 NO PERIODO DE 19/03/2007 A 24/03/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/03/2007 | 8000.00 | 04364234000179 | SERV LIMP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUINA PATROL PERFAZENDO UM TOTAL DE 80(OITENTA)HS NO TRECHO DE BEBELÂNDIA A FORTE VELHO E COMUNIDADE DE OITEIRO SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 0001604 | 09/03/2007 | 18630.60 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS PRAÇAS PUBLICAS QUE ESTÃO SENDO CONSTRUIDAS E REVITALIZADAS IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/03/2007 | 2092.52 | 00023654546404 | JOSÉ FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E COMPLEMENTO DA RUA SÃO PEDRO NO BAIRRO POPULAR EM SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/03/2007 | 3120.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NO VEICULO DE PLACA MNA-4493 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/03/2007 | 3098.08 | 00005197890401 | EMANUEL LOPES REINALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TOTALIZANDO 97,10 M3 DE PEDRA PORTUGUESA PARA A PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA E POR FIM 290,16 M3 DE PEDRA PORTUGUESA PARA A OBRA DO CALÇADÃO DA RUA ADALBERTO RIBEIRO NO CONJUNTO TIBIRI CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/03/2007 | 5480.00 | 00063240564491 | JOSAFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TOTALIZANDO 200 M3 DE PEDRA RACHINHA PARA A OBRA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA E 460 M3 DE PEDRA RACHINHA PARA A PRAÇA LUCIANO WANDERLEY SITUADA NO CASTANHEIRO E 260 M3 PARA A OBRA DO CALÇADÃO IMORTAL JOACIL DE BRITO PEREIRA E POR FIM 450 M3 PARA O BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADA NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Construção de Calçadões, Quiosques, Quadras Esportivas e Campos de Fut | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/03/2007 | 2933.52 | 00008140620408 | SILVIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA NO CALÇADÃO DA RUA SENADOR ADALBERTO RIBEIRO(PARTE II)NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL E LAUDO TECNICO EM ANEXO | 01932007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/03/2007 | 7230.00 | 00072781912468 | LUIZ CLAUDIO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNO-6848 NO TRANSPORTE DE 54(CINQUENTA E QUATRO)CARRADAS DE AREIA E BARRO PARA SEREM UTILIZADAS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA,MERCADO PUBLICO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DENTRE OUTRAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO NO PERIODO DE 26/02/2007 A 16/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/03/2007 | 1580.00 | 00005197890401 | EMANUEL LOPES REINALDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NA PRAÇA NOBEL VITA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÕES IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001932006 | 0001644 | 09/03/2007 | 4259.84 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE O COLCHÃO DE AREIA COM REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA DA RUA SINDICALISTA GABRIEL CARVALHO DA COSTA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 4a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 01162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/03/2007 | 11613.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO E COMUNICADO INTERNO EXPEDIDO PELA SEINFRA DE Nº00208/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/03/2007 | 2800.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28(VINTE E OITO)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO MÊS DE FEVEREIRO/2007 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/03/2007 | 7875.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 105(CENTO E CINCO)HORAS DE RETROESCAVADEIRA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 75,00(SETENTA E CINCO REAIS)A HORA FAZENDO O CARREGAMENTO DAS CAÇAMBAS COM METRALHAS NAS RUAS ABAIXO RELACIONADAS NO MEMORANDO INTERNO EXPEDIDO PELA SEINFRA DE Nº00204/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/03/2007 | 1370.00 | 00007873392457 | ANTONIO SABINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NA PRAÇA ABELARDO JUREMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/03/2007 | 2520.00 | 00020558082491 | João Dias Viana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-7849 NO PERIODO DE 01/12/2006 A 30/12/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/03/2007 | 1050.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DE SANTA RITA DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/03/2007 | 297.50 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/03/2007 | 1600.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DOS EVENTOS(EM CIMA DO MINI-TRIO)ALUSIVOS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DURANTE A SEMANA QUE ANTECEDE A DATA NOS DIAS 12,13,14,15 E 16/03/2007 NO CENTRO,CONJUNTO TIBIRI-II,VARZEA NOVA E CONJUNTO MARCOS MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/03/2007 | 400.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RÁDIO COMUNITARIA DE ESPIRITO SANTO NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS E CAMPANHAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/03/2007 | 1050.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PODAGEM E ARBORIZAÇÃO DAS ARVORES DA CIDADE CONFORME FOLHA EM ANEXO(AVENIDA SEVERO RODRIGUES E AVENIDA PEDRO II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/03/2007 | 297.50 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/03/2007 | 7189.80 | 40959017000195 | ADILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(LINHAS E BLOCOS CERAMICOS)PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL QUE ESTA PASSANDO POR OBRAS EM SUA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/03/2007 | 1591.27 | 00005072586499 | LUIZ CARLOS SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ASSENTAMENTO DE 97,10M2 DE PEDRA PORTUGUESA PARA O COMPLEMENTO DO CALÇADÃO DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003532006 | 0001696 | 13/03/2007 | 6166.66 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO(INCLUINDO VEICULAÇÃO)DE EDITAIS,AVISOS E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(MARÇO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/03/2007 | 480.00 | 00005548294440 | REGINALDO DE OLIVEIRA FERRAZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM MINI-TRIO DE PLACA MNU-8162 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)HS EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/03/2007 | 250.00 | 00001246373459 | JOSE RICARDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DA APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO PISCINÃO DAS AGUAS MINERAIS NO BALNEARIO DAS 10 HS AS 18:00HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/03/2007 | 360.00 | 06250615000152 | EDITORA ROCHAMONTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/03/2007 | 900.00 | 00018121594472 | João Luiz de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMU-7643 EM DIVERSOS SERVIÇOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME COMUNICADO INTERNO DE Nº00186/2007 PERFAZENDO UM TOTAL 06(SEIS)VIAGENS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/03/2007 | 2800.00 | 00028807111420 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2007 TOTALIZANDO 28(VINTE OITO)DIARIAS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOP-0028 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ORGANIZAR AS SUAS AÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/03/2007 | 150.00 | 00076063232400 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO NA TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE ODILANDIA NESTE MUNICIPIO REALIZADO NA RUA DAURA SANTIAGO RUA JAIME LACET RUA FLAVIANO COUTINHO RUA JUVENAL LAMARTINE RUA JOSÉ LINS DO REGO E RUA ASCENDINO MONTEIRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/03/2007 | 400.00 | 00060315440406 | ADAILTON JOSÉ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/03/2007 | 400.00 | 00091695155491 | EUDES GALDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/03/2007 | 450.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE GARAGEM CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/03/2007 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/03/2007 | 1500.00 | 00003910561403 | ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA APRESENTAÇÃO TEATRAL AO AR LIVRE DA PEÇA PAIXÃO DE CRISTO QUE SERÁ REALIZADO EM VARZEA NOVA ENALTECENDO A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/03/2007 | 1700.00 | 00046818162487 | SOLANGE DE LUCIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/03/2007 | 12.00 | 00000887023401 | MARCIA VALERIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/03/2007 | 39.00 | 00073807893415 | ALBERTINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/03/2007 | 33.00 | 00078861594468 | EDNILDA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/03/2007 | 15.00 | 00003308945444 | PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/03/2007 | 12.00 | 00020473923491 | AMARO MANOEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/03/2007 | 15.00 | 00064685136420 | MARIA DA GUIA CARVALHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/03/2007 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/03/2007 | 10.00 | 00088532186491 | MARIA JOSÉ APOLINARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/03/2007 | 48.00 | 00002405972492 | MARIA JOSÉ DE JESUS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/03/2007 | 49.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/03/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/03/2007 | 12.00 | 00026408830463 | MARIA AMELIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/03/2007 | 525.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE)BOTIJÕES DE GÁS GLP AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/03/2007 | 49.00 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/03/2007 | 49.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/03/2007 | 49.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/03/2007 | 48.00 | 00001273840496 | CARLOS EDUARDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/03/2007 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/03/2007 | 40.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/03/2007 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/03/2007 | 40.00 | 00007227375480 | FERNANDA COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/03/2007 | 39.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/03/2007 | 40.00 | 00005809572413 | TACIELINGTON CASTRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/03/2007 | 30000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor ref. a transferencia financeira em favor do FMAS conf. oficio em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/03/2007 | 7253.63 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0001684 | 13/03/2007 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ISSQN E IPTU DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/03/2007 | 682.11 | 40982928000133 | LISSIA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/03/2007 | 967.15 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA EM 13/03/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/03/2007 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 EM FAVOR DA UNIÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/03/2007 | 116.00 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE TED CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/03/2007 | 116.00 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE TEDS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/03/2007 | 60.30 | 00010229973434 | CARLOS ALBERTO LEITE DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM REFEIÇÕES PROVENIENTE DE REUNIÃO COM A GERENCIA DO HSBC EM JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/03/2007 | 890.00 | 00003468673477 | JOSINALDO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS SETORES DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O PERIODO DE 09/02/2007 A 30/03/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/03/2007 | 600.00 | 00004615101465 | AMANDA LOPES NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA REVISÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/03/2007 | 350.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DA TESOURARIA GERAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/03/2007 | 1100.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO TDM/PCM HICOM 1190 OFFICE SIEMENS CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/03/2007 | 400.00 | 00000879182423 | GILDEVANDA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/03/2007 | 2100.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS NO PERIODO DIURNO E NOTURNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/03/2007 | 400.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 A DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIARIO JUIZO ELEITORAL DA 2a ZONA SANTA RITA DURANTE OS SEGUINTES FINAIS DE SEMANA 10,17,24 E 31/03/2006(SABADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/03/2007 | 1750.00 | 00085494810410 | MERCIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 400(QUATROCENTOS)ADESIVOS 15x21 PLOTAGEM 500(QUINHENTOS)ADESIVOS DE NUMERAÇÃO E 100(CEM)CRACHAS PVC COM CORDÃO PADRONIZADO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXZO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002122005 | 0001717 | 13/03/2007 | 36932.02 | 07878389000111 | AMORIM & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005 (MARÇO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/03/2007 | 900.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000852007 | 0020319 | 13/03/2007 | 79370.20 | 07812260000100 | LEONARDO CESAR BEZERRA LIRA-ME | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a distribuição com as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 13/03/2007 | 29.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a tarifa bancária sobre folha de pagamento do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020321 | 13/03/2007 | 450.00 | 00060429780710 | RICARDO BARBOSA DE FREITAS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de transporte de servidores do Departamento da Infância e Juventude desta Edilidade para o Forum da Comarca de Santa Rita, para que o mesmos possam efetuar trabalhos relativo aos assuntos da Infancia e da Juventude, conforme ofício de soliticação pelo FORUM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020322 | 13/03/2007 | 6511.25 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que se empenha referente aquisição carne bovina e frango destinados as Escolas Municipio para o atendimento da Merenda Escolar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562007 | 0020323 | 13/03/2007 | 13672.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | Valor que se empenha referente aquisição de Material de Construção em Geral destinados as Escolas Municipais para manutenção, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020324 | 13/03/2007 | 1300.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de TROCA DE 01 BOMBA DE 900mm na EMEF Marceluni Cruz em Munbaba de Belez e 01 BOMBA DE 900mm na EMEF Carlos Arnóbio Maroja Di Pace em Varzea Nova, inclundo a tubulação da bomba, limpeza da caixa d´agua e cisterna, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020325 | 13/03/2007 | 670.62 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente aquição de combustível destinado ao abastecimento do veículo KIA BESTA pertencente a Secretária Municipal de Educação, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020326 | 13/03/2007 | 1400.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente aquição de combustível destinado ao abastecimento do veículo KIA BESTA pertencente a Secretária Municipal de Educação, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020327 | 13/03/2007 | 1120.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo(Gás do tipo GLP), destinado a atender as necessidades das Creches do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020328 | 13/03/2007 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Creche Tarcísio Burity,do mes de março de 2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020329 | 13/03/2007 | 700.00 | 00078841372400 | GENIVAL VIERA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na em manutenção na Escola Municipal de Ensino Fundamental da Comunidade do Aterro.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020330 | 13/03/2007 | 3837.60 | 09436197000180 | LUIZ LEAL GUEDES | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a atender a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020331 | 13/03/2007 | 7211.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a atender as necessidades da Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020332 | 13/03/2007 | 1360.00 | 00023746947472 | LUCIANE FIGUEIREDO DA SILVA | Valor refeente aos serviços prestados no fornecimento de salgados e doces, destinado a Evento da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020333 | 13/03/2007 | 240.00 | 00004769153414 | ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no conserto de carteiras escolares.Da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020334 | 13/03/2007 | 360.00 | 03743073000161 | TECSUPRI-MÁQUINAS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020335 | 13/03/2007 | 4725.00 | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor referente aos serviços prestados na recarga de cartuchos de Tonner HP 12A.Da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020336 | 13/03/2007 | 191.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa do Instituto São Marcos, do mes de janeiro de 2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020337 | 13/03/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO ,COMPLEMENTAR, DE PESSOAL APOIO DA SEC. DE EDUCACAO , REL. AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 13/03/2007 | 3296.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento,complementar, dos Funcionarios contrataos - Magisterio - da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020339 | 13/03/2007 | 4.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a despesa bancaria sobre folha de pagamento,complemento, dos funcionários - Magistério - da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020340 | 13/03/2007 | 4.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a despesa bancaria sobre folha de pagamento,complemento, dos funcionários - Apoio - da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622006 | 0020341 | 13/03/2007 | 4837.56 | 07350128000124 | FC Projetos e Construções Ltda | Valor referente aos serviços prestados de reboco e pintura na Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnóbio Maroja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020342 | 13/03/2007 | 7200.00 | 05098627000140 | NOSSA SENH. DO ROSARIO MAT. DE CONST.LTD | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado atender as necessidades da Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020343 | 13/03/2007 | 5000.00 | 24098477000381 | PRO-REITORIA DE POS-GRADUAÇÃO E PESQ. DA UFPB | Valor referente a inscrição no I Seminário Paraibano sobre Violencia nas Escolas na Paraíba, a se realizar nos dias 19 e 20 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020344 | 13/03/2007 | 1000.00 | 00002133234438 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo F 4000 de placa MOC 0583, destinado ao transporte de Merenda Escolar, no mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020345 | 13/03/2007 | 377.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da Escola Professor Paulo Freire, do mes de março de 2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 13/03/2007 | 210.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Fiat Uno Mille de placa JUI 3484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020347 | 13/03/2007 | 1890.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Kombi de placa KFG 8741, destinado as necessidades da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020348 | 13/03/2007 | 1470.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Fiat Uno de placa MND 9741, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020349 | 13/03/2007 | 1638.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural (Cicerolandia e Odilandia), no mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020350 | 13/03/2007 | 1935.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor referente aos serviços prestados em diária no veiculo Kombi de placa MNV - 1154, no mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020351 | 13/03/2007 | 1800.00 | 00007774351442 | VINICIUS MOTA PEDROZA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa KKM 3479, no mes de março de 2007, destinado ao transporte de alunos da Zona Rural (Odilandia a Caldeirão, Mumbaba do Pinicho e Mumbaba do Beleiz). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020352 | 13/03/2007 | 10773.00 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural (Ribeira e Bebelandia), no mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020353 | 13/03/2007 | 1470.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na locação do Saveiro de placa MOF 4346, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 13/03/2007 | 651.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Moto de placa MMW 8654, no mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020355 | 13/03/2007 | 630.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Moto de placa MNJ - 7388, no mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020356 | 13/03/2007 | 2100.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Fiat Uno de placa MNJ 2767, destinado ao transporte de alunos e professores da Zona Rural, no mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020357 | 13/03/2007 | 1890.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Kombi de placa KLB 7662, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município, no mes de março de 207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020358 | 13/03/2007 | 1980.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Kombi de placa KHV 8775, no mes de março de 2007, destinado ao transporte de Técnicos e Professores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020359 | 13/03/2007 | 2730.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Kombi de placa MOO 9551, destinado ao transporte de alunos e professores da zona rural, no mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020360 | 13/03/2007 | 2100.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Fiat Uno de placa MNA 6963, destinado ao transporte de professores da zona rural, no mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020361 | 13/03/2007 | 9300.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural(Lerolandia,Usina Santana e Destilaria Miriri), no mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 13/03/2007 | 308.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da Sede da Secretaria de Educação do Municipio, do mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020363 | 13/03/2007 | 216.40 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente aos serviços prestados no envio de documentos pelo serviço de Correios e Telegrafos (SEDEX), com destinos a Brasília, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682007 | 0020364 | 13/03/2007 | 32500.00 | 40952988000103 | Imprell Gráfica e Editora Ltda | Valor referente aos serviços prestados na confecção de Apostilas diversas, destinada a atender as necessidades do Projeto Informatica Solidária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020365 | 13/03/2007 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona o Instituto São Marcos, do mes de março de 2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020366 | 13/03/2007 | 726.00 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Prof. Paulo Freire, do mes de março de 2007.Da Secretaria de Educação do Município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020367 | 13/03/2007 | 750.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Creche Leonor de Melo Gomes, do mes de março de 2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020368 | 13/03/2007 | 726.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, do mes de março de 2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020369 | 13/03/2007 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola Municipal Deputado José Mariz, do mes de março de 2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020370 | 13/03/2007 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, do mes de março de 2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0020371 | 13/03/2007 | 58803.36 | 41137381000132 | RESCOM - REPRESENTAÇÃO COMERC. E SERV. DO NORDESTE | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a atender as necessidades das Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020372 | 13/03/2007 | 580.00 | 00000808305441 | ANTONIO BEZERRA DE SOUSA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados na troca de peças de um duplicador Modelo GR 2710, da Sede da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020373 | 13/03/2007 | 400.00 | 00003348249406 | VERA LUCIA MENDES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no Organização do Arquivo de Setor Financeiro da Secretaria de Educação, no mes abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020374 | 13/03/2007 | 2738.00 | 00067402992420 | MARIA VANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na confecção de camisas em malha PV, branca, com gola em punho, em policromia, destinada ao Projeto Educar na Diversidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/03/2007 | 15384.87 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, CONFORME OFICIO DE Nº155/07.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020375 | 15/03/2007 | 1890.00 | 00003455065457 | João Fernandes de Sousa Júnior | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa LIQ 5845, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de março/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020376 | 15/03/2007 | 2100.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Uno de placa MNQ 7409, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de março/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020377 | 15/03/2007 | 2730.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KKV 1801, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de março/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020378 | 15/03/2007 | 2310.00 | 00056807309449 | MARIA HELENA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa LJF 3107, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de março/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020379 | 15/03/2007 | 2310.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa LCH 0915, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de março/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020380 | 15/03/2007 | 2310.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa BWL 4753, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de março/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020381 | 15/03/2007 | 6300.00 | 07693152000166 | MAURICIO JOSE LINS COSTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MMT 3097, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de março/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020382 | 15/03/2007 | 1980.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNR 6778, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de março/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020383 | 15/03/2007 | 3780.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Micro-Ônibus de placa KFO 4226, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de março/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020384 | 15/03/2007 | 2100.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa KHS 3138, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de março/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020385 | 15/03/2007 | 1870.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa LIP 8886, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de março/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020386 | 15/03/2007 | 2200.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa HUD 3917, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de março/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020387 | 15/03/2007 | 2160.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa LIG 3201, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de março/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020388 | 15/03/2007 | 2470.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KLI 5381, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de março/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 15/03/2007 | 2090.00 | 00002407330455 | Nelson Soares Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KJP 7849, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de março/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020390 | 15/03/2007 | 1470.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Gol de placa MMX 4867, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de março/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020391 | 15/03/2007 | 2860.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa KFP 0686, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de março/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020392 | 15/03/2007 | 3360.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa HTY 4904, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de março/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020393 | 15/03/2007 | 2100.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Uno/Mille de placa JUI 3484, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de março/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020394 | 15/03/2007 | 2600.00 | 00036481556449 | Edmilson Benedito do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa MNV 6232, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de março/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020395 | 15/03/2007 | 2730.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MMR 3527, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de março/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020396 | 15/03/2007 | 1800.00 | 00000740492403 | ERIKSON OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados ao Conselho Municipal de Educação nos periodos de janeiro, fevereiro e março do corrente ano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 15/03/2007 | 1950.00 | 00095172050400 | Vandick Jean Lins de Meneses | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa BTA 7721, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de março/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020398 | 15/03/2007 | 4675.00 | 00072621869491 | JAQUELINE DA CRUZ LISBOA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de refeições e lanches, destinados aos professores, diretores e supervisores da zona rural deste municipio durante evento de reunião no mês de março do corrente ano | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020399 | 15/03/2007 | 339.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de bolos e salgados, destinados a Secretária de Educação, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020400 | 15/03/2007 | 1530.00 | 00013221051468 | JOSE RIBEIRO CAMPOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa MNI 1280, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de Fevereiro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 15/03/2007 | 4100.00 | 00002365446400 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços de pintura e reboco nas Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020402 | 15/03/2007 | 2100.00 | 00056953330406 | Paulo Tavares de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, F4000 de placa KIP 2867, transportando material Escolar e Merenda, relativo ao mês de março/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020405 | 15/03/2007 | 12550.00 | 00063938006404 | ARMANDO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços da Secretária de Educação relativo ao mes de Março/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020406 | 15/03/2007 | 115.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente as tarifas bancárias da Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços relativo ao mes de março/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/03/2007 | 29.00 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE TEDS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/03/2007 | 1700.00 | 00003487001489 | Giovani da Rocha Luna | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/03/2007 | 100.00 | 00012272078400 | SEVERINO SEBASTIÃO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM LOCAÇÃO DO AUDITORIO DO CENTRO PASTORAL NO HORARIO DAS 19:00 HS AS 23:00 HS SITUADO NA RUA PATOS S/N NO CONJUNTO TIBIRI-II COM A FINALIDADE DE UMA REUNIÃO COM OS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO PARA DEBATER ASSUNTOS DO INTERESSE COMUM CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO DE LOCAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/03/2007 | 186.04 | 00067397212468 | JOSÉ HERCULES MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNAÇÕES DO BANCO CEF CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/03/2007 | 400.00 | 00033852057434 | WALQUIRIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)NO MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/03/2007 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/03/2007 | 25.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/03/2007 | 200.00 | 00003110121409 | DICILENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO DAS 13:00 AS 17:00 HS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/03/2007 | 200.00 | 00080571417434 | MARCIO ENEDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO DAS 13:00 AS 17:00 HS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/03/2007 | 324.00 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/03/2007 | 302.50 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO QUE TRABALHARAM NO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/03/2007 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE BLOQUEIO 06/2005 EMITIDO PELO JUIZ DO TRT DA 13a REGIÃO CONFORME DOC EXPEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/03/2007 | 1.48 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.349-4(ITR/BB)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/03/2007 | 0.23 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.349-4(ITR/BB)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/03/2007 | 13644.17 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 20/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/03/2007 | 1516.14 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 20/03/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/03/2007 | 162.96 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA Nº6.373-8 NO DIA 20/03/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/03/2007 | 1969.70 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ROYALTIES ANP DO DIA 20/03/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/03/2007 | 0.96 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.108-4 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/03/2007 | 350.00 | 00008667977420 | ANTONIO BRITO IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGTO.DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MÊS DE SETEMBRO/2006 E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/03/2007 | 700.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/03/2007 | 6822.09 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO IPEA DE 1,5% DA COTA DO FPM DISTRIBUIDA EM 20/03/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732007 | 0001857 | 20/03/2007 | 1500.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNK-3745 CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE MARÇO/2007(2a PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/03/2007 | 14303.26 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE 2% DA COTA DO ICMS DO DIA 20/03/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/03/2007 | 650.00 | 00002933346419 | LUCELIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO CADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS PARA ABERTURA DE CONTAS NO BANCO HSBC DURANTE O MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/03/2007 | 350.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UM TONNER PARA A MAQUINA DE XEROX DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/03/2007 | 600.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO GERAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO ARQUIVAMENTO ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO EXERCICIO DE 2006 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/03/2007 | 369.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 82(OITENTA E DOIS)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADAS AO SETORES QUE COMPÕEM A COORDENADORIA DE AMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/03/2007 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/03/2007 | 900.00 | 00007395348400 | WELINGTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NOS SETORES DE DEPTO PESSOAL EM CONJUNTO COM O ARQUIVO NA ORGANIZAÇÃO DAS FICHAS FINANCEIRAS DOS FUNCIONARIOS PARA ARQUIVAMENTO E REORGANIZAÇÃO EM PASTAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2000 AO EXERCICIO DE 2006 PARA PESQUISAS DE TEMPO DE SERVIÇOS PARA APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/03/2007 | 984.00 | 04018838000163 | MANUEL ELIAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 205(DUZENTOS E CINCO)KILOS DE SACOLAS RECICLADAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,80(QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADOS NA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA OS FUNCIONARIOS E POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/03/2007 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DE Nº16.975 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO(MARÇO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/03/2007 | 7950.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O AMOXARIFADO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020407 | 20/03/2007 | 157339.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Funcionários da Secretaria de Educação (Vigilantes) relativo ao mes de Março/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020408 | 20/03/2007 | 7812.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Funcionários da Secretaria de Educação (PRE ESCOLAR) relativo ao mes de Março/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020409 | 20/03/2007 | 195067.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Funcionários da Secretaria de Educação (Sede Funcional) relativo ao mes de Março/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020410 | 20/03/2007 | 2.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento do Salario Familia da Folha de Pessoal (Vigilantes) da Secretaria de Educação, relativo ao mes de Março/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020411 | 20/03/2007 | 0.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento do Salario Familia da Folha de Pessoal (Pre Escolar) da Secretaria de Educação, relativo ao mes de Março/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020412 | 20/03/2007 | 10.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento do Salario Familia da Folha de Pessoal (Sede Funcional) da Secretaria de Educação, relativo ao mes de Março/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020413 | 20/03/2007 | 537.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria da Folha de Pagamento dos Funcionários da Secretária de Educação (Vigilantes, Creches e Sede) relativo ao mes de Março/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020414 | 20/03/2007 | 829288.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Funcionários da Secretaria de Educação ( Magistério 60%) relativo ao mes de Março/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020415 | 20/03/2007 | 1977.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Funcionários da Secretaria de Educação (Complemento/Magistério 60%) relativo ao mes de Março/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020416 | 20/03/2007 | 8846.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Funcionários da Secretaria de Educação (Complementar/Magistério 60%) relativo ao mes de Fevereiro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020417 | 20/03/2007 | 696.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referenta a tarifa bancaria da Folha de Pagamento dos Funcionários da Secretária de Educação ( Magistério 60%) relativo ao mes de Março/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020418 | 20/03/2007 | 2.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referenta a tarifa bancaria da Folha de Pagamento dos Funcionários da Secretária de Educação ( Complemento/Magistério 60%) relativo ao mes de Março/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 20/03/2007 | 27.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referenta a tarifa bancaria da Folha de Pagamento dos Funcionários da Secretária de Educação ( Complementar/Magistério 60%) relativo ao mes de Fevereiro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020420 | 20/03/2007 | 48.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Magistério 60%) relativo ao mes de Março/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020421 | 20/03/2007 | 26544.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Funcionários da Secretaria de Educação ( Magistério 60%) relativo ao mes de Março/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020422 | 20/03/2007 | 28.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referenta a tarifa bancaria da Folha de Pagamento dos Funcionários da Secretária de Educação ( Magistério 60%) relativo ao mes de Março/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/03/2007 | 400.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/03/2007 | 2274.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FPM/BB DE Nº4.069-X DO DIA 20/03/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/03/2007 | 2954.57 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8 NO DIA 20/03/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/03/2007 | 107274.48 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/03/2007 | 68220.90 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/03/2007 | 1200.00 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/03/2007 | 7857.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA A FARMACIA SITUADA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTREIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/03/2007 | 450.00 | 00063092492404 | REJANE FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE OS MÊS DE MARÇO/2007 PRESTANDO SERVIÇOS NO GINASIO INDUSTRIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/03/2007 | 450.00 | 00063092492404 | REJANE FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA EM CARATER EXTRAORDINÁRIO DURANTE OS MÊS DE MARÇO/2007 PROVENINETE DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADO NO PERIODO NOTURNO NO GINASIO INDUSTRIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/03/2007 | 49.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/03/2007 | 49.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/03/2007 | 49.00 | 00049911716449 | LUCIA DE FATIMA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/03/2007 | 18.00 | 00078934087404 | LUZIA DE FATIMA DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/03/2007 | 18.00 | 00096547898415 | EDILEUZA JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/03/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/03/2007 | 49.00 | 00013228960463 | JOSILENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/03/2007 | 49.00 | 00001008316482 | EMANUELLE DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/03/2007 | 22.00 | 00072724650425 | EDMILSON SOARES DA SILVA | valor que ora se empenha refere-se a uma ajuda financeira para suprir necessidades urgentes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/03/2007 | 48.00 | 00003461257400 | PATRICIA FARIAS ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/03/2007 | 35.00 | 00003468088477 | EDVANDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/03/2007 | 26.00 | 00055243444472 | ANTONIO CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/03/2007 | 12.00 | 00033869766468 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/03/2007 | 39.00 | 00005835549466 | DANUBIA KELLY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/03/2007 | 49.00 | 00007980232445 | MARILENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/03/2007 | 20.00 | 00005855260445 | CLAUDIO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/03/2007 | 18.00 | 00092847790497 | ANA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/03/2007 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/03/2007 | 150.00 | 00021879818434 | RITA DE CASSIA FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/03/2007 | 25.00 | 00060360577415 | DULCE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/03/2007 | 49.00 | 00005217255420 | EULALIA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/03/2007 | 49.00 | 00056946694449 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/03/2007 | 49.00 | 00003540248412 | MONICA RAQUEL PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/03/2007 | 49.00 | 00006815720438 | RICHARDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/03/2007 | 49.00 | 00028207890487 | MIRIAN DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/03/2007 | 25.00 | 00003877937470 | JOSIANE BARBOSA CORREIA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/03/2007 | 12.00 | 00040721400400 | MARIA DA GUIA DE SANTANA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/03/2007 | 49.00 | 00002106932405 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/03/2007 | 49.00 | 00002498419403 | REJANETE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/03/2007 | 42.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/03/2007 | 300.00 | 00051766604404 | VALNISIA MARIA CAMPOS ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PROGRAMA AGENTE JOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/03/2007 | 400.00 | 00001235542416 | LUZIA WANDERLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DURANTE OS MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/03/2007 | 400.00 | 00001235542416 | LUZIA WANDERLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DURANTE OS MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/03/2007 | 400.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/03/2007 | 400.00 | 00006108002484 | ELTON LUIS SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/03/2007 | 400.00 | 00032762801400 | ZAHIRA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 E MANTIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/03/2007 | 400.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 E MANTIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/03/2007 | 400.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/03/2007 | 12.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/03/2007 | 49.00 | 00002805083440 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/03/2007 | 20.00 | 00021919658734 | JOSE BATISTA DO N.FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/03/2007 | 100.00 | 00005040040423 | ELIZANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/03/2007 | 49.00 | 00096549726468 | VIVIANE TARGINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/03/2007 | 49.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/03/2007 | 20.00 | 00073910058434 | MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/03/2007 | 49.00 | 00054957222487 | LUZIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/03/2007 | 30.00 | 00006763838409 | LESLANDIA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/03/2007 | 15.00 | 00004327119458 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/03/2007 | 15.00 | 00091703026420 | MARIA BERNADETE CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/03/2007 | 20.00 | 00043682391487 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/03/2007 | 8.00 | 00021915318491 | MARIA DO SOCORRO M.DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/03/2007 | 39.00 | 00055239013420 | MARIA JOSE ALVES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/03/2007 | 43.00 | 00020605277400 | MARICELIA SAMUEL HARDMAN | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/03/2007 | 15.00 | 00004914977419 | REGINA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/03/2007 | 18.00 | 00002791876456 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/03/2007 | 42.00 | 00050032062400 | SEVERINA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/03/2007 | 10.00 | 00006406567498 | GILMA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/03/2007 | 30.00 | 00033911444400 | CESAR JOSE MACENA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/03/2007 | 40.00 | 00052739570449 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/03/2007 | 49.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/03/2007 | 40.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/03/2007 | 49.00 | 00085403350420 | JOÃO BATISTA MELO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/03/2007 | 49.00 | 00016014022449 | MARIA DA PENHA F.DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/03/2007 | 49.00 | 00046814337487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/03/2007 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/03/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/03/2007 | 39.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/03/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/03/2007 | 900.00 | 00042477468472 | NOILDA DE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SOM NA ABERTURA DA SEMANA SANTA NO MUNICIPIO COM A APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL "PAIXÃO DE CRISTO"DO GRUPO TEATRAL NOVA GERAÇÃO EM DUAS APRESENTAÇÕES 30/03/2007 NO PALCO DA SECDETUR DAS 06:00HS AS 22:00HS E NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO DIA SEGUINTE 31/03/2007 NO MESMO HORARIO ENALTECENDO A SEMANA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/03/2007 | 400.00 | 00020400799472 | JAILTO LUIS CHAVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007 NA BIBLIOTECA IRINEU PINTO COMO BIBLIOTECARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/03/2007 | 400.00 | 00020400799472 | JAILTO LUIS CHAVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2007 NA BIBLIOTECA IRINEU PINTO COMO BIBLIOTECARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/03/2007 | 4884.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SEGUINTES LOCAIS(BAIRRO DO AÇUDE REFORMA DO MERCADO PUBLICO MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS PRAÇAS E SHOPPING DA MODA)CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/03/2007 | 5739.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS OBRAS MUNICIPAIS CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº215/2007 EXPEDIDA PELA SEINFRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/03/2007 | 400.00 | 00079985831420 | José Roberto da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D AGUA(SETOR HIDRAULICO)VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/03/2007 | 1700.00 | 00005481394405 | JOSIVAL JOSE CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 NO CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA AS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE) DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO(FEVEREIRO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/03/2007 | 400.00 | 00002873335408 | MANOEL LEONARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MARÇO/2007 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/03/2007 | 400.00 | 00044117906453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003982006 | 0001813 | 20/03/2007 | 19716.61 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA FELIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA NO CONJUNTO MARCOS MOURA EM SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01952006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/03/2007 | 27979.50 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16/03/2007 A 31/03/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.622(HUM MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS)TONELADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003022006 | 0001830 | 20/03/2007 | 8134.14 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ADITIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SANTO ANTONIO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 01762006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 004012006 | 0001843 | 20/03/2007 | 42326.57 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DENTRE OUTROS PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO(Conforme Licitação de nº00401/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0001846 | 20/03/2007 | 234571.46 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2007 CORRESPONDENTE A 19a MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº00123/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/03/2007 | 14.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DO CEMITERIO PUBLICO DE CICEROLANDIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/03/2007 | 506.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/03/2007 | 450.00 | 00004586889403 | FRANKLIN RODRIGUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/03/2007 | 450.00 | 00063240750449 | GILSON XAVIER DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00001145151400 | MARCOS JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DOS ORGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/03/2007 | 900.00 | 00002592530495 | CRISTIANO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12(DOZE)HORAS DIARIAS DE DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM DA SEMANA SANTA NO MUNICIPIO EM TODOS OS BAIRROS DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/03/2007 | 2100.00 | 00004749117480 | DEYSILENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PLACA MMX-9233 EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 72(SETENTA E DUAS)HORAS E AINDA A GRAVAÇÃO DAS REFERIDAS PROPAGANDAS EM 06(SEIS) CD s CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/03/2007 | 2240.00 | 00012624853472 | JOSUE GOMES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MENSARIOS OFICIAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/03/2007 | 600.00 | 00000993725414 | IVANILSON DE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL EDIÇÃO EM ILHA NÃO LINEAR E GRAVAÇÃO EM DVD DA INAUGURAÇÃO DO PAVILHÃO DAS VERDURAS DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/03/2007 | 1050.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PODAGEM E ARBORIZAÇÃO DAS ARVORES DA CIDADE CONFORME FOLHA EM ANEXO(AVENIDA SEVERO RODRIGUES E RUA ALTO DOS EUCALIPTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/03/2007 | 500.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(MARÇO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/03/2007 | 975.00 | 00000821362461 | SILVIO ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30(TRINTA)UNIDADES DE PORTINHOLA EM COMPENSADO INCLUSIVE FERRAGENS PARA OS BOXES DAS FRUTAS NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/03/2007 | 5924.00 | 03462813000191 | CARLOS ALBERTO SOARES DOBRÕES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA QUE ESTA SENDO TOTALMENTE REVITALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/03/2007 | 1403.00 | 03462813000191 | CARLOS ALBERTO SOARES DOBRÕES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA QUE ESTA SENDO TOTALMENTE REVITALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/03/2007 | 27.65 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO ITR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/03/2007 | 69303.78 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/03/2007 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/03/2007 | 120.00 | 00026269104491 | GESSI SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/03/2007 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/03/2007 | 49.00 | 00044207778420 | MANOEL CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/03/2007 | 15.00 | 00080570240468 | ORLANDO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/03/2007 | 20.00 | 00006583533499 | GILVANIA ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/03/2007 | 49.00 | 00002740408404 | SEVERINO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/03/2007 | 38.00 | 00050031929400 | SEVERINO DO RAMO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/03/2007 | 35.00 | 00079031250449 | NEILZA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/03/2007 | 200.00 | 00023729295420 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/03/2007 | 18.00 | 00004864666474 | CLAUDIA SOARES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/03/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/03/2007 | 40.00 | 00005405496499 | PATRICIA RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/03/2007 | 42.00 | 00078861594468 | EDNILDA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/03/2007 | 10.00 | 00002256885496 | JOSE WELLIGTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/03/2007 | 21.00 | 00008020686428 | MARLUCE JUSTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/03/2007 | 20.00 | 00001821012828 | RAIMUNDO NONATO DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/03/2007 | 40.00 | 00003975048450 | LINDIJANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/03/2007 | 49.00 | 00075371987487 | IRACI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/03/2007 | 8.00 | 00000141885467 | MANOEL CANDIDO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/03/2007 | 10.00 | 00039799727472 | LIDIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/03/2007 | 38.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/03/2007 | 3213.00 | 00095307850468 | JOSÉ RICARDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECDETUR QUE SE MOBILIZARAM NAS PREVIAS CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO E NO PERIODO CARNAVALESCO NOS DIAS 17,18,19 E 20/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/03/2007 | 2092.02 | 00003811367447 | WEENDER NOGUEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS CAMPEONATOS AMADORES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA NO INCENTIVO DO ESPORTE NAS COMUNIDADES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/03/2007 | 600.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/03/2007 | 400.00 | 00056829000491 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/03/2007 | 400.00 | 00009483870410 | TEREZINHA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/03/2007 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020423 | 27/03/2007 | 1600.00 | 00002133234438 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade F4000 MOC 0583, transportando Merenda Escolar relativo ao mes Março/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020424 | 27/03/2007 | 945.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi Placa MNV 1154, transportando alunos do Ensino Fundamental relativo ao mes de Março/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020425 | 27/03/2007 | 756.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi Placa MNV 1154, transportando alunos da Zona Rural do Ensino Fundamental relativo ao mes de Março/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020426 | 27/03/2007 | 242942.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação ( APOIO 40% ) relativo ao mes de Março/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 27/03/2007 | 32.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que sem empenha referente ao Salário Familia da Folha de Pessoa ( APOIO 40% ) relativo ao mes de Março/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020428 | 27/03/2007 | 340.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria da Folha de Pessoal dos Funcionarios da Secretária de Educação (APOIO 40%), relativo ao mes de Março/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/03/2007 | 250.00 | 00055442080420 | MARIA DA PENHA LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO NA DIGITAÇÃO DE PROCESSOS JURIDICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 DURANTE O HORARIO DA TARDE DAS 14:00 AS 17:00 HS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/03/2007 | 9240.50 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA EM 27/03/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/03/2007 | 350.00 | 00025098250463 | SANSAO BALBINO VIANA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/03/2007 | 900.00 | 00003265620441 | JOSÉ CLAUDIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/03/2007 | 900.00 | 00000005749450 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2007 E LEVANTAMENTO DE LOGRADOUROS E IMOVEIS QUE SE ENCONTRAM SEM CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/03/2007 | 3.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE AUTENTICAÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/03/2007 | 900.00 | 00002720645486 | FABRICIO GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA RAIS DO EXERCICIO DE 2007 JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/03/2007 | 290.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO QUE TRABALHARAM NO FECHAMENTO DO BALANCETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/03/2007 | 28.30 | 00000972118420 | JOSÉ TRAJANO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DO IPTU CONFORME PROCESSO DE Nº000901 EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/03/2007 | 4533.40 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CANDEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LINHAS MISTAS,CAIBROS MISTOS,TABUAS,RIPAS E PREGOS DESTINADO AS OBRAS DO TENIS CLUBE ONDE FUNCIONARA O SHOPPING POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/03/2007 | 260.00 | 00059177756487 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL TOTALIZANDO UM TOTAL DE 52(CINQUENTA E DUAS)FOTOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/03/2007 | 500.00 | 00002592530495 | CRISTIANO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO,TELÃO E DATA-SHOW,DURANTE A APRESENTAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NA PRAÇA PRINCIPAL DO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/03/2007 | 700.00 | 00002592530495 | CRISTIANO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM TELEVISOR E UM APARELHO DE VIDEO CASSETE A FIM DE POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE UMA AUDIENCIA REFERENTE A AÇÃO PENAL Nº0332005028050 NESTE DIA 28/03/2007 DAS 08:00 HS AS 16:00 HS E SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO TELÃO E DATA-SHOW DURANTE A REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO DE UMA HOMENAGEM NO AUDITORIO DO SALÃO DO JURI DO FORUM DA COMARCA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/03/2007 | 1050.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PODAGEM E ARBORIZAÇÃO DAS ARVORES DA CIDADE CONFORME FOLHA EM ANEXO(AVENIDA SEVERO RODRIGUES E RUA ALTO DOS EUCALIPTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/03/2007 | 2160.00 | 00073961868468 | JOAO BATISTA FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 54(CINQUENTA E QUATRO)PARES DE PLACAS DE RUAS QUE SERÃO INAUGURADAS PELA ATUAL ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592007 | 0001936 | 30/03/2007 | 4320.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO,MUMBABA DOS AMERICOS E MUMBABA DE BELEZ)DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/03/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/03/2007 | 7690.00 | 00001376984881 | ANTONIO BATISTA DA MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNA-5403 NO TRANSPORTE DE 58(CINQUENTA E OITO)CARRADAS DE AREIA E BARRO PARA SEREM UTILIZADAS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA,MERCADO PUBLICO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DENTRE OUTRAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/03/2007 | 3120.00 | 00039539067472 | GILSON LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 78(SETENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO NO CAMINHÃO DE PLACA MMN-1891 NO PERIODO DE 19/03/2007 A 24/03/2007 TRANSPORTANDO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE DE OITEIRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/03/2007 | 4880.00 | 00039539067472 | GILSON LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 78(SETENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO NO CAMINHÃO DE PLACA MMN-1891 NO PERIODO DE 12/03/2007 A 17/03/2007 TRANSPORTANDO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE DE PORTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/03/2007 | 4778.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS OBRAS MUNICIPAIS DISCRIMINADAS A SEGUIR SHOPPING DA MODA BAIRRO DO AÇUDE VIADUTO DE TIBIRI-II E RUA CASA DO PADRE TIBIRI-II E POR FIM BAIRRO DO AÇUDE(LIMPEZA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/03/2007 | 7493.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO SEMANAL DAS SEGUINTES OBRAS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO DIVERSAS PRAÇAS REFORMA DO MERCADO GALPÃO Nº02 REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA MOSAICO DA PRAÇA DE ESPORTE DE TIBIRI-II PRAÇA DO ATLETA E PRAÇA LUCIANO WANDERLEY E POR FIM PRA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742007 | 0001952 | 30/03/2007 | 33296.16 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DEPUTADO EVERALDO AGRA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 02032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/03/2007 | 400.00 | 00002787149430 | ETELVANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/03/2007 | 400.00 | 00059884541515 | JOSÉ ELISIO DANTAS ALVES SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO E RECEBIMENTO DO MATERIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/03/2007 | 200.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/03/2007 | 3900.00 | 00013160079449 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPRAÇÃO DE 26(VINTE E SEIS)CABEÇAS DE BOEIRAS SENDO 08(OITO)EM OITEIRO DE BAIXO E 04(QUATRO)EM OITEIRO DE CIMA 08(OITO)EM PORTINHO E 06(SEIS)EM RIBEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003372006 | 0001984 | 30/03/2007 | 17052.39 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA TRAVESSA BOA VISTA SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 02042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/03/2007 | 8000.00 | 02453920000190 | MM - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA PATROL PERFAZENDO UM TOTAL DE 80(OITENTA)HORAS NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE OITEIRO,LOTEAMENTO BOA VISTA,LEROLANDIA E OITEIRO EXECUTADOS PELA MOTONIVELADORA 120-B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/03/2007 | 2990.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO NO VEICULO DE MARCA S-10 CHEVROLET PLACA MNA-4493 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº00224/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000762007 | 0002009 | 30/03/2007 | 33195.62 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ANTONIO LIRA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.164 M2 | 02052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/03/2007 | 3510.00 | 00069569703415 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA PARA O PISO DA PRAÇA MARCELO VELOSO BORGES SITUADA NO ALTO DOS EUCALIPTOS DE FRENTE A FABRICA COSIBRA E NOS CANTEIROS DAS PLANTAS ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÕES E DE PAISAGISMO IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E PRONTA PARA SER ENTREGUE A POPULAÇÃO | 02062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 004012006 | 0002017 | 30/03/2007 | 59136.17 | 07812190000190 | JML Comércio e Serviços - Jefferson Machado de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DENTRE OUTROS PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO(Conforme Licitação de nº00401/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000892007 | 0002018 | 30/03/2007 | 77040.60 | 00215438000197 | EPAN-Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/03/2007 | 2730.00 | 00073803391415 | OLIVETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BTN-2395 COM O PREÇO DA DIARIA EM R$ 130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA TRANSPORTANDO OS TECNICOS ELETRICISTAS E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/03/2007 | 59634.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor ref. ao pagamento do consumo de energia eletrica durante o mes de JANEIRO/2006, conf. documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/03/2007 | 51284.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REL. AOS MESES DE JAN /2006, CONF. FATURA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/03/2007 | 2160.00 | 00095034404400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE 2.000(DOIS MIL)CAPAS DE PROCESSOS EXTERNOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,60(SESSENTA CENTAVOS)E 1.000(HUM MIL)CAPAS DE PROCESSO PARA LICITAÇÃO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,60(SESSENTA CENTAVOS) E 2.000(DOIS MIL)ENVELOPES OFICIOS TIMBRADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/03/2007 | 449.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PMSR CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/03/2007 | 72.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº1003437-0 BANCO REAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/03/2007 | 97.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAIS E BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/03/2007 | 212.30 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO MEU VEICULO DE PLACA MOA-1928 A CIDADE JOÃO PESSOA SENDO 02 DUAS VIAGENS AO ESCRITORIO DA TECNOL LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO DOS ANJOS,47 NO CENTRO DE JOÃO PESSOA E AO TCE PARA ENTREGA DO BALANÇO/2006 E COM REFEIÇÕES E ENCADERNAÇÕES CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/03/2007 | 329.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº20.686-5 IPTU/BB DURANTE O M~ES DE MARÇO/2007 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/03/2007 | 228.72 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº20.470-6 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/03/2007 | 818.71 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 30/03/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/03/2007 | 7367.78 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 30/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/03/2007 | 369.07 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 30/03/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/03/2007 | 1328.55 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 30/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/03/2007 | 16172.32 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS MANDADOS DE BLOQUEIOS EMITIDOS PELA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOC EXPEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/03/2007 | 4348.18 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 1,5% DA COTA DO FPM DISTRIBUIDA EM 30/03/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/03/2007 | 23.50 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM CARIMBO AUTOMATICO E UM BOTON DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003482006 | 0002008 | 30/03/2007 | 3500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA BEM COMO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 CONFORME CONTRATO DE Nº00348/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/03/2007 | 2750.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT CAP 18.000 C/CONTROLE REMOTO SEM FIO DESTINADO A TESOURARIA GERAL DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO OBS*VALOR DO SPLIT INCLUSO O MATERIAL PARA A DEVIDA INSTALAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/03/2007 | 50.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS NO MEU VEICULO DE PLACA MNJ-8876 COM COMBUSTIVEIS A CIDADE JOÃO PESSOA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/03/2007 | 4863.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REL. AOS MESES DE JAN /2006, CONF. FATURA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/03/2007 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/03/2007 | 4229.76 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA SUDEMA (SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE) CORRESPONDENTE A LICENÇA PARA RECUPERAÇÃO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO DE SANTA RITA RESSALTANDO-SE QUE ESTE VALOR É RESULTADO DE UMA DEDUÇÃO DE R$ 214,20(DUZENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE CENTAVOS)QUE JÁ FORMA PAGOS EM 02/02/2007 CONFORME BOLETO DE COBRANÇA INTEGRADA EM ANEXO E OFICIO DE Nº30/2007 EXPEDIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/03/2007 | 849.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH COM FRANQUIA DE 4.000(QUATRO MIL)COPIAS POR MÊS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/03/2007 | 800.00 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/03/2007 | 420.00 | 00082711097404 | IRON BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO NA ABERTURA DE PROCESSOS JUNTO A JARES NO MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/03/2007 | 136.15 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM A MENSALIDADE DO MES DE ABRIL/2007 CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO DO CURSO DE 0001 CAPP 41 DE INFORMATICA REALIZADO PELA MICROLINS PARA A CAPACITAÇÃO DO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/03/2007 | 2375.00 | 00095034404400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL)CAPAS DE PROCESSO 50(CINQUENTA)BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO 50(CINQUENTA)BLOCOS DE TERMO DE EMBARGO 50(CINQUENTA)BLOCOS DE AUTO DE INFRAÇÃO 03(TRÊS)CARIMBOS AUTOMATICOS E POR FIM 500(QUINHENTOS)ADESIVOS DESTINADO AS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001432007 | 0002013 | 30/03/2007 | 78916.40 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA SEREM DISTRIBUIDOS POSTERIORMENTE COM AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE SÃO VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/03/2007 | 1344.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X EM FAVOR DA CONDIAM MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/03/2007 | 1228.06 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 30/03/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/03/2007 | 1612.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REL. AOS MESES DE JAN /2006, CONF. FATURA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/03/2007 | 4068.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REL. AOS MESES DE JAN /2006, CONF. FATURA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/03/2007 | 2100.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA BIBLIOTECA IRINEU PINTO SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/03/2007 | 20.00 | 00030024536415 | VILMA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/03/2007 | 49.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/03/2007 | 8.00 | 00007332550431 | KATIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/03/2007 | 10.00 | 00023779365472 | REGINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/03/2007 | 44.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/03/2007 | 11.00 | 00004438202442 | ERINEIDE DO NASCIMENTO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/03/2007 | 15.00 | 00028806654420 | JOSE PINHEIRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/03/2007 | 38.00 | 00060320737420 | FRANCISCO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/03/2007 | 48.00 | 00097871044400 | EDJANE PAULINO DA SILVA | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/03/2007 | 47.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/03/2007 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/03/2007 | 49.00 | 00054923182415 | ANTONIO SERGIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/03/2007 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/03/2007 | 49.00 | 00002421128463 | MARIA LOURENÇO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/03/2007 | 49.00 | 00025100149434 | MARIA ANUNCIADA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/03/2007 | 49.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/03/2007 | 49.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/03/2007 | 49.00 | 00005234223426 | JOSENILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/03/2007 | 25.00 | 00092916309420 | MAIZELEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/03/2007 | 20.00 | 00007989509431 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/03/2007 | 20.00 | 00005242697423 | ANA MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/03/2007 | 20.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/03/2007 | 49.00 | 00039806308468 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/03/2007 | 25.00 | 00046810781404 | SEVERINA F. DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/03/2007 | 49.00 | 00002421659400 | MARTA CRISTINA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/03/2007 | 425.00 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(NEUROLOGICO ENXAQUECA CRONICA)CAUSADA POR INFARTO LACUNAR ADJACENTE LATERAL DIREITO E MICRO-ISQUEMIA CORRESPONDENTE AO MONITORAMENTO CEREBRAL NOS DIAS 13,20 E 27/04/2007 E 04/05/2007.JUNTO AO NEUROCENTRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/03/2007 | 60.00 | 00061690651415 | EDILENE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/03/2007 | 150.00 | 00007143240435 | VALDETE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/03/2007 | 350.00 | 00051848570449 | MARISTELA MARTINS DOS SANTOS DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/03/2007 | 120.00 | 00008694538407 | JOÃO VICENTE FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO PARA A COMUNIDADE BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/03/2007 | 400.00 | 00024578657434 | SEVERINA SOLANGE DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 NO PROGRAMA AGENTE JOVEM VINCULADO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/03/2007 | 18.00 | 00004146443440 | LUZINETE LIBERATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/03/2007 | 25.00 | 00046715274487 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/03/2007 | 19.00 | 00005814162449 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/03/2007 | 10.00 | 00023695749415 | MARIA DO CARMO SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/03/2007 | 49.00 | 00001178623475 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/03/2007 | 200.00 | 00048337382791 | MANOEL MARQUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/03/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/03/2007 | 5670.00 | 08218946000130 | MARIA DO SOCORRO MARQUES JERONIMO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL DISCRIMINADAS NO QUADRO DE AQUISIÇÕES DESTE EMPENHO PARA SEREM UTILIZADAS NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DOS NUCLEOS DE MÃO DE OBRA VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA PARA MELHOR CAPACITAÇÃO DE ALUNOS.CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/03/2007 | 42.00 | 00025208276453 | FRANCISCO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/03/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/03/2007 | 49.00 | 00069568634487 | MARIVANIA FELIX CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/03/2007 | 49.00 | 00079322832487 | GEIZWILLYS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/03/2007 | 10.00 | 00003229063422 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/03/2007 | 25.00 | 00022006370472 | MARIA JOSE DE ARRUDA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/03/2007 | 15.00 | 00073798274487 | JOSÉ PEDROSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/03/2007 | 186.00 | 01424941000115 | MAGALY FERNANDES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)VENTILADORES DA MARCA ARNO 30 CM DISCRIMINADOS NO QUADRO DE AQUISIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (DEPARTAMENTO PESSOA).CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/03/2007 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/03/2007 | 4306.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REL. AOS MESES DE JAN /2006, CONF. FATURA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/03/2007 | 43481.75 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/03/2007 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001392007 | 0002086 | 02/04/2007 | 78580.40 | 06353662000121 | V$E IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR/ENFERMAGEM DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/04/2007 | 22.00 | 00001067779477 | JOSERLANDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/04/2007 | 8000.00 | 00000954261402 | ROSINERI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 2.000(DOIS MIL)KILOS DE PEIXE TILAPIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO COM OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/04/2007 | 49.00 | 00057117624434 | MARISA FELIX CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/04/2007 | 36.00 | 00001969435402 | IZABEL AMBROZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/04/2007 | 10.00 | 00000141885467 | MANOEL CANDIDO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/04/2007 | 49.00 | 00043614582434 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/04/2007 | 49.00 | 00034309900410 | INALDO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/04/2007 | 49.00 | 00001124297421 | ALINE DAS MERCES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/04/2007 | 49.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/04/2007 | 49.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/04/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/04/2007 | 49.00 | 00001133750427 | IRENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/04/2007 | 20.00 | 00000020631405 | ELIANE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/04/2007 | 39.00 | 00003045273432 | JOSUEL ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/04/2007 | 47.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/04/2007 | 42.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/04/2007 | 49.00 | 00001087646480 | JAIRO LOPES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/04/2007 | 49.00 | 00021877793434 | IRACEMA MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/04/2007 | 49.00 | 00027896811472 | MARIA JOSE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/04/2007 | 10.00 | 00002497051410 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/04/2007 | 42.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/04/2007 | 48.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/04/2007 | 49.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/04/2007 | 49.00 | 00005525239418 | KELSON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/04/2007 | 8.00 | 00004055559461 | KALINA LIGIA DOS ANJOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/04/2007 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/04/2007 | 26.00 | 00001263284477 | JOSILENE TARGINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/04/2007 | 35.00 | 00076905632449 | JOSENILDA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/04/2007 | 10.00 | 00082660000425 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/04/2007 | 20.00 | 00098077783449 | ADEILDE FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/04/2007 | 30.00 | 00005260777433 | LUCIANA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/04/2007 | 10.00 | 00093017618404 | MAURICEIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/04/2007 | 48.00 | 00016019350487 | MARIA MARGARIDA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/04/2007 | 40.00 | 00026747871472 | UBIRATAN DE ALMEIDA UCHOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/04/2007 | 38.00 | 00050051873400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/04/2007 | 450.00 | 00044206720487 | EGLAI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO NO BOLSA FAMILIA PROGRAMA DO BEM-ESTAR-SOCIAL QUE ATENDE AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007 DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/04/2007 | 200.00 | 00082660930406 | JOSÉ DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/04/2007 | 49.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/04/2007 | 49.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/04/2007 | 48.00 | 00003461257400 | PATRICIA FARIAS ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/04/2007 | 25.00 | 00046715274487 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/04/2007 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/04/2007 | 15.00 | 00078861594468 | EDNILDA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/04/2007 | 600.00 | 00015111610430 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA)KILOS DE PEIXE TILAPIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO COM OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/04/2007 | 100.00 | 00030890829420 | ANTONIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/04/2007 | 10.00 | 00003113382408 | SANDRA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/04/2007 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/04/2007 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/04/2007 | 40.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/04/2007 | 28.00 | 00021919658734 | JOSE BATISTA DO N.FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/04/2007 | 12.00 | 00082665788420 | MARIA VIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/04/2007 | 18.00 | 00096540001487 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/04/2007 | 18.00 | 00093017618404 | MAURICEIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/04/2007 | 20.00 | 00078833728404 | ROBERTO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/04/2007 | 200.00 | 00006168250484 | ROZILDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/04/2007 | 8000.00 | 00015111610430 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 2.000(DOIS MIL)KILOS DE PEIXE TILAPIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO COM OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/04/2007 | 8000.00 | 00087317362468 | JOSIVAN BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 2.000(DOIS MIL)KILOS DE PEIXE TILAPIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO COM OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/04/2007 | 16.00 | 00082707596434 | IVONETE FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/04/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/04/2007 | 50.00 | 00085398020404 | JANIERY CORREIA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/04/2007 | 49.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/04/2007 | 4333.37 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 13(TREZE)INCLUINDO VELORIO OBITOS E REMOÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/04/2007 | 650.00 | 00069579130400 | JOSINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO TORNEIO DE CLUBES AMADORES DO CONJUNTO TIBIRI-II DURANTE O MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO NO ESTADIO O BANDEIRÃO COM A APRESENTAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES NO ESTÁDIO INCENTIVANDO O ESPORTE NAS COMUNIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/04/2007 | 1490.00 | 00018126294434 | MARLUCE ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNI-6004 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/04/2007 | 2371.00 | 00068979355491 | KATIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS)PADRÕES EM MALHA LISTRADA E 100(CEM)CAMISAS EM MALHA PIQUET TODAS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/04/2007 | 396.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 88(OITENTA E OITO)REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/04/2007 | 9154.19 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/02/2007 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/04/2007 | 6943.00 | 07332177000134 | ECS Comércio e Indústria de Informática Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAIS PRECISAMENTE NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020429 | 02/04/2007 | 12950.00 | 00048679798487 | ALBA VALERIA LEITE RIBEIRO E OUTROS | Valor referente a folha de pagamento dos professores do PEJA, correspondente ao mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020430 | 02/04/2007 | 794.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados no fornecimento de almoços e lanches para os Supervisores Escolar participantes da Formação Continuada do Projeto Saúde e Prevenção na Escola, nos dias 07,08 e 09 de março/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020431 | 02/04/2007 | 274.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal Antonio Pereira de Almeida relativo ao mes de Março/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020432 | 02/04/2007 | 150.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor que se empenha referente a locação Data-Show com Notebook e caixa de som para o evento a relizar-se no dia 10 de abril/2007 no auditório desta Secretaria de Educação, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020433 | 02/04/2007 | 386.00 | 07850429000117 | SILVIA E BRUNA COM. DE ART. TERAPEUTICOS LTDA-ME | Valor que se empenha referente aquisição de uma Mesa Escolar Adaptadora destinado a Escola Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020434 | 02/04/2007 | 2320.00 | 07243951000130 | M.L SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção e conserto em equipamentos nas Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 02/04/2007 | 5225.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de Estudos de alunos excedente da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anibal Limeira, relativo ao mes de Fevereiro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000822007 | 0020436 | 02/04/2007 | 78702.20 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha referente aquisição de Material de Limpeza destinados as Creches do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020437 | 02/04/2007 | 7150.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente as Bolsas de Estudos de Alunos excedente da Escola Municipal do Ensino Fundamental - Flavio Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de Março/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020438 | 02/04/2007 | 1141.42 | 00005682275497 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Montagens de Arquivo na Secretaria de Educação, relativo ao mes de Março/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020439 | 02/04/2007 | 1250.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRÁFICA, INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS | Valor que se empenha referente aquisição de uma impressora Epson CX 7700 destinado a Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020440 | 02/04/2007 | 1850.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a confecções de bolsas em lona com Midia Digital " EDUCAR NA DIVERSIDADE", destinadas aos participantes do Programa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020441 | 02/04/2007 | 250.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Valor que se empenha referente a cessão de uso do SoftWare - Sistema Integrado de Administração Publica (Almoxarifado) para a Secretária de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020446 | 02/04/2007 | 940.00 | 00008890250453 | AEUDES RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa KOE 7979, transportando professores e alunos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020447 | 02/04/2007 | 750.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a confecções de placas destinados as Escolas Municipal do Ensino Fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020448 | 02/04/2007 | 306.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços de fornecimento de barras de gelo destinado para o transporte de carnes e frango para as Creches e Escolas do Municipio, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020449 | 02/04/2007 | 506.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal Flaviano Ribeiro Coutinho relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020450 | 02/04/2007 | 4125.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de Estudos de alunos excedente da Escola Municipal de Ensino Fundamental Monsenhor Rafael de Barros, relativo ao mes de Fevereiro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 02/04/2007 | 12200.00 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços da Secretária de Educação relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020452 | 02/04/2007 | 8.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a tarifa bancaria sobre folha de pagamento dos funcionarios, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020453 | 02/04/2007 | 6435.75 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente aquisição de Generos Alimenticio destinados a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental do Municipio, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020454 | 02/04/2007 | 7192.50 | 05141423000145 | PADARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020455 | 02/04/2007 | 12050.00 | 00000947848410 | CRISTIANO MARCOS BENICIO DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2007 DOS INSTRUTORES DE INFORMÁTICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020456 | 02/04/2007 | 16.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a despesa bancaria na conta 1.130-4, sobre folha dos instrutores de informatica do mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020457 | 02/04/2007 | 2490.00 | 02974650000163 | IVANILZE ANÁLIA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020458 | 02/04/2007 | 10550.00 | 00000947848410 | CRISTIANO MARCOS BENICIO DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2007 DOS INSTRUTORES DE INFORMÁTICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020459 | 02/04/2007 | 16.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a despesa bancaria na conta 1.130-4, sobre folha dos instrutores de informatica do mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 02/04/2007 | 88539.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da 1ª Parcela do Décimo Terceiro dos Funcionários da Secretaria de Educação (Sede, Vigilantes e Creches). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020461 | 02/04/2007 | 537.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria da Folha da 1ª Parcela do Décimo Terceiro dos Funcionários da Secretária de Educação (Vigilantes, Creches e Sede). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792007 | 0020462 | 02/04/2007 | 21281.70 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020463 | 02/04/2007 | 1900.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade placa JUI 3484, destinados ao transporte de alunos do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020464 | 02/04/2007 | 3040.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Onibus placa HTY 4904, destinados ao transporte de alunos do Municipio, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020465 | 02/04/2007 | 2600.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Kombi placa KLI 5381, destinados ao transporte de alunos do Municipio, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020466 | 02/04/2007 | 3000.00 | 00002203546425 | José Manoel Amâncio Neto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Onibus placa MNR 9658, destinados ao transporte de alunos do Municipio, relativo ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020467 | 02/04/2007 | 4180.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Onibus placa KFP 0686, destinados ao transporte de alunos do Municipio, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020468 | 02/04/2007 | 300.00 | 00002203546425 | José Manoel Amâncio Neto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Onibus placa MNR 9658, destinados ao transporte de alunos do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020469 | 02/04/2007 | 700.00 | 00007200809403 | GELCIANE DE BRITO VENCESLAU | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na Creche Escolar Tarcísio Burity, relativo aos meses de Março e Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020470 | 02/04/2007 | 4125.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de Estudos de Alunos excedente da Escola Municipal de Ensino Fundamental Monsenhor Rafael de Barros, relativo ao mes de Março/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020471 | 02/04/2007 | 457.05 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Combustível destinados aos veiculos pertencente a Secretária de Educação do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020472 | 02/04/2007 | 462.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de Energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Instituto São Marcos - Anexo, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020473 | 02/04/2007 | 311.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de Energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep. José Mariz, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020474 | 02/04/2007 | 301.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de Energia da Creche Gen. Antônio Alves, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020475 | 02/04/2007 | 127.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Instituto São Marcos - Anexo, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020476 | 02/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep. José Mariz, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020477 | 02/04/2007 | 701.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antônio Pereira de Almeida, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 02/04/2007 | 35.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Carlos Arnóbio, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020479 | 02/04/2007 | 193.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Creche Gen. Antônio Alves,relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020480 | 02/04/2007 | 254.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de Energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental de Oiteiro, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/04/2007 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DIARIO OFICIAL CONFORME REFERENCIA NO BOLETO EM ANEXO AO EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003122006 | 0002116 | 02/04/2007 | 20772.05 | 07812260000100 | LEONARDO CESAR BEZERRA LIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGREADA E ORGÃOS A ELA VINCULADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/04/2007 | 150.00 | 05543324000190 | SEVERINO DOS RAMOS MEIRELES-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSCRIÇÂO NO CURSO DE OPERADOR(A)DE MICRO PARA MELHOR PERFORMACE NA SUA FUNÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/04/2007 | 200.00 | 00001003786413 | KLEBER FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007 NO ARQUIVAMENTO DOS DIARIOS OFICIAIS E OUTROS DOCS DO EXERCICIO DE 2006 E 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/04/2007 | 1344.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X EM FAVOR DA CONDIAM MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/04/2007 | 200.00 | 00003345674408 | MARIA DO ROSARIO GOMES COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0002096 | 02/04/2007 | 4105.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE FINANÇAS E AOS DEPARTAMENTOS E ELES VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/04/2007 | 6102.78 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DA APURAÇÃO 28/02/2007 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0002105 | 02/04/2007 | 2546.82 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE FINANÇAS E AOS DEPARTAMENTOS E ELES VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/04/2007 | 209.90 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO MEU VEICULO DE PLACA MOA-1928 A CIDADE JOÃO PESSOA SENDO 01(UMA)VIAGEM AO ESCRITORIO DA TECNOL LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO DOS ANJOS,47 NO CENTRO DE JOÃO PESSOA PARA RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DO CAUC NO DIA 18/04/2007 E UMA IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE NO HORARIO DA TARDE E COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/04/2007 | 134.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DO FUNCIONÁRIO LEONARDO BARBOSA DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/04/2007 | 2200.00 | 00006054094475 | CICERO GUSTAVO DE ANDRADE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA PARA SEREM INFORMADOS NA DIRF BEM COMO PARA INFORMAÇÕES JUNTO A AGENCIA BANCARIA DO HSBC VENCEDORA DOS SERVIÇOS A SEREM IMPLANTADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA(ABRIL/07) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/04/2007 | 499.50 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 111(CENTO E ONZE)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/04/2007 | 228.00 | 00020654219400 | ARISTOTELES DE MENDONÇA FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(ALMOÇOS)DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA QUE TRABALHARAM NO SABADO E DOMINGO NO DISTRITO DE FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE FAZER O CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS DAQUELE DISTRITO PARA ENTREGA DO IPTU DURANTE OS DIAS 14 E 15/04/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/04/2007 | 400.00 | 00034327150487 | JOSÉ FERREIRA NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/04/2007 | 2400.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-5959 NO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO MAIS PRECISAMENTE DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/04/2007 | 15.36 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.108-4 BANCO DO BRASIL S/A DO DIA 05/04/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/04/2007 | 0.59 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.349-4 BANCO DO BRASIL S/A DO DIA 04/04/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/04/2007 | 1091.35 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA EM 03/04/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/04/2007 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 EM FAVOR DA UNIÃO CONFORME DOCS EM ANEXO(ABRIL/07) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/04/2007 | 560.00 | 00003037135425 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DAS ARVORES DA PRAÇA ANTONIO FERREIRA NUNES ONDE ESTA SITUADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0002061 | 02/04/2007 | 213847.33 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2007 CORRESPONDENTE A 20a MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº00123/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632007 | 0002097 | 02/04/2007 | 78678.95 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ACABAMENTO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DA MODA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/04/2007 | 350.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO E HABITE-SE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/04/2007 | 4880.00 | 00055224911400 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 122(CENTO E VINTE E DOIS)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA MARCOS MOURA A MUMBABA DOS PININCHOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO PERIODO DE 12/03 A 17/03/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/04/2007 | 3120.00 | 00055224911400 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 78(SETENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO PERIODO DE 19/03 A 24/03/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/04/2007 | 3120.00 | 00006520819409 | DIEGO SOARES MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 78(SETENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO PERIODO DE 19/03 A 24/03/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/04/2007 | 4880.00 | 00006520819409 | DIEGO SOARES MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 122(CENTO E VINTE E DOIS)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DE NOSSO SENHOR DOS PASSOS NO CAMINHÃO DE PLACA KJO-1090 NO PERIODO DE 12/03 A 17/03/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/04/2007 | 400.00 | 00018113036415 | BENJAMIM ELIAS PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662007 | 0002113 | 02/04/2007 | 39037.38 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA OLIVIO CAMARA MAROJA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO MEDIÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.374 M2 | 02072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/04/2007 | 10927.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO E COMUNICADO INTERNO EXPEDIDO PELA SEINFRA DE Nº00244/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/04/2007 | 4511.39 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PARALELO NA RUA SOLON DE LUCENA PROXIMO AS CASAS Nº255 261 263 269 272 283 289 245 231 E 277 NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Esgotamento Sanitário | Execução e Melhorias de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002292005 | 0002127 | 02/04/2007 | 15000.00 | 05573058000148 | VIGOR ENGENHARIA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 2ºPAGAMENTO PARCIAL(18,87%)DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DE VARZEA NOVA(AMPLIAÇÃO DE REDE)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 0002128 | 02/04/2007 | 4985.50 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS PRAÇAS PUBLICAS QUE ESTÃO SENDO CONSTRUIDAS E REVITALIZADAS IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/04/2007 | 2000.00 | 00078861039472 | EDILSON ARCANJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO NA PRAÇA JOÃO RAPOSO SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/04/2007 | 2923.61 | 00005072586499 | LUIZ CARLOS SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ASSENTAMENTO DE 323,06M2 DE PEDRA RACHINHA PARA CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO IMORTAL JOACIL DE BRITO PEREIRA NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/04/2007 | 2300.00 | 00005481394405 | JOSIVAL JOSE CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 NO CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA AS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRES) DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO(MARÇO/2007)CONFORME COMUNICADO INTERNO EXPEDIDO PELA SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00005263363400 | JANG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A COLOCAÇÃO DE MOSAICOS NA PRAÇA MOSAICOS NA PRAÇA ADVOGADO NOBEL VITA NO CONJUNTO TIBIRI-II CORRESPONDENTE A 2a PARCELA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/04/2007 | 4231.60 | 07501573000148 | JD-COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/04/2007 | 4900.00 | 07938446000100 | MARSERV (SIMONE TOSCANO BARBOSA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 4,5 CV COM QUADRO DE COMANDO TRIFASICO COM TROCA DE RELE DE NIVEL E DE BOBINA REFERENCIA 3RE10 16-1CA15 380/60 COM REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO TRIFASICO DE 60 CV E POR FIM SERVIÇOS DE SOLDA EM FERRO FUNDIDO DESTINADO AO POÇO DA COMUNIDADE DE ODILANDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MORADORES DAQUELA COMUNIDADE SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/04/2007 | 1050.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PODAGEM E ARBORIZAÇÃO DAS ARVORES DA CIDADE CONFORME FOLHA EM ANEXO(AVENIDA SEVERO RODRIGUES E AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/04/2007 | 1800.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CO-PATROCINIO DO PROGRAMA FOGO CRUZADO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/04/2007 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2007 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/04/2007 | 400.00 | 00000854019430 | GINALDO DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NAS 02(DUAS)BARRACAS ANTIGO BOXES DO BARBEIRO E DO MANGAI NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/04/2007 | 4800.00 | 00004410169440 | MARCOS ANTONIO CUNHA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO 2ºGALPÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA FAZENDO PARTE DAS REFORMAS DE TODO O MERCADO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/04/2007 | 400.00 | 00054938104415 | RENATO ELISIO OLIVEIRA SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO PARTE INTERNA NO TOTAL 03(TRÊS)SALAS SENDO A DA RECEPÇÃO SALA DO SECRETÁRIO E DO SECRETARIA ADJUNTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/04/2007 | 2572.80 | 00000927930455 | DIELKA ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO CENTRAL DE SANTA RITA DE PORTAS EM MADEIRA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001532006 | 0020589 | 04/04/2007 | 76847.53 | 05530615000143 | WW Empreendimentos e Construções Ltda | Valor que se empenha referente a 2ª medição dos serviços de Construção do Complexo Educacional Renato Ribeiro Coutinho, conforme documentação em anexo. | 20072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020530 | 06/04/2007 | 1560.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos do Ensino Fundamental desta Edilidade, relativo ao mes de março/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020590 | 09/04/2007 | 60299.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento de 1/4 13º Salário dos Funcionários da Educação (APOIO 40%), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 09/04/2007 | 340.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria - 1/4 13º Salário dos Servidores da Educação (APOIO 40%), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020580 | 10/04/2007 | 201677.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a 1/4 do 13º Salário/2007, dos Funcionários da Secretária de Educação - (MAGISTÉRIO 60%), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020581 | 10/04/2007 | 696.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria da Folha de Pessoal do 1/4 13º Salário/2007, dos Funcionário de Educação (MAGISTÉRIO 60%),conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000772007 | 0020531 | 10/04/2007 | 16550.98 | 41137381000132 | RESCOM - REPRESENTAÇÃO COMERC. E SERV. DO NORDESTE | Valor que se empenha referente aquisição de Gêneros de Alimentação destinados as Creches Municipais desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020481 | 10/04/2007 | 1155.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Gás de cozinha destinados as Creches Municipais desta Edilidade, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020482 | 10/04/2007 | 350.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados a divulgação de Propaganda com informações sobre os projetos realizados da Secretária de Educação, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020483 | 10/04/2007 | 2450.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Gás de cozinha destinados as Escola Municipal do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001712007 | 0020484 | 10/04/2007 | 78763.55 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha referente aquisições de Materiais de Expedientes destinados as Escolas Municipal do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020485 | 10/04/2007 | 600.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do sistema Telefônico TDM/PCM HICOM 1150 Office com Siemes, para atender as necessidades das Escolas e demais usuário do sistema educacional, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 10/04/2007 | 1288.63 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes Abril/2007, da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020487 | 10/04/2007 | 5225.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de Estudos de Alunos excedente da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anibal Limeira, relativo ao mes de Março/2007, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020488 | 10/04/2007 | 490.00 | 05813964000172 | SUPRIMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de tinta e master para as copiadoras da Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020489 | 10/04/2007 | 720.00 | 06373182000122 | EDITORA WORLD BOOK SHOP | Valor que se empenha referente aquisição de coleção Educativa da TV Cultura contendo 18 DVD´S, destinados as Escolas Municipais, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020490 | 10/04/2007 | 720.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de Canoa de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020491 | 10/04/2007 | 1900.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Uno Placa MNQ,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de Março/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001802007 | 0020492 | 10/04/2007 | 73670.00 | 35591262000152 | Semeia Trindade Leite Martins SLM Comércio e Serviço | Valor que se empenha referente aquisição de Materiais Permanentes destinados as Escolas Municipais do Ensino Fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020493 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculos Fiat Uno de placa MNA 6963 de sua propriedade transportando Professores da zona rural, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 10/04/2007 | 2174.00 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | Valor referente a aquisição de material de consumo (polpa de frutas), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020495 | 10/04/2007 | 130.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa KHV 8775 de sua propriedade transportando Professores, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020496 | 10/04/2007 | 130.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MNV 1154 de sua propriedade transportando Tecnicos do Projeto "Saúde e Prevenção na Escola, relativo ao mes de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020497 | 10/04/2007 | 2090.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa LIP 8886 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020498 | 10/04/2007 | 2470.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MOO 9551 de sua propriedade transportando Alunos e Professores, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020499 | 10/04/2007 | 589.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MMW 8654 de sua propriedade transportando Professores da zona rural, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020500 | 10/04/2007 | 2470.00 | 00036481556449 | Edmilson Benedito do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MNV 6232 de sua propriedade transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020501 | 10/04/2007 | 18900.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários contratados (Professores emergenciados), da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020502 | 10/04/2007 | 720.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa KHY 6165 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020503 | 10/04/2007 | 23.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a tarifa bancaria, sobre folha de pagamento dos funcionarios contratados (Professores emergenciais), da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020504 | 10/04/2007 | 1980.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa MNR 6778 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020505 | 10/04/2007 | 1800.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa KHS 3138 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020506 | 10/04/2007 | 29.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a tarifa bancaria, sobre folha de pagamento do PEJA, da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020507 | 10/04/2007 | 600.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MNP 9959 de sua propriedade transportando Professores da zona rural, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 10/04/2007 | 2470.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa MMR 3527 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020509 | 10/04/2007 | 5225.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de Estudos de Alunos excedente da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anibal Limeira, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001642007 | 0020510 | 10/04/2007 | 21822.76 | 07477178000177 | João Roberto Benício de Oliveira & Cia Ltda - JD Empreend. | Valor que se empenha referente a construção de uma Sala de Aula na Escola Municipal do Ensino Fundamental Estevão José da Cunha, conforme documentação | 20082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020511 | 10/04/2007 | 750.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Creche Leonor de Melo Gomes, do mes de abril de 2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020512 | 10/04/2007 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona o Instituto São Marcos, do mes de abril de 2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020513 | 10/04/2007 | 726.00 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Prof. Paulo Freire, do mes de abril de 2007.Da Secretaria de Educação do Município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020514 | 10/04/2007 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, do mes de abril de 2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020515 | 10/04/2007 | 726.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, do mes de abril de 2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 10/04/2007 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Creche Tarcísio Burity,do mes de abril de 2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020517 | 10/04/2007 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola Municipal Deputado José Mariz, do mes de abril de 2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020518 | 10/04/2007 | 245.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da Sede da Secretaria de Educação do Municipio, do mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020519 | 10/04/2007 | 333.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da Escola Professor Paulo Freire , do mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020520 | 10/04/2007 | 1143.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da Escola Emília Cavalcante de Moraes Neta , do mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020521 | 10/04/2007 | 822.00 | 02840026000173 | PANIFICADORA FLOR DA VILA | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020522 | 10/04/2007 | 9320.00 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos do ensino fundamental, da zona rural, no mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020523 | 10/04/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente as diferenças salariais dos meses de fevereiro, março e abril/2007 da servidora Angélica Maria Lima de Oliveira - Matricula 53332-7, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 10/04/2007 | 826.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos da funcionária (Professora) Ana Cláudia Lopes de Assunção, do mes de abril de 2007, por não ter sido processado na folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020525 | 10/04/2007 | 1437.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos da funcionária (Supervisora) Célia Maria de Lima, do mes de janeiro e fevereiro de 2007, por não ter sido processado na folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020526 | 10/04/2007 | 1710.00 | 00003455065457 | João Fernandes de Sousa Júnior | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa LIQ 5845, transportando Alunos da zona Rural, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020527 | 10/04/2007 | 1980.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa HUD 3917, transportando Alunos da zona Rural, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020528 | 10/04/2007 | 700.00 | 00002365446400 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no retelhamento na E.M.E.F Estevão José Carneiro da Cunha, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020529 | 10/04/2007 | 7900.50 | 03540336000135 | HV CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de Materias Eletricos e Hidraulicos destinados as Escolas Municipal desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/04/2007 | 1700.00 | 00006529849408 | RODRIGO FABIAO DE ARAUJO JANSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E POR FIM NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/04/2007 | 4649.09 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 10/04/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/04/2007 | 350.00 | 00025098250463 | SANSAO BALBINO VIANA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/04/2007 | 9890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/04/2007 | 39585.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000342007 | 0002184 | 10/04/2007 | 2200.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000462007 | 0002185 | 10/04/2007 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/04/2007 | 400.00 | 00034374655468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AOS MES DE MARÇO DO FLUENTE ANO NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282007 | 0002209 | 10/04/2007 | 1700.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS(INCLUSIVE ESTUDOS TECNICOS RELATIVOS A CONVERSAÇÃO DESIGNS GRÁFICOS COM USO DE CORELDRAW E PHOTOSHOP COMPACTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS GRAVAÇÃO EM MIDIAS)E AINDA ELABORAÇÃO DE ATAS NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00004389156403 | Valquiria de Carvalho Idalino | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO NO CONTROLE,LEVANTAMENTO E SEPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PERTINENTES A CONVENIOS CELEBRADOS COM A EDILIDADE PARA POSTERIORES PRESTAÇÃO DE CONTAS QUANDO NA ANALISES DAS APLICAÇÕES DAS MESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/04/2007 | 4851.11 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO 149/2007 EMITIDO PELO JUIZ SUBSTITUTO DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/04/2007 | 3463.42 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO 159/2007 EMITIDO PELO JUIZ SUBSTITUTO DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/04/2007 | 34846.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO CELEBRADO EM 28/12/2004 ENTRE AS PARTES CORRESPONDENTE AO DIA 10/04/2007 CONFORME COMPROVANTE EXPEDIDO PELO BANCO DO BRASIL/SA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/04/2007 | 16460.92 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE AO 1,5% DA COTA DO FPM DISTRIBUIDA EM 10/04/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/04/2007 | 690.79 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA EM 10/04/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/04/2007 | 3099.39 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB NO DIA 10/04/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/04/2007 | 27892.31 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/04/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/04/2007 | 57268.41 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS/PARCELAMENTO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 10/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/04/2007 | 1397.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 10/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/04/2007 | 5029.51 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/04/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/04/2007 | 39.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS CE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/04/2007 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/04/2007 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/04/2007 | 300.00 | 00087013959472 | FRANCISCA PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/04/2007 | 3979.00 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/04/2007 | 5093.70 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/04/2007 | 2681.06 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/04/2007 | 827.24 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/04/2007 | 1844.39 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00007471441410 | WEUDES DA CRUZ SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS SALAS DO ISSQN(IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO BEM COMO SEU RETELHAMENTO E ABERTURA DE LETREIRO NA PARTE EXTERIOR DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/04/2007 | 15530.37 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVA AO MÊS DE MARCO/2007, CONFORME OFICIO DE Nº201/07.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/04/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/04/2007 | 45553.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003352006 | 0002232 | 10/04/2007 | 1615.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONERS DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS BEM ESTAR SOCIAL GABINETE INFRA ESTRUTURA COMUNICAÇÃO SOCIAL SECDETUR E AGRICULTURA INDISTRIA E COMERCIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/04/2007 | 350.00 | 00025064797400 | VERALUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/04/2007 | 400.00 | 00013706861453 | SEVERINO MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/04/2007 | 13200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/04/2007 | 9821.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/04/2007 | 28865.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO DO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/04/2007 | 72794.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/04/2007 | 20.00 | 00006140413419 | LILIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/04/2007 | 45.00 | 00060359609449 | ZENILDA PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/04/2007 | 30.00 | 00000020631405 | ELIANE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/04/2007 | 12.00 | 00007666699808 | JOSE VICENTE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/04/2007 | 49.00 | 00060357843487 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/04/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/04/2007 | 49.00 | 00013321064472 | HERON LINS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/04/2007 | 290.00 | 00021879818434 | RITA DE CASSIA FIGUEIREDO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/04/2007 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/04/2007 | 49.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/04/2007 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/04/2007 | 200.00 | 00020645546453 | FRANCISCO BORBA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DENTRE OUTROS PARA PARTICIPAÇÃO NA MARATONA DA PAMPULHA EM MINAS GERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/04/2007 | 600.00 | 00076062619468 | HUMBERTO BATISTA DAMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NO APOIO NA COLETA DE INFORMAÇÕES PARA A FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE CASAS EM PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA COMUNIDADE DE ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/04/2007 | 450.00 | 00008709378472 | CLODOALDO LIMA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NO APOIO NA COLETA DE INFORMAÇÕES PARA A FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE CASAS EM PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA COMUNIDADE DE ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/04/2007 | 49.00 | 00085403350420 | JOÃO BATISTA MELO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/04/2007 | 25.00 | 00060360577415 | DULCE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/04/2007 | 280.00 | 00071127887491 | MARGARIDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/04/2007 | 3666.63 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERARIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 11(ONZE)COM VELORIOS OBITOS E REMOÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/04/2007 | 350.00 | 00001279582405 | JONATHAS PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/04/2007 | 39.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/04/2007 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/04/2007 | 15.00 | 00028806069420 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/04/2007 | 49.00 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/04/2007 | 200.00 | 00021982171472 | CREUZA JANUARIO FARIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/04/2007 | 200.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/04/2007 | 1700.00 | 00046818162487 | SOLANGE DE LUCIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/04/2007 | 30000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor ref. a transferencia financeira em favor do FMAS conf. oficio de nº204/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/04/2007 | 8361.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975 EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/04/2007 | 164609.14 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/04/2007 | 120.00 | 00003530362425 | RÔNIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/04/2007 | 9.58 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/04/2007 | 5207.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/04/2007 | 819.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 182(CENTO E OITENTA E DOIS)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/04/2007 | 12447.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/04/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/04/2007 | 1050.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PODAGEM E ARBORIZAÇÃO DAS ARVORES DA CIDADE CONFORME FOLHA EM ANEXO(AVENIDA SEVERO RODRIGUES E DIVERSAS RUAS EM TIBIRI-II)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/04/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/04/2007 | 93929.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/04/2007 | 1090.34 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 583,07 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,87(HUM REAL E OITENTA E SETE)PARA O ABASTECIMENTO DO GERADOR DA PONTE DO RIO PRETO QUE SE ENCONTRA EM OBRAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/04/2007 | 400.00 | 00079985831420 | José Roberto da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D AGUA(SETOR HIDRAULICO)VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/04/2007 | 8625.69 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CAPITÃO JOCA MEDEIROS SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 331 M2 DE CONFORMIDADE COM A COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº243/2007 | 02132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/04/2007 | 3800.00 | 03780810000104 | CARLOS ANTONIO ARAÚJO VALENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS)LUMINÁRIAS DE FIBRA DE VIDRO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 19,00(DEZENOVE REAIS)PARA SEREM UTILIZADAS PELO SETOR ELETRICO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/04/2007 | 450.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE GARAGEM CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001622007 | 0002229 | 10/04/2007 | 36510.96 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA GASPARIM RIBEIRO SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.158 M2 | 02082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003062006 | 0002243 | 10/04/2007 | 15000.00 | 08605032000122 | Copesolo Estacas e Fundações Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ADITIVO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS METALICAS TR-68 NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PRETO SITUADA NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES CENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 01612006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/04/2007 | 500.00 | 00002077604468 | ADEMAR CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 004142006 | 0002258 | 10/04/2007 | 19187.41 | 02508557000597 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS CONFORME RELAÇÃO ASSINADA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/04/2007 | 10000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DEBITADO NA CONTA DE Nº20.907-7 CID CONFORME DOCUMENTO OFICIO DE Nº219/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792007 | 0020573 | 12/04/2007 | 25987.10 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792007 | 0020574 | 12/04/2007 | 18312.60 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792007 | 0020575 | 12/04/2007 | 13945.00 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/04/2007 | 530.25 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº20.907.4 CID CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 13/04/2007 | 8900.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos da zona rural do Ensino Fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020533 | 16/04/2007 | 500.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de pintura e abertura de letreiros nas E.M.E.F Arnaldo Bonifacio e Estevão Jose Carneiro da Cunha, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020534 | 16/04/2007 | 2200.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA-GRAFICA E EDITORA Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Livros destinados a Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020535 | 16/04/2007 | 1400.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade, Saveiro de Placa 4346, transportando Merenda Escolar, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020536 | 16/04/2007 | 1141.42 | 00005682275497 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de consultoria e montagem de arquivo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020537 | 16/04/2007 | 1710.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade Kombi de placa KFG 8741, transportando Merenda Escolar, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020538 | 16/04/2007 | 2000.00 | 00056953330406 | Paulo Tavares de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade F4000 de placa KIP 2867, transportando Merenda Escolar, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/04/2007 | 400.00 | 00009483870410 | TEREZINHA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/04/2007 | 600.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/04/2007 | 400.00 | 00056829000491 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/04/2007 | 3893.48 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE BLOQUEIO 174/2007 EMITIDO PELO JUIZ SUBSTITUTO DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/04/2007 | 1004.13 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE BLOQUEIO 181/2007 EMITIDO PELO JUIZ SUBSTITUTO DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/04/2007 | 13855.51 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA EM 17/04/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/04/2007 | 0.89 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR/BB DE Nº4.349-4 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/04/2007 | 447.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A FOPAG DE MARÇO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/04/2007 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DE Nº16.975 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO(ABRIL/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/04/2007 | 14.46 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO ITR DE Nº4.349-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/04/2007 | 48.00 | 00001016299400 | VALDETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/04/2007 | 49.00 | 00004794154470 | CRISTIANE CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/04/2007 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/04/2007 | 14.00 | 00082707596434 | IVONETE FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/04/2007 | 40.00 | 00001133762433 | GILMARA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/04/2007 | 49.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/04/2007 | 30.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/04/2007 | 45.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/04/2007 | 10.00 | 00073803090482 | EDMILTON MANOEL DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/04/2007 | 49.00 | 00069611432704 | JOSÉ RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/04/2007 | 49.00 | 00016014022449 | MARIA DA PENHA F.DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/04/2007 | 20.00 | 00002503504400 | ANA CRISTINA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/04/2007 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SEMAFARO DA RUA CEL MENDES RIBEIRO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302007 | 0002281 | 16/04/2007 | 280.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07(SETE)DIARIAS NA MOTO DE PLACA MOL-8330 DA MARCA YBR-125 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS,PEDRAS E METRALHAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO NO PERIODO DE 22 A 31/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/04/2007 | 720.00 | 00042423252404 | GIOVANI PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18(DEZOITO)DIARIAS NA MOTO DE PLACA MOE-0918 DA MARCA YBR-125 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS,PEDRAS E METRALHAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 21/03/2007 INCLUINDO OS SABADOS DIAS 03 10 E 17/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/04/2007 | 12901.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO E COMUNICADO INTERNO EXPEDIDO PELA SEINFRA DE Nº00256/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001722007 | 0002285 | 16/04/2007 | 11549.32 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA GENI BATISTA SITUADA NO LOTEAMENTO TELEMACO SANTIAGO EM SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 390 M2 NO QUAL A MEDIÇÃO ESTA CORRETA E O PAVIMENTO ESTA EM PERFEITO ESTADO | 02092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001662007 | 0002287 | 16/04/2007 | 32460.55 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA TERTULIANO DE SOUZASITUADA NO LOTEAMENTO TELEMACO SANTIAGO EM SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001682007 | 0002288 | 16/04/2007 | 24200.56 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ALUIZIO MEIRELES SITUADA NO JARDIM PLANALTO EM SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 848,40 M2 NO QUAL A MEDIÇÃO ESTA CORRETA E O PAVIMENTO ESTA EM PERFEITO ESTADO | 02112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/04/2007 | 400.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RÁDIO COMUNITARIA DE ESPIRITO SANTO NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS E CAMPANHAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003012006 | 0002323 | 20/04/2007 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007 COM VEICULAÇÕES NO APOIO CULTURAL DA RADIO ARAPUAN FM 95,3 AO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO.E LICITAÇÃO DE Nº00301/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/04/2007 | 200.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001452007 | 0002312 | 20/04/2007 | 2900.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 29(VINTE E NOVE)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO MÊS DE ABRIL/2007 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00001145151400 | MARCOS JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DOS ORGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/04/2007 | 49.00 | 00003909090419 | CLERISSON DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/04/2007 | 49.00 | 00032758375400 | ORLANDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/04/2007 | 150.00 | 00007493857407 | SUELLYTON DE LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE TAEKWONDO A SER REALIZADA NOS DIAS 27,28 E 29/04/2007 NA CIDADE DE MOSSORO-RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/04/2007 | 47.00 | 00003076732439 | SONIA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/04/2007 | 18.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/04/2007 | 30.00 | 00013224344415 | GILVANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/04/2007 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/04/2007 | 49.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/04/2007 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/04/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/04/2007 | 49.00 | 00021877793434 | IRACEMA MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/04/2007 | 49.00 | 00027896811472 | MARIA JOSE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/04/2007 | 49.00 | 00016013611491 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/04/2007 | 49.00 | 00007543795400 | JACKELINA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/04/2007 | 49.00 | 00007754453479 | SUZANA DA SILVA FLOR | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/04/2007 | 49.00 | 00070882380478 | NELSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/04/2007 | 48.00 | 00076905250406 | JOSE ONALDO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/04/2007 | 12.00 | 00027449394472 | JOÃO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/04/2007 | 49.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/04/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/04/2007 | 11.00 | 00060357843487 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/04/2007 | 30.00 | 00060320737420 | FRANCISCO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/04/2007 | 40.00 | 00000020631405 | ELIANE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/04/2007 | 49.00 | 00004872489454 | SILVANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/04/2007 | 20.00 | 00004327119458 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/04/2007 | 30.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/04/2007 | 25.00 | 00046813845420 | CUSTODIA BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/04/2007 | 30.00 | 00004597535411 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/04/2007 | 39.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/04/2007 | 8.00 | 00006908236498 | ANDREIA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/04/2007 | 10.00 | 00001479583421 | JOELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/04/2007 | 12.00 | 00002614143480 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE CA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/04/2007 | 40.00 | 00020334281415 | JOSEFA DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A UMA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/04/2007 | 7.18 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA CONTA ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/04/2007 | 82863.87 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/04/2007 | 3380.00 | 05611481000195 | SRC-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)MICRO-COMPUTADORES PARA SEREM UTILIZADOS PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/04/2007 | 380.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 380,00(TREZENTOS E OITENTA REAIS)NO ONIBUS DE PLACA HTY-4904 PARA TRANSPORTAR OS FIEIS PARA PARTICIPAREM DE UM CULTO NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO NO DIA 18/02/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/04/2007 | 47.83 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/04/2007 | 840.00 | 08703228000150 | IVSON BORGES DE SOUZA - ME(CCI) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ)PARA SEREM UTILIZADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002122005 | 0002294 | 20/04/2007 | 34103.80 | 07878389000111 | AMORIM & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005 (ABRIL/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/04/2007 | 600.00 | 00004615101465 | AMANDA LOPES NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA REVISÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0002293 | 20/04/2007 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ISSQN E IPTU DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/04/2007 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE BLOQUEIO 06/2005 EMITIDO PELO JUIZ DO TRT DA 13a REGIÃO CONFORME DOC EXPEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/04/2007 | 1818.86 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8 ANP AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO NO DIA 20/04/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/04/2007 | 150.51 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 20/04/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0002299 | 20/04/2007 | 5602.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE FINANÇAS E AOS DEPARTAMENTOS E ELES VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/04/2007 | 1750.00 | 05611481000195 | SRC-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM)MICRO-COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/04/2007 | 0.44 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/04/2007 | 8286.39 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE AO 1,5% DA COTA DO FPM DISTRIBUIDA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/04/2007 | 1560.22 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM NO DIA 20/04/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/04/2007 | 14040.92 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 20/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/04/2007 | 703.34 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 20/04/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/04/2007 | 2531.84 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 20/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/04/2007 | 2300.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO PERIODO DE JANEIRO ATÉ O ENCERRAMENTO DESTE EXERCICIO DOS DADOS DE SIGILO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A DIRF DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ANO BASE 2006 INCLUSIVE EVENTUAL RETIFICAÇÃO DE DADOS TOTALIZANDO A DIGITAÇÃO DE 1.900 BENEFICIARIOS ENTRE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/04/2007 | 149.70 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732007 | 0002316 | 20/04/2007 | 1500.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNK-3745 CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/04/2007 | 820.00 | 05611481000195 | SRC-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/04/2007 | 2728.31 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8 ANP AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/04/2007 | 2340.35 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO DIA 20/04/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/04/2007 | 900.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020539 | 20/04/2007 | 1800.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa KHV 8775, transportando Professores relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020540 | 20/04/2007 | 7150.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a concessão de Bolsas de Estudos dos alunos excedente do EMEF - Flavio Ribeiro Coutinho, referente ao mes de Abril/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 20/04/2007 | 4166.00 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | Valor que se empenha referente aquisição de Gêneros de Alimentação (Polpas de Frutas) destinados a Merenda Escolar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020542 | 20/04/2007 | 1980.00 | 00056807309449 | MARIA HELENA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa LJF 3107, transportando Alunos e Professores da zona rural, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020543 | 20/04/2007 | 2000.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa NNJ 2767, transportando Alunos e Professores da zona rural, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020544 | 20/04/2007 | 2090.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa LCH 0915, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020545 | 20/04/2007 | 2090.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa BWL 4753, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020546 | 20/04/2007 | 798.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de salgados e bolos para o evento do PROJETO "EDUCAR NA DIVERSIDADE", realizado no auditório desta Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020547 | 20/04/2007 | 2160.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa LIG 3201, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020548 | 20/04/2007 | 3060.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Micro-Ônibus de placa KFO 4226, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020549 | 20/04/2007 | 1500.00 | 00002133234438 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade F4000 de placa MOC 0583, transportando Merenda Escolar, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020550 | 20/04/2007 | 2340.00 | 00002407330455 | Nelson Soares Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa 7849, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020551 | 20/04/2007 | 1400.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Gol de placa MMX 4867, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020552 | 20/04/2007 | 2340.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa KKV 1801, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020553 | 20/04/2007 | 2850.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MNR 9658, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 23/04/2007 | 43176.57 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 23/04/2007 | 2769.40 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/04/2007 | 158486.78 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE ABRIL/2007,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/04/2007 | 1200.00 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/04/2007 | 49.00 | 00001259816435 | LIDIANE RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/04/2007 | 7.00 | 00052621863434 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/04/2007 | 15.00 | 00008785772461 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/04/2007 | 15.00 | 00080572405472 | JACIRA BERTOLDO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/04/2007 | 48.00 | 00006687853490 | CARLA DANIELLE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/04/2007 | 49.00 | 00080650295404 | MARIA DE FATIMA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/04/2007 | 43.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/04/2007 | 40.00 | 00003359374460 | ANA CRISTINA MACENA SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/04/2007 | 45.00 | 00026301024753 | HAMILTON DOS SANTOS SCALER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/04/2007 | 20.00 | 00006979859463 | CLAUDIO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/04/2007 | 49.00 | 00005255819441 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/04/2007 | 49.00 | 00099309041404 | LUCINEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/04/2007 | 90.00 | 00005478450499 | WELLINGTON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/04/2007 | 30.00 | 00057882118400 | MARIA CICERA A COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/04/2007 | 100.00 | 00005040040423 | ELIZANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/04/2007 | 49.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/04/2007 | 100.00 | 00002280130467 | ERIVANIO DO NASCIMENTO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/04/2007 | 42.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/04/2007 | 49.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/04/2007 | 140.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM POLIETILENO COM APLICAÇÃO DE ADESIVO DE ALTA PERFOMACE RECORTADO ELETRONICAMENTE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/04/2007 | 350.00 | 00002294137493 | CARLOS FLORENCIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/04/2007 | 8000.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.000(DOIS MIL)KG DE PEIXES DO TIPO TILAPIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)QUE FORAM DISTRIBUIDOS COM OS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DURANTE A SEMANA SANTA EM SANTA RITA MANTENDO A TRADIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/04/2007 | 450.00 | 00063092492404 | REJANE FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE OS MÊS DE ABRIL/2007 PRESTANDO SERVIÇOS NO GINASIO INDUSTRIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/04/2007 | 450.00 | 00063092492404 | REJANE FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA EM CARATER EXTRAORDINÁRIO DURANTE OS MÊS DE ABRIL/2007 PROVENINETE DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADO NO PERIODO NOTURNO NO GINASIO INDUSTRIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/04/2007 | 10.00 | 00008330813495 | SANDRA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/04/2007 | 8.00 | 00003647453471 | MARINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/04/2007 | 40.00 | 00007292096441 | JOSE WAGNER BERNARDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/04/2007 | 20.00 | 00092825753491 | JOSEFA BARROS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/04/2007 | 25.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/04/2007 | 20.00 | 00001106075463 | LUCICLEIDE FRANCISCO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/04/2007 | 49.00 | 00078861594468 | EDNILDA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/04/2007 | 49.00 | 00043614582434 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/04/2007 | 49.00 | 00001124297421 | ALINE DAS MERCES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/04/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/04/2007 | 44.00 | 00013321064472 | HERON LINS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/04/2007 | 20.00 | 00028806654420 | JOSE PINHEIRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/04/2007 | 10.00 | 00000897526430 | CLEDINALDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/04/2007 | 20.00 | 00006763838409 | LESLANDIA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/04/2007 | 400.00 | 00000946107467 | JOELSON PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Comunitária | Apoio a Associação dos Pais e Amigos dos Escepcionais - A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/04/2007 | 4000.00 | 08608291000107 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE FINANCEIRO PARA A APAE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 CONFORME OFICIO DE Nº0031/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/04/2007 | 25.00 | 00005242675454 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/04/2007 | 20.00 | 00063242885449 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/04/2007 | 49.00 | 00006236939411 | ROSANGELA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/04/2007 | 49.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/04/2007 | 8.00 | 00020746610459 | SEVERINA DO RAMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/04/2007 | 49.00 | 00007613693414 | PAMELA ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/04/2007 | 49.00 | 00016013328404 | ROBERT WILLIAN SERRANO | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/04/2007 | 35.00 | 00007041406407 | ROSINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/04/2007 | 38.00 | 00001345493762 | JANINE MUNIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/04/2007 | 49.00 | 00002421128463 | MARIA LOURENÇO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/04/2007 | 49.00 | 00080571646468 | MARILEIDE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/04/2007 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/04/2007 | 40.00 | 00093017618404 | MAURICEIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/04/2007 | 48.00 | 00025208276453 | FRANCISCO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/04/2007 | 49.00 | 00057117616415 | LUIZ JOSE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/04/2007 | 30.00 | 00078861594468 | EDNILDA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/04/2007 | 47.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/04/2007 | 31.00 | 00007572902480 | JOSENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/04/2007 | 15.00 | 00061706965400 | MARIA DA LUZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/04/2007 | 30.00 | 00020746610459 | SEVERINA DO RAMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/04/2007 | 49.00 | 00005217255420 | EULALIA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/04/2007 | 49.00 | 00056946694449 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 24/04/2007 | 15000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor ref. a transferencia financeira em favor do FMAS conf. oficio de nº244/2007, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/04/2007 | 7376.56 | 07314357000193 | ANTONIO DIAS DE SA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS CLUBES AMADORES DE FUTEBOL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/04/2007 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/04/2007 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002369 | 24/04/2007 | 2000.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS NO PERIODO DIURNO E NOTURNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/04/2007 | 600.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI DE Nº001/1997 QUE INSTITUI O CODIGO DE POSTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/04/2007 | 345.00 | 33945015000181 | ABES-ASSOC.BRAS.ENG.SANITARIA E AMBIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BOLETO CORRESPONDENTE DE INSCRIÇÃO NO 24o CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL DO COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE O SR. AECIO GERMANO DE OLIVEIRA CONFORME MEMO 003/PDP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/04/2007 | 10.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS CE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/04/2007 | 200.00 | 00007445911553 | PAULO LINO DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA DIVISORIA QUE DIVIDE O SETOR DE TRIBUTAÇÃO E O ISSQN BEM COMO A RECOLOCAÇÃO DAS MESMAS QUE SE ENCONTRAVA DESAJUSTADAS E NA EMINENCIA DE DESABAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/04/2007 | 210.00 | 00028806620444 | MARIA IRANI DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO EXERCICIO DE 2007 E NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO(2a PARTE E FINAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/04/2007 | 210.00 | 00044210531472 | MARIA DA CONCEICAO MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO EXERCICIO DE 2007 E NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO(2a PARTE E FINAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/04/2007 | 900.00 | 00035905603472 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DIVISÃO DA FAZENDA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO NA DIGITAÇÃO DOS LOTES PARA O IPTU/2007 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/04/2007 | 350.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DA TESOURARIA GERAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/04/2007 | 5493.94 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA EM 24/04/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/04/2007 | 900.00 | 00004437691253 | MARCOS ANTONIO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/04/2007 | 900.00 | 00000005749450 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2007 E LEVANTAMENTO DE LOGRADOUROS E IMOVEIS QUE SE ENCONTRAM SEM CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/04/2007 | 900.00 | 00003265620441 | JOSÉ CLAUDIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/04/2007 | 1700.00 | 00003487001489 | Giovani da Rocha Luna | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/04/2007 | 200.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS JUNTO A TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO O DEPOSITO CAUÇÃO NO VALOR R$ 200,00(DUZENTOS REAIS)CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO DE Nº0042/2007 CONFORME DOCS EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/04/2007 | 314.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PROCESSOS CONFORME GUIAS ESPECIFICADAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/04/2007 | 800.00 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/04/2007 | 600.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/04/2007 | 6380.00 | 00018186777415 | EDMILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUINA PATROL PERFAZENDO UM TOTAL DE 58(CINQUENTA E OITO)HORAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDO PELA SEINFRA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/04/2007 | 4850.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM. E REP. DE EQUIP. HIDRAULICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE HIDRAULICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE MORAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/04/2007 | 4100.00 | 00005470700470 | RICARDO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA SERVIÇO EXECUTADO NO POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE PITOMBEIRA E SERVIÇO DE TROCA DE 01(UM)QUADRO DE COMANDO INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO DE ODILANDIA INCLUINDO A MÃO DE OBRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/04/2007 | 800.00 | 00021947872400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/04/2007 | 2400.00 | 70120167000171 | LOJÃO DA CERAMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CERAMICOS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADAS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/04/2007 | 200.00 | 00044117906453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/04/2007 | 400.00 | 00060315440406 | ADAILTON JOSÉ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/04/2007 | 400.00 | 00091695155491 | EUDES GALDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/04/2007 | 7863.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OBRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDO PELA SEINFRA DE Nº264/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/04/2007 | 6009.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OBRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDO PELA SEINFRA DE Nº264/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/04/2007 | 1100.00 | 00005516939402 | JOSÉ GREIDSON VIEIRA DOMINGOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA SITUADA NA SEDE DESTA EDILIDADE BEM COMO REPAROS NO TELHADO DO ALMOXARIFADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622007 | 0002436 | 24/04/2007 | 40813.05 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA FRANCISCA RETUMBA(TRECHO A PARTIR DA IGREJA CATOLICA SANTO ANTONIO ATÉ A RUA FELIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA)SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.449,60 M2 NO QUAL A MEDIÇÃO ESTA CORRETA E O PAVIMENTO SE ENCONTRA EM PERFEITO ESTADO | 02122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/04/2007 | 2000.00 | 00006176728495 | FÁBIO EVERTON DOS SANTOS MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO NA PRAÇA RECEM VITALIZADA ALANO GONÇALVES DENOMINADA PRAÇA DO AÇUDE CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº258 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/04/2007 | 400.00 | 00002873335408 | MANOEL LEONARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AOS MÊS DE ABRIL/2007 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/04/2007 | 2400.00 | 00044212445468 | JOSÉ LUCIANO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE 03(TRÊS)TERRENOS LOCALIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS LOTEAMENTO JARDIM CAROLINA SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA LOTEAMENTO PORTAL DO PARAISO EM TIBIRI-II TODOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO DE ESPORTESCONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/04/2007 | 600.00 | 00000993725414 | IVANILSON DE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/04/2007 | 2000.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DOS EVENTOS(EM CIMA DO MINI-TRIO)ALUSIVOS AO DIA 1º DE MAIO/2007 NESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA QUE ANTECEDEU O DIA DO TRABALHO OU SEJA NOS DIAS DE 23 A 28/04/2007 NO SABADO COM OS SEGUINTES EVENTOS 1ºMARATONA DO TRABALHO COM PERCURSO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E TORNEIO INICIO DO DIA 1ºDE MAIO REALIZADO NOS PRINCIPAIS ESTADIOS DA CIDADE TEIXEIRAO ESTADIO O BANDEIRAO E POR FIM O MORAIZAO E COM HORARIO DAS 10 HS AS 20 HS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003532006 | 0002447 | 24/04/2007 | 6166.66 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO(INCLUINDO VEICULAÇÃO)DE EDITAIS,AVISOS E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(ABRIL/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/04/2007 | 1050.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PODAGEM E ARBORIZAÇÃO DAS ARVORES DA CIDADE CONFORME FOLHA EM ANEXO(AVENIDA SEVERO RODRIGUES E AVENIDA NOSSA SENHORA DO ROSARIO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/04/2007 | 400.00 | 00076863484404 | GEANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/04/2007 | 7533.00 | 06213744000170 | Edmilson Marques da Silva - MS Com. e Serviços | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL QUE SE ENCONTRA EM OBRAS NA PARTE INTERNA IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020554 | 25/04/2007 | 760.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154 transportando Tecnicos e Professores da Sede, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020555 | 25/04/2007 | 5400.00 | 07693152000166 | MAURICIO JOSE LINS COSTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MMT 3097, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020556 | 25/04/2007 | 1710.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa KLB 7662, transportando Tecnicos e Professores da Sede e Merenda, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020557 | 25/04/2007 | 200.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Tecnicos e Professores da Sede, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020558 | 25/04/2007 | 319.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antônio P. de Almeida, relativo ao mês de Abril/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 25/04/2007 | 760.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa KLB 7662, transportando Tecnicos e Professores da Sede, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020560 | 25/04/2007 | 1710.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154, transportando Alunos e professores da zona rural, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020561 | 25/04/2007 | 345169.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de Abril/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020562 | 25/04/2007 | 37.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao Salário de Familia dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de Abril/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020563 | 25/04/2007 | 485.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a tarifa bancária da Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de Abril/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020564 | 25/04/2007 | 165985.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (VIGILANTE),relativo ao mês de Abril/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020565 | 25/04/2007 | 2.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao Salário de Familia dos Funcionários da Secretária de Educação (VIGILANTE),relativo ao mês de Abril/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020566 | 25/04/2007 | 265.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a tarifa bancária da Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (VIGILANTE),relativo ao mês de Abril/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 25/04/2007 | 89447.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (SEDE FUNCIONAL),relativo ao mês de Abril/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020568 | 25/04/2007 | 5.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao Salário de Familia dos Funcionários da Secretária de Educação (SEDE FUNCIONAL),relativo ao mês de Abril/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020569 | 25/04/2007 | 115.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a tarifa bancária da Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (SEDE FUNCIONAL),relativo ao mês de Abril/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020570 | 25/04/2007 | 855550.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de Abril/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020571 | 25/04/2007 | 49.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao Salário de Familia dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de Abril/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020572 | 25/04/2007 | 712.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a tarifa bancária da Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de Abril/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020582 | 25/04/2007 | 1800.00 | 00171424000119 | S E C O P | Valor referente aos serviços tecnicos especializados prestados em contabilidade publica, com software exclusivo, com manutenção do sistema e assessoramento de finanças publicas, no mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 25/04/2007 | 25686.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que referente a Folha de Pessoal dos Funcionários de Educação (MAGISTÉRIO 60%) Contratados, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020584 | 25/04/2007 | 27.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria da Folha dos Funcionário de Educação (MAGISTÉRIO 60%) Contratados, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020592 | 25/04/2007 | 1540.00 | 00046784942434 | MAGALI LOPES DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Onibus de placa MNR 6778, destinado ao transporte de alunos da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020576 | 25/04/2007 | 1303.04 | 00029934303434 | MARLENE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha referente as diárias (Hospedagem e Passagem aéreas) com destino a Brasília/DF, para participar da II Mostra Saúde e Prevenção nas Escolas que realizar-se à no período 31/05/2007 a 04/06/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020577 | 25/04/2007 | 1303.04 | 00005800609420 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente as diárias (Hospedagem e Passagem aéreas)com destino a Brasília/DF, para participar da II Mostra Saúde e Prevenção nas Escolas que realizar-se à no período 31/05/2007 a 04/06/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020578 | 25/04/2007 | 623.99 | 00055227163472 | SANDRA ANDRADE DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha referente as diárias (Hospedagem) com destino a Brasília/DF, para participar da II Mostra Saúde e Prevenção nas Escolas que realizar-se à no período 31/05/2007 a 04/06/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020579 | 25/04/2007 | 1400.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Tecnicos e Professores da Sede, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/04/2007 | 2000.00 | 24117293000150 | JUREMA & JUREMA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL PARTICIPAÇÃO REALIZADO NESSE MUNICIPIO COM O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/04/2007 | 2000.00 | 24117293000150 | JUREMA & JUREMA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DA MANGA REALIZADA NO DISTRITO DE FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/04/2007 | 610.00 | 08905846000182 | SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLUBE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM A PARTICIPAÇÃO DO SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLUBE NA 16ºCOPA RURAL VERSÃO 2007 CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/04/2007 | 350.00 | 00056809026487 | ADÉLIA DE LOURDES OLIVEIRA REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/04/2007 | 1500.00 | 00085502260410 | 1Jocelio Gomes Soares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NO ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO"NA ADUBAÇÃO DO GRAMADO E CORTE DA GRAMA E MARCAÇÃO EM CAL DAS LATERAIS DAS GRANDES AREAS E DO CIRCULO DO MEIO CAMPO VISANDO O TORNEIO INICIO DO 1º DE MAIO COM 800(OITOCENTOS)ATLETAS E 32(TRINTA E DOIS)EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00004775883445 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA QUEBRA DO ANTIGO PISO E ASSENTAMENTO CERAMICO NAS DEPENDENCIAS DA CASA DO ARTESÃO QUE IRA FUNCIONAR NO MERCADO PUBLICO INAUGURADA NO DIA 30/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/04/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/04/2007 | 49.00 | 00003661721402 | EDUARDO FERNANDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/04/2007 | 49.00 | 00006815720438 | RICHARDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/04/2007 | 49.00 | 00028207890487 | MIRIAN DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/04/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/04/2007 | 49.00 | 00003540248412 | MONICA RAQUEL PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/04/2007 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/04/2007 | 10.00 | 00008167066460 | ANGELITA DE FREITAS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/04/2007 | 10.00 | 00028819829487 | ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/04/2007 | 49.00 | 00005946427440 | ARACHELE RECYANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/04/2007 | 49.00 | 00003461257400 | PATRICIA FARIAS ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/04/2007 | 5.00 | 00001144263417 | MERCIA MARIA COELHO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/04/2007 | 49.00 | 00002498419403 | REJANETE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/04/2007 | 49.00 | 00060360232434 | VALDINEIDE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/04/2007 | 49.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/04/2007 | 200.00 | 00023729295420 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/04/2007 | 49.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/04/2007 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/04/2007 | 300.00 | 00019120486472 | HELENA DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/04/2007 | 25.00 | 00046715274487 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/04/2007 | 25.00 | 00060360577415 | DULCE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/04/2007 | 48.00 | 00003241256405 | VERA LUCIA DOS REIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/04/2007 | 49.00 | 00049911716449 | LUCIA DE FATIMA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/04/2007 | 25.00 | 00096541458472 | CARLITO ARMANDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/04/2007 | 200.00 | 00020665423420 | ALDJAIR AMARAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/04/2007 | 25.00 | 00060360577415 | DULCE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/04/2007 | 25.00 | 00046715274487 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/04/2007 | 30.00 | 00095203370400 | MARIA DOS REMEDIOS MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/04/2007 | 49.00 | 00001133750427 | IRENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/04/2007 | 48.00 | 00013321064472 | HERON LINS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/04/2007 | 43.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/04/2007 | 22.00 | 00082669058434 | CLAUDICELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/04/2007 | 39.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/04/2007 | 30.00 | 00016119380400 | LUIZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/04/2007 | 49.00 | 00005859546408 | FLAVIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/04/2007 | 45.00 | 00045097585453 | ANTONIO DA SILVA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/04/2007 | 15.00 | 00004578697479 | ANTONIO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/04/2007 | 45.00 | 00059178302404 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/04/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/04/2007 | 700.00 | 00000886620473 | NADIRA PIMENTEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL JUNTO AO GINASIO INDUSTRIAL NO CURSO DE CORTE E COSTURA DURANTE OS MESES MARÇO E ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/04/2007 | 49.00 | 00071472665449 | SEBASTIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/04/2007 | 48.00 | 00043683355468 | MARIA CELIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/04/2007 | 200.00 | 00051848570449 | MARISTELA MARTINS DOS SANTOS DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/04/2007 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/04/2007 | 48.00 | 00001345493762 | JANINE MUNIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/04/2007 | 49.00 | 00079037810497 | EDNA ROSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/04/2007 | 49.00 | 00006389687478 | MARIA DAS NEVES VITORINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/04/2007 | 20.00 | 00096548991400 | JOSEFA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/04/2007 | 42.00 | 00003035635404 | FABIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/04/2007 | 49.00 | 00023696869449 | MARIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/04/2007 | 33.00 | 00002071990439 | IRANILDO PAIVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/04/2007 | 100.00 | 00016106172404 | DJARES ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/04/2007 | 49.00 | 00008167636402 | AFRANIA MERCIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/04/2007 | 49.00 | 00022578617449 | MANOEL DANIEL LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/04/2007 | 20.00 | 00005875653493 | ROSELI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/04/2007 | 40.00 | 00071474145434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/04/2007 | 25.00 | 00088597318449 | RADOYKA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/04/2007 | 49.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/04/2007 | 39604.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS A SEC.DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/04/2007 | 25364.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REF.A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/04/2007 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002712006 | 0002604 | 30/04/2007 | 18398.57 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SAÚDE INCLUINDO ATENDIMENTOS MÉDICOS CONSULTAS EXAMES LABORATORIAIS INTERNAMENTOS UTI CIRURGIAS E OUTROS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/04/2007 | 1238.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor ref. ao consumo de energia eletrica debitado na conta ICMS, rel. ao mes de março/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/04/2007 | 18331.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor ref. ao consumo e energia eletrica debitado na conta FPM conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/04/2007 | 47531.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020593 | 30/04/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente as diferenças salariais dos meses de março e abril/2007 da servidora Ana Maria Ferreira de Araújo,matrícula 0050064-1, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020585 | 30/04/2007 | 1568.04 | 00005800609420 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente as diárias (Hospedagem e Passagem aéreas)com destino a São Paulo-SP, para participar do XI EDUCAIDS que realizar-se à no período 20/06/2007 a 24/06/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020586 | 30/04/2007 | 1568.04 | 00029934303434 | MARLENE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha referente as diárias (Hospedagem e Passagem aéreas)com destino a São Paulo-SP, para participar do XI EDUCAIDS que realizar-se à no período 20/06/2007 a 24/06/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020587 | 30/04/2007 | 1568.04 | 00055227163472 | SANDRA ANDRADE DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha referente as diárias (Hospedagem e Passagem aéreas)com destino a São Paulo-SP, para participar do XI EDUCAIDS que realizar-se à no período 20/06/2007 a 24/06/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020588 | 30/04/2007 | 1920.00 | 05141423000145 | PADARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo doce), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/04/2007 | 2029.09 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 30/04/2007 FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/04/2007 | 4130.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor ref. ao consumo deenergi eletrica debitado na conta ICMS rel. ao mes de março/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/04/2007 | 22810.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor ref. ao consumo de energia eletrica debitado na conta FPM conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/04/2007 | 600.00 | 00001107974429 | RODOLPHO MAGNO SOUZA NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA FREQUENCIA ESCOLAR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/04/2007 | 600.00 | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA FREQUENCIA ESCOLAR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/04/2007 | 600.00 | 00000890284490 | JOSE VANIL DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA FREQUENCIA ESCOLAR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/04/2007 | 224.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA PEQUENAS CONFRATERNIZAÇÕES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAQUELA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/04/2007 | 400.00 | 00000879182423 | GILDEVANDA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/04/2007 | 600.00 | 00007174064400 | MARIA SELMA DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO BANCARIO DOS FUNCIONÁRIOS QUE COMPÕEM TODAS AS SECRETARIAS NA CONFECÇÃO DAS FICHAS PARA ABERTURA DAS CONTAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/04/2007 | 400.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO GERAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO ARQUIVAMENTO ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO EXERCICIO DE 2006 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0002591 | 30/04/2007 | 2200.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL DESTINADA A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/04/2007 | 368.00 | 00568160000131 | Maria José da Silva Fardamentos | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS)BANDEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$184,00(CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS)DESTINADAS A ATENDER A SOLICITAÇÃO DA EXMA JUIZA DE DIREITO CONFORME OFICIO Nº024/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002122005 | 0002521 | 30/04/2007 | 56839.67 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005(ABRIL/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/04/2007 | 84.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PROCESSOS CONFORME GUIAS ESPECIFICADAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00085458791487 | TONE MARINHO GONDIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO HORARIO DAS 14:00HS AS 20:00HS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO TRABALHO DE AUDITAGEM DAS DESPESAS CORRENTES REFERENTES AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO FLUENTE ANO NO SETOR DE AUDITORIA NA CONFERENCIA DA SITUAÇÃO FISCAL DE PESSOAS JURIDICAS BEM COMO PESSOAS FISICAS DENTRE OUTRAS ATIVIDADES PARA MELHOR QUALIDADE DAS DESPESAS PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/04/2007 | 300.00 | 00025098250463 | SANSAO BALBINO VIANA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2007 NA ELABORAÇÃO DO CADASTRAMENTO DOS LOTES DE TERRENOS NA ZONA RURAL DE FORTE VELHO NO HORARIO DAS 07:00 HS AS 17:00 HS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/04/2007 | 128.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO MEU VEICULO DE PLACA MNO-8594 A CIDADE JOÃO PESSOA PARA O BANCO HSBC PARA ENTREGA DE DISKETT CONTENDO INFORMAÇÕES CONTABEIS E UMA VIAGEM AO ESCRITORIO DA TECNOL E UMA IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE NO HORARIO DA TARDE E DIVERSAS ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/04/2007 | 17.50 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003482006 | 0002479 | 30/04/2007 | 3500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA BEM COMO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 CONFORME CONTRATO DE Nº00348/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/04/2007 | 4.50 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/04/2007 | 200.00 | 00003110121409 | DICILENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO DAS 13:00 AS 17:00 HS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/04/2007 | 200.00 | 00080571417434 | MARCIO ENEDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO DAS 13:00 AS 17:00 HS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/04/2007 | 4753.13 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 1,5% DA COTA DO FPM DISTRIBUIDA EM 30/04/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/04/2007 | 280.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE IPTU DE Nº20.686-5 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/04/2007 | 87.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº100.3437-0 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/04/2007 | 355.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO QUE TRABALHARAM NO FECHAMENTO DO BALANCETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/04/2007 | 7.50 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000612007 | 0002531 | 30/04/2007 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000612007 | 0002532 | 30/04/2007 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DOS BALANÇOS GERAIS DO EXERCICIO ECONOMICO FINANCEIRO DE 2006 COM INCLUSÃO DO RELATORIO DE GESTÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/04/2007 | 1700.00 | 00087299763400 | EMERSON FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TODAS AS OBRAS REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2005 CONTENDO SUAS DISCRIMINAÇÕES DE NUMERO DE NE LOCAIS E VALORES PAGOS NA REALIZAÇÃO DAS MESMAS AFIM DE ESPECIFICAR AS INFORMAÇÕES EM UM RELATORIO PARA CONSTAR EM UMA DEFESA JUNTO AO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/04/2007 | 2500.00 | 00000927951452 | JEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO DO TRANSPORTE ALTERNATIVO DA REGIÃO URBANA DE SANTA RITA CORRESPONDENTE SERVIÇO EXECUTADO DURANTE TODO O MÊS DE ABRIL BEM COMO O ARQUIVAMENTO DAS FICHAS EM ARQUIVO DO DEPTO DE TRANSITO PARA POSTERIORES INFORMAÇÕES CONFORME FICHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/04/2007 | 800.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA CONFECÇÃO DAS FICHAS FINANCEIRAS DAS CONTAS BANCARIAS DA EDILIDADE DAS 14:00 HS AS 18:00 HS PARA POSTERIOR CONFERENCIA PARA FECHAMENTO DOS BALANÇOS MENSAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/04/2007 | 300.00 | 00050051288400 | DENIZE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2007 NA ELABORAÇÃO DO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTA PREFEITURA NO HORARIO DAS 13:00 HS AS 17:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0002590 | 30/04/2007 | 90.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA 02(DUAS)FITAS DE IMPRESSORA FX-2180 AO PREÇO UNITÁRIO R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0002596 | 30/04/2007 | 3024.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE FINANÇAS E AOS DEPARTAMENTOS E ELES VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/04/2007 | 300.00 | 00001188016431 | ELIDA JULYE DO NASCIMENTO FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2007 NA ELABORAÇÃO DO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTA PREFEITURA NO HORARIO DAS 13:00 HS AS 17:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/04/2007 | 233.30 | 00003145676407 | ADONES GOMES DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM REFEIÇÕES COM O DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM REUNIÃO PARA DEBATER A MUDANÇA DO FUNDO DO MAGISTERIO PARA O FUNDEB CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/04/2007 | 78430.01 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS/EMPRESA NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)DO DIA 10/04/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/04/2007 | 9506.25 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 30/04/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/04/2007 | 8898.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor ref. ao consumo de energia eletrica dos predios proprio debitado na conta ICMS- conf. extato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/04/2007 | 7766.10 | 03118281000170 | ANDERSON ANDRADE CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LINHAS E TABUAS EM GERAL DESTINADO AS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA MAIS PRECISAMENTE PARA O GALPÃO 04 QUE ESTA SENDO TOTALMENTE REFORMADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/04/2007 | 2670.00 | 00051847825400 | ALMIR BORBA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA NAS DEPENDENCIAS DO PAVILHÃO DE VERDURAS SITUADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL*OBS ASSENTAMENTO NAS LATERIAIS DAS PAREDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/04/2007 | 500.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(ABRIL/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/04/2007 | 48908.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor ref. ao pagamento do consumo dA Iluminação Publica do municipio rel. ao mes de março/2007, conf. documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/04/2007 | 22028.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor ref. ao consumo de energia eletrica debitado na conta do FPM, conf. aviso | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/04/2007 | 1050.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PODAGEM E ARBORIZAÇÃO DAS ARVORES DA CIDADE CONFORME FOLHA EM ANEXO(AVENIDA SEVERO RODRIGUES E RUA MARIA D.FALCONE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/04/2007 | 1800.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CO-PATROCINIO DO PROGRAMA FOGO CRUZADO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 004012006 | 0002466 | 30/04/2007 | 43813.80 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DENTRE OUTROS PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO(Conforme Licitação de nº00401/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/04/2007 | 4930.00 | 00020760299404 | FERNANDO MIGUEL DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KJO-1090 NO TRANSPORTE DE 37(TRINTA E SETE)CARRADAS DE AREIA E BARRO PARA SEREM UTILIZADAS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA,MERCADO PUBLICO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DENTRE OUTRAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO NO PERIODO DE 03/04/2007 A 19/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/04/2007 | 3900.00 | 00040054632404 | ERNANE SERAFIM PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA GOX-8419 NO TRANSPORTE DE 57(CINQUENTA E SETE)CARRADAS DE AREIA E BARRO PARA SEREM UTILIZADAS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA,MERCADO PUBLICO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DENTRE OUTRAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592007 | 0002480 | 30/04/2007 | 3680.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO,MUMBABA DOS AMERICOS E MUMBABA DE BELEZ)DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/04/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/04/2007 | 585.60 | 00187255000105 | PEDRA POLIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 7,32 MT2 DE GRANITO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS)PARA SEREM UTILIZADAS NAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA QUE SE ENCONTRA EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/04/2007 | 450.00 | 00004586889403 | FRANKLIN RODRIGUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/04/2007 | 2921.40 | 06098434000152 | MADEREIRA GIMASA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(LINHAS RIPAS TABUAS CAIBROS MADEIRITES COMPENSADOS)PARA A REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/04/2007 | 50197.50 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/04/2007 A 30/04/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.910(DOIS MIL NOVECENTOS E DEZ)TONELADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001472007 | 0002507 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00004294984465 | ERNANI VITURINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-8203 NO PERIODO DE ABRIL/2007 NO PERIODO COMPREENDIDO DE 01 A 30/04/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0002513 | 30/04/2007 | 222096.99 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2007 CORRESPONDENTE A 21a MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº00123/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001462007 | 0002514 | 30/04/2007 | 2600.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PMSR E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE 01 A 30/04/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/04/2007 | 515.00 | 00044875525320 | ADRIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)BATAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 20,00(VINTE REAIS)E 07(SETE)COLETES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,00(QUINZE REAIS)DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E 03(TRÊS)BANDEIRAS SENDO UMA DO BRASIL UMA DA PARAIBA E UMA DO MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS)A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Construção de Calçadões, Quiosques, Quadras Esportivas e Campos de Fut | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/04/2007 | 1219.36 | 00004843250430 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO IMORTAL JOACIL DE BRITO PEREIRA AO LADO DA VIA FERREA PARTE VII NO CENTRO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 171,50 M2 DE ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 01922007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/04/2007 | 3120.00 | 00054378486415 | FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA | VALOE QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-7808 NO PERIODO DE 30/04/2007 A 08/05/2007 NO TRANSPORTE DE 78(SETENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS DE MUMBABA DOS PININCHOS MUMBABA DO BELEM E A COMUNIDADE DE MUCUTU NO PERIODO DE 30/04/2007 A 08/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/04/2007 | 3200.00 | 00004399916419 | WOLGRAN PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 80(OITENTA)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE DE ATERRO NO CAMINHÃO DE PLACA MNR-1038 NO PERIODO DE 30/04/2007 A 08/05/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/04/2007 | 900.00 | 00087439700449 | MARTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E QUANTITATIVOS NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003612006 | 0002543 | 30/04/2007 | 30757.24 | 07477178000177 | João Roberto Benício de Oliveira & Cia Ltda - JD Empreend. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ELPIDIO DE ALMEIDA NO LOTEAMENTO JARDIM PLANALTO NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 1.210,20 M2 NO QUAL A MEDIÇÃO ESTA CORRETA E O PAVIMENTO SE ENCONTRA EM PERFEITO ESTADO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/04/2007 | 15696.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO E COMUNICADO INTERNO EXPEDIDO PELA SEINFRA DE Nº00306/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001932006 | 0002571 | 30/04/2007 | 12145.16 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE O COLCHÃO DE AREIA COM REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA DA RUA SINDICALISTA GABRIEL CARVALHO DA COSTA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 01162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00015140695472 | João Batista de Lima | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30(TRINTA)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MMN-2558 NO MÊS DE MARÇO/2007 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/04/2007 | 353.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 TOTALIZANDO O CONSUMO DE 685 KWH CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/04/2007 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DE CICEROLANDIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 TOTALIZANDO O CONSUMO DE 23 KWH CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/04/2007 | 100.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOSNA PINTURA DA LOGOMARCA DA ADMINISTRAÇÃO NO MURO DO PISCINÃO(BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS)SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE E NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA JOSÉ PAINHO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº292/2007 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/04/2007 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DE CICEROLANDIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 TOTALIZANDO O CONSUMO DE 13 KWH CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Esgotamento Sanitário | Execução e Melhorias de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002292005 | 0002584 | 30/04/2007 | 10000.00 | 05573058000148 | VIGOR ENGENHARIA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 3ºPAGAMENTO PARCIAL(12,58%)DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DE VARZEA NOVA(AMPLIAÇÃO DE REDE)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/04/2007 | 3160.00 | 00002793742406 | SEVERINO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 79(SETENTA E NOVE)CARRADAS DE BARRO NO CAMINHÃO DE PLACA KJV-0036 NO PERIODO DE 30/04/2007 A 08/05/2007 NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DE NOSSO SENHOR DOS PASSOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/04/2007 | 3400.00 | 70120167000171 | LOJÃO DA CERAMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADAS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO *obs PRAÇA MINISTRO ABELARDO JUREMA SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA E PRAÇA LUCIANO WANDERLEY SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/04/2007 | 5612.60 | 07812190000190 | JML Comércio e Serviços - Jefferson Machado de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO HIDRAULICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/04/2007 | 400.00 | 00002877549445 | WERNER ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 NA DESMONTAGEM DAS DIVISORIAS DOS SETORES DA SEDE DA SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/04/2007 | 2921.68 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMEMBRAMENTO DOS IMOVEIS SITUADOS EM VARZEA NOVA E AVERBAÇÕES DOS PREDIOS GRUPO ESCOLAR BIBLIOTECA E POSTO DE SAUDE TODOS EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302007 | 0002626 | 30/04/2007 | 840.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07(SETE)DIARIAS NA MOTO DE PLACA MOL-8330 DA MARCA YBR-125 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS,PEDRAS E METRALHAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO NO PERIODO DE 22 A 31/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/05/2007 | 9596.23 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SEBASTIÃO JOSÉ DE AGUIAR SITUADA NO LOTEAMENTO EMILIA CAVALCANTE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO COM DISPENSA DO CONTRATO | 02142007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/05/2007 | 3512.00 | 00069569703415 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NA PRAÇA ADVOGADO GERALDO BELTRÃO SITUADA NO CONJUNTO HEITEL SANTIAGO FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512007 | 0002647 | 02/05/2007 | 2640.00 | 00020558082491 | João Dias Viana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MUF-0509 NO PERIODO DE 31/01/2007 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/05/2007 | 34.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATADA CAGEPA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 307/2007 EXPEDIDA PELA SEINFRA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/05/2007 | 3900.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/05/2007 | 8403.84 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE PARALELO REJUNTADO COM ASFALTO A FRIO(TAPA BURACO)NAS RUAS DISCRIMINADAS NA COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº304/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/05/2007 | 1900.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 F-4000 EM 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00(CEM REAIS)NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS PRAÇAS QUE SE ENCONTRAM EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº302/2007 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Esgotamento Sanitário | Execução e Melhorias de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002292005 | 0002692 | 02/05/2007 | 10000.00 | 05573058000148 | VIGOR ENGENHARIA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 4ºPAGAMENTO PARCIAL(12,58%)DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DE VARZEA NOVA(AMPLIAÇÃO DE REDE)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/05/2007 | 850.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)BANCOS DE ARTESANATO PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMITÉRIO DE SANTANA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 85,00(OITENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/05/2007 | 4880.00 | 00054378486415 | FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA | VALOE QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-7808 NO PERIODO DE 18/04/2007 A 27/04/2007 NO TRANSPORTE DE 122(CENTO E VINTE E DOIS)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS DE MUMBABA DOS PININCHOS MUMBABA DO BELEM E A COMUNIDADE DE MUCUTU CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/05/2007 | 17679.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO E COMUNICADO INTERNO EXPEDIDO PELA SEINFRA DE Nº00320/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/05/2007 | 960.00 | 00067580769468 | FRANCISCO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO)PARES DE PLACAS COM NOME DE RUAS QUE SERÃO INAUGURADAS NESTE MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692007 | 0002730 | 02/05/2007 | 2340.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18(DEZOITO)DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO NO VEICULO DE MARCA S-10 CHEVROLET PLACA MNA-4493 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº00316/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/05/2007 | 3920.00 | 00016191099487 | JOSÉ FERNANDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 98(NOVENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AS COMUNIDADES DE FORTE VELHO E RIBEIRA NO PERIODO DE 18/04/2007 A 27/04/2007 NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/05/2007 | 1600.00 | 07501573000148 | JD-COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)SACOS DE CIMENTO DE 50(CINQUENTA)KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA POSTERIORMENTE SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/05/2007 | 800.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA www.santarita.pb.gov.br/ COM DESENVOLVIMENTO DO NOVO DESIGNER E INSERÇÃO DE NOVOS APLICATIVOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/05/2007 | 2200.00 | 00003080003403 | LUIS INÁCIO RODRIGUES TORRES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM SOM BEM COMO DE SONORIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA REALIZADA NO PÁTIO POR TRÁS DA IGREJA MATRIZ DAS 14:00HS AS 21;00HS NO HORARIO QUE ANTECEDEU O SHOW DA ABERTURA DA FESTA NO DIA 19/05/2007 E SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA CIDADE COM CRIAÇÃO DE CD PARA DIVULGAR A FESTA NOS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/05/2007 | 2875.00 | 62004395000158 | MOORE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 5.000(CINCO MIL)FORMULÁRIOS CONTINUOS MEDINDO 197mmX 11" EM 03(TRÊS)VIAS 02 CORES DE IMPRESSÃO POR VIA PARA SEREM UTILIZADAS NO SETOR DE ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/05/2007 | 3300.00 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E EMASSAMENTO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA SEDE CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/05/2007 | 7658.54 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2007 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000342007 | 0002689 | 02/05/2007 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000462007 | 0002690 | 02/05/2007 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/05/2007 | 1232.50 | 04164616000159 | TNL PCS S/A - OI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO PERIODO 03/03/2007 A 03/04/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/05/2007 | 128.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO MEU VEICULO DE PLACA MNO-8594 A CIDADE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA AO ESCRITORIO DA SECOP E INSIDE INFORMATICA PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/05/2007 | 270.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DA SALA DO SETOR DE PROTOCOLO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/05/2007 | 100.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) AR-CONDICIONADOS DA SALA DO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/05/2007 | 120.00 | 00018564950430 | SEVERINO DO RAMO GONZAGA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO NA DIVISÃO DA FAZENDA DURANTE O HORARIO DA TARDE CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/05/2007 | 16784.84 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PROCESSO EM ANEXO RELATIVO AO DEBITO DA PMSR JUNTO AO CARTORIO ANGELA MARIA DE SOUZA EM 08 (OITO)PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/05/2007 | 6238.48 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICMS CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO DO DIA 02/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/05/2007 | 440.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A FOPAG DE ABRIL/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/05/2007 | 3.93 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/05/2007 | 200.00 | 00095171754420 | LUCIANO LUTTRING ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A VIGILIA PASCAL DA PAROQUIA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/05/2007 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH COM FRANQUIA DE 4.000(QUATRO MIL)COPIAS POR MÊS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 ATUALMENTE SITUADA NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/05/2007 | 100.00 | 00005491818496 | LIDIANE DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO TURNO DA TARDE NO CADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA CREDITOS BANCARIOS NO HSBC DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/05/2007 | 2280.00 | 00006054094475 | CICERO GUSTAVO DE ANDRADE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO TRABALHO DE DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO PARA ENVIO DOS ARQUIVOS AO BANCO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DOS EXERCICIOS DE 1997 E 1998 DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕEM ESTA EDILIDADE POR OCASIÃO DA MUDANÇA DE REGIME DE TRABALHO DA CLT PARA O REGIME ESTATUARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/05/2007 | 550.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO FLUENTE ANO POR NÃO TER SIDO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003122006 | 0002666 | 02/05/2007 | 12465.00 | 07812260000100 | LEONARDO CESAR BEZERRA LIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E ORGÃOS A ELA VINCULADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/05/2007 | 136.15 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM A MENSALIDADE DO MES DE MAIO/2007 CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO DO CURSO DE 0001 CAPP 41 DE INFORMATICA REALIZADO PELA MICROLINS PARA A CAPACITAÇÃO DO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001992007 | 0002712 | 02/05/2007 | 50086.80 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E TAMBEM PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO COM AS SECRETARIAS A ELA VINCULADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001992007 | 0002713 | 02/05/2007 | 28460.00 | 35591262000152 | Semeia Trindade Leite Martins SLM Comércio e Serviço | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E TAMBEM PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO COM AS SECRETARIAS A ELA VINCULADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002022007 | 0002643 | 02/05/2007 | 1800.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA KID-2297 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/05/2007 | 14512.68 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PINTURA E REBOCO DAS CRECHES LOURDES TORRES,RAQUEL PEDROSA E CRECHE FUNCIONÁRIO JOÃO MOREIRA CRECHES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/05/2007 | 11487.79 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2007 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002032007 | 0002706 | 02/05/2007 | 1800.00 | 00006473128409 | JOSÉ SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001322007 | 0002720 | 02/05/2007 | 1800.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-8600 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001892007 | 0002722 | 02/05/2007 | 1800.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-8192 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/05/2007 | 1700.00 | 00006532650420 | PATRICIA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E POR FIM NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/05/2007 | 907.78 | 00087370530434 | PABLO FORLAN DE SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS NO ANO DE 2006(DOCUMENTO EM ANEXO)POR EXCEPCIONAL NECESSIDADE DE SERVIÇOS EM VIRTUDE NO MÊS DE ABRIL/2007 O M~ES O QUAL SERIAM GOZADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020594 | 02/05/2007 | 4380.00 | 02023602000190 | JM-COMERCIO LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo (generos alimenticios e descartaveis), destinado a atender as necessidades da Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Convênio PROCOMPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020595 | 02/05/2007 | 1054.75 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de material de expediente destinados a Capacitação de Professores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Convênio PROCOMPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020596 | 02/05/2007 | 4800.00 | 05261206000199 | PROSPERACH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME | Valor que se empenha referente a Curso de Capacitação de Professores do Ensino Fundamental do Campo,relativo a três turmas com 80 hs cada, totalizando 240hs, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Convênio PROCOMPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020597 | 02/05/2007 | 98.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de material de expediente destinados a Capacitação de Professores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020598 | 02/05/2007 | 129.60 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor que se empenha referente a fatura da conta de energia eletrica da Esc. Munic.do Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020599 | 02/05/2007 | 34.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joaquim Torres, relativo ao mês de Abril/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020600 | 02/05/2007 | 1725.00 | 00002126685446 | ALESSANDRA MIRANDA MENDES | Valor que se empenha referente as diárias (Hospedagem e Passagem aéreas)com destino a São Paulo-SP, para participar do curso de Politicas Publicas na Área das Deficiência - Gestão Inclusiva que realizar-se à no período 22/05/2007 a 25/05/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Convênio PROCOMPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020601 | 02/05/2007 | 1617.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a cópias xerograficas - Reprodução de Textos de Matérial para Capacitação de Professores do Campo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020602 | 02/05/2007 | 1120.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Gás de cozinha destinados as Creches Municipais desta Edilidade, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020603 | 02/05/2007 | 385.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Gás de cozinha destinados as Creches Municipais desta Edilidade, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020604 | 02/05/2007 | 1295.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Gás de cozinha destinados as Creches Municipais desta Edilidade, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 02/05/2007 | 3200.00 | 00087962217804 | WINDIZ BRAZÃO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao Curso de Formação de Multiplicadores do Projeto Educar na Diversidade para Professores e Supervisores do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020606 | 02/05/2007 | 1100.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa MNR 6778, transportando Alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mês de Fevereiro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020607 | 02/05/2007 | 2065.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Gás de cozinha destinados as Escolas Municipais desta Edilidade, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020608 | 02/05/2007 | 2606.00 | 07243951000130 | M.L SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção e conserto em equipamentos nas Escolas Municipais e Creches, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020609 | 02/05/2007 | 1648.32 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (VERDURAS) destinados para a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020610 | 02/05/2007 | 1648.32 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (VERDURAS) destinados para a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020611 | 02/05/2007 | 952.10 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (VERDURAS E LEGUMES) destinados para a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020612 | 02/05/2007 | 952.10 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (VERDURAS E LEGUMES) destinados para a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 02/05/2007 | 952.10 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (VERDURAS E LEGUMES) destinados para a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020614 | 02/05/2007 | 952.10 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (VERDURAS E LEGUMES) destinados para a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002142007 | 0020615 | 02/05/2007 | 6435.75 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (Carne, carne moida e frago) destinados para a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020616 | 02/05/2007 | 750.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Pinturas e Aberturas de Letreiro nas Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020617 | 02/05/2007 | 1160.00 | 00008890250453 | AEUDES RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa KOE 7979, transportando Alunos do Ensino Fundamental,conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020618 | 02/05/2007 | 250.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KHV 8775, transportando material (REGLETES) para o Curso de Braile (Formação de Profissionais para atendimento Educacional Especializado, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020619 | 02/05/2007 | 3068.10 | 09436197000180 | LUIZ LEAL GUEDES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (Pães Francês) destinados para a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020620 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00042389364420 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de retelhamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Grece Julinda, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 02/05/2007 | 514.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Flávio Ribeiro Coutinho, relativo ao mês de Maio/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020622 | 02/05/2007 | 2205.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Gás de cozinha destinados as Escolas Municipais do Ensino Fundamentaldesta Edilidade, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020623 | 02/05/2007 | 1400.00 | 00042389364420 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no retelhamento da Creche Escola Elias Herckmans, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020624 | 02/05/2007 | 600.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor referente aos serviços prestados na locação do sistema Telefonico TDM/PCM HICON 1150 Office com Siemes, no mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020625 | 02/05/2007 | 650.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antônio Pereira de Almeida, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020626 | 02/05/2007 | 1600.00 | 00042389364420 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de retelhamento da Creche Escola Aníbal Limeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020627 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00042389364420 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no retelhamento da Creche Escola Camelita Pedrosa desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Convênio PROCOMPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020628 | 02/05/2007 | 225.00 | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente aquisição de Material de Informatica (cartucho) destinado a esta Edilidade,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Convênio PROCOMPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020629 | 02/05/2007 | 7950.00 | 06025747000180 | GLEDSON MENDONÇA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao serviços prestados no fornecimento de refeições para o Curso de Capacitação de 150 Professores da Escola do Campo nos dias 14 a 25 do corrente mês, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 02/05/2007 | 4720.00 | 07103373000137 | C@RTUCHO EXPRESS - ALBERTH FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha referente aquisição de material de expediente (Recarga de Toner HP, Recarga de cartucho HP preto e Recarga de cartucho HP color) destino a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020631 | 02/05/2007 | 400.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados, na Assessoria Financeira, no Setor de Finanças da Secretaria de Educação do Município, no mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020632 | 02/05/2007 | 825.00 | 00067402992420 | MARIA VANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na confecção de Camisas em malha PV, destinado ao Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/05/2007 | 46788.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/05/2007 | 49.00 | 00085403350420 | JOÃO BATISTA MELO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/05/2007 | 40.00 | 00008133705401 | ELIANE FLORIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/05/2007 | 49.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/05/2007 | 40.00 | 00020554133415 | NATANAEL PIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/05/2007 | 49.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/05/2007 | 49.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/05/2007 | 20.00 | 00007085271400 | MARIA DE LURDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/05/2007 | 120.00 | 00026269104491 | GESSI SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/05/2007 | 425.00 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(NEUROLOGICO ENXAQUECA CRONICA)CAUSADA POR INFARTO LACUNAR ADJACENTE LATERAL DIREITO E MICRO-ISQUEMIA CORRESPONDENTE AO MONITORAMENTO CEREBRAL NOS DIAS 18,25/05/2007 E 01/06/2007 E 08/06/2007.JUNTO AO NEUROCENTRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/05/2007 | 40.00 | 00052739570449 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/05/2007 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/05/2007 | 25.00 | 00020540116491 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/05/2007 | 40.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/05/2007 | 945.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 27(VINTE E SETE)BOTIJÕES DE GÁS GLP AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/05/2007 | 3900.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM-ESTAR-SOCIAL A AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/05/2007 | 2520.00 | 00032456166434 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00(CENTO E OITENTA REAIS)COM FOTOS ILUSTRATIVAS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES E NA SEDE DA SECRETARIA DO BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/05/2007 | 11.00 | 00004438202442 | ERINEIDE DO NASCIMENTO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/05/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/05/2007 | 45.00 | 00005809572413 | TACIELINGTON CASTRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/05/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/05/2007 | 49.00 | 00075371987487 | IRACI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/05/2007 | 40.00 | 00016142659415 | OZIVALDO DAS CHAGAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/05/2007 | 48.00 | 00079037810497 | EDNA ROSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/05/2007 | 40.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/05/2007 | 47.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/05/2007 | 20.00 | 00023778938487 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/05/2007 | 38.00 | 00013321064472 | HERON LINS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/05/2007 | 49.00 | 00057117616415 | LUIZ JOSE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/05/2007 | 12.00 | 00020473923491 | AMARO MANOEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/05/2007 | 30.00 | 00073800007487 | JOSÉ EPAMINONDAS QUERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/05/2007 | 30.00 | 00006570966448 | MARIA DA PENHA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/05/2007 | 40.00 | 00057117624434 | MARISA FELIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/05/2007 | 42.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/05/2007 | 44.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/05/2007 | 20.00 | 00069051240449 | MARLUCE DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/05/2007 | 200.00 | 00096541458472 | CARLITO ARMANDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/05/2007 | 8.00 | 00096548258487 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/05/2007 | 38.00 | 00005260777433 | LUCIANA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/05/2007 | 13.00 | 00005593643423 | MARIA ZELIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/05/2007 | 12.00 | 00067586139415 | ANA VERONICA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/05/2007 | 12.00 | 00007330297445 | ANTONIA JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SDUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/05/2007 | 39.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/05/2007 | 49.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/05/2007 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/05/2007 | 49.00 | 00071472665449 | SEBASTIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/05/2007 | 23.00 | 00030837650453 | EDMILSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/05/2007 | 49.00 | 00060359609449 | ZENILDA PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/05/2007 | 100.00 | 00044172524400 | MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/05/2007 | 150.00 | 00000851831486 | EVERALDO LUIZ DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DE MEMBROS DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO MADUREIRA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MAIS PRECISAMENTE NA INDAIA DA MUMBABA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/05/2007 | 33.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/05/2007 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/05/2007 | 31.00 | 00030837650453 | EDMILSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/05/2007 | 49.00 | 00001016299400 | VALDETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/05/2007 | 40.00 | 00007346424409 | SEVERINA DOS RAMOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/05/2007 | 37.00 | 00021919658734 | JOSE BATISTA DO N.FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/05/2007 | 8000.00 | 00003367208400 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL)KGS DE PEIXE DO TIPO TILAPEA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DA SEMANA SANTA JÁ TRADICIONAL EM NOSSA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/05/2007 | 8000.00 | 00003231468485 | GILSON PEDRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL)KGS DE PEIXE DO TIPO TILAPEA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DA SEMANA SANTA JÁ TRADICIONAL EM NOSSA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/05/2007 | 8000.00 | 00003374570429 | ALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL)KGS DE PEIXE DO TIPO TILAPEA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DA SEMANA SANTA JÁ TRADICIONAL EM NOSSA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/05/2007 | 8000.00 | 00002519922419 | José Marcos de Souza | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL)KGS DE PEIXE DO TIPO TILAPEA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DA SEMANA SANTA JÁ TRADICIONAL EM NOSSA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/05/2007 | 8000.00 | 00005246949400 | DANIELLE THAIS DE A.LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL)KGS DE PEIXE DO TIPO TILAPEA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DA SEMANA SANTA JÁ TRADICIONAL EM NOSSA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/05/2007 | 5000.00 | 02797128000153 | MC PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UM)SHOW ARTISTICO COM O PADRE JOÃO CARLOS E BANDA NA PRAÇA AMARO COUTINHO NESTE MUNICIPIO ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA PADROEIRA DE SANTA RITA CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/05/2007 | 400.00 | 00063241420434 | EDSON ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO DENTRE OUTRAS DO TORNEIO PARAIBANO DE FUTEBOL QUE SERÁ REALIZADO EM ESPERANÇA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/05/2007 | 1140.00 | 00003811367447 | WEENDER NOGUEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100(CEM)CALÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 5,90(CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)E 100(CEM)MEIÕES PARA SEREM UTILIZADOS NO TREINAMENTO DOS ALUNOS PARA QUE OS MESMOS ESTEJAM PADRONIZADOS NOS TREINOS E JOGOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/05/2007 | 2200.00 | 00000734989474 | VALDOMIRO CORREIA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NO APOIO DA FESTA DA PADROEIRA NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE MAIO REALIZADA NO PÁTIO POR TRÁS DA IGREJA E NA ORGANIZAÇÃO DAS BARRACAS COM ARTIGOS COMIDAS TIPICAS DENTRE OUTRAS PROMOVIDA PELA PARÓQUIA DE SANTA RITA LEVANTANDO FUNDOS PARA A IGREJA MATRIZ E NA ELABORAÇÃO DA AGENDA DA REFERIDA FESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020705 | 02/05/2007 | 1725.00 | 00046075828400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente as diárias (Hospedagem e Passagem aéreas)com destino a São Paulo-SP, para participar do curso de Politicas Publicas na Área das Deficiência - Gestão Inclusiva que realizar-se à no período 22/05/2007 a 25/05/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/05/2007 | 63.23 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/05/2007 | 4889.41 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020633 | 08/05/2007 | 1197.60 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes Maio/2007, da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020634 | 08/05/2007 | 792.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados no fornecimento de almoços e lanches para os participantes da Formação Continuada do Projeto Saúde e Prevenção na Escola, nos dias 03 e 04 de maio/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001332007 | 0020635 | 08/05/2007 | 19800.00 | 00642923000147 | Gráfica e Editora Sant`Ana Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de AGENDA ESCOLAR destinada ao Professor, com calendário 2007, específica do Município para o controle de seus horários e compromissos com a comunidade Escolar desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020636 | 08/05/2007 | 936.00 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | Valor que se empenha referente aquisição de Gêneros de Alimentação (Polpas de Frutas) destinados a Merenda Escolar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020637 | 08/05/2007 | 237.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental de Oiteiro, relativo ao mês de Maio/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020638 | 08/05/2007 | 419.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Instituto São Marcos, relativo ao mês de Maio/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020639 | 08/05/2007 | 7435.50 | 05141423000145 | PADARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020640 | 08/05/2007 | 279.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Creche General Antônio Alves, relativo ao mês de Maio/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020641 | 08/05/2007 | 147.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de Agua da Creche General Antônio Alves, relativo ao mês de Maio/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020642 | 08/05/2007 | 128.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de Agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Instituto São Marcos, relativo ao mês de Maio/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020643 | 08/05/2007 | 34.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de Agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Carlos Arnóbio, relativo ao mês de Maio/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020644 | 08/05/2007 | 718.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pessoal (MAGISTÉRIO 60%) em nome do Sr. EVERSON PEREIRA DE ANDRADE, Mat. 292-5, Professor, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020645 | 08/05/2007 | 600.00 | 00001907724419 | SILVIA VERONICA DE LIMA FERNANDES CARNEIRO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Capacitação e implantação do Softwere do Almoxarifado da Secretária da Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000822007 | 0020646 | 08/05/2007 | 78702.20 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha referente aquisição de Material de Expediente (Limpeza) destinados as Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020647 | 08/05/2007 | 12991.42 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços da Secretária de Educação relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 08/05/2007 | 8.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a tarifa bancaria sobre folha de pagamento dos funcionarios, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020649 | 08/05/2007 | 600.00 | 00007322379470 | ANDRE LUIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços pretados de digitação dos oficios da Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020650 | 08/05/2007 | 8540.00 | 00048679798487 | ALBA VALERIA LEITE RIBEIRO E OUTROS | Valor referente a parte da folha de pagamento dos professores do PEJA, correspondente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020651 | 08/05/2007 | 293.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha referente aquisição de uma bateria 75AH Moura destinado ao Veiculo Besta MNA 5787 desta Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020652 | 08/05/2007 | 7150.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a concessão de Bolsas de Estudos dos alunos excedente do EMEF - Flavio Ribeiro Coutinho, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020653 | 08/05/2007 | 505.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | Valor que se empenha referente ao serviços no fornecimento de salgados e bolo destinado a Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020654 | 08/05/2007 | 339.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep. José Mariz, relativo ao mês de Maio/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020655 | 08/05/2007 | 1006.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Odilon Ribeiro Coutinho, relativo ao mês de Maio/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 08/05/2007 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep José Mariz, relativo ao mes de maio/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020657 | 08/05/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha de pessoal(complemento) da funcionária, Sra. Angelica Maria Lima de Oliveira, Cargo de Diretora de Departamento, relativo ao mes de Maio/2007desta Secretária, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020658 | 08/05/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento de Folha de Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO), Cosma Maria de Melo, relativo aos meses de Fevereiro,Março, Abril e Maio de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020659 | 08/05/2007 | 7650.00 | 00002365446400 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de consertos de carteiras escolares do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020660 | 08/05/2007 | 522.50 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MMD 9741, transportando Tecnicos e Professores desta Edilidade no mês de Maio/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020661 | 08/05/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento de Folha de Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO), Roselene Severina de Almeida, relativo aos meses de Fevereiro,Março, Abril e Maio de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020662 | 08/05/2007 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento de Folha de Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO), Genise Almeida de Souza, relativo aos meses de Março, Abril e Maio de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020663 | 08/05/2007 | 1318.04 | 00099302802434 | ANDRE FELIX DO AMARAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de Folha de Pessoal do Funcionário da Secretária de Educação (MAGISTERIO 60%),relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 08/05/2007 | 1318.04 | 00039859860106 | Boby Charliton Ramalho Neves | Valor que se empenha referente ao pagamento de Folha de Pessoal do Funcionário da Secretária de Educação (MAGISTERIO 60%),relativo ao mes de Abril e Maio/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020665 | 08/05/2007 | 988.53 | 00046714847491 | BERNADETE LOPES ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Folha de Pessoal da Funcionária da Secretária de Educação (MAGISTERIO 60%),relativo ao mes de Abril e Maio/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020666 | 08/05/2007 | 1318.04 | 00002852699419 | EVERALDO DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Folha de Pessoal do Funcionário da Secretária de Educação (MAGISTERIO 60%),relativo ao mes de Abril e Maio/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020667 | 08/05/2007 | 1318.04 | 00000888874480 | GILMARIO CAVALCANTE DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de Folha de Pessoal do Funcionário da Secretária de Educação (MAGISTERIO 60%),relativo ao mes de Abril e Maio/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020668 | 08/05/2007 | 1318.04 | 00005187816403 | JOSEILME FERNANDES GOUVEIA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Folha de Pessoal do Funcionário da Secretária de Educação (MAGISTERIO 60%),relativo ao mes de Abril e Maio/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020669 | 08/05/2007 | 1318.04 | 00097934747420 | JOAO GOUVEIA FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Folha de Pessoal do Funcionário da Secretária de Educação (MAGISTERIO 60%),relativo ao mes de Abril e Maio/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020670 | 08/05/2007 | 659.02 | 00052663060410 | MARIA NAZARÉ DO NASCIMENTO CABRAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de Folha de Pessoal da Funcionária da Secretária de Educação (MAGISTERIO 60%),relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020671 | 08/05/2007 | 1318.04 | 00011016914415 | MARCOS ANTONIO NOBREGA BARBOSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Folha de Pessoal do Funcionário da Secretária de Educação (MAGISTERIO 60%),relativo ao mes de Abril e Maio/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 08/05/2007 | 1318.04 | 00002905195436 | ROBSON ADRIANO FIGUEIREDO FRANCISCO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Folha de Pessoal do Funcionário da Secretária de Educação (MAGISTERIO 60%),relativo ao mes de Abril e Maio/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020673 | 08/05/2007 | 1318.04 | 00001976557429 | VENESSA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Folha de Pessoal da Funcionária da Secretária de Educação (MAGISTERIO 60%),relativo ao mes de Abril e Maio/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020674 | 08/05/2007 | 1318.04 | 00002175522857 | IVANILDA TEIXEIRA LIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Folha de Pessoal da Funcionária da Secretária de Educação (MAGISTERIO 60%),relativo ao mes de Abril e Maio/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020675 | 08/05/2007 | 990.00 | 00095172050400 | Vandick Jean Lins de Meneses | Valor que se empenha referente ao serviços prestados com veiculo de sua propriedade Kombi de placa HWG 1612, transportando Alunos da Zona Rural, relativo a Abril/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020676 | 08/05/2007 | 2200.00 | 00088499790453 | JOZINALDO MARINHO COSMO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de retelhamento da E.M.E.F Francisco Marques da Fonseca desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001632005 | 0020677 | 08/05/2007 | 158292.24 | 01371082000143 | Engepav Engenharia e Pavimentações Ltda | Valor que se empenha referente a 5ª Medição dos Serviços de Construção de 01(uma) Unidade Escolar com 06 (seis) Salas de Aulas da Escola Municipa do Ensino Fundamental Dep. Egidio Madruga desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 20022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002142007 | 0020678 | 08/05/2007 | 6600.50 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Genero de Alimentação (Carnes e Frangos) destinados para a Merenda Escolar desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020679 | 08/05/2007 | 588.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154, transportando Material Escolar e Alunos Especiais, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/05/2007 | 400.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020708 | 10/05/2007 | 10121.40 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade no transporte de alunos do ensino fundamental, da zona rural, no mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020709 | 10/05/2007 | 1885.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos do Ensino Fundamental desta Edilidade, relativo ao mes de maio/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/05/2007 | 6398.51 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/05/2007 FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/05/2007 | 468.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO 104(CENTO E QUATRO REFEIÇÕES)ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/05/2007 | 600.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/05/2007 | 451.00 | 00001335118470 | ALECSANDRO GONÇALVES ESPINOLA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 08(OITO)CARTUCHOS DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/05/2007 | 764.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/05/2007 | 30.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº002817 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/05/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/05/2007 | 40653.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/05/2007 | 120.00 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO(TELEGRAMA PRE-PAGO)) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002122005 | 0002848 | 10/05/2007 | 40121.64 | 07878389000111 | AMORIM & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005 (MAIO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/05/2007 | 9821.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/05/2007 | 13200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/05/2007 | 5134.72 | 08329849000115 | S U D E M A PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA SUDEMA (SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE) CORRESPONDENTE A REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME DOCS EM ANEXO OBS*SITUADO EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/05/2007 | 11163.92 | 08329849000115 | S U D E M A PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA SUDEMA (SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE) CORRESPONDENTE A REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME DOCS EM ANEXO OBS*SITUADO NA ZONA RURAL DE ODILANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/05/2007 | 651.92 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICMS CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/05/2007 | 19194.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE AO 1,5% DA COTA DO FPM CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/05/2007 | 34846.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO CELEBRADO EM 28/12/2004 ENTRE AS PARTES CONFORME COMPROVANTE EXPEDIDO PELO BANCO DO BRASIL/SA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/05/2007 | 16.71 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/05/2007 | 1140.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO 206/2007 DE 25/04/2007 EXPEDIDO PELO JUIZ SUBSTITUTO DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/05/2007 | 598.26 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO 222/2007 DE 04/05/2007 EXPEDIDO PELO JUIZ SUBSTITUTO DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/05/2007 | 4265.71 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 10/05/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/05/2007 | 38387.99 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/05/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/05/2007 | 82139.62 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS/EMPRESA NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)DO DIA 10/05/2007 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/05/2007 | 1992.08 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS JUROS DO INSS-JRS MULTAS CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 10/05/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/05/2007 | 47505.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PARC/RET.INSS DO DIA 10/05/2007 NA COTA DO FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282007 | 0002758 | 10/05/2007 | 1700.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS(INCLUSIVE ESTUDOS TECNICOS RELATIVOS A CONVERSAÇÃO DESIGNS GRÁFICOS COM USO DE CORELDRAW E PHOTOSHOP COMPACTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS GRAVAÇÃO EM MIDIAS)E AINDA ELABORAÇÃO DE ATAS NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/05/2007 | 187.00 | 00003487001489 | Giovani da Rocha Luna | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO INSS DESCONTADO INDEVIDAMENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/05/2007 | 12.50 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAL(PAPEL CASCA OVO MARFIM)CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/05/2007 | 400.00 | 00034374655468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AOS MES DE ABRIL DO FLUENTE ANO NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/05/2007 | 2500.00 | 00064547582491 | FRANCINEIDE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ARRECADAÇÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/05/2007 | 50.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 01(UMA)FECHADURA NA PORTA DO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO *OBS SERVIÇO INCLUSO O MATERIAL(FECHADURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/05/2007 | 1212.04 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS NO PAGAMENTO PARA 0 24ºCONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 07 DE SETEMBRO/2007 ONDE SERÁ APRESENTADO O TRABALHO TECNICO "PLANEJAMENTO AMBIENTAL NA MICROBACIA DO RIACHO TIBIRI/RIO PRETO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME MAIS DETALHES EM REQUERIMENTO ANEXO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/05/2007 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/05/2007 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/05/2007 | 900.00 | 00002720645486 | FABRICIO GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 NA EMISSÃO DOS CONTRA-CHEQUES DOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DO FLUENTE ANO DAS SECRETARIAS DIVERSAS QUE COMPÕEM A SEDE,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SECRETARIA DE SAUDE E IPEA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONARIOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL DE CADA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO SERVIÇO REALIZADO EM HORARIO DAS 14:00 HS AS 20:00 HS NOS DIAS 02,03,04,07,08 E 09/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/05/2007 | 43088.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/05/2007 | 10190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/05/2007 | 0.53 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/05/2007 | 23.70 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/05/2007 | 15846.56 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2007, CONFORME OFICIO DE Nº291/07.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/05/2007 | 388.74 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/05/2007 | 38180.12 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000332007 | 0002760 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/05/2007 | 191940.04 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO FPM DE Nº4.069-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000522007 | 0002757 | 10/05/2007 | 1700.00 | 00046818162487 | SOLANGE DE LUCIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/05/2007 | 4333.37 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13(TREZE)FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES COM VELORIO,OBITO E REMOÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/05/2007 | 10.00 | 00029919401404 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/05/2007 | 12.00 | 00004661197470 | CRISTIANE DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/05/2007 | 41.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/05/2007 | 49.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/05/2007 | 49.00 | 00035867515915 | MARIA DE JESUS AMORIM | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/05/2007 | 19.00 | 00007338797480 | VIVIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/05/2007 | 45.00 | 00007815542417 | JOELSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/05/2007 | 24.00 | 00015438767491 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/05/2007 | 12.00 | 00005440320474 | MARIA FRANCISCA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/05/2007 | 15.00 | 00003647453471 | MARINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/05/2007 | 22.00 | 00008589436462 | SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/05/2007 | 20.00 | 00085404039434 | EDUARDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/05/2007 | 12.00 | 00020473923491 | AMARO MANOEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/05/2007 | 31.00 | 00021919658734 | JOSE BATISTA DO N.FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/05/2007 | 44.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/05/2007 | 20.00 | 00002453865480 | MARIA MARLENE FLORIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/05/2007 | 49.00 | 00043683355468 | MARIA CELIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/05/2007 | 3666.63 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERARIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 11(ONZE)COM VELORIOS OBITOS E REMOÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/05/2007 | 100.00 | 00002599206499 | CRISTIANA BARROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/05/2007 | 49.00 | 00043614582434 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/05/2007 | 46.00 | 00005478450499 | WELLINGTON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/05/2007 | 45.00 | 00045097585453 | ANTONIO DA SILVA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/05/2007 | 35.00 | 00003378344407 | RISEUDA DIONISIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/05/2007 | 12.00 | 00078861594468 | EDNILDA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/05/2007 | 20.00 | 00028806654420 | JOSE PINHEIRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/05/2007 | 200.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/05/2007 | 20.00 | 00043643736487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/05/2007 | 41.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/05/2007 | 20.00 | 00020387555404 | ANTONIA FREITAS DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/05/2007 | 30.00 | 00044211155415 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/05/2007 | 100.00 | 00071703888715 | ANTONIO SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/05/2007 | 49.00 | 00054923182415 | ANTONIO SERGIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/05/2007 | 400.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/05/2007 | 400.00 | 00032762801400 | ZAHIRA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 E MANTIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/05/2007 | 400.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/05/2007 | 400.00 | 00006108002484 | ELTON LUIS SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/05/2007 | 35.00 | 00003327609446 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/05/2007 | 15.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/05/2007 | 18.00 | 00004438202442 | ERINEIDE DO NASCIMENTO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/05/2007 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/05/2007 | 25.00 | 00028819829487 | ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/05/2007 | 20.00 | 00098107917472 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/05/2007 | 71237.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/05/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/05/2007 | 22.00 | 00006570966448 | MARIA DA PENHA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/05/2007 | 49.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/05/2007 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/05/2007 | 110.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA TRATADA CAGEPA ONDE FUNCIONAVA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA TARCISIO DE MIRANDA BURITY LOCALIZADA A RUA SÁ ANDRADE NO CONJUNTO MARCOS MOURA RELATIVO AO MÊS DE DEZERMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/05/2007 | 48.00 | 00005946427440 | ARACHELE RECYANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/05/2007 | 49.00 | 00006389687478 | MARIA DAS NEVES VITORINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102007 | 0002763 | 10/05/2007 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/05/2007 | 400.00 | 00020400799472 | JAILTO LUIS CHAVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007 NA BIBLIOTECA IRINEU PINTO COMO BIBLIOTECARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/05/2007 | 400.00 | 00036815586472 | ADIEL SILVESTRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIBLIOTECARIO NA BIBLIOTECA OTAVIO AMORIM NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/05/2007 | 7900.00 | 01711148000105 | EPAE -EDINALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 10X8 EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 13,14,15 E 16/04/2007 PARA UM EVENTO EVANGELICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/05/2007 | 24326.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO DO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/05/2007 | 400.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RÁDIO COMUNITARIA DE ESPIRITO SANTO NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS E CAMPANHAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001742007 | 0002846 | 10/05/2007 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007 COM VEICULAÇÕES NO APOIO CULTURAL DA RADIO ARAPUAN FM 95,3 AO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/05/2007 | 8247.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/05/2007 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PODAGEM E ARBORIZAÇÃO DAS ARVORES DA CIDADE CONFORME FOLHA EM ANEXO(AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES)SUBIDA PARA O PLANALTO BR-230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/05/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/05/2007 | 92319.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/05/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/05/2007 | 4740.00 | 00003266862406 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNR-5909 NO TRANSPORTE DE 36(TRINTA E SEIS)CARRADAS SENDO DE BARRO 02(DUAS)E CARRADAS DE AREIA TOTALIZANDO 34(TRINTA E QUATRO)PARA SEREM UTILIZADAS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA,MERCADO PUBLICO,BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DENTRE OUTRAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/05/2007 | 5207.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001612007 | 0002767 | 10/05/2007 | 64093.30 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DO MUTIRÃO EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0002775 | 10/05/2007 | 251270.32 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2007 CORRESPONDENTE A 22a MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº00123/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/05/2007 | 3100.00 | 00007047499474 | EDILEUZA ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNJ-9873 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/05/2007 | 150.00 | 00067471374420 | JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA NA RUA MARIA DA PAZ LACET(EM FRENTE A CASA DE Nº240)SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001652007 | 0002805 | 10/05/2007 | 13005.00 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 153(CENTO E CINQUENTA E TRÊS)VIAGENS NO TRANSPORTE DE METRALHAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$153,00(CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS)TIRADA DAS RUAS DO MUNICIPIO PARA O BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/05/2007 | 5500.00 | 02417492000140 | CENTER FLORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MOSAICO COM RETRAÇO DE MARMÓRE NA PRAÇA MINISTRO ABELARDO JUREMA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/05/2007 | 850.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)BANCOS DE ARTESANATO MEDINDO 0,40x1,40 MTS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$85,00(OITENTA E CINCO REAIS)DESTINADOS AO CALÇADÃO IMORTAL JOACIL DE BRITO PEREIRA SITUADO NA RUA DR PEDROSA NO CENTRO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001902007 | 0002818 | 10/05/2007 | 97002.51 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DA JAQUEIRA NO JARDIM PLANALTO EM SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 02162007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/05/2007 | 4373.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 19(DEZENOVE)PLACAS DE SINALIZAÇÃO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)06(SEIS)POSTES EM BARROTE DE MADEIRA 3X3 COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 28,00(VINTE E OITO REAIS)E COLOCAÇÃO DE 10(DEZ)FAIXAS DE PEDESTRES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$297,00(DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS)CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº328/2007 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/05/2007 | 17679.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO E COMUNICADO INTERNO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/05/2007 | 6150.00 | 07358221000185 | BREJO DO CONGRUA PRODUÇÃO DE PLANTAS Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 150 UNIDADES FICUS GRANDE 100 UNIDADES DE ACACIA MIMOSA 250 UNIDADES DE ALGAROBA E POR FIM 100 UNIDADES DE MUSSAENDA PARA A ARBORIZAÇÃO DAS PRAÇAS QUE ESTÃO EM PROCESSO DE OBRAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE Nº372/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692007 | 0002842 | 10/05/2007 | 3120.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO NO VEICULO DE MARCA S-10 CHEVROLET PLACA MNA-4493 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº00315/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/05/2007 | 50000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor ref. a transferencia financeira em favor do FMAS conf. oficio de nº300/2007, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 15/05/2007 | 315.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 15/05/2007 | 748.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS)LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO UNITÁRIO POR LITRO DE R$1,87(HUM REAL E OITENTA E SETE CENTAVOS)DESTINADO AO MOTOR QUE ESTAVA CRAVANDO AS BATE ESTACAS PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PRETO NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003912006 | 0002900 | 15/05/2007 | 50046.12 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PRETO SITUADA NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES CORRESPONDENTE A 1a MEDIÇÃO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO | 02172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 15/05/2007 | 150.00 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA E DEMAIS DOCS EM ANEXO Nº338/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002982006 | 0002903 | 15/05/2007 | 9443.83 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MURO DE ARRIMO DA RUA CASTELO BRANCO SITUADA NO BAIRRO POPULARCONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 4a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 01622006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 15/05/2007 | 200.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 15/05/2007 | 7501.87 | 00067643507449 | ALZEMIR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL E CANTEIRO LATERAL(PARALELO A LINHA FERREA)DA RUA DR.PEDROSA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020706 | 15/05/2007 | 2800.00 | 00056807481420 | FRANCISCO TADEU DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Instalação Hidraulica Geral na E.M.E.F de Oiteiro, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002062007 | 0020707 | 15/05/2007 | 27992.39 | 07477178000177 | João Roberto Benício de Oliveira & Cia Ltda - JD Empreend. | Valor que se empenha referente a Construção de 01 sala de Aula na Escola Municipal do Ens.Fund. Dr. Flavio Maroja Filho, conforme documentação em anexo. | 20092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020748 | 15/05/2007 | 4153.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a parte de pagamento da Folha de Pessoal dos Professores do Programa PEJA, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 15/05/2007 | 15.00 | 00082707596434 | IVONETE FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 15/05/2007 | 49.00 | 00080571646468 | MARILEIDE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 15/05/2007 | 49.00 | 00003975048450 | LINDIJANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 15/05/2007 | 20.00 | 00002220291880 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 15/05/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 15/05/2007 | 100.00 | 00030890829420 | ANTONIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 15/05/2007 | 25.00 | 00005872758472 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 15/05/2007 | 427.50 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 95(NOVENTA E CINCO)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 15/05/2007 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA(MAIO/07) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 15/05/2007 | 163.73 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº20.470-6 AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES DOS MUNICIPIOS CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 15/05/2007 | 5090.68 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA EM 16/05/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/05/2007 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 15/05/2007 | 1344.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X EM FAVOR DA CONDIAM MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 15/05/2007 | 2400.00 | 00000927951452 | JEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DTTrans DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA CODATA E DIGITAÇÃO DOS AUTOS E BAIXA NO SISTEMA DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003352006 | 0002891 | 15/05/2007 | 793.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DESTINADO AS SECRETARIAS QUE INTEGRAM A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E LICITAÇÃO DE Nº335/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 15/05/2007 | 2500.00 | 00008684200420 | ELIAS DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020710 | 15/05/2007 | 360.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a confecções de carimbos com base de madeira destinados as E.M.E.F da Zona Rural desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 15/05/2007 | 1470.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Saveiro de placa MOF 4346, transportando Material Escolar e Merenda desta Secretária de Educação, relativo ao mes de Maio/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020712 | 15/05/2007 | 2730.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa KLB 2867 , transportando Tecnicos, Professores e Merenda desta Secretária de Educação, relativo ao mes de Maio/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020713 | 15/05/2007 | 2475.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi placa KHV 8775, transportando Tecnicos e Professores desta Secretária de Educação, relativo ao mes de Maio/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020714 | 15/05/2007 | 2000.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa KHS 3138 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de Maio/2007, conforme Contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020715 | 15/05/2007 | 2100.00 | 00056953330406 | Paulo Tavares de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo F4000 de placa KIP 2867 de sua propriedade transportando Material Escolar e Merenda desta Edilidade, relativo ao mes de Maio/2007, conforme Contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020716 | 15/05/2007 | 2100.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculos Fiat Uno de placa MNA 6963 de sua propriedade transportando Professores da zona rural, relativo ao mes de Maio/2007, conforme Contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001382007 | 0020717 | 15/05/2007 | 25200.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | Valor que se empenha referente a Confecção de 6.000 camisas c/ serigrafia para Fardamento Escolar para os Alunos das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020718 | 15/05/2007 | 1170.00 | 00036481556449 | Edmilson Benedito do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MNV 6232 de sua propriedade a disposição da Justiça Eleitoral, conforme ofício de solicitação do Cartório Eleitoral desta Comarca no periodo de 19/10/2006 a 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020719 | 15/05/2007 | 1219.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de almoços e lanches para a Formação Continuada com Alunos da Zona Rural do ano em curso, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020720 | 15/05/2007 | 262.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Professor Paulo Freire relativo ao mês de Maio/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001382007 | 0020721 | 15/05/2007 | 27720.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | Valor que se empenha referente a Confecção de 6.600 camisas c/ serigrafia para Fardamento Escolar para os Alunos das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001532006 | 0020722 | 15/05/2007 | 54585.80 | 05530615000143 | WW Empreendimentos e Construções Ltda | Valor que se empenha referente a 3ª medição dos serviços de Construção do Complexo Educacional Renato Ribeiro Coutinho, conforme documentação em anexo. | 20072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020723 | 15/05/2007 | 1155.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Creches desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020724 | 15/05/2007 | 1365.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020725 | 15/05/2007 | 1500.00 | 00002133234438 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo F4000 de placa MOC 0583 de sua propriedade, transportando Merenda Escolar, relativo ao mes Abril/2007, conforme Contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020726 | 15/05/2007 | 930.00 | 03130103000164 | JACKELINE DE ARAUJO MARTINS | Valor que se empenha referente aquisição de 300 Cartazes Colorido, F02, Couchê 180g,4x0, para o Concurso PREMIO INCENTIVO ESCOLAR "ODILON RIBEIRO COUTINHO" a ser realizado entre todos os alunos da Rede Municipal de Ensino desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020727 | 15/05/2007 | 1800.00 | 00171424000119 | S E C O P | Valor referente aos serviços tecnicos especializados prestados em contabilidade publica, com software exclusivo, com manutenção do sistema e assessoramento de finanças publicas, no mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020728 | 15/05/2007 | 350.00 | 00069048649404 | JAQUELINE DE LIMA | Valor referente ao Apoio a capacitação de Docentes do Programa PEC, da professora acima citada, por nao ter sido incluso na folha no periodo de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Convênio PROCOMPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 15/05/2007 | 517.20 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor que se empenha referente a Devolução de Saldos não Utilizado do Convenio PECAMPO, conforme Guia de Recolhimento da União - GRU em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020730 | 15/05/2007 | 2600.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MMR 3527, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de maio/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020731 | 15/05/2007 | 1306.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a parte de pagamento da Folha de Pessoal dos Professores do Programa PEJA, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020732 | 15/05/2007 | 28.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria da parte de pagamento da Folha de Pessoal dos Professores do Programa PEJA, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020680 | 15/05/2007 | 1104.57 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado ao Veiculo KIA BESTA pertencente a esta Secretária de Educação, transportando Alunos do Ensino Fundamental conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 15/05/2007 | 2569.65 | 02974650000163 | IVANILZE ANÁLIA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente fornecimento de Gêneros de Alimentação ( Pães ) destinados a Merenda Escolar desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020682 | 15/05/2007 | 801.00 | 02840026000173 | PANIFICADORA FLOR DA VILA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (Pães) destinados a Merenda Escolar desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020683 | 15/05/2007 | 7150.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a Bolsas de estudos os alunos excedentes do E.M.E.F Flávio Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020684 | 15/05/2007 | 105.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de 150 cadeiras destinados ao Evento de Capacitação Educação para o Campo desta Edilidade, confome documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020685 | 15/05/2007 | 700.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha referente ao serviços prestados a manutenção reinstalação do Programa do Protocolo da Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020686 | 15/05/2007 | 323.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de 440 cadeiras e 10 mesas destinados ao Evento de Capacitação de Educação para o Campo desta Edilidade, confome documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020687 | 15/05/2007 | 37.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joaquim Torres, relativo ao mês de Maio/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020688 | 15/05/2007 | 348.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Creche Leonor de Melo Gomes , relativo ao mês de Fevereiro/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020689 | 15/05/2007 | 335.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Creche Leonor de Melo Gomes , relativo ao mês de Março/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020690 | 15/05/2007 | 382.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Creche Leonor de Melo Gomes , relativo ao mês de Abril/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020691 | 15/05/2007 | 351.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Creche Leonor de Melo Gomes , relativo ao mês de Maio/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020692 | 15/05/2007 | 65.32 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor que se empenha referente a fatura da conta de energia eletrica da Esc. Munic.do Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020693 | 15/05/2007 | 1200.00 | 00002938066406 | GEORGIA LACERDA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados junto ao Setor de Educação Especial como Psicológa, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020694 | 15/05/2007 | 170.00 | 05978946000140 | PBTEC Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de material para reposição de peças da Copiadora Minolta EP 2010 desta Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020695 | 15/05/2007 | 1837.50 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Tecnicos e Professores da Sede, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020696 | 15/05/2007 | 2000.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Uno Placa MNQ 7409,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020697 | 15/05/2007 | 2850.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MNR 9658, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020698 | 15/05/2007 | 3360.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa HTY 4904, transportando Alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mês de Maio/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 15/05/2007 | 2250.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154, transportando Alunos e Professores, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020700 | 15/05/2007 | 2470.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KLI 5381, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020701 | 15/05/2007 | 3420.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Micro-Ônibus de placa KFO 4226, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001592007 | 0020702 | 15/05/2007 | 11660.00 | 05393059000100 | HML - COMERCIAL Ltda | Valor que se empenha referente Aquisição de 2.200 unidades de SHORT´S INFANTIL COM ELANCA, destinados aos alunos do Ensino Fundamental do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001352007 | 0020703 | 15/05/2007 | 38280.00 | 05253747000175 | S & A SPORTE E AÇÃO - HERCILIO PEDRO GOMES EPP | Valor que se empenha referente a Confecção de bolsas em malha, tamanho grande destinados as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001352007 | 0020704 | 15/05/2007 | 31900.00 | 05253747000175 | S & A SPORTE E AÇÃO - HERCILIO PEDRO GOMES EPP | Valor que se empenha referente a Confecção de bolsas em malha, tamanho grande destinados as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/05/2007 | 71676.69 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362007 | 0002845 | 16/05/2007 | 3380.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO EM 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DESTINADO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001722007 | 0002919 | 18/05/2007 | 14207.56 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA GENI BATISTA SITUADA NO LOTEAMENTO TELEMACO SANTIAGO EM SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA ULTIMA MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 510 M2 | 02092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/05/2007 | 400.00 | 00079985831420 | José Roberto da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D AGUA(SETOR HIDRAULICO)VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002042007 | 0002926 | 18/05/2007 | 23025.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 307(TREZENTOS E SETE)HORAS DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DESTINADO AOS SERVIÇOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/05/2007 | 4080.00 | 00016191099487 | JOSÉ FERNANDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO PERIODO DE 30/04/2007 A 08/05/2007 NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS QUE DA ACESSO AS COMUNIDADES DE OITEIRO DE CIMA E OITEIRO DE BAIXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 102(CENTO E DOIS)CARRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/05/2007 | 4840.00 | 00039626040491 | GILVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 121(CENTO E VINTE E HUM)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A SUBESTAÇÃO AO FORUM DESTE MUNICIPIO NO CAMINHÃO DE PLACA QJA 7821 NO PERIODO DE 30/04/2007 A 08/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/05/2007 | 3120.00 | 00039626040491 | GILVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 78(SETENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DE NOSSO SENHOR DOS PASSOS NO CAMINHÃO DE PLACA QJA 7821 NO PERIODO DE 18/04/2007 A 27/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/05/2007 | 3880.00 | 00096539488491 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 97(NOVENTA E SETE)CARRADAS DE BARRO PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO NO CAMINHÃO DE PLACA MMN-1891 NO PERIODO DE 30/04/2007 A 08/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 18/05/2007 | 4080.00 | 00096539488491 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 102(CENTO E DOIS)CARRADAS DE BARRO PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO NO CAMINHÃO DE PLACA MMN-1891 NO PERIODO DE 18/04/2007 A 27/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 18/05/2007 | 30153.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/05/2007 A 15/05/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17,48 TONELADAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$17,25(DEZESSETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001582007 | 0002945 | 18/05/2007 | 36923.44 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SILVINO JOSÉ DA SILVA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.319(HUM MIL TREZENTOS E DEZENOVE)M2 CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO 1a E DEMAIS DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 02182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 18/05/2007 | 6556.18 | 00005234567435 | LUCIANO FRANCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PISO EM MOSAICO NA PRAÇA CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00005470700470 | RICARDO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA,REPOSIÇÃO DE 12 MTS DE TUBO RIGIDO ROSCAVEL,02 DUAS LUVAS GALVANIZADAS,12 MTS DE CABO 3/2 1/2 E POR FIM 01 VALVULA DE RETENÇÃO INCLUINDO MÃO DE OBRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 18/05/2007 | 4760.00 | 00004399916419 | WOLGRAN PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 119(CENTO E DEZENOVE)CARRADAS DE BARRO NO CAMINHÃO DE PLACA MNR-1038 PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE AGUAS TURVAS A BR-230 NO PERIODO DE 18/04/2007 A 27/04/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/05/2007 | 450.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE GARAGEM CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 18/05/2007 | 118697.39 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/05/2007 | 1.15 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 18/05/2007 | 20860.63 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA DOS RECURSOS PROVENIENTES DO IRRF DE PAGAMENTO E PRODUTIVIDADES DOS SERVIDORES ,REF.A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/05/2007 | 20.00 | 00023696869449 | MARIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/05/2007 | 15.00 | 00006462225467 | MARIA DA PENHA DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/05/2007 | 15.00 | 00007328511494 | LUCIENE GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/05/2007 | 49.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 18/05/2007 | 10.00 | 00014249383415 | JOÃO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CSUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 18/05/2007 | 49.00 | 00001124297421 | ALINE DAS MERCES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 18/05/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 18/05/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 18/05/2007 | 100.00 | 00002456767403 | ANAMERE SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Comunitária | Apoio a Associação dos Pais e Amigos dos Escepcionais - A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/05/2007 | 4000.00 | 08608291000107 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE FINANCEIRO PARA A APAE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 CONFORME OFICIO DE Nº0060/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/05/2007 | 350.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO)FAIXAS EM POLIETILENO COM ADESIVOS RECORTADOS ELETRONICAMENTE DE ALTA PERFORMACE PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 1ºDE MAIO POR ESSA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 18/05/2007 | 2024.37 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO DIA 18/05/2007 EM ANEXO EXPEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/05/2007 | 7970.00 | 05393059000100 | HML - COMERCIAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNADAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(BOLSAS EM NYLON E PASTAS EM TECIDOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 18/05/2007 | 900.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/05/2007 | 800.00 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 18/05/2007 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/05/2007 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/05/2007 | 3520.00 | 00056040156449 | MARIA GORETE BARBOSA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO, CADASTRAMENTO E ATUALIZACAO DOS DADOS DOS SERVIDORES DA EDILIDADE, NO ENVIO DA RAIS,COMO TAMBEM NA EMISSAO DA DIRF REF. AO EXERCICIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/05/2007 | 405.41 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO 235/2007 EXPEDIDO PELA JUIZA DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EXPEDIDO PELO BANCO DO BRASIL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/05/2007 | 5459.27 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO 195/2007 EXPEDIDO PELA JUIZA DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EXPEDIDO PELO BANCO DO BRASIL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/05/2007 | 4737.84 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO 226/2007 EXPEDIDO PELA JUIZA DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EXPEDIDO PELO BANCO DO BRASIL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 18/05/2007 | 1349.59 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 18/05/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/05/2007 | 12145.30 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 18/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/05/2007 | 608.39 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 18/05/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/05/2007 | 2190.03 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 18/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/05/2007 | 15.00 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TELEGRAMA PRE-PAGO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/05/2007 | 350.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DA TESOURARIA GERAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 18/05/2007 | 308.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE ANIVERSARIARAM DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO VALDEREZ VALENTIM LIRA E ROSANA MARIA DA FONSECA AMBAS LOTADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/05/2007 | 1500.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE COLETA DE DADOS CONTABEIS DO TESOURO NACIONAL SISTN PERANTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA SANTA RITA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO BASE DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001692007 | 0002949 | 18/05/2007 | 1520.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-5959 NO MÊS DE ABRIL/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS)MAIS PRECISAMENTE AOS SETORES VINCULADO A SECRETARIA TESOURARIA GERAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E POR FIM ISSQN CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0002952 | 18/05/2007 | 5080.32 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE FINANÇAS E AOS DEPARTAMENTOS E ELES VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/05/2007 | 305.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO QUE TRABALHARAM NO FECHAMENTO DO BALANCETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020733 | 21/05/2007 | 65865.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE FUNCIONAL), relativo ao mes de Maio/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020734 | 21/05/2007 | 2.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao Salário Familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE FUNCIONAL), relativo ao mes de Maio/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020735 | 21/05/2007 | 153719.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de Maio/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020736 | 21/05/2007 | 2.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao Salário Familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de Maio/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 21/05/2007 | 336.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a despesa bancaria na conta 1.130-4, sobre folha dos Servidores da Secretária de Educação ( SEDE FUNCIONAL E VIGILANTE) relativo ao mes de maio/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020738 | 21/05/2007 | 10550.00 | 00000947848410 | CRISTIANO MARCOS BENICIO DE FRANÇA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pessoal dos Instrutores de Informatica da Secretária de Educação, relativo ao mes de Maio/2007,conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020739 | 21/05/2007 | 16.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancaria da Folha de Pessoal dos Instrutores de Informatica da Secretária de Educação, relativo ao mes de Maio/2007,conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/05/2007 | 3209.73 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8(ANP/ROYALTIES)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0002955 | 22/05/2007 | 1980.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE UM MICRO-COMPUTADOR PENTIUM IV COMPLETO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO MAIS PRECISAMENTE NA SALA DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0002956 | 22/05/2007 | 320.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA COLOR PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO MAIS PRECISAMENTE NA SALA DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000612007 | 0002963 | 22/05/2007 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/05/2007 | 15826.32 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE AO 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA NO DIA 22/05/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/05/2007 | 7167.67 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 1,5% DA COTA DO FPM DISTRIBUIDA EM 21/05/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/05/2007 | 92.00 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM LOCOMOÇÃO DE SANTA RITA A JOÃO PESSOA EM CARRO TAXI DE PLACA MMQ-3415 CONFORME RECIBO EXPEDIDO PELA TRANSTAXI EM ANEXO PARA O SEGUINTE TRANSLADO ELMAR INFORMATICA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A FOPAG,ABN AMRO BANK SITUADO EM CRUZ DAS ARMAS E POR FIM INSIDE INFORMATICA PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/05/2007 | 100.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO MEU VEICULO DE PLACA MN0-8594 DE SANTA RITA A JOÃO PESSOA COM IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2007 E AO ESCRITORIO DA SECOP PARA ENTREGA DO ARQUIVO SAGRES DO MES DE MAIO EM DISKET CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0003020 | 22/05/2007 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ISSQN E IPTU DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/05/2007 | 4732.88 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO 245/2007 DE 15/05/2007 EXPEDIDO PELA JUIZ SUBSTITUTO DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/05/2007 | 2539.87 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO 252/2007 DE 15/05/2007 EXPEDIDO PELA JUIZ SUBSTITUTO DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 22/05/2007 | 177.02 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME AVISO DE LANÇAMENMTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/05/2007 | 2139.82 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8(ANP/ROYALTIES)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000322007 | 0003031 | 22/05/2007 | 1700.00 | 00003487001489 | Giovani da Rocha Luna | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/05/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/05/2007 | 836.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PROCESSOS CONFORME GUIAS ESPECIFICADAS EM ANEXO E DISCRIMINADA NO OFICIO DA PROCURADORIA JURIDICA DE Nº053/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/05/2007 | 400.00 | 00013706861453 | SEVERINO MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/05/2007 | 400.00 | 00000879182423 | GILDEVANDA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/05/2007 | 400.00 | 00076063135472 | MARIA DAS GRAÇAS DE MAGALHÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TOTALIZANDO 100(CEM)ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/05/2007 | 1000.00 | 00085502260410 | 1Jocelio Gomes Soares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NO ESTADIO O MORAIZÃO SITUADO EM VARZEA NOVA NO CORTE DA GRAMA E PINTURA EM CAL DO GRAMADO PARA RECEBER OS CLUBES AMADORES DE FUTEBOL DE SANTA RITA E EVENTUAIS TORNEIOS QUE SEJAM REALIZADOS NAQUELE ESTÁDIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/05/2007 | 350.00 | 00002294137493 | CARLOS FLORENCIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003912006 | 0002986 | 22/05/2007 | 21595.61 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PONTE EM CONCRETO ARMADO 12,20 MTS SOBRE O RIO PRETO SITUADO NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 02172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 22/05/2007 | 3800.00 | 00010950257400 | IVAN GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLATAFORMA DE CAIXA D AGUA PARA AS COMUNIDADES DE SANTANA E OITEIRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 22/05/2007 | 18102.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO E COMUNICADO INTERNO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE Nº375/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 004012006 | 0003027 | 22/05/2007 | 26717.90 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DENTRE OUTROS PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO(Conforme Licitação de nº00401/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/05/2007 | 400.00 | 00060315440406 | ADAILTON JOSÉ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/05/2007 | 400.00 | 00091695155491 | EUDES GALDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/05/2007 | 2832.20 | 00003307012401 | CLAUDENICE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE ROLO PARA LATERAL DIREITA DO GALPÃO DESTINADO A CEREAIS BARRACAS DAS BUGIGANGAS E BARRACAS DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/05/2007 | 300.00 | 00059177756487 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE PARA REGISTRAR O RIO DA PARAIBA NOS LIMITES DE SANTA RITA PARA CONSTAR EM REGISTROS HISTORICOS DO NOSSO MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 60(SESSENTA)FOTOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 5,00(CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/05/2007 | 900.00 | 00042477468472 | NOILDA DE PAIVA HENRIQUE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E COM EQUIPAMENTO DE SOM DA INAUGURAÇÃO DA RUA CAPITÃO JOCA MEDEIROS SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 04(QUATRO)HS DAS 18:00HS AS 22:00HS NO DIA 23/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/05/2007 | 49.00 | 00016119380400 | LUIZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/05/2007 | 49.00 | 00032758375400 | ORLANDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/05/2007 | 150.00 | 00099285320449 | MARIA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/05/2007 | 49.00 | 00003461257400 | PATRICIA FARIAS ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/05/2007 | 49.00 | 00001133750427 | IRENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 22/05/2007 | 49.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/05/2007 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/05/2007 | 25.00 | 00003113382408 | SANDRA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/05/2007 | 39.00 | 00007700557454 | MARIA APARECIDA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/05/2007 | 43.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/05/2007 | 44.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/05/2007 | 290.00 | 00021879818434 | RITA DE CASSIA FIGUEIREDO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/05/2007 | 39.00 | 00050032062400 | SEVERINA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/05/2007 | 20.00 | 00020473923491 | AMARO MANOEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/05/2007 | 39.00 | 00078861594468 | EDNILDA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/05/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/05/2007 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/05/2007 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/05/2007 | 49.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/05/2007 | 37.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/05/2007 | 15.00 | 00096548258487 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/05/2007 | 15.00 | 00004661197470 | CRISTIANE DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 22/05/2007 | 31.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/05/2007 | 39.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/05/2007 | 49.00 | 00005089017409 | VIANIA FRANCO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/05/2007 | 49.00 | 00002256885496 | JOSE WELLIGTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/05/2007 | 45.00 | 00001178623475 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/05/2007 | 49.00 | 00079031250449 | NEILZA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/05/2007 | 49.00 | 00052682218415 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/05/2007 | 18.00 | 00006562486459 | EDVANIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/05/2007 | 12.00 | 00068985690400 | MARIA DO SOCORRO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/05/2007 | 20.00 | 00022577912404 | MARIA BERNADETE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/05/2007 | 11.00 | 00016251644400 | EDMILSON SOARES DA SILVA | valor que ora se empenha refere-se a uma ajuda financeira para suprir necessidades urgentes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/05/2007 | 49.00 | 00071131531787 | ANA CELIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/05/2007 | 30.00 | 00000181664402 | MARIA CESARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/05/2007 | 49.00 | 00092840370425 | MARIA DO SOCORRO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 22/05/2007 | 450.00 | 00063092492404 | REJANE FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA EM CARATER EXTRAORDINÁRIO DURANTE OS MÊS DE MAIO/2007 PROVENINETE DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADO NO PERIODO NOTURNO NO GINASIO INDUSTRIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/05/2007 | 37.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/05/2007 | 39.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/05/2007 | 25.00 | 00060360577415 | DULCE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/05/2007 | 25.00 | 00006218335410 | LARISSA DE LIMA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/05/2007 | 30.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/05/2007 | 49.00 | 00002405972492 | MARIA JOSÉ DE JESUS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/05/2007 | 49.00 | 00076904750430 | FRANCISCA ATENILZA V.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/05/2007 | 40.00 | 00057882118400 | MARIA CICERA A COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 22/05/2007 | 15.00 | 00040721400400 | MARIA DA GUIA DE SANTANA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/05/2007 | 49.00 | 00002280130467 | ERIVANIO DO NASCIMENTO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/05/2007 | 400.00 | 00000946107467 | JOELSON PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/05/2007 | 350.00 | 00001279582405 | JONATHAS PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/05/2007 | 44069.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020740 | 29/05/2007 | 367539.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de Maio/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020741 | 29/05/2007 | 40.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a salario familia do pessoal da Secretaria de Educação (APOIO 40%/) relativo ao mês de Maio/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020742 | 29/05/2007 | 533.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | valor referente a tarifa bancária debitada na conta do fundef, em virtude do pgamento da folha de pagamento dos servidores da educação apoio 40%, relativo ao mês de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020743 | 29/05/2007 | 921182.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de Maio/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020744 | 29/05/2007 | 49.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao Salário de Familia dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de Maio/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 29/05/2007 | 703.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, DECORRENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - PROFESSORES MAGISTÉRIO 60%, RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/05/2007 | 1257.01 | 00052639258400 | GERLANDA GARCEZ MACIEL | REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2006 EM VISTA QUE A FUNCIONARIA SE ENCONTRAVA EM LICENÇA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS CONFORME PARECER PJ Nº330/2007 EXPEDIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/05/2007 | 600.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/05/2007 | 400.00 | 00056829000491 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/05/2007 | 400.00 | 00039799999472 | JOÃO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002022007 | 0003097 | 30/05/2007 | 1980.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA KID-2297 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002032007 | 0003098 | 30/05/2007 | 1980.00 | 00006473128409 | JOSÉ SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/05/2007 | 1470.00 | 00014062356449 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYE-1935 NA FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/05/2007 | 913.04 | 00018138829400 | JOSÉ EDNALDO COUTINHO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS INTEGRAIS DO PERIODO DE COMPREENDIDO DO EXERCICIO DE 2005 A 2006 COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001322007 | 0003117 | 30/05/2007 | 1980.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-8600 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/05/2007 | 9213.58 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DOCS EM ANEXO DO PERIODO DE APURAÇÃO ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/05/2007 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/05/2007 | 400.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001892007 | 0003215 | 30/05/2007 | 1980.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-8192 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/05/2007 | 29606.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Maio/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/05/2007 | 113.59 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/05/2007 | 691.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/05/2007 | 463.50 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003106 | 30/05/2007 | 2100.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA)DIARIAS NO PERIODO DIURNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO COM DIARIA FIXADA EM R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/05/2007 | 900.00 | 00000929559401 | ERIVALDO DA SILVA SIMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2007 LOTADO NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/05/2007 | 950.00 | 08791367000182 | ITGA-INSTITUTO DE TREINAMENTO,GESTÃO E ADM. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO GESTÃO NA COBRANÇA DE TRIBUTOS QUE SERÁ REALIZADO EM FORTALEZA-CE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/05/2007 | 1344.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X EM FAVOR DA CONDIAM MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/05/2007 | 15516.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia de Órgãos desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002122005 | 0003102 | 30/05/2007 | 66869.41 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005(MAIO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/05/2007 | 157.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PROCESSOS CONFORME GUIAS ESPECIFICADAS EM ANEXO E DISCRIMINADA NO OFICIO DA PROCURADORIA JURIDICA EM ANEXO DO DIA 11/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/05/2007 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DE Nº16.975 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/05/2007 | 4070.82 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 1,5% DA COTA DO FPM CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/05/2007 | 5875.93 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA EM 30/05/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/05/2007 | 301.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº20.686-5 IPTU/BB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/05/2007 | 101.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº100.3437-0 BANCO REAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/05/2007 | 656.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/05/2007 | 600.00 | 00004615101465 | AMANDA LOPES NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA REVISÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/05/2007 | 2261.73 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 30/05/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/05/2007 | 8141.63 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/05/2007 | 163.73 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FEX CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/05/2007 | 14044.48 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2006, CONFORME OFICIO DE Nº340/2007.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/05/2007 | 15514.41 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2007, CONFORME OFICIO DE Nº343/2007.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/05/2007 | 3187.59 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO 267/2007 EXPEDIDO PELA JUIZA TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO EXPEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/05/2007 | 1852.51 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO 271/2007 EXPEDIDO PELA JUIZA TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO EXPEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/05/2007 | 585.82 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO 263/2007 EXPEDIDO PELA JUIZA TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO EXPEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/05/2007 | 910.00 | 00002472049439 | LUCELIA LIMA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA COMO ASSISTENTE SOCIAL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MELHORIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS CONVENIOS FIRMADOS COM O MINISTERIO DAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/05/2007 | 2681.06 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/05/2007 | 5169.58 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/05/2007 | 3484.61 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/05/2007 | 1132.50 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE FECHADURAS,CONSERTO DE CADEIRAS,ARMARIOS,PUXADORES DENTRE OUTRAS DISCRIMINADAS NA COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº355/2007 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM ANEXO AO PRESENTE PROCESSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/05/2007 | 500.00 | 00013228170497 | MARINESIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO FISCAL DE TRIBUTOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/05/2007 | 600.00 | 00003110121409 | DICILENE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO HORARIO DAS 14:00HS AS 17:00 HS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO TRABALHO DE AUDITAGEM DAS DESPESAS CORRENTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO NO SETOR DE AUDITORIA NA CONFERENCIA DA SITUAÇÃO FISCAL DE PESSOAS JURIDICAS BEM COMO PESSOAS FISICAS DENTRE OUTRAS ATIVIDADES PARA MELHOR QUALIDADE DAS DESPESAS PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/05/2007 | 6142.38 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/05/2007 | 888.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO QUE ESTÃO TRABALHANDO NA CAMPANHA DO IPTU/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/05/2007 | 529.50 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/05/2007 | 400.00 | 00033852057434 | WALQUIRIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)NO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/05/2007 | 7980.00 | 24217945000128 | GRÁFICA E EDITORA PERSONA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS(QUINHENTOS TALÕES DE FEIRA BLOCOS DE DAM BLOCOS DE RECIBO ENVELOPES SACO BRANCO C/TIMBRE E CARIMBOS DE ASSINATURA AUTOMATICO)PARA SEREM UTILIZADOS NOS SEGUINTES SETORES QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TESOURARIA GERAL E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001692007 | 0003173 | 30/05/2007 | 1760.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-5959 NO MÊS DE MAIO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO PERIODO DIURNO MAIS PRECISAMENTE AOS SETORES DE TESOURARIA GERAL CADASTRO IMOBILIARIO E ISSQN DIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS)CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/05/2007 | 5650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E TESOURARIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/05/2007 | 800.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA CONFECÇÃO DAS FICHAS FINANCEIRAS DAS CONTAS BANCARIAS DA EDILIDADE NO HORARIO DAS 14:00 HS AS 18:00 HS PARA POSTERIOR CONFERENCIA PARA FECHAMENTO DOS BALANCETES MENSAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/05/2007 | 900.00 | 00000005749450 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2007 E LEVANTAMENTO DE LOGRADOUROS E IMOVEIS QUE SE ENCONTRAM SEM CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/05/2007 | 900.00 | 00003265620441 | JOSÉ CLAUDIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000612007 | 0003325 | 30/05/2007 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/05/2007 | 8361.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975 EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/05/2007 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/05/2007 | 9776.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia de Prédios vinculados a Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de Maio/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/05/2007 | 40708.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/05/2007 | 1350.00 | 07699268000102 | Djalma da Silva Toscano Distak Divulgações e Eventos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRIO-ELETRICO E BANDA LUZINETE POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ OPERARIO EM VARZEA NOVA NO PERIODO DE 23/04/2007 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/05/2007 | 400.00 | 00060357495420 | ANA CRISTINA DE FREITAS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TOTALIZANDO 100(CEM)ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/05/2007 | 1000.00 | 07699268000102 | Djalma da Silva Toscano Distak Divulgações e Eventos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A FESTA DE 18 ANOS DA RENOVAÇÃO CARISMATICA DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/05/2007 | 400.00 | 00020400799472 | JAILTO LUIS CHAVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007 NA BIBLIOTECA IRINEU PINTO COMO BIBLIOTECARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/05/2007 | 400.00 | 00036815586472 | ADIEL SILVESTRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIBLIOTECARIO NA BIBLIOTECA OTAVIO AMORIM NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/05/2007 | 4661.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia do Estádio Municipal deste Município, relativo ao mês de Maio/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/05/2007 | 32.00 | 00007572902480 | JOSENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/05/2007 | 40.00 | 00008020686428 | MARLUCE JUSTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/05/2007 | 43.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/05/2007 | 10.00 | 00000897526430 | CLEDINALDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/05/2007 | 44.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/05/2007 | 10.00 | 00004870783495 | JOSEIDE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/05/2007 | 30.00 | 00003277128482 | FLAVIA SOARES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/05/2007 | 18.00 | 00006571428407 | ELIZABETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/05/2007 | 12.00 | 00046781951491 | JOSE FERNANDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/05/2007 | 40.00 | 00023778938487 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/05/2007 | 49.00 | 00085398020404 | JANIERY CORREIA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/05/2007 | 20.00 | 00008384256403 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/05/2007 | 23.00 | 00054911354453 | MARIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/05/2007 | 49.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/05/2007 | 49.00 | 00076905250406 | JOSE ONALDO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/05/2007 | 49.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/05/2007 | 49.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/05/2007 | 20.00 | 00067470017453 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/05/2007 | 49.00 | 00067417329420 | EDILSON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/05/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/05/2007 | 40.00 | 00098098500420 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/05/2007 | 40.00 | 00082666245420 | JOSE RINALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/05/2007 | 49.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/05/2007 | 39.00 | 00014418169415 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/05/2007 | 49.00 | 00098108093449 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/05/2007 | 206.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)BOTIJÕES DE GÁS GLP AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00(TRINTA E CINCO REAIS)E 12(DOZE)GARRAFAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 2,60(DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/05/2007 | 455.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE)BOTIJÕES DE GÁS GLP AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/05/2007 | 450.00 | 00063092492404 | REJANE FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MES DE MAIO/2007 PRESTANDO SERVIÇOS NO GINASIO INDUSTRIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/05/2007 | 100.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/05/2007 | 40.00 | 00091703174453 | MARINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/05/2007 | 45.00 | 00052739570449 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/05/2007 | 156.00 | 00069014604491 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIO-DIAGNOSTICO POR IMAGEM(RX-PA,OBLIQUA L-S)PARA TRATAMENTO DE DOR ARTICULAR NA REGIÃO DA COLUNA CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/05/2007 | 49.00 | 00004612630416 | ELZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/05/2007 | 50.00 | 00055241220453 | MARIA APARECIDA ROLIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/05/2007 | 200.00 | 00023729295420 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/05/2007 | 33.00 | 00015416054468 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/05/2007 | 10000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor ref. a transferencia financeira em favor do FMAS conf. oficio de nº354/007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/05/2007 | 32.00 | 00082707596434 | IVONETE FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/05/2007 | 49.00 | 00016019350487 | MARIA MARGARIDA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/05/2007 | 22.00 | 00022578617449 | MANOEL DANIEL LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/05/2007 | 48.00 | 00002405972492 | MARIA JOSÉ DE JESUS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/05/2007 | 100.00 | 00005040040423 | ELIZANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/05/2007 | 100.00 | 00060359609449 | ZENILDA PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/05/2007 | 49.00 | 00043614582434 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/05/2007 | 49.00 | 00079031250449 | NEILZA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/05/2007 | 18.00 | 00092916309420 | MAIZELEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/05/2007 | 20.00 | 00002453865480 | MARIA MARLENE FLORIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/05/2007 | 49.00 | 00067398170491 | LEONILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/05/2007 | 48.00 | 00025208276453 | FRANCISCO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/05/2007 | 49.00 | 00057117616415 | LUIZ JOSE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/05/2007 | 41.00 | 00005405496499 | PATRICIA RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/05/2007 | 20.00 | 00001073025438 | MARIA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/05/2007 | 49.00 | 00056946694449 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/05/2007 | 42.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/05/2007 | 46.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/05/2007 | 12.00 | 00028819829487 | ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/05/2007 | 49.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/05/2007 | 49.00 | 00026301024753 | HAMILTON DOS SANTOS SCALER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/05/2007 | 46.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/05/2007 | 49.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/05/2007 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/05/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/05/2007 | 49.00 | 00060357843487 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/05/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/05/2007 | 49.00 | 00006815720438 | RICHARDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/05/2007 | 49.00 | 00005217255420 | EULALIA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/05/2007 | 25.00 | 00046715274487 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/05/2007 | 25.00 | 00088597318449 | RADOYKA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/05/2007 | 22.00 | 00006682841450 | FABIANA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/05/2007 | 49.00 | 00044172524400 | MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/05/2007 | 15.00 | 00002791876456 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/05/2007 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/05/2007 | 46.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/05/2007 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/05/2007 | 49.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/05/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/05/2007 | 20.00 | 00000141885467 | MANOEL CANDIDO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/05/2007 | 42.00 | 00005859546408 | FLAVIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/05/2007 | 18.00 | 00076905632449 | JOSENILDA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/05/2007 | 1980.00 | 00059884541515 | JOSÉ ELISIO DANTAS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-6080 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PETI E PAIF CONFORME DOCS EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/05/2007 | 100.00 | 00008608602482 | LETICIA LEONCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/05/2007 | 10.00 | 00007209507400 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/05/2007 | 49.00 | 00021877793434 | IRACEMA MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/05/2007 | 49.00 | 00070882380478 | NELSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/05/2007 | 45.00 | 00005809572413 | TACIELINGTON CASTRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/05/2007 | 49.00 | 00001087646480 | JAIRO LOPES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/05/2007 | 49.00 | 00016013611491 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/05/2007 | 100.00 | 00001073503437 | VERONICA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/05/2007 | 100.00 | 00059178302404 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/05/2007 | 400.00 | 00006108002484 | ELTON LUIS SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/05/2007 | 400.00 | 00032762801400 | ZAHIRA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 E MANTIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/05/2007 | 400.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/05/2007 | 400.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/05/2007 | 400.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 E MANTIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001742007 | 0003101 | 30/05/2007 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 COM VEICULAÇÕES NO APOIO CULTURAL DA RADIO ARAPUAN FM 95,3 AO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/05/2007 | 1100.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA ABERTURA DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO EM MINI-TRIO NOS DIAS 01,02,03/06/2007 SEXTA SABADO E NO DOMINGO NOS BAIRROS DO CENTRO,BAIRRO POPULAR,VARZEA NOVA E CONJUNTO TIBIRI-II DESPERTANDO A POPULAÇÃO SOBRE O AQUECIMENTO GLOBAL E INICIATIVA DA EDILIDADE NO PLANTIO DE MUDAS POR TODA A CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003532006 | 0003218 | 30/05/2007 | 6166.66 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO(INCLUINDO VEICULAÇÃO)DE EDITAIS,AVISOS E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(MAIO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/05/2007 | 400.00 | 00076863484404 | GEANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/05/2007 | 5420.00 | 06943110000173 | Arco Íris Construtora Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CAIBROS SERRADOS MEDINDO 1,5 MT PERFAZENDO UM TOTAL DE 900(NOVECENTOS)UNIDADES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,79(HUM REAL E SETENTA E NOVE CENTAVOS)RIPAS SERRADAS MEDINDO 70 CM PERFAZENDO UM TOTAL 4.600(QUATRO MIL E SEISCENTOS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,79(SETENTA E NOVE CENTAVOS)E POR FIM 25 KGs DE PREGOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 7,00(SETE REAIS)COM O OBJETIVO DE CONFECCIONAR AS GRADES DE PROTEÇÕES DAS ARVORES PLANTADAS NAS RUAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/05/2007 | 2670.00 | 00051847825400 | ALMIR BORBA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA NAS DEPENDENCIAS DO PAVILHÃO DE FARINHAS SITUADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL*OBS ASSENTAMENTO NAS LATERIAIS DAS PAREDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/05/2007 | 4801.42 | 00000854019430 | GINALDO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA PARA O SERVIÇO DE PINTURA E EMASSAMENTO EM 14(QUATORZE)BARRACAS DESTINADAS AO COMERCIO DE BUGIGANGAS(BARRACAS ANEXAS AO GALPÃO DE CEREAIS)NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/05/2007 | 998.98 | 00006458239459 | IRIO JOSE DOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E EMASSAMENTO EM BOXES DESTINADOS AO TEMPERO,AO LADO DO GALPÃO DESTINADO AS VERDURAS NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/05/2007 | 500.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(MAIO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/05/2007 | 1212.00 | 00004775883445 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PAREDES DOS PAVILHÕES DAS VERDURAS E FRUTAS E DO PAVILHÃO DA FARINHA AMBOS NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL FAZENDO PARTE DAS REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DO MESMO REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002542006 | 0003417 | 30/05/2007 | 17082.87 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA BR-101 AO TERMINAL DE PIRPIRI SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 675,60 M2 CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 01962006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/05/2007 | 7775.60 | 04871725000106 | ANTONIO CAZÉ DE ARRUDA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LINHAS,CAIBROS E PREGOS DESTINADO AS OBRAS DE REFORMAS E CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/05/2007 | 400.00 | 00018113036415 | BENJAMIM ELIAS PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592007 | 0003071 | 30/05/2007 | 4160.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO,MUMBABA DOS AMERICOS E MUMBABA DE BELEZ)DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/05/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/05/2007 | 600.00 | 00002538904463 | ELINEIDE DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NA DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E QUANTITATIVOS DE OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/05/2007 | 1178.85 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 627,04(SEISCENTOS E VINTE E SETE E QUATRO DECIMOS)LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO UNITÁRIO POR LITRO DE R$1,88(HUM REAL E OITENTA E OITO CENTAVOS)DESTINADO AO MOTOR QUE ESTAVA CRAVANDO AS BATE ESTACAS PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PRETO NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/05/2007 | 338.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NA RUA DOM PEDRO II SITUADO EM TIBIRI FABRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 630(SEISCENTOS E TRINTA)KWh | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/05/2007 | 1800.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE)PAPELEIRAS T50 COR VERMELHA DE PLASTICO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)PARA SEREM UTILIZADOS NA AREA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/05/2007 | 520.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001462007 | 0003115 | 30/05/2007 | 2340.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PMSR E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE 01 A 31/05/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/05/2007 | 4710.00 | 00005882126444 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNS-6607 NO TRANSPORTE DE 36(TRINTA E SEIS)CARRADAS DE AREIA E BARRO PARA SEREM UTILIZADAS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA,MERCADO PUBLICO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DENTRE OUTRAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/05/2007 | 380.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº408/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/05/2007 | 675.00 | 00002907885448 | JULIO CEZAR DE O. SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº408/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/05/2007 | 450.00 | 00071361529415 | LUCIANO CLAUDIO CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº408/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/05/2007 | 450.00 | 00043653316472 | JOSE PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº408/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/05/2007 | 450.00 | 00013176684487 | DAMIÃO F.DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº408/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/05/2007 | 450.00 | 00066585325400 | CLODOALDO C. A. FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº408/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/05/2007 | 900.00 | 00087439700449 | MARTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E QUANTITATIVOS NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/05/2007 | 16950.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO E COMUNICADO INTERNO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE Nº388/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/05/2007 | 450.00 | 00004586889403 | FRANKLIN RODRIGUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº468/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00002810710473 | FABIO WANDERLEY DE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FONTE EM FORMATO DE ARVORE PARA SER COLOCADA NAS DEPENDENCIAS DO SHOPPING DA MODA ANTIGO TENIS CLUBE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/05/2007 | 35655.75 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16/05/2007 A 31/05/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.067 TONELADAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$17,25(DEZESSETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/05/2007 | 800.00 | 00021947872400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊSES DE MARÇO E ABRIL DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/05/2007 | 927.00 | 12930822000312 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)UNIDADES DE MAÇARANDUBA SERRADA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$20,60(VINTE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADAS NA COBERTA DO SHOPPING DA MODA ANTIGO TENIS CLUBE DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00001145151400 | MARCOS JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DOS ORGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/05/2007 | 400.00 | 00002873335408 | MANOEL LEONARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MAIO/2007 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/05/2007 | 68110.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia de Prédios vinculados a Esta Secretária, relativo ao mês de Maio/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020749 | 31/05/2007 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião,relativo ao mes de Maio/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020750 | 31/05/2007 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Instituto São Marcos,relativo ao mes de Maio/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020751 | 31/05/2007 | 726.00 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Paulo,relativo ao mes de Maio/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020752 | 31/05/2007 | 750.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Creche Leonor de Melo Gomes,relativo ao mes de Maio/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 31/05/2007 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente a Locação do Imóvel destinadoa ao funcionamento da Escola Municipal Deputado José Mariz, do mes de Maio de 2007, conforme contrato e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020754 | 31/05/2007 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha referente a Locação do Imovel destinado ao funcionamento da Creche Tarcísio Burity, relativo ao mes de Maio/2007, conforme contrato e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020755 | 31/05/2007 | 5225.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de Estudos de Alunos excedente da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anibal Limeira, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020756 | 31/05/2007 | 4125.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de Estudos de Alunos excedente da Escola Municipal de Ensino Fundamental Monsenhor Rafael de Barros, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020757 | 31/05/2007 | 4125.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de Estudos de Alunos excedente da Escola Municipal de Ensino Fundamental Monsenhor Rafael de Barros, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020758 | 31/05/2007 | 600.00 | 00004769153414 | ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no consertos de carteiras escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/05/2007 | 6.23 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº4.108-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/05/2007 | 0.99 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº65-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020746 | 31/05/2007 | 53676.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos Professores contratados, Magistério 60%, relativa ao mês de Maio de 2007, conforme relatório informatizado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020747 | 31/05/2007 | 46.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/06/2007 | 800.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PENDENTES JUNTO AO MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO DE EXERCICIOS ANTERIORES 2003,2004 E 2005 QUE ESTÃO EM FASE DE PROCESSO NO CADIN-CADASTRO NACIONAL DE INADIMPLENTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/06/2007 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/06/2007 | 165.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM ENCADERNAÇÕES E XEROX PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO MEU VEICULO DE PLACA MNO-8594 EM HORARIO FORA DO EXPEDIENTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O DIRETOR FINANCEIRO PARA O TCE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE E AO ESCRITORIO DA SECOP CONFORME DOCS COMPROBATORIOS DAS DESPESAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/06/2007 | 178.50 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 119(CENTO E DEZENOVE)EMOLUMENTOS DE AUTENTICAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/06/2007 | 360.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0003281 | 01/06/2007 | 4977.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE FINANÇAS E AOS DEPARTAMENTOS E ELES VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/06/2007 | 998.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SENDO EM 03(TRÊS)NO-BREAK BMI 1200 VA COM TROCA DAS BATERIAS DANIFICADAS E 01(UMA)IMPRESSORA FX 880 COM RECONDICIONAMENTO DA PLACA DANIFICADA PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000342007 | 0003294 | 01/06/2007 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000462007 | 0003296 | 01/06/2007 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/06/2007 | 600.00 | 00004615101465 | AMANDA LOPES NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA REVISÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/06/2007 | 197.80 | 05000819000172 | AGUIAR E CARVALHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)CONJUNTOS DE CALÇA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 98,90(NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)PARA O FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PLANO DIRETOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/06/2007 | 3739.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA(RECIBO PGTº 2 VIAS C/ASSINNATURA RECIBO PAGTº 2 VIAS CONFIDENCIAL PAPEL A4 RESMA E HUB /SWITE 24 PORTAS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/06/2007 | 15.00 | 00017655889449 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM A 2a VIA DA CERTIDÃO DE OBITO DO SR PEDRO MENDES DE BRITO NO LIVRO C-15 FLS 79 TERMI Nº13867 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/06/2007 | 900.00 | 00002720645486 | FABRICIO GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007 NO APOIO A FOLHA DE PAGAMENTO COM DIGITAÇÃO DOS PLANILHAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DA FOPAG CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020759 | 01/06/2007 | 480.00 | 04290707000130 | PAULO EDUARDO SILVA - CULTURA EDITORIAL | Valor que se empenha referente aquisição Material destinado para Educação Especial e Projeto Saude e Prevenção nas Escolas desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020760 | 01/06/2007 | 980.40 | 01104932003081 | UNIAO NORDESTE BRASILEIRA DE IASD SELS | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a distribuição com a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 01/06/2007 | 720.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em transporte de Canoa, transportando Alunos da Zona Rural das Escolas do Ensino Fundamental, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020762 | 01/06/2007 | 630.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MNP 9959 de sua propriedade, transportando professores da Zona Rural, relativo ao mes de maio/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020763 | 01/06/2007 | 3900.00 | 07693152000166 | MAURICIO JOSE LINS COSTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MMT 3097, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de maio/2007, conforme Contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020764 | 01/06/2007 | 2090.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa LCH 0915, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020765 | 01/06/2007 | 2090.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa BWL 4753, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020767 | 01/06/2007 | 459.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola do Ensino Fundamental Flaviano Ribeiro Coutinho, relativo ao mês de Junhho/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020768 | 01/06/2007 | 168.00 | 05724223000115 | EDITORA CRIARP LTDA | Valor que se empenha referente a assinatura bianual da Revista de Educação Infantil " Criar" destinado a Coordenação de Educação Infantil desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020769 | 01/06/2007 | 1890.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa KHY 6165 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 01/06/2007 | 400.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados, na Assessoria Financeira, no Setor de Finanças da Secretaria de Educação do Município, no mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020771 | 01/06/2007 | 9648.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos da zona rural das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020772 | 01/06/2007 | 171.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 66 Botijões de Agua Mineral destinado a atender as necessidades desta Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001592007 | 0020773 | 01/06/2007 | 26500.00 | 05393059000100 | HML - COMERCIAL Ltda | Valor que se empenha referente Aquisição de SHORT´S EM POLIAMIDA tam. diversos na cor vermelha e impresão PMSR, destinados aos alunos do Ensino Fundamental do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001352007 | 0020774 | 01/06/2007 | 9570.00 | 05253747000175 | S & A SPORTE E AÇÃO - HERCILIO PEDRO GOMES EPP | Valor que se empenha referente a Confecção de bolsas em nylon tamanho grande destinados as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020775 | 01/06/2007 | 595.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020776 | 01/06/2007 | 2200.00 | 00099303485491 | JOAO ANANIAS FRANCISCO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no retelhamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Paulo Jorge R. de Lima desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020777 | 01/06/2007 | 1540.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escola Muncipal do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020778 | 01/06/2007 | 814.14 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado ao Veiculo KIA BESTA pertencente a esta Secretária de Educação, transportando Alunos do Ensino Fundamental conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020779 | 01/06/2007 | 1106.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | Valor que se empenha referente ao serviços no fornecimento de salgados e Tostas destinado a eventos realizado no Auditório desta Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020780 | 01/06/2007 | 1800.00 | 00171424000119 | S E C O P | Valor que se empenha referente aos serviços tecnicos especializados prestados em contabilidade publica, com software exclusivo, com manutenção do sistema e assessoramento de finanças publicas, no mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020781 | 01/06/2007 | 600.00 | 00004769153414 | ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no consertos de carteiras escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020782 | 01/06/2007 | 358.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, relativo ao mês de Maio/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020783 | 01/06/2007 | 384.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de barras de gelo a Secretaria de Educação do Município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020784 | 01/06/2007 | 1408.25 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção e reposiçao em Geral nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020785 | 01/06/2007 | 1710.00 | 00008890250453 | AEUDES RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa KOE 7979, transportando componentes da Banda Marcial do CNEC com destino TIBITI II a VARZEA NOVA nos dias 18 a 20 de Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020786 | 01/06/2007 | 600.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do sistema Telefônico TDM/PCM HICOM 1150 Office com Siemes, para atender as necessidades das Escolas e demais usuário do sistema educacional, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020787 | 01/06/2007 | 2920.00 | 00005814406410 | JOÃO PAULO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção em equipamentos em Geral nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020788 | 01/06/2007 | 1400.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escola Muncipal do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020789 | 01/06/2007 | 945.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020790 | 01/06/2007 | 4400.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Onibus placa KFP 0686, destinados ao transporte de alunos do Municipio, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020791 | 01/06/2007 | 650.00 | 00001184104409 | ALBERTO ARCELA ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção em equipamentos em Geral nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020792 | 01/06/2007 | 2891.40 | 08052478000177 | JOSEMA MEIRELES DE OLIVEIRA | Valor referente a aquiiçao de material de consumo (generos alimenticio), destinado a atender as necessidades da Secretária de Educação, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020793 | 01/06/2007 | 500.00 | 00000808305441 | ANTONIO BEZERRA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção duplicador Modelo GR 2710, da Sede da Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020794 | 01/06/2007 | 842.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, relativo ao mes de junho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020795 | 01/06/2007 | 991.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, relativo ao mes de Dezembro/2006, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 01/06/2007 | 14000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao Apoio a capacitação de Docentes do Programa PEC, do mes de abril de 2007, da Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020797 | 01/06/2007 | 12920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao Apoio a capacitação de Docentes do Programa PEC, do mes de Maio de 2007, da Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020798 | 01/06/2007 | 1816.00 | 00001184104409 | ALBERTO ARCELA ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção em equipamentos em Geral nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020799 | 01/06/2007 | 350.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados a divulgação de Propaganda com informações sobre os projetos realizados da Secretária de Educação, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | Valor que se empenha referente as Diárias (Inscrição,Hospedagem e Passagem) do Servidor acima citado, relativo ao III Congresso Brasileiro de Licitações, Contratos e Compras Governamentais que será realizado na Cidade de Salvador - BA, no periodo de 01 a 04 de agosto/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020801 | 01/06/2007 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha referente a Locação do Imovel destinado ao funcionamento da Creche Tarcísio Burity, relativo ao mes de junho/2007, conforme contrato e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020802 | 01/06/2007 | 250.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Professores E.M.E.F Paulo Jorge, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020803 | 01/06/2007 | 215.00 | 00007499056465 | LEANDRO XAVIER DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a despesas com passagem e hospedagem em favor do Representante do Grupo Gestor Municipal(GGM) acima citado, em virtude da realização da Oficina para Multiplicadores, a realizar-se na Cidade de Patos/PB, no periodo de 02 a 06 de julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020804 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00007200809403 | GELCIANE DE BRITO VENCESLAU | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na Creche Escolar Tarcísio Burity, relativo aos meses de Maio e Junho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020805 | 01/06/2007 | 2470.00 | 00036481556449 | Edmilson Benedito do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MNV 6232 de sua propriedade transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020806 | 01/06/2007 | 2280.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa LIG 3201, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020807 | 01/06/2007 | 2090.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa MNR 6778, transportando Alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mês de Maio/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020808 | 01/06/2007 | 2200.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa NNJ 2767, transportando Alunos e Professores da zona rural, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020809 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Uno/Mille de placa JUI 3484, destinados ao transporte de alunos do Municipio, no mes de Maio/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020810 | 01/06/2007 | 360.00 | 00007774351442 | VINICIUS MOTA PEDROZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa KKM 3479, no mes de março de 2007, destinado ao transporte de alunos da Zona Rural, conforme contrato e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020811 | 01/06/2007 | 1890.00 | 00003455065457 | João Fernandes de Sousa Júnior | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa LIQ 5845, transportando Alunos da zona Rural, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020812 | 01/06/2007 | 651.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MMW 8654 de sua propriedade transportando Professores da zona rural, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020813 | 01/06/2007 | 2600.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MOO 9551 de sua propriedade transportando Alunos e Professores, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020814 | 01/06/2007 | 990.00 | 00056807309449 | MARIA HELENA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa LJF 3107, transportando Alunos e Professores da zona rural, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020815 | 01/06/2007 | 2310.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa LIP 8886 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020816 | 01/06/2007 | 2600.00 | 00002407330455 | Nelson Soares Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa 7849, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020817 | 01/06/2007 | 1540.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Gol de placa MMX 4867, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 01/06/2007 | 840.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa KLB 7662 , transportando Professores da Zona Rural, relativo ao mes de Maio/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020819 | 01/06/2007 | 1259.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente a fatura da Cagepa da Sede da Secretaria de Educação do Municipio, do mes de maio de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020820 | 01/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos da funcionaria de apoio Cosma Maria de Melo, do mes de junho de 2007, por nao ter sido inclusa na folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020821 | 01/06/2007 | 724.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos da funcionaria Euzenira Alves da Silva, do mes de junho de 2007, por nao ter sido inclusa na folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020822 | 01/06/2007 | 724.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos da funcionaria Bernadete Lopes Araújo, do mes de junho de 2007, por nao ter sido inclusa na folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020823 | 01/06/2007 | 724.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos da funcionaria Maria Nazaré do Nascimento Cabral, do mes de junho de 2007, por nao ter sido inclusa na folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020824 | 01/06/2007 | 724.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do funcionario Hamilton da Silva Santos, do mes de junho de 2007, por nao ter sido incluso na folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020825 | 01/06/2007 | 491.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos da funcionaria Rosilene da Silva , do mes de junho de 2007, por nao ter sido incluso na folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 01/06/2007 | 726.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, do mes de Maio de 2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020827 | 01/06/2007 | 12920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao Apoio a capacitação de Docentes do Programa PEC, do mes de Junho de 2007, da Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020828 | 01/06/2007 | 60.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor referente aos serviços prestados na locação de uma Caixa de Som Amplificada e Microfone sem Fio, destinado a evento realizado pelo Departamento de Educação Especial do PROJETO EDUCAR NA DIVERSIDADE no Auditório da Secretaria de Educação do Município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020829 | 01/06/2007 | 1337.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a vencimentos da funcionaria Maria da Conceição Rodrigues Batista, por nao ter sido inclusa na folha de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020830 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00002938066406 | GEORGIA LACERDA DE ALBUQUERQUE | Valor referente aos serviços Psicológicos, realizados nas Unidades Escolares da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020831 | 01/06/2007 | 659.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos da funcionaria Edna Maria Felício, do mes de junho de 2007, por nao ter sido inclusa na folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020832 | 01/06/2007 | 659.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos da funcionaria Ivanilda Teixeira Lira, do mes de junho de 2007, por nao ter sido inclusa na folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020833 | 01/06/2007 | 2636.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos da funcionaria Rubênia Kívia Pinto Soares, do mes de fevereiro,março,abril e maio de 2007, por nao ter sido inclusa na folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 01/06/2007 | 2636.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos da funcionaria Taciana Ferraz da Silva, do mes de fevereiro,março,abril e maio de 2007, por nao ter sido inclusa na folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020835 | 01/06/2007 | 500.00 | 00088497895487 | MIROCARLOS DA S.CARVALHO | Valor referente a vencimentos, do mes de junho de 2007, por nao ter sido incluso na folha da Informática. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/06/2007 | 1032.50 | 00068979355491 | KATIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15(QUINZE)CAMISAS 15(QUINZE)CALÇÕES 60(SESSENTA)COLETES 03(TRÊS)BOLAS E 10(DEZ)CONES TODAS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102007 | 0003295 | 01/06/2007 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0003232 | 01/06/2007 | 253471.42 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2007 CORRESPONDENTE A 23a MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº00123/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/06/2007 | 90.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO PESSOAL DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/06/2007 | 7280.00 | 00088540030420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.820M2 DE PEDRA RACHINHA PARA AS SEGUINTES OBRAS DISCRIMINADAS NA COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº382/2007 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572007 | 0003242 | 01/06/2007 | 2100.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 F-4000 EM 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00(CEM REAIS)NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS PRAÇAS QUE SE ENCONTRAM EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº387/2007 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/06/2007 | 585.60 | 00187255000105 | PEDRA POLIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 7,32 MT2 DE GRANITO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS)PARA SEREM UTILIZADAS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/06/2007 | 3865.21 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/06/2007 | 1592.02 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/06/2007 | 2399.87 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/06/2007 | 4800.00 | 00002793742406 | SEVERINO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 120(CENTO E VINTE)CARRADAS DE BARRO NO CAMINHÃO DE PLACA KJV-0036 NO PERIODO DE 18/04/2007 A 27/04/2007 NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DO DESVIO DA ESTRADA DA BR-101 PASSANDO POR ATERRO ATÉ FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/06/2007 | 372.50 | 06098434000152 | MADEREIRA GIMASA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO GALPÃO DO TEMPERO LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO QUE ESTA SENDO TOTALMENTE REVITALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001452007 | 0003275 | 01/06/2007 | 3000.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30(TRINTA)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO MÊS DE MAIO/2007 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003612006 | 0003278 | 01/06/2007 | 19819.71 | 07477178000177 | João Roberto Benício de Oliveira & Cia Ltda - JD Empreend. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ELPIDIO DE ALMEIDA NO LOTEAMENTO JARDIM PLANALTO NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 778,50 M2 CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001472007 | 0003292 | 01/06/2007 | 3000.00 | 00004294984465 | ERNANI VITURINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-8203 NO MÊS DE MAIO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº390/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/06/2007 | 450.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE GARAGEM CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/06/2007 | 200.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/06/2007 | 508.50 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 113(CENTO E TREZE)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/06/2007 | 500.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(JUNHO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/06/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/06/2007 | 49.00 | 00001124297421 | ALINE DAS MERCES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/06/2007 | 20.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/06/2007 | 15.00 | 00085404039434 | EDUARDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/06/2007 | 49.00 | 00005209679411 | EDSON DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/06/2007 | 13.00 | 00091855195453 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/06/2007 | 8.83 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/06/2007 | 49.00 | 00076904750430 | FRANCISCA ATENILZA V.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/06/2007 | 49.00 | 00003540248412 | MONICA RAQUEL PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/06/2007 | 49.00 | 00028207890487 | MIRIAN DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/06/2007 | 49.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/06/2007 | 22.00 | 00091703026420 | MARIA BERNADETE CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/06/2007 | 41.00 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/06/2007 | 26.00 | 00005045272403 | ADRIANA SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/06/2007 | 40.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/06/2007 | 39.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/06/2007 | 18.00 | 00020473923491 | AMARO MANOEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/06/2007 | 25.00 | 00060320737420 | FRANCISCO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/06/2007 | 20.00 | 00078861594468 | EDNILDA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/06/2007 | 47.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/06/2007 | 10.00 | 00002643886402 | MARIA VANDA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/06/2007 | 23.00 | 00008024025426 | ALINE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/06/2007 | 13.00 | 00098077783449 | ADEILDE FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/06/2007 | 43.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/06/2007 | 44.00 | 00062829262700 | VALDOMIRA CARDOSO DO NASCIMENTO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/06/2007 | 41.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/06/2007 | 23.00 | 00008364879405 | JOSINETE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/06/2007 | 25.00 | 00093017618404 | MAURICEIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/06/2007 | 42.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/06/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/06/2007 | 1280.00 | 07503398000128 | OTICA TENERIFE | IMPORTE PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/06/2007 | 400.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 E MANTIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/06/2007 | 145.00 | 00003468088477 | EDVANDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/06/2007 | 48.00 | 00098108298415 | CRISTINA ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/06/2007 | 49.00 | 00072622113404 | PERCILIO ARMANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/06/2007 | 49.00 | 00004134889421 | ADALGISA EVANGELISTA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/06/2007 | 49.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/06/2007 | 49.00 | 00001016299400 | VALDETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/06/2007 | 400.00 | 00000946107467 | JOELSON PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/06/2007 | 380.00 | 00001279582405 | JONATHAS PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 05/06/2007 | 41.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 05/06/2007 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 05/06/2007 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 05/06/2007 | 48.00 | 00052682218415 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 05/06/2007 | 49.00 | 00002421128463 | MARIA LOURENÇO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 05/06/2007 | 49.00 | 00003461257400 | PATRICIA FARIAS ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 05/06/2007 | 49.00 | 00001188430440 | JEANA DE CASSIA DOS S. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 05/06/2007 | 48.00 | 00087291819415 | EDNA MUNIZ DE LIMA | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 05/06/2007 | 49.00 | 00002281324443 | IVANILDA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 05/06/2007 | 35.00 | 00000961861436 | DULCELINA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 05/06/2007 | 40.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/06/2007 | 49.00 | 00005295288439 | FRANCILENE DOS ANJOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/06/2007 | 49.00 | 00059179988415 | LUCIA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 05/06/2007 | 30.00 | 00060360577415 | DULCE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/06/2007 | 25.00 | 00088597318449 | RADOYKA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 05/06/2007 | 49.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 05/06/2007 | 49.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 05/06/2007 | 40.00 | 00078861594468 | EDNILDA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/06/2007 | 15.00 | 00082707650404 | ANA CRISTINA DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/06/2007 | 15.00 | 00001969435402 | IZABEL AMBROZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/06/2007 | 41.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/06/2007 | 28.00 | 00069437700478 | JOSINETE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/06/2007 | 44.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/06/2007 | 49.00 | 00050051571404 | LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/06/2007 | 49.00 | 00008272702401 | JONILSON COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/06/2007 | 48.00 | 00003818737495 | MARIA DO CARMO URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/06/2007 | 25.00 | 00000897526430 | CLEDINALDO COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/06/2007 | 11.00 | 00025160540415 | RAIMUNDO INACIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 05/06/2007 | 42.00 | 00095171240400 | GENILDA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 05/06/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/06/2007 | 45.00 | 00001178623475 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/06/2007 | 10.00 | 00036495590482 | FRANCISCA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/06/2007 | 49.00 | 00067398049404 | VALDIONALDO BARBOSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/06/2007 | 49.00 | 00067398170491 | LEONILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/06/2007 | 49.00 | 00085403350420 | JOÃO BATISTA MELO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/06/2007 | 49.00 | 00004611113493 | MARCELINO DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/06/2007 | 49.00 | 00007963992470 | EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 05/06/2007 | 49.00 | 00016014022449 | MARIA DA PENHA F.DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/06/2007 | 425.00 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(NEUROLOGICO ENXAQUECA CRONICA)CAUSADA POR INFARTO LACUNAR ADJACENTE LATERAL DIREITO E COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/06/2007 | 1410.00 | 07503398000128 | OTICA TENERIFE | IMPORTE PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 05/06/2007 | 110.00 | 00026269104491 | GESSI SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 05/06/2007 | 16565.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO E COMUNICADO INTERNO EXPEDIDO PELA SEINFRA DE Nº00413/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692007 | 0003327 | 05/06/2007 | 3770.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA S-10 DE PLACA MNA-4493 NO MÊS DE MAIO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 29(VINTE E NOVE)DIARIAS OBS*SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302007 | 0003333 | 05/06/2007 | 1040.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07(SETE)DIARIAS NA MOTO DE PLACA MOL-8330 DA MARCA YBR-125 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS,PEDRAS E METRALHAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº404/2007 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 0003364 | 05/06/2007 | 3494.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS)SACOS DE CIMENTO E CANOS DE PVC DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 05/06/2007 | 1000.00 | 00001145151400 | MARCOS JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DOS ORGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 05/06/2007 | 1000.00 | 00003037135425 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO E NO BAIRRO POPULAR E SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ARVORES DAS PRAÇAS GETULIO VARGAS E PRAÇA JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 05/06/2007 | 900.00 | 00001088215440 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 05/06/2007 | 900.00 | 00001088215440 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL DE DIVERSAS INAUGURAÇÕES DE CALÇAMENTO DE RUAS E DO SHOW DO PADRE JOÃO CARLOS NA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA NO PATIO DA IGREJA MATRIZ REALIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 05/06/2007 | 900.00 | 00001088215440 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 05/06/2007 | 900.00 | 00001088215440 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL DO DOCUMENTÁRIO "SANTA RITA-AQUI O TRABALHO NÃO PARA"PARA EXIBIÇÃO EM TELÃO COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS A POPULAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 05/06/2007 | 600.00 | 00001088215440 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/06/2007 | 400.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA 2a PLENARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFPB EM SANTA RITA REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL/2007 NO GINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL SANTA TEREZINHA NO CENTRO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 05/06/2007 | 1120.00 | 00012624853472 | JOSUE GOMES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MENSARIOS OFICIAIS CONFORME DOCS EM ANEXO NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 05/06/2007 | 300.00 | 00001113842490 | TEREZA RAQUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIFUSORA(A VOZ DE ODILANDIA)DE PROPAGANDA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01/03/2007 A 31/03/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 05/06/2007 | 300.00 | 00001113842490 | TEREZA RAQUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NOS DIAS 02 A 30/04/2007 NA DIFUSORA (A VOZ DE ODILANDIA)DA PROPAGANDA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 05/06/2007 | 300.00 | 00001113842490 | TEREZA RAQUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIFUSORA(A VOZ DE ODILANDIA)DE PROPAGANDA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE AO DIA 02/05/2007 A 31/05/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 05/06/2007 | 600.00 | 00001088215440 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL DA APRESENTAÇÃO DO GRUPO TEATRAL TATY COM A PEÇA PAIXÃO DE CRISTO REALIZADA NO DIA 05/04/2007 NA PRAÇA CENTENÁRIO NO CONJUNTO TIBIRI-II E DO GRUPO TEATRAL NOVA GERAÇÃO COM A PEÇA PAIXÃO DE CRISTO REALIZADA NO DIA 08/04/2007 NO ESTADIO O MORAIZÃO SITUADO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 05/06/2007 | 2400.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA)KITS DE ADESIVOS ELETRONICAMENTE RECORTADOS DE ALTA PERFOMANCE PARA SINALIZAÇÃO DOS VEICULOS PARA TRANSPORTE ALTERNATIVO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 05/06/2007 | 560.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCRITURAS,REGISTROS E TAXAS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA AMERICO FALCÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 05/06/2007 | 136.15 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM A MENSALIDADE DO MES DE JUNHO/2007 CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO DO CURSO DE 0001 CAPP 41 DE INFORMATICA REALIZADO PELA MICROLINS PARA A CAPACITAÇÃO DO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/06/2007 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 05/06/2007 | 1165.72 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICMS CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO DO DIA 05/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 05/06/2007 | 1.84 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 09/02/2007 ITR/BB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 05/06/2007 | 742.50 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 165(CENTO E SESSENTA E CINCO)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA)ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/06/2007 | 135.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)CARIMBOS AUTOMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 05/06/2007 | 2310.00 | 00000927951452 | JEANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TESOURARIA GERAL COM OS SEGUINTES SERVIÇOS:MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CADASTRO IMOBILIARIO COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ANTI-VIRUS NO TOTAL DE 03(TRES)MICRO-COMPUTADORES E ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA DO CADASTRO IMOBILIARIO E IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA INFORMATIZADO DE PAGAMENTO DE IPTU E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS NA TESOURARIA COM LEITOR OTICO DE CODIGO DE BARRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 08/06/2007 | 28602.43 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS DO DIA 08/06/2007 NA COTA DO FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 08/06/2007 | 96632.93 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS/EMPRESA NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)DO DIA 08/06/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/06/2007 | 59000.34 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PARC/RET.INSS DO DIA 08/06/2007 NA COTA DO FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 08/06/2007 | 3085.15 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO DE Nº272/2007 EXPEDIDO PELA JUIZA DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/06/2007 | 5650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E TESOURARIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/06/2007 | 773.22 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO DE Nº299/2007 EXPEDIDO PELA JUIZA DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/06/2007 | 14301.22 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE AO 1,5% DA COTA DO FPM CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/06/2007 | 34846.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO CELEBRADO EM 28/12/2004 ENTRE AS PARTES CONFORME COMPROVANTE EXPEDIDO PELO BANCO DO BRASIL/SA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/06/2007 | 3178.30 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 08/06/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/06/2007 | 26.40 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COPIAS DE ENGENHARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0003422 | 08/06/2007 | 3090.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE FINANÇAS E AOS DEPARTAMENTOS E ELES VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000612007 | 0003434 | 08/06/2007 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001692007 | 0003453 | 08/06/2007 | 640.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DAS DIARIAS EXCEPCIONALMENTE AOS SABADOS E DOMINGOS DO MES DE MAIO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-5959 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO MAIS PRECISAMENTE NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO CONDUZINDO FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR PARA O CADASTRO IMOBILIARIO NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A CAMPANHA DO IPTU/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001692007 | 0003454 | 08/06/2007 | 640.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DAS DIARIAS EXCEPCIONALMENTE AOS SABADOS E DOMINGOS DO MES DE ABRIL DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-5959 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO MAIS PRECISAMENTE NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO CONDUZINDO FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR PARA O CADASTRO IMOBILIARIO NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A CAMPANHA DO IPTU/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000322007 | 0003456 | 08/06/2007 | 1700.00 | 00003487001489 | Giovani da Rocha Luna | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 08/06/2007 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 08/06/2007 | 61924.77 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS/EMPRESA -PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA Nº4.069-X(FPM/BB)DO DIA 08/06/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/06/2007 | 5702.40 | 03588618000102 | CENTRAL DE ALIMENTOS QUIRINO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA A DISTRIBUIÇÃO NOS SETORES QUE COMPÕEM A COORDENADORIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 08/06/2007 | 200.00 | 00005491818496 | LIDIANE DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO TURNO DA TARDE NO APOIO A CONFECÇÃO DA FOPAG DO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/06/2007 | 4767.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 08/06/2007 DA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/06/2007 | 900.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 08/06/2007 | 480.00 | 00060357495420 | ANA CRISTINA DE FREITAS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TOTALIZANDO 120(CENTO E VINTE)ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 08/06/2007 | 625.40 | 00008694538407 | JOÃO VICENTE FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEUS DA MARCA PIAZZA PERFAZENDO UM TOTAL 04(QUATRO)86(OITENTA E SEIS)MEDALHAS E POR FIM 02(DUAS)BOLAS DE FUTSAL PARA SEREM UTILIZADOS NA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL QUE SERA REALIZADO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/06/2007 | 1160.00 | 02797128000153 | MC PRODUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ACRESCIMO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02(DUAS)HORAS NO SHOW DO PADRE JOÃO CARLOS E BANDA NOS FESTEJOS DA FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/06/2007 | 300.00 | 00007047499474 | EDILEUZA ADRIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS PARA OS FESTEJOS JUNINOS EM VARZEA NOVA PARA DECORAÇÃO DA PRAÇA E DA RUA DA ALEGRIA PRINCIPAL ARTERIA DO DISTRITO COM BANDEIRINHAS E BALÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002142007 | 0020836 | 08/06/2007 | 6287.75 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Carne e Frango) destinados a Merenda Escolar das Escola do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020837 | 08/06/2007 | 659.02 | 00001976557429 | VENESSA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acompanhamento Psicológico as Crianças Especial das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, relativo ao mes de junho/2007,conforme contrato e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020838 | 08/06/2007 | 1354.28 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes Junho/2007, da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020839 | 08/06/2007 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Valor que se empenha referente a cessão de uso do SoftWare - Sistema Integrado de Administração Publica (Almoxarifado) para a Secretária de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Maio e Junho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020840 | 08/06/2007 | 193.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental de Oiteiro relativo ao mês de Junho/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020841 | 08/06/2007 | 478.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Instituto São Marcos relativo ao mês de Junho/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 08/06/2007 | 59.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Professor Joaquim Torres relativo ao mês de Junho/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020843 | 08/06/2007 | 350.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo (Cartucho de Toner),destinado a Copiadora s-312/WM, para atender as Escolas do Ensino Fundamental do Município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020844 | 08/06/2007 | 1200.00 | 00002365446400 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no retelhamento na E.M.E.F Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020845 | 08/06/2007 | 737.01 | 00088602052472 | SURAMA CARLA NERYS DA SILVA | Valor que se empenha referente a Folha Complementar do Magistério 60% da Funcionaria acima citada, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020846 | 08/06/2007 | 440.44 | 00027462820463 | MARCOS ANTONIO ARAUJO VILOR | Valor que se empenha referente a Folha Complementar do APOIO 40% do Funcionario acima citado, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020847 | 08/06/2007 | 415.80 | 00002723362469 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha referente a Folha Complementar do APOIO 40% da Funcionaria acima citada, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020848 | 08/06/2007 | 450.00 | 00032329032404 | JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Folha Complementar do MDE do Funcionario acima citado, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020849 | 08/06/2007 | 507.78 | 00096542705449 | JOSIAS PEREIRA NUNES | Valor que se empenha referente a Folha Complementar do MDE do Funcionario acima citado, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020850 | 08/06/2007 | 385.00 | 00007446418451 | MARCELA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha referente a Folha Complementar do MDE da Funcionaria acima citada, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 08/06/2007 | 380.00 | 00005884769431 | MARIA DE FATIMA ALVES BENICIO MACHADO | Valor que se empenha referente a Folha Complementar do MDE da Funcionaria acima citada, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020852 | 08/06/2007 | 380.00 | 00071474145434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Folha Complementar do MDE da Funcionaria acima citada, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020853 | 08/06/2007 | 927.82 | 00075241030425 | MARIA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Folha Complementar do APOIO 40% da Funcionaria acima citada, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020854 | 08/06/2007 | 1045.15 | 00025101692468 | FATIMA MARIA PEREIRA PIMENTA LOURENÇO | Valor que se empenha referente a Folha Complementar do Magistério 60% da Funcionaria acima citada, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020855 | 08/06/2007 | 1180.48 | 00049185969400 | SARLENE FERNANDES C. QUEIROGA | Valor que se empenha referente a Folha Complementar do Magistério 60% da Funcionaria acima citada, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020856 | 08/06/2007 | 956.43 | 00055279996491 | JOSE ARIMATEA A. ALMEIDA | Valor que se empenha referente a Folha Complementar do Magistério 60% do Funcionaria acima citado, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020857 | 08/06/2007 | 724.92 | 00002852699419 | EVERALDO DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha referente a Folha Complementar do Magistério 60% do Funcionario acima citado, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020858 | 08/06/2007 | 2174.76 | 00004187803408 | LUIZ SEVERINO MONTE DA ROCHA | Valor que se empenha referente a Folha Complementar do Magistério 60% do Funcionario acima citado, relativo aos meses de Abril, Maio e Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020859 | 08/06/2007 | 760.00 | 00005144731422 | ANA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a Folha Complementar do MDE da Funcionaria acima citada, relativo ao meses de Maio e Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020860 | 08/06/2007 | 750.00 | 00004585993444 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Folha Complementar do MDE da Funcionaria acima citada, relativo ao meses de Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020861 | 08/06/2007 | 760.00 | 00001111743410 | JOSENILDA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a Folha Complementar do MDE da Funcionaria acima citada, relativo ao meses de Maio e Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020862 | 08/06/2007 | 760.00 | 00001046177486 | JOSILENE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a Folha Complementar do MDE da Funcionaria acima citada, relativo ao meses de Maio e Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020863 | 08/06/2007 | 350.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados a divulgação de Propaganda com informações sobre os projetos realizados da Secretária de Educação,relativo ao mes de junho/2007,conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020864 | 08/06/2007 | 1124.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Odilon Ribeiro Coutinho, relativo ao mês de junho/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020865 | 08/06/2007 | 31.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep José Mariz, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020866 | 08/06/2007 | 606.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente a fatura da Cagepa da Sede da Secretaria de Educação do Municipio, do mes de julho de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020867 | 08/06/2007 | 6600.12 | 03165747000198 | JANIVAL XAVIER DE AZEVEDO -ME | Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo (frutas e verduras), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020874 | 08/06/2007 | 26.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, DECORRENTE DO PAGAMENTO AO APOIO A CAPACITAÇÃO DE DOCENTES DO PROGRAMA PEC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000332007 | 0003455 | 08/06/2007 | 1200.00 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/06/2007 | 8361.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975 EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 08/06/2007 | 600.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA A ENTREGA DO MATERIAL ESPORTIVO AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DE SANTA RITA E NA INAUGURAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DE SANTA RITA NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/06/2007 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2007 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 08/06/2007 | 1575.00 | 00004749117480 | DEYSILENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PLACA MMX-9233 EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 55(CINQUENTA E CINCO)HORAS E AINDA A GRAVAÇÃO DAS REFERIDAS PROPAGANDAS EM 04(QUATRO)CD s CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/06/2007 | 900.00 | 00005319602421 | LUCILA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PROJETOR DATA-SHOW COM TELA 3X2 E DVD PLAYER PARA A EXIBIÇÃO REGISTRANDO VARIOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPÁLIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/06/2007 | 1310.00 | 00005548294440 | REGINALDO DE OLIVEIRA FERRAZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM MINI-TRIO DE PLACA MNU-8162 PERFAZENDO UM TOTAL DE 29(VINTE E NOVE)HS EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 08/06/2007 | 1230.00 | 00005548294440 | REGINALDO DE OLIVEIRA FERRAZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM MINI-TRIO DE PLACA MNU-8162 PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)HS NAS INAUGURAÇÕES DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DISCRIMINADAS EM DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 08/06/2007 | 900.00 | 00005319602421 | LUCILA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PROJETOR DATA-SHOW COM TELA 3X2 E DVD PLAYER PARA A EXIBIÇÃO REGISTRANDO VARIAS INAUGURAÇÕES DE RUAS NESTE MUNICIPIO PROMOVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001742007 | 0003461 | 08/06/2007 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007 COM VEICULAÇÕES NO APOIO CULTURAL DA RADIO ARAPUAN FM 95,3 AO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 08/06/2007 | 2520.00 | 00032456166434 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00(CENTO E OITENTA REAIS)COM FOTOS ILUSTRATIVAS ALUSIVOS A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE ALERTANDO A POPULAÇÃO SOBRE OS PERIGOS DO AQUECIMENTO GLOBAL COM PALESTRAS NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 08/06/2007 | 12.00 | 00092824960400 | GECIANE FEITOSA DE PAIVA MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 08/06/2007 | 3200.00 | 00004501106484 | RAFAEL DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 4 CV 1/2 E UM QUADRO DE COMANDO EM UM POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUIARLANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUINDO A SUA MÃO DE OBRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 08/06/2007 | 110.00 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HTH CLORO 10 KG PARA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 0003408 | 08/06/2007 | 4946.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS PRAÇAS PUBLICAS QUE ESTÃO SENDO CONSTRUIDAS E REVITALIZADAS IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/06/2007 | 4960.80 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 312(TREZENTOS E DOZE)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,90(QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)DESTINADO AS REFORMAS NOS GALPÕES 02 E 04 NO SHOPPING DA MODA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 0003410 | 08/06/2007 | 4595.10 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 289(DUZENTOS E OITENTA E NOVE)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,90(QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) DESTINADO AS PRAÇAS PUBLICAS QUE ESTÃO SENDO CONSTRUIDAS E REVITALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 08/06/2007 | 500.01 | 70120167000171 | LOJÃO DA CERAMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002562006 | 0003420 | 08/06/2007 | 43335.90 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PALCO NO PARQUE DE EVENTOS POVO DA SILVA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0003424 | 08/06/2007 | 71057.33 | 05374847000150 | L. C. Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA GERALDO BARBOSA SITUADA NO CONJUNTO BEBELANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.800 M2 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 08/06/2007 | 3990.00 | 00040054632404 | ERNANE SERAFIM PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNI-8342 NO TRANSPORTE DE 30(TRINTA)CARRADAS SENDO DE BARRO 03(TRÊS)CARRADAS DE BARRO E 27(VINTE E SETE)CARRADAS DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA,MERCADO PUBLICO,BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DENTRE OUTRAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002212006 | 0003427 | 08/06/2007 | 66501.78 | 05577488000138 | CN Construções Representações e Serviços Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS JORNAL DE ALAGOAS E RUA REVISTA ISTO É AMBAS NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.621,27 M2 | 01742006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | Recuperação e Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002222007 | 0003429 | 08/06/2007 | 78735.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 29(VINTE E NOVE)KM DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE MUMBABA DE PININCHO MUMBABA DE BELEZ E MUMBABA DOS AMERICOS E DO INICIO DO MARCOS MOURA A CICEROLANDIA E ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 01942007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 08/06/2007 | 300.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE ZINCO COM E ADESIVO RECORTADO MEDINDO 2X2 METROS PARA SINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS RUAS MINAS GERAIS E RUA SANTO ANTONIO SITUADO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 08/06/2007 | 1000.00 | 00005263363400 | JANG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A COLOCAÇÃO DE MOSAICOS NA PRAÇA ADVOGADO GERALDO BELTRÃO NO CONJUNTO HEITEL SANTIAGO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/06/2007 | 8000.00 | 08422298000130 | MM-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 100(CEM)HS COM UM TRATOR DE ESTEIRA D6D PARA CAVAR MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM AS ESTRADAS DE OITEIRO,LEROLANDIA,BEBELANDIA E FORTE VELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/06/2007 | 39.00 | 00001114424781 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/06/2007 | 35.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/06/2007 | 30.00 | 00046715274487 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 08/06/2007 | 49.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/06/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 08/06/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 08/06/2007 | 49.00 | 00075371987487 | IRACI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/06/2007 | 33.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 08/06/2007 | 100.00 | 00030890829420 | ANTONIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/06/2007 | 100.00 | 00071703888715 | ANTONIO SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 08/06/2007 | 30.00 | 00020413580415 | JOSÉ FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 08/06/2007 | 49.00 | 00016019350487 | MARIA MARGARIDA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 08/06/2007 | 35.00 | 00000741225417 | RAUL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 08/06/2007 | 200.00 | 00023729295420 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 08/06/2007 | 350.00 | 00069023360400 | JOSÉ FLORENCIO NETO | A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 08/06/2007 | 100.00 | 00004956091451 | ATAIDE TEOTONIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 08/06/2007 | 490.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE)BOTIJÕES DE GÁS GLP AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS CULINARIOS DENTRE OUTROS MINISTRADOS PELA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 08/06/2007 | 200.00 | 00046714952449 | ROBERTO JOÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 08/06/2007 | 41.00 | 00052739570449 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/06/2007 | 47.00 | 00087291819415 | EDNA MUNIZ DE LIMA | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 08/06/2007 | 15.00 | 00043682391487 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/06/2007 | 49.00 | 00001133750427 | IRENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 08/06/2007 | 44.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 08/06/2007 | 49.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 08/06/2007 | 21.00 | 00006571428407 | ELIZABETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 08/06/2007 | 15.00 | 00003308734400 | MARIA LETICIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/06/2007 | 26.00 | 00089003020434 | MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA CPARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 08/06/2007 | 290.00 | 00021879818434 | RITA DE CASSIA FIGUEIREDO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/06/2007 | 49.00 | 00051383683700 | MANOEL DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/06/2007 | 49.00 | 00003661721402 | EDUARDO FERNANDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 08/06/2007 | 49.00 | 00046814337487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/06/2007 | 15.00 | 00076904644400 | ANTONIA MARIA DA SILVA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/06/2007 | 15.00 | 00013938630434 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/06/2007 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/06/2007 | 42.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/06/2007 | 450.00 | 00060314621415 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/06/2007 | 39.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 08/06/2007 | 17.00 | 00006671077460 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020875 | 11/06/2007 | 195.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Professor Paulo Freire relativo ao mês de Junho/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020876 | 11/06/2007 | 382.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida relativo ao mês de Junho/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 11/06/2007 | 7150.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a Bolsas de estudos os alunos excedentes do E.M.E.F Flávio Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020878 | 11/06/2007 | 4125.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de Estudos de Alunos excedente da Escola Municipal de Ensino Fundamental Monsenhor Rafael de Barros, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020879 | 11/06/2007 | 1890.00 | 00099303116453 | OZIEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculos de sua propriedade Kombi placa KJP - 7849, destinado a Justiça Eleitoral nos dias 25/09/2006 a 02/10/2006 (1º Turno) e 19 a 31/10/2006 (2º Turno), conforme certidão em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020880 | 11/06/2007 | 350.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154, transportando Alunos e Material Escolar, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020881 | 11/06/2007 | 600.00 | 00000890284490 | JOSE VANIL DE LIMA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados ao Sistema de Informações da Frequencia Escolar - Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020882 | 11/06/2007 | 600.00 | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDONÇA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados ao Sistema de Informações da Frequencia Escolar - Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020883 | 11/06/2007 | 600.00 | 00001107974429 | RODOLPHO MAGNO SOUZA NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados ao Sistema de Informações da Frequencia Escolar - Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020884 | 11/06/2007 | 1200.00 | 00044132760430 | IVANILDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no retelhamento da Creche Escola Leonor de Melo Gomes desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 11/06/2007 | 2100.00 | 00002133234438 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade F4000 de placa MOC 0583, transportando Merenda Escolar, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020868 | 11/06/2007 | 912015.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 11/06/2007 | 48.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Magistério 60%) relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020870 | 11/06/2007 | 691.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, DECORRENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - PROFESSORES MAGISTÉRIO 60%, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020871 | 11/06/2007 | 349413.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020872 | 11/06/2007 | 37.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Apoio 40%) relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020873 | 11/06/2007 | 479.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, DECORRENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - APOIO 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 13/06/2007 | 1000.00 | 00027713075453 | VALMIR DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA RUA DA ALEGRIA PRINCIPAL ARTERIA DE VARZEA NOVA E PRAÇA JOÃO RAPOSO NA PARTE CENTRAL DO BAIRRO PARA ABRILHANTAR O SÃO JOÃO PROMOVIDO PELA SECDETUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/06/2007 | 300.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)DATA-SHOW COM TELA DE PROJEÇÃO E 01(UM)APARELHO DE DVD PARA A EXIBIÇÃO DA PEÇA "A PAIXÃO DE CRISTO"APRESENTADA PELO GRUPO TEATRAL NOVA GERAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ARNOBIO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002562006 | 0003525 | 13/06/2007 | 43335.90 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PALCO NO PARQUE DE EVENTOS POVO DA SILVA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 01392006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 13/06/2007 | 8742.87 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO ICMS ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 13/06/2007 | 29.81 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO ITR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 13/06/2007 | 143012.19 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 13/06/2007 | 8014.76 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO ICMS ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/06/2007 | 21873.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DOS RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE ,PARA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE Nº55-9,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001962007 | 0003521 | 13/06/2007 | 1980.00 | 00071632026449 | Jovenildo Bernardo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOH-6080 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002012007 | 0003522 | 13/06/2007 | 1980.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MMN-6143 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002012007 | 0003523 | 13/06/2007 | 1800.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MMN-6143 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001962007 | 0003524 | 13/06/2007 | 1800.00 | 00071632026449 | Jovenildo Bernardo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOH-6080 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/06/2007 | 600.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003122006 | 0003519 | 13/06/2007 | 14453.05 | 07812260000100 | LEONARDO CESAR BEZERRA LIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA POSTERIORMENTE ENTREGA DO MATERIAL AS SECRETARIAS QUE COMPÔEM A COORDENADORIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 13/06/2007 | 640.00 | 03609783000101 | SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS MATRICULAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA NO TOTAL DE NO TOTAL DE 08(OITO)SERVIDORES NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SECRETÁRIA/RECEPCIONISTA MINISTRADO PELO SENAC CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E DEMAIS DOCS COMPROBATORIOS QUE ACOMPANHAM ESTE PROCESSO DE Nº002124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 13/06/2007 | 125.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM ENCADERNAÇÕES E XEROX PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO MEU VEICULO DE PLACA MNO-8594 EM HORARIO FORA DO EXPEDIENTE CONDUZINDO O DIRETOR DE DEPTO ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA A CIDADE DEJOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE(TRIBUNAL DE CONTAS ESCRITORIO DA SECOP BANCO DO BRASIL BANCO HSBC)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 13/06/2007 | 180.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO DESTINADO AO ANIVERSARIO DO COORDENADOR DO PLANEJAMENTO NO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 13/06/2007 | 1068.62 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE 2% DA COTA DO ICMS CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/06/2007 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA(JUNHO/07) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/06/2007 | 48.00 | 00001120186455 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 13/06/2007 | 15.00 | 00076905632449 | JOSENILDA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 13/06/2007 | 43.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 13/06/2007 | 15.00 | 00005260777433 | LUCIANA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 13/06/2007 | 10.00 | 00008785772461 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 13/06/2007 | 49.00 | 00045097585453 | ANTONIO DA SILVA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/06/2007 | 45.00 | 00098108093449 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/06/2007 | 49.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 13/06/2007 | 48.00 | 00082710112434 | CERIZEUDA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 13/06/2007 | 20.00 | 00003299707477 | JOSILENE NUNES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 13/06/2007 | 40.00 | 00001106075463 | LUCICLEIDE FRANCISCO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/06/2007 | 30.00 | 00006678765451 | VALDENIA DOS SANTOS NUNES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/06/2007 | 12.00 | 00003551577480 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/06/2007 | 37.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/06/2007 | 18.00 | 00036495590482 | FRANCISCA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 13/06/2007 | 49.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/06/2007 | 45.00 | 00003975048450 | LINDIJANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/06/2007 | 44.00 | 00071630740420 | SILVANA RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/06/2007 | 20.00 | 00034292780404 | AMAURILIA RIBEIRO DE PADUA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/06/2007 | 910.00 | 00002472049439 | LUCELIA LIMA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA COMO ASSISTENTE SOCIAL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MELHORIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS CONVENIOS FIRMADOS COM O MINISTERIO DAS CIDADES DURANTE O PERIODO DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/06/2007 | 49.00 | 00020603312420 | MARIA ZILDA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/06/2007 | 38.00 | 00051599457415 | JOSINEIDE LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/06/2007 | 40.00 | 00049881361400 | MARIA DA PAZ SANTIAGO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/06/2007 | 43.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/06/2007 | 49.00 | 00076904750430 | FRANCISCA ATENILZA V.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 13/06/2007 | 48.00 | 00001188430440 | JEANA DE CASSIA DOS S. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 13/06/2007 | 45.00 | 00082707596434 | IVONETE FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJIDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 13/06/2007 | 30.00 | 00005767594490 | SANDRA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 13/06/2007 | 200.00 | 00025149601420 | MARINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/06/2007 | 41.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/06/2007 | 49.00 | 00057117624434 | MARISA FELIX CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/06/2007 | 38.00 | 00016251644400 | EDMILSON SOARES DA SILVA | valor que ora se empenha refere-se a uma ajuda financeira para suprir necessidades urgentes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/06/2007 | 30.00 | 00004549428775 | MARIA GORETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/06/2007 | 33.00 | 00022578617449 | MANOEL DANIEL LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/06/2007 | 10.00 | 00028819829487 | ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/06/2007 | 20.00 | 00021960976400 | JAIR GOMES FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 13/06/2007 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 13/06/2007 | 49.00 | 00011050535472 | ANA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 13/06/2007 | 17364.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO E COMUNICADO INTERNO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE Nº00428/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001982007 | 0003478 | 13/06/2007 | 38064.99 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MARGARIDA DE SOUZA COUTINHO SITUADA NO LOTEAMENTO TELEMACO SANTIAGO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02192007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003372006 | 0003493 | 13/06/2007 | 13294.22 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA TRAVESSA BOA VISTA SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 02042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362007 | 0003511 | 13/06/2007 | 3380.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VALOR DA DIARIA DE R$ 130,00(CENTO E TRINTA REAIS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0003512 | 13/06/2007 | 268148.90 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO/2007 CORRESPONDENTE A 24a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001932007 | 0003515 | 13/06/2007 | 12024.85 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SEVERINO LOURENÇO NO CONJUNTO PAULO VI SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO UNICA PERFAZENDO UM TOTAL DE 414,00 M2 CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02202007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002092007 | 0003516 | 13/06/2007 | 22926.27 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PIMENTEL GOMES NO LOTEAMENTO TELEMACO SANTIAGO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA PERFAZENDO UM TOTAL DE 805,00 M2 | 02212007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/06/2007 | 140.00 | 05515224000311 | MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/06/2007 | 245.15 | 05515224000311 | MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001582007 | 0003537 | 13/06/2007 | 55862.78 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SILVINO JOSÉ DA SILVA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.050,30(DOIS MIL E CINQUENTA E TRINTA)M2 CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 02182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/06/2007 | 15.00 | 00007209507400 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 13/06/2007 | 42.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/06/2007 | 2320.00 | 00051847825400 | ALMIR BORBA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DAS GRADES DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DAS MUDAS DE ARVORES PLANTADAS NA RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES PRINCIPAL RUA DO BAIRRO POPULAR DO SEU INICIO AO TERMINO TOTALIZANDO 83(OITENTA E TRÊS)FAZENDO PARTE DO PROJETO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE DENOMINADO "PLANTE UMA ARVORE" INTRODUZIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/06/2007 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 13/06/2007 | 600.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DATA-SHOW PARA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA CIDADE DE BRIENO SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II E SOLENIDADE DE ENTREGA DOS PADRÕES PARA OS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DE SANTA RITA CONFORME DOCSD EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/06/2007 | 600.00 | 00009076387400 | JANDUI MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA DE PLACA MMJ-8117 SENDO 09(NOVE)HS PARA DIVULGAR A SEMANA DAS MÃES REALIZADA NAS CRECHES DO MUNICIPIO E 15(QUINZE)HS PARA DIVULGAR O CAMPEONATO DO DIA 1o DE MAIO DE FUTEBOL AMADOR DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/06/2007 | 600.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DATA-SHOW COM TELÃO PARA INAUGURAÇÕES DE CALÇAMENTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020888 | 14/06/2007 | 4058.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pessoal dos Funcionários de Educação (PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA) relativo a um 1/3 (pagamento) do mes de Maio/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020889 | 14/06/2007 | 336.00 | 00088538982400 | EDSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de limpeza e conservação na Creche Elias Heckman deste Municipio, relativo ao mes de Junho/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020890 | 14/06/2007 | 2600.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa KKV 1801, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020891 | 14/06/2007 | 1890.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade Kombi de placa KFG 8741, transportando Material Escolar e Merenda Escolar, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020892 | 14/06/2007 | 14041.42 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços da Secretária de Educação relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 14/06/2007 | 11.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria sobre folha de pagamento dos funcionarios (Tecnicos Contratados), relativo ao mes de junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020897 | 14/06/2007 | 9621.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pessoal dos Funcionários de Educação (PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA) relativo a um 2/3 (pagamento) do mes de Maio/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020898 | 14/06/2007 | 28.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancaria da Folha de Pessoal dos Funcionários de Educação (PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA) relativo a um 2/3 (pagamento) do mes de Maio/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020886 | 20/06/2007 | 48221.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pessoal dos Funcionários de Educação (MAGISTÉRIO 60%) Contratados, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020887 | 20/06/2007 | 52.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria da Folha dos Funcionário de Educação (MAGISTÉRIO 60%) Contratados, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/06/2007 | 23672.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO DO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/06/2007 | 5926.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO DA PARCELA DO 13o SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/06/2007 | 3000.00 | 00000967047480 | JOSEANO DO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DAS BANDAS MUSICAIS FORRO MELHOR,LIGEIRINHO DO FORRO E VERONICE COM SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO E PALCO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO PEDRO REALIZADO EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA PROMOVIDO PELA SECDETUR COM TOTAL APOIO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/06/2007 | 7300.00 | 70119805000134 | Gema Construção e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS SEGUINTES BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS ARIANO SUASSUNA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II,OTÁVIO AMORIM NO BAIRRO POPULAR E POR FIM BIBLIOTECA AMÉRICO FALCÃO NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DE CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/06/2007 | 118928.22 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/06/2007 | 123586.43 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO ICMS ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/06/2007 | 124.89 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA CONTA ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/06/2007 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/06/2007 | 431.95 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO QUE TRABALHARAM NO FECHAMENTO DO BALANCETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/06/2007 | 2643.06 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 20/06/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/06/2007 | 23785.63 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 20/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/06/2007 | 178.44 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 20/06/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/06/2007 | 2158.91 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ROYALTIES ANP DO DIA 20/06/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/06/2007 | 11892.82 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE AO 1,5% DA COTA DO FPM CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 NO DIA 20/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/06/2007 | 608.42 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO DE Nº304/2007 EXPEDIDO PELO JUIZ DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOC EXPEDIDO PELO BANCO DO BRASIL EM ANEXO DO DIA 20/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/06/2007 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº288/2007 EMITIDO PELA JUIZA TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/06/2007 | 646.36 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO DE Nº315/2007 EXPEDIDO PELO JUIZ DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOC EXPEDIDO PELO BANCO DO BRASIL EM ANEXO DO DIA 20/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/06/2007 | 16478.19 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE AO 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/06/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/06/2007 | 1054.58 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO DE Nº323/2007 EXPEDIDO PELO JUIZ DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOC EXPEDIDO PELO BANCO DO BRASIL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/06/2007 | 936.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO DE Nº317/2007 EXPEDIDO PELO JUIZ DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOC EXPEDIDO PELO BANCO DO BRASIL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/06/2007 | 3444.77 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA SALA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SETOR CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00003468673477 | JOSINALDO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS SETORES DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/06/2007 | 1176.60 | 04164616000159 | TNL PCS S/A - OI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO PERIODO 03/04/2007 A 03/05/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/06/2007 | 41923.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/06/2007 | 17491.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/06/2007 | 10872.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A PARCELA DO 13o SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/06/2007 | 380.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DA TESOURARIA GERAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002242007 | 0003665 | 20/06/2007 | 7620.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL DISCRIMINADOS NA TABELA DE AQUISIÇÕES ACIMA PARA SEREM UTILIZADOS NA NOVA DEPENDÊNCIA REFORMADA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/06/2007 | 100.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO MEU VEICULO DE PLACA MNO-8594 EM HORARIO FORA DO EXPEDIENTE CONDUZINDO O DIRETOR DE DEPTO ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2007,BANCO HSBC NA RUA DUQUE DE CAXIAS,ESCRITORIO DA SECOP NA RUA PEREIRA DA SILVA NA TORRE E POR FIM A LOJA DE INFORMATICA DA INSIDE PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/06/2007 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA SALA DE PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DE CONVENIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/06/2007 | 800.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA CONFECÇÃO DAS FICHAS FINANCEIRAS DAS CONTAS BANCARIAS DA EDILIDADE PARA POSTERIOR CONFERENCIA PARA FECHAMENTO DOS BALANCETES MENSAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/06/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES(TOMADA DE PREÇOS)NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DO DIA 20/06/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/06/2007 | 7.76 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/06/2007 | 18.21 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.108-4 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/06/2007 | 621.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA SALA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SETOR CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/06/2007 | 165.20 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO VEICULO DE PLACA MNO-8594 DE PROPRIEDADE DO FUNCIONARIO EGLONEI CORREIA DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA A CIDADE JOÃO PESSOA PARA A RECEITA FEDERAL NA EPITÁCIO PESSOA,CAIXA ECONOMICA FEDERAL SITUADA NA LAGOA NO SETOR GIDUR E AO ESCRITORIO DA SECOP PROXIMO A BEIRA RIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE E PEQUENAS DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES E MATERIAIS CONF.DOCS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/06/2007 | 2100.00 | 00091695961404 | IVYS MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APURAÇÃO E INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA DA CIDADE DE SANTARIA CORRESPONDENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 E JANEIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/06/2007 | 900.00 | 00003265620441 | JOSÉ CLAUDIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/06/2007 | 900.00 | 00000005749450 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2007 E LEVANTAMENTO DE LOGRADOUROS E IMOVEIS QUE SE ENCONTRAM SEM CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/06/2007 | 600.00 | 00087013959472 | FRANCISCA PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊSES DE MAIO E JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/06/2007 | 475.80 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 58(CINQUENTA E OITO)ENCADERNAÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,50(TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)E 2.728(DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E OITO)COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/06/2007 | 800.00 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/06/2007 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DE Nº16.975 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/06/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/06/2007 | 39082.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/06/2007 | 10984.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE A PARCELA DO 13o SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/06/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DIARIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME REFERENCIA NO BOLETO EM ANEXO AO EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003730 | 20/06/2007 | 2600.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TOTALIZANDO 26(VINTE E SEIS)DIARIAS NO MÊS DE JUNHO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO COM DIARIA FIXADA EM R$100,00(CEM REAIS)*OBS DIARIA EXCEPCIONALMENTE NO DIA 03/06/2007 DOMINGO CONDUZINDO A COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO A SEDE DA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA CONF.DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/06/2007 | 163.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PROCESSOS CONFORME GUIAS ESPECIFICADAS EM ANEXO E DISCRIMINADA NO OFICIO DA PROCURADORIA JURIDICA EM ANEXO Nº0067/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/06/2007 | 163.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PROCESSOS CONFORME GUIAS ESPECIFICADAS EM ANEXO E DISCRIMINADA NO OFICIO DA PROCURADORIA JURIDICA EM ANEXO Nº0067/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/06/2007 | 163.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PROCESSOS CONFORME GUIAS ESPECIFICADAS EM ANEXO E DISCRIMINADA NO OFICIO DA PROCURADORIA JURIDICA EM ANEXO Nº0067/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/06/2007 | 9861.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/06/2007 | 13200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROCURADORIA JURIDICA(PESSOAL CONTRATADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/06/2007 | 2465.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE A PARCELA DO 13o SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002122005 | 0003708 | 20/06/2007 | 40479.53 | 07878389000111 | AMORIM & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005 (JUNHO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/06/2007 | 400.00 | 00039799999472 | JOÃO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/06/2007 | 400.00 | 00056829000491 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/06/2007 | 600.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/06/2007 | 3964.58 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 20/06/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/06/2007 | 3238.36 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ANP ROYALTIES DO DIA 20/06/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/06/2007 | 1700.00 | 00006532650420 | PATRICIA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E POR FIM NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/06/2007 | 450.00 | 00006961454488 | JONATHAN COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADO NO JORNAL DA PRAIA CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/06/2007 | 8247.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/06/2007 | 2063.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA DO 13o SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/06/2007 | 2500.00 | 24117293000150 | JUREMA & JUREMA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANUNCIO PUBLICITARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NA AGENDA ABELARDO.COM/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/06/2007 | 1100.00 | 00000734989474 | VALDOMIRO CORREIA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SÃO JOÃO)CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE OS FUNCIONARIOS REALIZADO NO AUDITORIO SITUADO NA SEDE DA SECRETARIA NO DIA 22/06/2007 DAS 12:00 HS AS 19:00HS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/06/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/06/2007 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE A PARCELA DO 13o SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/06/2007 | 300.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE ZINCO COM ADESIVO RECORTADO MEDINDO 2X2 METROS PARA SINALIZAÇÃO DA RUA JOANA GOMES DA SILVEIRA NO PROJETO DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/06/2007 | 400.00 | 00005554213413 | PEDRO RODOLFO DE ARAUJO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE JUNHO/2007 NO PROJETO "PLANTE UMA ARVORE" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/06/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATADA CAGEPA DO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 0003565 | 20/06/2007 | 954.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,90(QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) DESTINADO AS PRAÇAS PUBLICAS QUE ESTÃO SENDO CONSTRUIDAS E REVITALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 20/06/2007 | 400.00 | 00079985831420 | José Roberto da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D AGUA(SETOR HIDRAULICO)VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/06/2007 | 1985.61 | 05515224000311 | MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS OBRAS DE DE CONSTRUÇÃO DAS SEGUINTES PRAÇAS MUNICIPAIS JOACIL DE BRITO SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II E LUCIANO WANDERLEY EM CASTANHEIRO VARZEA NOVA IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELA SEINFRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/06/2007 | 91461.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/06/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CONTRATOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/06/2007 | 22881.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE A PARCELA DO 13o SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/06/2007 | 2320.00 | 00073961868468 | JOAO BATISTA FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 58(CINQUENTA E OITO)PARES DE PLACAS DE RUAS QUE SERÃO INAUGURADAS PELA ATUAL ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/06/2007 | 16774.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO E COMUNICADO INTERNO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE Nº00433/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/06/2007 | 850.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)BANCOS DE ARTESANATO PARA SEREM UTILIZADOS NO CALÇADÃO DA RUA DR.PEDROSA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CADA BANCO DE ARTESANATO NO VALOR DE R$85,00(OITENTA E CINCO)REAIS ESPECIFICADO NA COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº463/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/06/2007 | 39474.90 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/06/2007 A 15/06/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.288,40 TONELADAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$17,25(DEZESSETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/06/2007 | 1590.00 | 08520486000109 | ADAUTO GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,90(QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS ESPECIFICADAS NA COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE Nº00439/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/06/2007 | 800.00 | 00021947872400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊSES DE MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/06/2007 | 900.00 | 00087439700449 | MARTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E QUANTITATIVOS NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592007 | 0003736 | 20/06/2007 | 4000.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO,MUMBABA DOS AMERICOS E MUMBABA DE BELEZ)DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/06/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS FIXADA EM R$ 160,00(CENTO E SESSENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002112007 | 0003737 | 20/06/2007 | 23976.65 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JORNAL IMPARCIAL SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 836,40 M2 CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 02232007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001652007 | 0003758 | 20/06/2007 | 9860.00 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 116(CENTO E DEZESSEIS)VIAGENS NO TRANSPORTE DE METRALHAS TIRADA DAS RUAS DO MUNICIPIO PARA O BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/06/2007 | 1590.00 | 08520486000109 | ADAUTO GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,90(QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DE REFORMAS DOS GALPÕES DA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/06/2007 | 300.00 | 00005493174499 | TAYANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO APOIO AS ELEIÇÕES PARA DIRETOR DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/07/2007 CONFORME ATESTO DO SECRETÁRIO DA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/06/2007 | 5207.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/06/2007 | 1302.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE A PARCELA DO 13o SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/06/2007 | 300.00 | 00001175801470 | DISLEY ALISSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007 NO APOIO PARA AS ELEIÇÕES PARA DIREÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA QUE SERA REALIZADA NO DIA 08/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/06/2007 | 80.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA QUADRILHA JUNINA DENOMINADA "FAZENDA CANGAÇO" IDA E VOLTA DO CONJUNTO MARCOS MOURA A VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO ENALTECENDO AS FESTIVIDADES JUNINAS NAQUELA COMUNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/06/2007 | 1400.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DO GRUPO FOLCLORICO ARROCHA O NÓ E COMUNIDADE CATOLICA DE VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/06/2007 | 42.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/06/2007 | 33.00 | 00060320737420 | FRANCISCO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/06/2007 | 7.00 | 00004872683420 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/06/2007 | 42.00 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/06/2007 | 49.00 | 00002256885496 | JOSE WELLIGTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/06/2007 | 48.00 | 00092916309420 | MAIZELEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/06/2007 | 8.00 | 00025206265420 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/06/2007 | 20.00 | 00003848069458 | ROSINEIDE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/06/2007 | 10.00 | 00001573356409 | MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/06/2007 | 30.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/06/2007 | 100.00 | 00040448827700 | COSME JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/06/2007 | 24.00 | 00071980202400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/06/2007 | 40.00 | 00001561136433 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/06/2007 | 15.00 | 00000993896499 | SEVERINA CAMILO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/06/2007 | 40.00 | 00003308948460 | PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/06/2007 | 49.00 | 00002421128463 | MARIA LOURENÇO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/06/2007 | 40.00 | 00016142659415 | OZIVALDO DAS CHAGAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/06/2007 | 49.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/06/2007 | 49.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/06/2007 | 20.00 | 00002453865480 | MARIA MARLENE FLORIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/06/2007 | 72078.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/06/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/06/2007 | 18010.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE A PARCELA DO 13o SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/06/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/06/2007 | 15.00 | 00077552598468 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/06/2007 | 40.00 | 00080650295404 | MARIA DE FATIMA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/06/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/06/2007 | 35.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/06/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/06/2007 | 19.00 | 00018565204472 | MARIA EMILIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/06/2007 | 40.00 | 00002957340437 | JOSEANE ARAUJO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/06/2007 | 49.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/06/2007 | 49.00 | 00001016299400 | VALDETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIADADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/06/2007 | 40.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/06/2007 | 49.00 | 00005089017409 | VIANIA FRANCO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/06/2007 | 39.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/06/2007 | 45.00 | 00004682296477 | ARIELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/06/2007 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/06/2007 | 49.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/06/2007 | 49.00 | 00032758375400 | ORLANDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/06/2007 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/06/2007 | 20.00 | 00004327119458 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/06/2007 | 40.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/06/2007 | 35.00 | 00018565204472 | MARIA EMILIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/06/2007 | 38.00 | 00001969435402 | IZABEL AMBROZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/06/2007 | 30.00 | 00021915318491 | MARIA DO SOCORRO M.DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/06/2007 | 100.00 | 00002562519400 | JOSE RONALDO DAMIAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/06/2007 | 15.00 | 00032329156472 | JOSEFA SEVERINO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/06/2007 | 22.00 | 00005405496499 | PATRICIA RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/06/2007 | 49.00 | 00002794361490 | WELLINGTON CARLOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/06/2007 | 18.00 | 00000969218460 | SONIA MARIA DIAS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/06/2007 | 49.00 | 00067398170491 | LEONILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/06/2007 | 49.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/06/2007 | 49.00 | 00079031250449 | NEILZA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/06/2007 | 49.00 | 00004134889421 | ADALGISA EVANGELISTA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/06/2007 | 49.00 | 00050051571404 | LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/06/2007 | 49.00 | 00052686760400 | JOSE DAMIÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/06/2007 | 8.00 | 00006406567498 | GILMA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/06/2007 | 23.00 | 00008772450452 | EDJANE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/06/2007 | 15.00 | 00005242675454 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/06/2007 | 49.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/06/2007 | 39.00 | 00062829262700 | VALDOMIRA CARDOSO DO NASCIMENTO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/06/2007 | 18.00 | 00006140413419 | LILIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/06/2007 | 32.00 | 00011218126434 | MARIA DO CARMO FEITOSA ALEXANDRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/06/2007 | 42.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/06/2007 | 20.00 | 00078861594468 | EDNILDA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/06/2007 | 41.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/06/2007 | 49.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/06/2007 | 30.00 | 00004327119458 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/06/2007 | 49.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/06/2007 | 30.00 | 00006218335410 | LARISSA DE LIMA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/06/2007 | 33.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/06/2007 | 30.00 | 00014412420400 | ANA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/06/2007 | 30.00 | 00046715274487 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/06/2007 | 20.00 | 00006571428407 | ELIZABETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/06/2007 | 10.00 | 00004884106490 | LUZIA BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/06/2007 | 16.00 | 00000022045414 | MARINALVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/06/2007 | 45.00 | 00091709555491 | MARIA DA GUIA MALAQUIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/06/2007 | 49.00 | 00091029147434 | MYLANIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/06/2007 | 18.00 | 00056789432434 | ADAILTON SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/06/2007 | 48.00 | 00020472170406 | JOSE EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/06/2007 | 15.00 | 00006482487475 | IVANINHA DA SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/06/2007 | 8.00 | 00013938630434 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/06/2007 | 49.00 | 00005265354409 | LUZIA JOSE COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/06/2007 | 48.00 | 00006389687478 | MARIA DAS NEVES VITORINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/06/2007 | 20.00 | 00003147379442 | EDICLEIDE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha refere-se a uma ajuda financeira para suprir necessidades urgentes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/06/2007 | 17.00 | 00023696869449 | MARIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/06/2007 | 49.00 | 00060359609449 | ZENILDA PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/06/2007 | 35.00 | 00028819829487 | ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/06/2007 | 49.00 | 00028207890487 | MIRIAN DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/06/2007 | 49.00 | 00003540248412 | MONICA RAQUEL PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/06/2007 | 49.00 | 00005217255420 | EULALIA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/06/2007 | 49.00 | 00006815720438 | RICHARDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/06/2007 | 49.00 | 00055241220453 | MARIA APARECIDA ROLIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/06/2007 | 900.00 | 00042477468472 | NOILDA DE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DOS CURSOS REALIZADOS NO GINASIO INDUSTRIAL PROVENIENTE DOS FESTEJOS JUNINOS(SÃO JOÃO E SÃO PEDRO)REALIZADO NO DIA 22/06/2007 NO HORARIO DAS 13:00HS AS 18:00HS COM PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA*OBS REALIZADO NO PATIO DO GINASIO INDUSTRIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/06/2007 | 200.00 | 00044209533491 | RAMIRA VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/06/2007 | 18.00 | 00067470017453 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/06/2007 | 22.00 | 00021960976400 | JAIR GOMES FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/06/2007 | 12.00 | 00091703026420 | MARIA BERNADETE CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/06/2007 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/06/2007 | 30.00 | 00002658106475 | LUCIENE DA COSTA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/06/2007 | 49.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/06/2007 | 18.00 | 00005045325450 | ANA CRISTINA VALDEVINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/06/2007 | 49.00 | 00043614582434 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/06/2007 | 49.00 | 00025208276453 | FRANCISCO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/06/2007 | 46.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/06/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/06/2007 | 49.00 | 00007485432443 | RITA DE CASSIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/06/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/06/2007 | 49.00 | 00060360232434 | VALDINEIDE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/06/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/06/2007 | 49.00 | 00026301024753 | HAMILTON DOS SANTOS SCALER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/06/2007 | 200.00 | 00001416559418 | ALEXANDRE LUIZ DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/06/2007 | 1100.00 | 00002596905469 | PHELLIPE DANTAS VIDAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNF-5367 FIAT UNO MILLE DURANTE O MÊS DE JUNHO 2006 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020894 | 21/06/2007 | 258710.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de Junho/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020895 | 21/06/2007 | 9.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao Salário Familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de Junho/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020896 | 21/06/2007 | 382.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria sobre folha de pagamento dos funcionarios (M D E), relativo ao mes de junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020899 | 21/06/2007 | 1500.00 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços da Secretária de Educação (COMPLEMENTO),relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682007 | 0020900 | 25/06/2007 | 16250.00 | 40952988000103 | Imprell Gráfica e Editora Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de Apostilas diversas, destinada a atender as necessidades do Projeto Informatica Solidária nas Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 26/06/2007 | 47.60 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente ao serviço prestado de Postagem (Carta Comercial com Selo) com destino FNDE, relativo ao PRO-LETRAMENTO E BRASIL ALFABETIZADO projetos desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/06/2007 | 71878.24 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/06/2007 | 4387.15 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTAÇOES,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 26/06/2007 | 47936.68 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002022007 | 0003772 | 26/06/2007 | 1800.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA KID-2297 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002032007 | 0003773 | 26/06/2007 | 1800.00 | 00006473128409 | JOSÉ SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/06/2007 | 400.00 | 00013706861453 | SEVERINO MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/06/2007 | 80.00 | 00020654219400 | ARISTOTELES DE MENDONÇA FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DE CHEFIA DE GABINETE E DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE A INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 26/06/2007 | 9583.77 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE AO 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/06/2007 | 243.74 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS/DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/06/2007 | 2280.00 | 00006054094475 | CICERO GUSTAVO DE ANDRADE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO LEVANTAMENTO PARA O EXERCICIO/2007 DA DIVIDA ATIVA DOS IMOVEIS DO MUNICIPIO PARA A EMISSÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO FLUENTE ANO E ACOMPANHAMENTO DA RECEITA PROPRIA NA DIVISÃO DA FAZENDA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/06/2007 | 670.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007 COM ATENÇÃO ESPECIAL AO PROCESSO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0003797 | 26/06/2007 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ISSQN E IPTU DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/06/2007 | 29808.47 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA JUNTO AO IPEA CORRESPONDENTE A SETIMA PARCELA DO ACORDO FISCAL DE 2005/2006,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/06/2007 | 41.00 | 00004316576704 | VANDERLEI CARDOSO GAVALDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/06/2007 | 20.00 | 00005835549466 | DANUBIA KELLY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/06/2007 | 200.00 | 00046714952449 | ROBERTO JOÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/06/2007 | 14000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor ref. a transferencia financeira em favor do FMAS debitado na conta de nº4.069-x conf. oficio de nº376/2007, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/06/2007 | 4000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor ref. a transferencia financeira em favor do FMAS,. debitado n conta de nº16.975-7 conforme oficio de nº401/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/06/2007 | 43.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/06/2007 | 200.00 | 00060316608491 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E MANIPULADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/06/2007 | 15.00 | 00034292780404 | AMAURILIA RIBEIRO DE PADUA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 26/06/2007 | 49.00 | 00008272702401 | JONILSON COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/06/2007 | 49.00 | 00050051571404 | LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/06/2007 | 49.00 | 00054923182415 | ANTONIO SERGIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/06/2007 | 18.00 | 00052689980487 | IVANEIDE DA SILVA MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PRA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/06/2007 | 15.00 | 00079867057449 | JOSE ANTONIO DO MONTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/06/2007 | 2150.00 | 00059884541515 | JOSÉ ELISIO DANTAS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-6080 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PETI E PAIF CONFORME DOCS EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/06/2007 | 400.00 | 00060252464400 | LUCIANA TRINDADE SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/06/2007 | 400.00 | 00000745547435 | FABIANA CRISTINA HOLANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/06/2007 | 1380.00 | 00067643507449 | ALZEMIR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA QUE SE ENCONTRA EM OBRAS DE REFORMA NO ASSENTAMENTO CERAMICO NA PAREDE DO PAVILHÃO DE Nº02 DOS CEREAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 004142006 | 0003763 | 26/06/2007 | 5736.60 | 02508557000597 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 26/06/2007 | 300.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE ZINCO COM ADESIVO RECORTADO MEDINDO 2X2 METROS PARA SINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº00426/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/06/2007 | 300.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE ZINCO COM ADESIVO RECORTADO MEDINDO 2X2 METROS PARA SINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001462007 | 0003767 | 26/06/2007 | 2600.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PMSR E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE 01 A 30/06/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 26/06/2007 | 2500.00 | 00008157220440 | EDSON FELIX PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PROJETOS DO GALPÃO 02 DO MERCADO PUBLICO INCLUINDO LEVANTAMENTOS,PLANTAS BAIXAS E CORTES (AUTOCAD)NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/06/2007 | 16689.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO E COMUNICADO INTERNO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE Nº00449/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/06/2007 | 9604.96 | 08056833000186 | Conserv Construtora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA 8 DE MARÇO SITUADA EM VARZEA NOVA PERFAZENDO UM TOTAL DE 327,00 M2 CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02222007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003532006 | 0003769 | 26/06/2007 | 6166.66 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO(INCLUINDO VEICULAÇÃO)DE EDITAIS,AVISOS E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(JUNHO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020916 | 27/06/2007 | 1500.00 | 02974650000163 | IVANILZE ANÁLIA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020917 | 27/06/2007 | 3597.45 | 09436197000180 | LUIZ LEAL GUEDES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (Pães Francês) destinados para a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Construção de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 28/06/2007 | 132326.49 | 01371082000143 | Engepav Engenharia e Pavimentações Ltda | IMPORTE RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) UNIDADE DO PSF (POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA), NO BAIRRO DO AÇUDE, SANTA RITA PB RELATIVO AO CONTRATO 164/2005 | 02342007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Construção de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 28/06/2007 | 187997.31 | 01371082000143 | Engepav Engenharia e Pavimentações Ltda | IMPORTE RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) UNIDADE DO PSF (POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA), NO BAIRRO SANTA CRUZ, SANTA RITA PB RELATIVO AO CONTRATO 164/2005 | 02342007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/06/2007 | 1800.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CO-PATROCINIO DO PROGRAMA FOGO CRUZADO DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/06/2007 | 28083.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16/06/2007 A 30/06/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.628(HUM MIL SEISCENTOS E VINTE E OITO)TONELADAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$17,25(DEZESSETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/06/2007 | 7446.00 | 00008489959455 | FLÁVIO MOUSINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE ROLO LATERAL ESQUERDA DO GALPÃO DESTINADO A CEREAIS "BARRACA DAS BUGIGANGAS"E BOXES DESTINADO A MINI MERCADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/06/2007 | 2700.00 | 00007631031444 | ANA CARLA VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ELABORAÇÃO,CALCULO E PLANEJAMENTO DE PLANILHAS E ORÇAMENTOS DE OBRAS NO MÊSES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/06/2007 | 400.00 | 00018113036415 | BENJAMIM ELIAS PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/06/2007 | 750.00 | 00001169591426 | WESLEY TAVARES MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)MUDAS DE COQUEIRO PARA O BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001472007 | 0003862 | 29/06/2007 | 3000.00 | 00004294984465 | ERNANI VITURINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-8203 NO MÊS DE JUNHO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº390/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/06/2007 | 5500.26 | 70119805000134 | Gema Construção e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM DA RUA AGUA BRANCA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DE CONTRATO E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS COMPROBATORIOS | 02242007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001452007 | 0003889 | 29/06/2007 | 3000.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30(TRINTA)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO MÊS DE JUNHO/2007 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362007 | 0003890 | 29/06/2007 | 2990.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VALOR DA DIARIA DE R$ 130,00(CENTO E TRINTA REAIS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRES)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302007 | 0003891 | 29/06/2007 | 1080.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27(VINTE E SETE)DIARIAS NA MOTO DE PLACA MOL-8330 DA MARCA YBR-125 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS,PEDRAS E METRALHAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº441/2007 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0003895 | 29/06/2007 | 234361.04 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO/2007 CORRESPONDENTE A 25a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003412006 | 0003896 | 29/06/2007 | 16235.98 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ABIATÁ DE VASCONCELOS SITUADA NO JARDIM EUROPA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 636,00 M2 | 01772006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/06/2007 | 4800.00 | 00005374597400 | DAVYD EMMERSON COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 36(TRINTA E SEIS)CARRADAS SENDO 04(QUATRO)DE BARRO E 32(TRINTA E DOIS)DE AREIA PARA SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09/06/2007 A 29/06/2007 CONFORME RELAÇÃO DISCRIMINADA COM O DESTINO DO MATERIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/06/2007 | 6625.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM. E REP. DE EQUIP. HIDRAULICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE UMA MOTOBOMBA DISCRIMINADA NA TABELA DE AQUISIÇÕES ACIMA PARA UTILIZAÇÃO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE LEROLÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAQUELA COMUNIDADE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/06/2007 | 700.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM. E REP. DE EQUIP. HIDRAULICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL UMA CHAVE DE BOIA INFERIOR 20A PARA UTILIZAÇÃO NA BOMBA QUE FUNCIONARA NA COMUNIDADE DE LEROLANDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/06/2007 | 1590.00 | 08520486000109 | ADAUTO GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,90(QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS ESPECIFICADAS NA COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE Nº00457/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/06/2007 | 7596.00 | 00052687830410 | FLORIANO BORGES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 16.900(DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS)TIJOLOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,26(VINTE E SEIS CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DISCRIMINADAS EM ANEXO AO EMPENHO E FORNECIMENTO DE BRITA PARA AS OBRAS DA PRAÇA TIBIRI-II MERCADO PUBLICO E POR FIM PRAÇA MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/06/2007 | 1250.00 | 00007230853400 | ALYSSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE DESENHO DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/06/2007 | 1250.00 | 00007230853400 | ALYSSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE DESENHO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/06/2007 | 73964.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia de Prédios vinculados a Esta Secretária, relativo ao mês de Maio/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/06/2007 | 983.00 | 05515224000311 | MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/06/2007 | 1250.00 | 00004775883445 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE JUNHO NAS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS GALPÕES DO MERCADO PUBLICO E DO PAVILHÃO Nº02 DOS CEREAIS NA PARTE INTERNA DO MERCADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/06/2007 | 38.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/06/2007 | 49.00 | 00007054244486 | Valterlandio Rolim dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SECA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/06/2007 | 15.00 | 00057117624434 | MARISA FELIX CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/06/2007 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/06/2007 | 49.00 | 00002256885496 | JOSE WELLIGTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/06/2007 | 25.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/06/2007 | 15.00 | 00078861594468 | EDNILDA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/06/2007 | 41.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/06/2007 | 42.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/06/2007 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/06/2007 | 39.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/06/2007 | 15.00 | 00004243369445 | JULIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/06/2007 | 20.00 | 00020760914400 | IRENE FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES IRGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/06/2007 | 49.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/06/2007 | 30.00 | 00020568258487 | BENEDITA MARIA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/06/2007 | 49.00 | 00001178623475 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/06/2007 | 49.00 | 00059178302404 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/06/2007 | 30.00 | 00088597318449 | RADOYKA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/06/2007 | 38.00 | 00006218335410 | LARISSA DE LIMA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/06/2007 | 49.00 | 00025149601420 | MARINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/06/2007 | 39.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/06/2007 | 40.00 | 00016251644400 | EDMILSON SOARES DA SILVA | valor que ora se empenha refere-se a uma ajuda financeira para suprir necessidades urgentes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/06/2007 | 12.00 | 00003277128482 | FLAVIA SOARES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/06/2007 | 12.00 | 00032759010449 | ANA MARIA APARECIDA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/06/2007 | 20.00 | 00007040852403 | VERA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/06/2007 | 30.00 | 00004316588460 | JOSEFA ABEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/06/2007 | 40.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/06/2007 | 20.00 | 00007284992409 | SUELI ADELINO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/06/2007 | 450.00 | 00063092492404 | REJANE FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MES DE JUNHO/2007 PRESTANDO SERVIÇOS NO GINASIO INDUSTRIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/06/2007 | 450.00 | 00063092492404 | REJANE FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA EM CARATER EXTRAORDINÁRIO DURANTE OS MÊS DE JUNHO/2007 PROVENINETE DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADO NO PERIODO NOTURNO NO GINASIO INDUSTRIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/06/2007 | 100.00 | 00005040040423 | ELIZANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/06/2007 | 4333.37 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13(TREZE)FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES COM OBITOS,VELORIOS E REMOÇÃO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/06/2007 | 3666.63 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERARIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 11(ONZE)COM VELORIOS OBITOS E REMOÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/06/2007 | 28.00 | 00069437700478 | JOSINETE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/06/2007 | 42.00 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/06/2007 | 15.00 | 00002497051410 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/06/2007 | 33.00 | 00091704790468 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/06/2007 | 35.00 | 00000141885467 | MANOEL CANDIDO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/06/2007 | 18.00 | 00099283808487 | CRISTIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/06/2007 | 20.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/06/2007 | 38.00 | 00060320737420 | FRANCISCO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/06/2007 | 30.00 | 00003910599478 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/06/2007 | 30.00 | 00014412420400 | ANA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/06/2007 | 25.00 | 00085498980400 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/06/2007 | 8.00 | 00001878325442 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/06/2007 | 100.00 | 00006922575431 | CARMONIZIA DA SILVA FREIRE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/06/2007 | 300.00 | 00017682053453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA MATOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FUNERAL DA SRA MARIA JOSE DE MATOS LIMA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/06/2007 | 3300.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS COM 11(ONZE)URNAS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/06/2007 | 400.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/06/2007 | 400.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/06/2007 | 400.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 E MANTIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/06/2007 | 400.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 E MANTIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/06/2007 | 400.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/06/2007 | 400.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/06/2007 | 400.00 | 00032762801400 | ZAHIRA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 E MANTIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/06/2007 | 400.00 | 00032762801400 | ZAHIRA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 E MANTIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/06/2007 | 400.00 | 00006108002484 | ELTON LUIS SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/06/2007 | 400.00 | 00006108002484 | ELTON LUIS SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/06/2007 | 49.00 | 00025062948487 | MARIA DAS MERCES FRANQUILINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/06/2007 | 20.00 | 00003551577480 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/06/2007 | 43.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/06/2007 | 15.00 | 00088536386487 | JOÃO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Comunitária | Apoio a Associação dos Pais e Amigos dos Escepcionais - A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/06/2007 | 4000.00 | 08608291000107 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE FINANCEIRO PARA A APAE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 CONFORME OFICIO DE Nº0046/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/06/2007 | 2320.00 | 00013228943453 | MARIA JOSÉ PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/06/2007 | 100.00 | 00026269104491 | GESSI SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/06/2007 | 400.00 | 00000946107467 | JOELSON PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/06/2007 | 380.00 | 00001279582405 | JONATHAS PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020918 | 29/06/2007 | 616.50 | 02840026000173 | PANIFICADORA FLOR DA VILA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (Pães Francês) destinados para a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020901 | 29/06/2007 | 98.24 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor que se empenha referente a fatura da conta de energia eletrica da Esc. Munic.do Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020902 | 29/06/2007 | 246.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Gen.Antonio Alves relativo ao mês de Junho/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020903 | 29/06/2007 | 142.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Gen. Antonio Alves relativo ao mes de junho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020904 | 29/06/2007 | 7785.00 | 08794812000168 | PADARIA UNIVERSAL - MARIA APARECIDA DE O. COSTA | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020905 | 29/06/2007 | 566.25 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustivel e Derivados destinados ao abastecimento do Veiculo Kia Besta pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020906 | 29/06/2007 | 455.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020907 | 29/06/2007 | 875.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escola do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020908 | 29/06/2007 | 1200.00 | 00044132760430 | IVANILDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no retelhamento da Escola do Ensino Fundamental Dep. José Mariz desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020909 | 29/06/2007 | 1850.00 | 00007188156450 | TIAGO DO NASCIMENTO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no retelhamento da Escola do Ensino Fundamental(Agua Turva e Tibirizinho) desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020910 | 29/06/2007 | 10550.00 | 00000947848410 | CRISTIANO MARCOS BENICIO DE FRANÇA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pessoal dos Instrutores de Informatica da Secretária de Educação, relativo ao mes de Junho/2007,conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020911 | 29/06/2007 | 16.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancaria da Folha de Pessoal dos Instrutores de Informatica da Secretária de Educação, relativo ao mes de Junho/2007,conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020912 | 29/06/2007 | 2250.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MNR 9658, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020913 | 29/06/2007 | 588.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a duas parcelas do 13º salario da Servidora Maria da Conceição Rodrigues Batista - mat004210-8, (MAGISTERIO 60%) relativo aos meses de Março e Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020914 | 29/06/2007 | 3300.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Onibus de placa KFP 0686, destinado ao transporte de alunos da zona rural, no mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/06/2007 | 310.00 | 08905846000182 | SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLUBE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE(ONIBUS)COM A PARTICIPAÇÃO DO SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLUBE NOS AMISTOSOS COM A SELEÇÃO DE CAPIM DE MAMANGUAPE,1o DE MAIO E SANTOS CONFORME SOLICITAÇÃO EXPEDIDA PELO CLUBE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/06/2007 | 400.00 | 00020400799472 | JAILTO LUIS CHAVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 NA BIBLIOTECA IRINEU PINTO COMO BIBLIOTECARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/06/2007 | 400.00 | 00020400799472 | JAILTO LUIS CHAVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007 NA BIBLIOTECA IRINEU PINTO COMO BIBLIOTECARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/06/2007 | 4289.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia do Estádio Municipal deste Município, relativo ao mês de Maio/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002172007 | 0003865 | 29/06/2007 | 78885.00 | 06353662000121 | V$E IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR DESTINADOS AOS LABORATORIOS DE ANALISES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/06/2007 | 9040.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia de Prédios vinculados a Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de Maio/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/06/2007 | 3835.16 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/06/2007 | 2500.00 | 00064547582491 | FRANCINEIDE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ARRECADAÇÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003482006 | 0003861 | 29/06/2007 | 3500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA BEM COMO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 CONFORME CONTRATO DE Nº00348/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/06/2007 | 7133.03 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DATADO DE 30/06/2007 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/06/2007 | 8216.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DATADO DE 30/06/2007 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/06/2007 | 403.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 NA CONTA DO IPTU DE Nº20.686-5 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/06/2007 | 4793.67 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 1,5% DA COTA DO FPM DISTRIBUIDA EM 29/06/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/06/2007 | 87.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº100.3437-0 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/06/2007 | 29.00 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE TEDS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/06/2007 | 0.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº65-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/06/2007 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/06/2007 | 2663.35 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 29/06/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/06/2007 | 9587.32 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 26/09/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/06/2007 | 163.73 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FEX NO DIA 29/06/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0003832 | 29/06/2007 | 4227.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE FINANÇAS E AOS DEPARTAMENTOS E ELES VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/06/2007 | 3153.31 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/06/2007 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO COM A FRANQUIA DE 4.000(QUATRO MIL)COPIAS POR MÊS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/06/2007 | 210.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA PEQUENAS CONFRATERNIZAÇÕES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAQUELA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/06/2007 | 12847.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia de Órgãos desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001322007 | 0003800 | 29/06/2007 | 1800.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-8600 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001892007 | 0003841 | 29/06/2007 | 1800.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-8192 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/06/2007 | 10699.53 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DATADO DE 30/06/2007 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/06/2007 | 400.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/06/2007 | 400.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/06/2007 | 30700.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Maio/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 02/07/2007 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 02/07/2007 | 760.00 | 00003147064450 | RAQUEL BATISTA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 190(CENTO E NOVENTA)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,00(QUATRO REAIS)DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA QUE TRABALHARAM NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PMSR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00007174064400 | MARIA SELMA DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/07/2007 | 820.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM AVERBAÇÕES DE DESMEMBRAMENTO,AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REGISTRO DO PREDIO,93 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 02/07/2007 | 900.00 | 00000929559401 | ERIVALDO DA SILVA SIMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2007 LOTADO NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 02/07/2007 | 550.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DOS MESES DE MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO POR NÃO TER SIDO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 02/07/2007 | 265.00 | 08703228000150 | IVSON BORGES DE SOUZA - ME(CCI) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/07/2007 | 810.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PUBLICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO E JOSENILSON VIEIRA DA SILVA AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E DO TECNICO NA AREA DE TRIBUTOS ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA EM FACE DA CAPACITAÇÃO PARA O SUPER SIMPLES MINISTRADO PELA EGEP QUE SERA REALIZADO EM NATAL-RN CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 02/07/2007 | 985.10 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH COM FRANQUIA DE 4.000(QUATRO MIL)COPIAS POR MÊS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 ATUALMENTE SITUADA NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA *OBS LOCAÇÕES EXCEDENTES 5.951(CINCO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E HUM)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 02/07/2007 | 9000.00 | 00000360422420 | Marcus Odilon Ribeiro Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO DE Nº00575/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 02/07/2007 | 3650.00 | 00020472927434 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA NA AVENIDA ANISIO PEREIRA NA PINTURA INTERNA DAS SALAS DA RECEPÇÃO,SALA DOS ASSESSORES JURIDICOS E GABINETE DA PROCURADORA JURIDICA DO MUNICIPIO E SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA TIRAGEM DAS INFILTRAÇÕES CAUSADAS PELA CHUVA E DO RETELHAMENTO DE TODO O PRÉDIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 02/07/2007 | 164.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PROCESSOS CONFORME GUIAS ESPECIFICADAS EM ANEXO E DISCRIMINADA NO OFICIO DA PROCURADORIA JURIDICA EM ANEXO Nº0072/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 02/07/2007 | 290.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO QUE TRABALHARAM NO FECHAMENTO DO BALANCETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 02/07/2007 | 190.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO MEU VEICULO DE PLACA MNO-8594 EM HORARIO FORA DO EXPEDIENTE CONDUZINDO O DIRETOR DE DEPTO ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE E MATERIAL DE EXPEDIENTE 02(DUAS)RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 03(TRÊS)ENCADERNAÇÕES E 100(CEM)COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 02/07/2007 | 521.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 60(SESSENTA)ENCADERNAÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)E 2.810(DOIS MIL OITOCENTOS E DEZ)COPIAS XEROGRAFICAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS) DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 02/07/2007 | 6100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E TESOURARIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 02/07/2007 | 600.00 | 00004615101465 | AMANDA LOPES NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA REVISÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/07/2007 | 800.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA CONFECÇÃO DAS FICHAS FINANCEIRAS DAS CONTAS BANCARIAS DA EDILIDADE DAS 14:00 HS AS 18:00 HS PARA POSTERIOR CONFERENCIA PARA FECHAMENTO DOS BALANÇOS MENSAIS DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 02/07/2007 | 800.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ADICIONAIS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM FACE DO NOVO IMPOSTO IMPLANTADO NESTA CIDADE DENOMINADO SUPER SIMPLES DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO*OBS SERVIÇOS REALIZADOS NA SALA DA DIVISÃO DA FAZENDA DANDO TODO SUPORTE NECESSARIO PARA A EXECUÇÃO DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 02/07/2007 | 765.00 | 00007288310400 | REDSON PORTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 170(CENTO E SETENTA)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITARIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 02/07/2007 | 553.50 | 00007288310400 | REDSON PORTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 123(CENTO E VINTE E TRES)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITARIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 02/07/2007 | 1325.61 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE 2% DA COTA DO ICMS CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/07/2007 | 9942.06 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/07/2007 | 1217.95 | 00003811367447 | WEENDER NOGUEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECDETUR CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 02/07/2007 | 2380.00 | 24510752000160 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES BATISTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020919 | 02/07/2007 | 1687.50 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154, transportando Alunos e Professores da Zona Rural, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020920 | 02/07/2007 | 1950.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MOO 9551 de sua propriedade transportando Alunos e Professores, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020921 | 02/07/2007 | 465.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MMW 8654 de sua propriedade transportando Professores da zona rural, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020922 | 02/07/2007 | 600.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MNP 9959 de sua propriedade, transportando professores da Zona Rural, relativo ao mes de Junho/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa NNJ 2767, transportando Alunos e Professores da zona rural, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020924 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Uno/Mille de placa JUI 3484, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020925 | 02/07/2007 | 1950.00 | 00036481556449 | Edmilson Benedito do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MNV 6232 de sua propriedade transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020926 | 02/07/2007 | 6562.50 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos da zona rural das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade,relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020927 | 02/07/2007 | 1111.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante de Morais Neta, relativo ao mês de Maio/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020928 | 02/07/2007 | 283.50 | 08035860000172 | RAULYSON COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de material eletrico(Haste p/ aterramento, Caixa de Distribuiçao, Tomada p/ computador, Fio Normatizado 10mm e Fio Normatizado 12mm, destinado ao Censo Escolar desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020929 | 02/07/2007 | 1400.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Saveiro de placa MOF 4346, transportando Material Escolar e Merenda desta Secretária de Educação, relativo ao mes de Junho/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020930 | 02/07/2007 | 1350.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Kombi placa KHY 6165, destinados ao transporte de alunos do Municipio, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 02/07/2007 | 1820.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Kombi placa KLI 5381, destinados ao transporte de alunos do Municipio, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020932 | 02/07/2007 | 1560.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa LIG 3201, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020933 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa KHS 3138 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020934 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Uno Placa MNQ 7409,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020935 | 02/07/2007 | 1950.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MMR 3527, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020936 | 02/07/2007 | 4500.00 | 07693152000166 | MAURICIO JOSE LINS COSTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MMT 3097, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Junho/2007, conforme Contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020937 | 02/07/2007 | 1950.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KKV 1801, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020938 | 02/07/2007 | 1650.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa MNR 6778, transportando Alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mês de Junho/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020939 | 02/07/2007 | 2400.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa HTY 4904, transportando Alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mês de Junho/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 02/07/2007 | 1950.00 | 00002407330455 | Nelson Soares Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa 7849, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020941 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculos Fiat Uno de placa MNA 6963 de sua propriedade transportando Professores da zona rural, relativo ao mes de Junho/2007, conforme Contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020942 | 02/07/2007 | 1650.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa LIP 8886 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020943 | 02/07/2007 | 1650.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa BWL 4753, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020944 | 02/07/2007 | 990.00 | 00056807309449 | MARIA HELENA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa LJF 3107, transportando Alunos e Professores da zona rural, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020945 | 02/07/2007 | 2340.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Micro-Ônibus de placa KFO 4226, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020946 | 02/07/2007 | 210.00 | 00021988544491 | JOSE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de reforma de cadeiras estofadas pertencente a Secretária de Educação desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020947 | 02/07/2007 | 1260.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos do Ensino Fundamental desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020948 | 02/07/2007 | 6487.50 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade no transporte de alunos do ensino fundamental, da zona rural, no mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020949 | 02/07/2007 | 1650.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa LCH 0915, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020950 | 02/07/2007 | 1350.00 | 00003455065457 | João Fernandes de Sousa Júnior | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa LIQ 5845, transportando Alunos da zona Rural, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020951 | 02/07/2007 | 1050.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Gol de placa MMX 4867, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020952 | 02/07/2007 | 6.40 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente ao serviço prestado de Postagem (Carta Comercial com Selo) com destino FNDE,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001382007 | 0020953 | 02/07/2007 | 16800.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | Valor que se empenha referente a Confecção de 4.000 camisas c/ serigrafia para Fardamento Escolar para os Alunos das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020954 | 02/07/2007 | 468.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em transporte de Canoa, transportando Alunos da Zona Rural das Escolas do Ensino Fundamental, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020955 | 02/07/2007 | 1750.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Tecnicos e Professores da Sede, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020956 | 02/07/2007 | 2250.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi placa KHV 8775, transportando Tecnicos e Professores desta Secretária de Educação, relativo ao mes de Junho/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020957 | 02/07/2007 | 1800.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade Kombi de placa KFG 8741, transportando Tecnicos e Alunos, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 02/07/2007 | 2000.00 | 00002133234438 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo F4000 de placa MOC 0583 de sua propriedade, transportando Merenda Escolar, relativo ao mes Junho/2007, conforme Contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020959 | 02/07/2007 | 2600.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa KLB 2867 , transportando Tecnicos, Professores e Merenda desta Secretária de Educação, relativo ao mes de Junho/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020960 | 02/07/2007 | 2000.00 | 00056953330406 | Paulo Tavares de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo F4000 de placa KIP 2867 de sua propriedade transportando Material Escolar e Merenda desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2007, conforme Contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001922007 | 0020962 | 02/07/2007 | 15470.00 | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor referente aos serviços prestados na recarga de cartuchos de Tonner HP 12A.Da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020963 | 02/07/2007 | 620.00 | 00008890250453 | AEUDES RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa KOE 7979, transportando Alunos e Professores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020964 | 02/07/2007 | 1300.00 | 00005470700470 | RICARDO DA SILVA ALEXANDRE | Valor referente aos serviços prestados no conserto e instalação hidráulica no Poço Artesiano que faz o abastecimento na E.M.E.F Flaviano Ribeiro Coutinho, da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020965 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00005470700470 | RICARDO DA SILVA ALEXANDRE | Valor referente aos serviços prestados de consertos e instalação hidráulica da sisterna que faz o abastecimento da Creche Lourdes Torres, da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 02/07/2007 | 5753.50 | 02752686000100 | JOSE RODRIGUES DE LUCENA SERV. GRAFICOS - ME | Valor que se empenha referente a confecção de 370 camisa em malha 100% algodão, Fio 30 compolicromia costas e manga e serigrafia frente e costas, 370 Bonés tipo gorro com Pala em Taktel com regulador e fivela para os participantes PROGRAMA POERD do periodo 2007.1, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002142007 | 0020967 | 02/07/2007 | 4462.50 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Carne e Frango) destinados a Merenda Escolar das Escola do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020968 | 02/07/2007 | 600.00 | 00001107974429 | RODOLPHO MAGNO SOUZA NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados ao Sistema de Informações da Frequencia Escolar - Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020969 | 02/07/2007 | 600.00 | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDONÇA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados ao Sistema de Informações da Frequencia Escolar - Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020970 | 02/07/2007 | 600.00 | 00000890284490 | JOSE VANIL DE LIMA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados ao Sistema de Informações da Frequencia Escolar - Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020971 | 02/07/2007 | 467.45 | 00060359692400 | JOSELIA VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha referente a Complemento de Salario do mes de Fevereiro/2007, da Servidora acima citada(MAGISTERIO 60%), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020972 | 02/07/2007 | 380.00 | 00075241471472 | MIRIAM DA SILVA ROSAS | Valor que se empenha referente Folha de Pessoal do mes de Junho/2007 (APOIO 40%) da Servidora acima citada, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020973 | 02/07/2007 | 450.00 | 00091029201404 | SUELEIDE MARIA SALES | Valor que se empenha referente ao Complemento de Salario dos meses de Abril, Maio e Junho/2007 (APOIO 40%) da Servidora acima citada, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 02/07/2007 | 760.00 | 00005255069426 | TOMAS RAFAEL S. MOURA | Valor que se empenha referente Folha de Pessoal dos meses de Janeiro e Fevereiro/2007 (APOIO 40%) do Servidor acima citado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020975 | 02/07/2007 | 400.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados, na Assessoria Financeira, no Setor de Finanças da Secretaria de Educação do Município, no mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020976 | 02/07/2007 | 520.00 | 00002409697402 | SIVANILDO DA SILVA FIDELIS | Valor referente aos serviços prestados em diárias no veículo F4000 de placa AAd 2588, destinado a atender as necessidades do Abastecimento nas Unidades Escolares do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/07/2007 | 25.00 | 00044984200553 | VALDECI NEVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/07/2007 | 20.00 | 00002956957813 | EVANILDA DE LIMA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/07/2007 | 145.00 | 00008275919428 | GUTIERRES BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/07/2007 | 900.00 | 00010896716449 | MAURICIO LEITE BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA GINCANA ESPORTIVA PROMOVIDA PELOS PAIF s COM OS ALUNOS DO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DOS PROGRAMAS REALIZADO NO GINASIO DO CEST DURANTE OS DIAS 02,03,04,05 E 06/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 02/07/2007 | 18.00 | 00035858648487 | MARIA DA PENHA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/07/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 02/07/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 02/07/2007 | 49.00 | 00075371987487 | IRACI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 02/07/2007 | 12.00 | 00085405388491 | SEVERINA BENTO DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 02/07/2007 | 12.00 | 00021960976400 | JAIR GOMES FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 02/07/2007 | 12.00 | 00036537993415 | MARIA PEREIRA SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 02/07/2007 | 12.00 | 00091703026420 | MARIA BERNADETE CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/07/2007 | 10.00 | 00098077783449 | ADEILDE FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/07/2007 | 15.00 | 00036535745449 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 02/07/2007 | 49.00 | 00003975048450 | LINDIJANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 02/07/2007 | 49.00 | 00079031250449 | NEILZA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 02/07/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 02/07/2007 | 100.00 | 00030890829420 | ANTONIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 02/07/2007 | 39.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 02/07/2007 | 30.00 | 00073800007487 | JOSÉ EPAMINONDAS QUERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/07/2007 | 27.00 | 00000969218460 | SONIA MARIA DIAS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 02/07/2007 | 49.00 | 00089392779453 | ERIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 02/07/2007 | 22.00 | 00001073025438 | MARIA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 02/07/2007 | 42.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 02/07/2007 | 35.00 | 00007292096441 | JOSE WAGNER BERNARDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 02/07/2007 | 33.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 02/07/2007 | 38.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 02/07/2007 | 29.00 | 00082710112434 | CERIZEUDA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 02/07/2007 | 33.00 | 00016251644400 | EDMILSON SOARES DA SILVA | valor que ora se empenha refere-se a uma ajuda financeira para suprir necessidades urgentes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/07/2007 | 39.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 02/07/2007 | 30.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 02/07/2007 | 48.00 | 00077552598468 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 02/07/2007 | 49.00 | 00003461257400 | PATRICIA FARIAS ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 02/07/2007 | 34.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 02/07/2007 | 31.00 | 00006675531425 | CRISTIANE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 02/07/2007 | 15.00 | 00002470884470 | GIZEUDA ALFREDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 02/07/2007 | 12.00 | 00042458439420 | DAMIANA MARIA RODRIGUES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 02/07/2007 | 12.00 | 00003113382408 | SANDRA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 02/07/2007 | 29.00 | 00006650890405 | FRANCINEIDE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 02/07/2007 | 12.00 | 00069580260478 | LUZINETE DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 02/07/2007 | 40.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 02/07/2007 | 49.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 02/07/2007 | 26.00 | 00042618100425 | NELIDIA MARIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 02/07/2007 | 49.00 | 00032758375400 | ORLANDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 02/07/2007 | 49.00 | 00067398170491 | LEONILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 02/07/2007 | 49.00 | 00097867675434 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 02/07/2007 | 49.00 | 00046814337487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 02/07/2007 | 49.00 | 00085403350420 | JOÃO BATISTA MELO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 02/07/2007 | 49.00 | 00005809572413 | TACIELINGTON CASTRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 02/07/2007 | 200.00 | 00021982171472 | CREUZA JANUARIO FARIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 02/07/2007 | 425.00 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(NEUROLOGICO ENXAQUECA CRONICA)CAUSADA POR INFARTO LACUNAR ADJACENTE LATERAL DIREITO E COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 02/07/2007 | 49.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/07/2007 | 1541.39 | 05515224000311 | MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/07/2007 | 1199.59 | 00000854019430 | GINALDO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA PARA O SERVIÇO DE PINTURA DE BOXES DESTINADOS AOS MIUDOS E COBERTA DE PROTEÇÃO ENTRE BOXES DOS TEMPEROS E GALPÃO DE VERDURAS NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 02/07/2007 | 500.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(JULHO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 02/07/2007 | 472.50 | 00007288310400 | REDSON PORTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 105(CENTO E CINCO)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 02/07/2007 | 7907.50 | 06021985000118 | CLEUMY IND.COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº00466/2007 E DEMAIS DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003912006 | 0003931 | 02/07/2007 | 23271.09 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PONTE EM CONCRETO ARMADO 12,20 MTS SOBRE O RIO PRETO SITUADO NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO EM ANEXO | 02172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001372007 | 0003932 | 02/07/2007 | 27000.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INDUSTRIA E COM.DE PREFORMADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 45(QUARENTA E CINCO)POSTES CIRCULAR 200/12 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$600,00(SEISCENTOS REAIS)PARA SEREM UTILIZADOS NAS PRAÇAS E CALÇADÕES ESPECIFICADOS NA COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº00453/2007 EXPEDIDA PELA SEINFRA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/07/2007 | 3120.00 | 00020760299404 | FERNANDO MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 12.000(DOZE MIL)TIJOLOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,26(VINTE E SEIS CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DISCRIMINADAS A SEGUIR:MERCADO PUBLICO,OBRA DO SHOPPING DA MODA,PRAÇA DO CASTANHEIRO E POR FIM OBRA DA LINHA DO TREM CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 02/07/2007 | 200.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE)ADESIVOS MEDINDO 0,90X0,30 CM PARA A SINALIZAÇÃO DE 10(DEZ)CAVALETES CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº00442/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | Recuperação e Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002222007 | 0003941 | 02/07/2007 | 67875.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 25(VINTE E CINCO)KM DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE MUMBABA DE PININCHO MUMBABA DE BELEZ E MUMBABA DOS AMERICOS E DO INICIO DO MARCOS MOURA A CICEROLANDIA E ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 01942007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/07/2007 | 1590.00 | 08520486000109 | ADAUTO GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,90(QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS ESPECIFICADAS NA COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE Nº00469/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001602007 | 0003944 | 02/07/2007 | 27612.93 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SÃO TIAGO NO LOTEAMENTO SÃO JUDAS TADEU SITUADO EM VARZEA NOVA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02252007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002002007 | 0003963 | 02/07/2007 | 77019.00 | 07812190000190 | JML Comércio e Serviços - Jefferson Machado de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DE USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO SETOR ELETRICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/07/2007 | 960.00 | 00067580769468 | FRANCISCO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)PLACAS DE BRONZE COM NOMES DE PRAÇAS DA CIDADE DE SANTA RITA(PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO E PRAÇA LUCIANO WANDERLEY)SITUADAS NO CONJUNTO TIBIRI-II E NO CASTANHEIRO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 02/07/2007 | 16688.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO E COMUNICADO INTERNO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE Nº00472/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001652007 | 0003967 | 02/07/2007 | 5015.00 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 59(CINQUENTA E NOVE)VIAGENS NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS TIRADA DAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 02/07/2007 | 2500.00 | 00029547830449 | JOSE LUCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-7430 F-4000 EM 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00(CEM REAIS)NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS PRAÇAS QUE SE ENCONTRAM EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO SERVIÇO UNICO EM VIRTUDE DO GRANDE VOLUME DE MATERIAS EXISTENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS OBRAS*OBS INCLUSIVE AOS SABADOS 02,09,16,23 E 30/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572007 | 0003970 | 02/07/2007 | 2200.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 F-4000 EM 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00(CEM REAIS)NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS PRAÇAS QUE SE ENCONTRAM EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº446/2007 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/07/2007 | 1250.00 | 00007230853400 | ALYSSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE DESENHO DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 02/07/2007 | 1506.00 | 08520486000109 | ADAUTO GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 90(NOVENTA)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,90(QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) E 30(TRINTA)SACOS DE REBOCAL AO PREÇO UNITÁTIO DE R$2,50(DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 02/07/2007 | 1800.00 | 00004501106484 | RAFAEL DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE LEROLÂNDIA COM OS SEGUINTES MATERIAIS UTILIZADOS REPOSIÇÃO DE 48M DE TUBO DE 2 ROSCAVEL 8 LUVA GALVANIZADA 25M DE CORDA DE NYLON 18M DE CABO 3/2 E 1 RELER DE FALTA DE FASE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/07/2007 | 2730.22 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO,REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DA RUA CORONEL MENDES SITUADO EM VARZEA NOVA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DE CONTRATO E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 02272007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782007 | 0004027 | 02/07/2007 | 10395.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA BEBELANDIA A BR-101 NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO RIBEIRA DE CIMA E POR FIM FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)KM CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00001088215440 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL EDIÇÃO EM ILHA NÃO LINEAR E GRAVAÇÃO EM DVD DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 02/07/2007 | 1225.00 | 00013173146468 | ANTONIA DA SILVA DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM PLACA MMX-9233 NA DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 02/07/2007 | 1300.00 | 00013173146468 | ANTONIA DA SILVA DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM PLACA MMX-9233 NA DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 40(QUARENTA)HS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00001088215440 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL EDIÇÃO EM ILHA NÃO LINEAR E GRAVAÇÃO EM DVD DA INAUGURAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 02/07/2007 | 600.00 | 00001088215440 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL EDIÇÃO EM ILHA NÃO LINEAR E GRAVAÇÃO EM DVD DA INAUGURAÇÃO DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL NA EMEF ESTEVÃO J.C.CUNHA EM VARZEA NOVA E DAS FESTIVIDADES DE 1o JOÃOPEDRO DE VARZEA NOVA REALIZADO NA RUA GOMES VIEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 02/07/2007 | 1310.00 | 00005548294440 | REGINALDO DE OLIVEIRA FERRAZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM MINI-TRIO DE PLACA MNU-8162 PERFAZENDO UM TOTAL DE 29(VINTE E NOVE)HS EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 02/07/2007 | 1270.00 | 00005548294440 | REGINALDO DE OLIVEIRA FERRAZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM MINI-TRIO DE PLACA MNU-8162 PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO)HS EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/07/2007 | 20000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor ref. a transferencia financeira em favor do FMAS conforme oficio de nº420/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/07/2007 | 15451.50 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2007, CONFORME OFICIO DE Nº419/07.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 06/07/2007 | 14.99 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CFM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 06/07/2007 | 430.00 | 00004575085405 | POLIANA DE MEDEIROS GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM NOSSO CADASTRO EM VIRTUDE DA INSTALAÇÃO DO SUPERSIMPLES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000462007 | 0004071 | 06/07/2007 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 06/07/2007 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/07/2007 | 3300.00 | 07812190000190 | JML Comércio e Serviços - Jefferson Machado de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM)AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 24.000 BTUS DESTINADO A TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 06/07/2007 | 1175.00 | 00013173146468 | ANTONIA DA SILVA DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM PLACA MMX-9233 NA DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 35(TRINTA E CINCO)HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 06/07/2007 | 185.00 | 00046785825415 | MARCO CIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 03(TRÊS)VIDROS INCOLOR DE 4mm PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA MAIS ESPECIFICAMENTE PARA A FRENTE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E POR FIM DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TAMBEM VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 06/07/2007 | 812.00 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO EXTRAORDINARIAMENTE NO TURNO DA TARDE PARA A IMPLANTAÇÃO DO IMPOSTO SUPER SIMPLES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 06/07/2007 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 06/07/2007 | 2000.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAL DISCRIMINADO EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 06/07/2007 | 117.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)E 08(OITO)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADAS NA 3a CONFERENCIA MUNICIPAL DE SANTA RITA QUE VAI SER REALIZADO NO DIA 06/07/2007 NO CAIC LOCALIZADO A RUA VIRGINIO VELOSO BORGES S/N ALTO DO EUCALIPTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME MEMOS 04 E 11 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 06/07/2007 | 508.50 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 113(CENTO E TREZE)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME OFICIO DE Nº00520/2007 EXPEDIDO PELA SECRETARIA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 06/07/2007 | 951.60 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADOS REFRIGERANTES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº431/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 06/07/2007 | 600.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 06/07/2007 | 436.50 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 97(NOVENTA E SETE)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 06/07/2007 | 600.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 06/07/2007 | 400.00 | 00039799999472 | JOÃO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 06/07/2007 | 400.00 | 00056829000491 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020977 | 06/07/2007 | 1400.00 | 00044132760430 | IVANILDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no retelhamento da Escola do Ensino Fundamental Padre João Felix desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102007 | 0004073 | 06/07/2007 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 06/07/2007 | 4032.06 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO ALAMBRADO COM TELA DE FERRO GALVANIZADO COM MALHA DE 2"FIXADA EM ESTACA NO ESTADIO DE FUTEBOL O MORAIZÃO SITUADO EM VARZEA NOVA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO E COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDO PELA SEINFRA DE Nº462/2007 E DEMAIS DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 06/07/2007 | 39.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 06/07/2007 | 18.00 | 00006955980408 | GERSON LUIZ DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 06/07/2007 | 8.00 | 00001103497413 | IVANILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 06/07/2007 | 30.00 | 00078861594468 | EDNILDA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 06/07/2007 | 15.00 | 00002550904478 | MARIA MISSELENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 06/07/2007 | 41.00 | 00025208276453 | FRANCISCO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 06/07/2007 | 20.00 | 00017699444434 | MARLENE CESARINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 06/07/2007 | 49.00 | 00025062948487 | MARIA DAS MERCES FRANQUILINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 06/07/2007 | 49.00 | 00001124297421 | ALINE DAS MERCES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 06/07/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 06/07/2007 | 35.00 | 00007873406423 | GELANE VALQUIRIA DOS SANTOS QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 06/07/2007 | 49.00 | 00005913937430 | SLOVIK GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 06/07/2007 | 20.00 | 00005242697423 | ANA MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 06/07/2007 | 30.00 | 00003910599478 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 06/07/2007 | 30.00 | 00014412420400 | ANA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 06/07/2007 | 30.00 | 00000811352463 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 06/07/2007 | 35.00 | 00004920500408 | RODRIGO DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 06/07/2007 | 38.00 | 00052739570449 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 06/07/2007 | 25.00 | 00020760914400 | IRENE FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES IRGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 06/07/2007 | 30.00 | 00006218335410 | LARISSA DE LIMA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 06/07/2007 | 200.00 | 00046714952449 | ROBERTO JOÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 06/07/2007 | 1200.00 | 00005319602421 | LUCILA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PROJETOR DATA-SHOW COM TELA 3X2 E DVD PLAYER PARA A EXIBIÇÃO REGISTRANDO VARIAS INAUGURAÇÕES DE RUAS NESTE MUNICIPIO DENTRE OUTRAS PROMOVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 06/07/2007 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001742007 | 0004078 | 06/07/2007 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 COM VEICULAÇÕES NO APOIO CULTURAL DA RADIO ARAPUAN FM 95,3 AO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 06/07/2007 | 1200.00 | 00005319602421 | LUCILA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PROJETOR DATA-SHOW COM TELA 3X2 E DVD PLAYER PARA A EXIBIÇÃO REGISTRANDO VARIAS INAUGURAÇÕES DE RUAS DENTRE OUTROS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692007 | 0004060 | 06/07/2007 | 3380.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA S-10 DE PLACA MNA-4493 NO MÊS DE JUNHO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS OBS*SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº00464/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 06/07/2007 | 7800.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHINHA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº470/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 06/07/2007 | 1590.00 | 06328937000177 | APARECIDA JUREMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,90(QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS MUNICIPAIS(SHOPPING DA MODA MERCADO PUBLICO E BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 06/07/2007 | 1092.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM. E REP. DE EQUIP. HIDRAULICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A CAIXA D AGUA EM ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E MATERIAL PARA OS SERVIÇOS NA RUA DA ALEGRIA EM FORTE VELHO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº473/2007 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001872007 | 0004054 | 06/07/2007 | 78581.76 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS E DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA BEM COMO A CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DA MODA NO ANTIGO TENIS CLUBE CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº00419/2007 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020978 | 09/07/2007 | 6543.71 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas e Legumes), destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020979 | 10/07/2007 | 218037.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a 2ª Parcela do 13º Salario/2007 dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020980 | 10/07/2007 | 692.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, DECORRENTE DO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - PROFESSORES MAGISTÉRIO 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020981 | 10/07/2007 | 84532.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a 2ª Parcela do 13º Salario/2007 dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 10/07/2007 | 478.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, DECORRENTE DO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - APOIO 40%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020983 | 10/07/2007 | 62826.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a 2ª Parcela do 13º Salario/2007 dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE E VIGILANTE), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020984 | 10/07/2007 | 382.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria sobre 2ª Parcela do 13º Salario/2007 dos funcionarios (SEDE E VIGILANTE) conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020985 | 10/07/2007 | 9354.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pessoal dos Funcionários de Educação (PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA) relativo a um 2/3 (pagamento) do mes de Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020986 | 10/07/2007 | 28.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancaria da Folha de Pessoal dos Funcionários de Educação (PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA) relativo a um 2/3 (pagamento) do mes de Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020987 | 10/07/2007 | 3945.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pessoal dos Funcionários de Educação (PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA) relativo a um 1/3 (pagamento) do mes de Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020988 | 10/07/2007 | 7950.00 | 03588618000102 | CENTRAL DE ALIMENTOS QUIRINO Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação destinados as Creches deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002402007 | 0020989 | 10/07/2007 | 79450.00 | 07697901000123 | HERONDY AUGUSTO MENDES NETO - ME | Valor que se empenha referente Aquisição de Material Permanente (Equipamentos e Utensilios Domesticos) destinados as Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020990 | 10/07/2007 | 505.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Valor que se empenha referente ao Emplacamento do veiculo Besta KIA, placa MNA 5787, pertencente a esta Secretaria de Educação deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/07/2007 | 300.00 | 00068979355491 | KATIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO)COLETES DUPLA FACE E 1(UMA)BOLA DE FUTEBOL DESTINADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/07/2007 | 23832.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO DO MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/07/2007 | 137042.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/07/2007 | 9117.59 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DO ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/07/2007 | 4568.43 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/07/2007 FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/07/2007 | 1344.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X EM FAVOR DA CONDIAM MÊS DE JULH0/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/07/2007 | 3779.50 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/07/2007 | 1150.00 | 00002509942409 | MANOEL JOÃO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/07/2007 | 1150.00 | 00002943356417 | GIORDANA GAMBARRA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/07/2007 | 300.00 | 00006555521465 | JACKSON MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DE 100(CEM)CARTAZES P/CONFERENCIA DO PLANO DIRETOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/07/2007 | 4820.00 | 00003343008435 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REGULARIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS DADOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA REMAG 41 DE INDIVIDUALIZAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AOS ANOS DE 1985 A 1993 PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA ONDE O NÃO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA IMPLICARA EM FALTAS COMO PENALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/07/2007 | 720.00 | 00003710631831 | GILVANDRO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00(SEIS REAIS)PARA OS PARTICIPANTES DA ETAPA PREPARATORIA MUNICIPAL PARA A 3a CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES QUE FOI REALIZADO NO CEOP CONFORME MEMO DE Nº006/PDP EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/07/2007 | 42556.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/07/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/07/2007 | 30.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE 2o TRANSLADO DE ESCRITURAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/07/2007 | 10058.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/07/2007 | 13200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROCURADORIA JURIDICA(PESSOAL CONTRATADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/07/2007 | 3045.63 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/07/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/07/2007 | 27408.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 10/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/07/2007 | 63486.05 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS/EMPRESA NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)DO DIA 10/07/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/07/2007 | 60864.96 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS/PARC/RET NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/07/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/07/2007 | 1215.68 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICM DISTRIBUIDA EM 10/07/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/07/2007 | 34846.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO CELEBRADO EM 28/12/2004 ENTRE AS PARTES CONFORME COMPROVANTE EXPEDIDO PELO BANCO DO BRASIL/SA DO DIA 10/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/07/2007 | 13704.23 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE AO 1,5% DA COTA DO FPM CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 DO DIA 10/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/07/2007 | 43.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA DE Nº16.975-7 EM FAVOR DA SAELPA CONFORME AVISO DO DIA 10/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/07/2007 | 895.05 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO DE Nº343/2007 EMITIDO PELA JUIZA TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/07/2007 | 209.44 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE A MATERIAS PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/07/2007 | 6600.00 | 07900748000190 | MV COMERCIO E SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)AR-CONDICIONADOS MODELO SPLIT CAPACIDADE 24.000 BTUS PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0004131 | 10/07/2007 | 4518.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE FINANÇAS E AOS DEPARTAMENTOS E ELES VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/07/2007 | 3000.00 | 00006555521465 | JACKSON MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500(QUINHENTOS)TALÕES CARBONADOS MEDINDO 50X3 PARA SEREM UTILIZADOS NA COBRANÇA NA FEIRA PUBLICA DESTE MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$6,00(SEIS REAIS)PARA O DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/07/2007 | 45749.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/07/2007 | 16591.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(CONTRATOS)DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/07/2007 | 135.30 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO VEICULO DE PLACA MNO-8594 DE PROPRIEDADE DO FUNCIONARIO EGLONEI CORREIA DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PERFAZENDO 02(DUAS)VIAGENS IDA E VOLTA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO BEM COMO AO HSBC BANCO SITUADO NO CENTRO A LOJA DE INFORMATICA INSIDE NA BEIRA RIO E POR FIM 300(TREZENTOS)XEROX E 02(DUAS)ENCADERNAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA CONF DOCS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/07/2007 | 31.50 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COPIAS XEROGRAFICAS PERFAZENDO UM TOTAL DE 210(DUZENTOS E DEZ)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,15(QUINZE CENTAVOS)DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/07/2007 | 2846.04 | 00025100769491 | SEVERINO BENEDITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS BUREAUX MESA PARA COMPUTADOR E BALCÃO CONFORME PROJETO DE REFORMULAÇÃO DA SALA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001692007 | 0004195 | 10/07/2007 | 2400.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-5959 NO MÊS DE JUNHO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO PERIODO DIURNO MAIS PRECISAMENTE AOS SETORES DE TESOURARIA GERAL CADASTRO IMOBILIARIO E ISSQN DIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS)CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00085458791487 | TONE MARINHO GONDIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO HORARIO DAS 14:00HS AS 20:00HS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO TRABALHO DE AUDITAGEM DAS DESPESAS CORRENTES REFERENTES AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO NO SETOR DE AUDITORIA NA CONFERENCIA DA SITUAÇÃO FISCAL DE PESSOAS JURIDICAS BEM COMO PESSOAS FISICAS DENTRE OUTRAS ATIVIDADES PARA MELHOR QUALIDADE DAS DESPESAS PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/07/2007 | 568.65 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CIDE DE Nº20.907-4 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/07/2007 | 1.67 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/07/2007 | 5211.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/07/2007 | 960.00 | 00067580769468 | FRANCISCO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)PLACAS DE BRONZE COM NOMES DE PRAÇAS DA CIDADE DE SANTA RITA(PRAÇA DO ATLETA E PRAÇA OTÁVIO BERNARDINO)SITUADO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002122007 | 0004129 | 10/07/2007 | 22473.96 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA OSWALDO CRUZ SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E LAUDO TECNICO MEDINDO 747,28 M2 E DEMAIS DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 02262007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00001145151400 | MARCOS JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DOS ORGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/07/2007 | 380.00 | 00082660930406 | JOSÉ DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO DE Nº579/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/07/2007 | 450.00 | 00043653316472 | JOSE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO DE Nº579/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/07/2007 | 7500.00 | 00004176387440 | JOSE ALESXANDRO PEREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 750 M3 DE AREIA GROSSA DESTINADO AO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NO BAIRRO DO AÇUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/07/2007 | 584.80 | 00187255000105 | PEDRA POLIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 7,31 MT2 DE GRANITO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS)PARA SEREM UTILIZADAS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/07/2007 | 90357.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/07/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CONTRATOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/07/2007 | 16008.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO E COMUNICADO INTERNO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE Nº00489/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/07/2007 | 1590.00 | 06328937000177 | APARECIDA JUREMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,90(QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS MUNICIPAIS(SHOPPING DA MODA MERCADO PUBLICO CALÇADÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA PRAÇA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/07/2007 | 1105.00 | 00091701830400 | Ivonaldo Luiz de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 65(SESSENTA E CINCO)M2 DE LAGES COM O VALOR UNITÁRIO DE R$ 17,00(DEZESSETE REAIS)DESTINADO AO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003912006 | 0004168 | 10/07/2007 | 36646.56 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PONTE EM CONCRETO ARMADO 12,20 MTS SOBRE O RIO PRETO SITUADO NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 4a MEDIÇÃO EM ANEXO | 02172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002042007 | 0004172 | 10/07/2007 | 22200.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 296(DUZENTOS E NOVENTA E SEIS)HORAS DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DESTINADO AOS SERVIÇOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002482007 | 0004190 | 10/07/2007 | 16346.97 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MARIA ISABEL CAMARA NO LOTEAMENTO TELEMACO SANTIAGO SITUADA NESTE MUNICIPIO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO PERFAZENDO UM TOTAL DE 566,40 M2 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02282007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002482007 | 0004191 | 10/07/2007 | 26913.14 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MANOEL FRANCISCO TITO SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO PERFAZENDO UM TOTAL DE 935,40 M2 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02282007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002482007 | 0004192 | 10/07/2007 | 10087.92 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOSÉ GABRIEL DA SILVA SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO PERFAZENDO UM TOTAL DE 405,00 M2 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02282007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002082007 | 0004193 | 10/07/2007 | 30847.72 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOÃO GOMES DA MACENA SITUADA NO LOTEAMENTO TELEMACO SANTIAGO NESTE MUNICIPIO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.102,50 M2 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02292007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002192007 | 0004202 | 10/07/2007 | 5711.95 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ABDOM MIRANDA SITUADA NO LOTEAMENTO TELEMACO SANTIAGO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO PERFAZENDO UM TOTAL DE 187,20 M2 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02312007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002192007 | 0004203 | 10/07/2007 | 9826.20 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PADRE AMARO SITUADA NO LOTEAMENTO TELEMACO SANTIAGO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO PERFAZENDO UM TOTAL DE 308,10 M2 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02312007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002192007 | 0004204 | 10/07/2007 | 13247.54 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA LOURIVAL FERREIRA DA SILVA SITUADA NO LOTEAMENTO TELEMACO SANTIAGO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO PERFAZENDO UM TOTAL DE 456,00 M2 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02312007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002092007 | 0004208 | 10/07/2007 | 11832.96 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA APRIGIO CARLOS DA SILVA SITUADO NO LOTEAMENTO TELEMACO SANTIAGO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO PERFAZENDO UM TOTAL DE 410,20 M2 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02302007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002542006 | 0004217 | 10/07/2007 | 5972.25 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ADITIVO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA BR-101 AO TERMINAL DE PIRPIRI SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 253,30 M2 E DEMAIS DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 01962006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/07/2007 | 200.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/07/2007 | 26530.50 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/07/2007 A 15/07/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.538(HUM MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO)TONELADAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$17,25(DEZESSETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/07/2007 | 450.00 | 00004586889403 | FRANKLIN RODRIGUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/07/2007 | 600.00 | 00005360199407 | LUIS FELIPE NUNES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/07/2007 | 8403.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/07/2007 | 140.00 | 00001237891418 | JUZINILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)FAIXAS EM ADESIVO RECORTADO ELETRONICAMENTE APLICADAS EM POLIETILENO BRANCO COM ACABAMENTO EM MADEIRA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA 5a FESTA DA PADROEIRA DE SANT ANA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/07/2007 | 600.00 | 00005360199407 | LUIS FELIPE NUNES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PARA ENTREGA DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTEVÃO CARNEIRO JOSÉ DA CUNHA EM VARZEA NOVA E DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 3ªCONFERENCIA DAS CIDADES REALIZADO NO AUDITORIO DO CEOP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/07/2007 | 900.00 | 00051847825400 | ALMIR BORBA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DAS GRADES DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DAS MUDAS DE ARVORES PLANTADAS NA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DO SEU INICIO AO TERMINO FAZENDO PARTE DO PROJETO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE DENOMINADO "PLANTE UMA ARVORE" INTRODUZIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/07/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/07/2007 | 400.00 | 00076863484404 | GEANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/07/2007 | 30.00 | 00088597318449 | RADOYKA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/07/2007 | 30.00 | 00046715274487 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/07/2007 | 49.00 | 00043614582434 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/07/2007 | 49.00 | 00001178623475 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/07/2007 | 39.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/07/2007 | 38.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/07/2007 | 42.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/07/2007 | 48.00 | 00054929644453 | ZACARIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/07/2007 | 49.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/07/2007 | 49.00 | 00098108093449 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/07/2007 | 49.00 | 00000920480489 | LUIZ ANTONIO DE CASTRO SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/07/2007 | 30.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/07/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/07/2007 | 41.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/07/2007 | 39.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/07/2007 | 22.00 | 00016251644400 | EDMILSON SOARES DA SILVA | valor que ora se empenha refere-se a uma ajuda financeira para suprir necessidades urgentes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/07/2007 | 20.00 | 00071480463434 | MARIA DA GUIA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/07/2007 | 40.00 | 00092824960400 | GECIANE FEITOSA DE PAIVA MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/07/2007 | 29.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/07/2007 | 39.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/07/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/07/2007 | 10.00 | 00027450350459 | ANTONIA GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/07/2007 | 38.00 | 00006218335410 | LARISSA DE LIMA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/07/2007 | 73380.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/07/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/07/2007 | 45.00 | 00008272702401 | JONILSON COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/07/2007 | 45.00 | 00076904750430 | FRANCISCA ATENILZA V.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/07/2007 | 45.00 | 00091029147434 | MYLANIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/07/2007 | 48.00 | 00057882118400 | MARIA CICERA A COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/07/2007 | 1200.00 | 02611665000167 | CLAUDIO HEMANOEL PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)SKATES PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAL QUE IRÃO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA LUCIANO WANDERLEY EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/07/2007 | 35.00 | 00001251688454 | ANA PAULA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/07/2007 | 30.00 | 00060360577415 | DULCE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/07/2007 | 20.00 | 00057117624434 | MARISA FELIX CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/07/2007 | 31.00 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/07/2007 | 38.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/07/2007 | 33.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/07/2007 | 39.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/07/2007 | 20.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/07/2007 | 48.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/07/2007 | 12.00 | 00096548258487 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/07/2007 | 35.00 | 00006201487484 | JAILSON HONORATO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/07/2007 | 500.00 | 00001237891418 | JUZINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)FAIXAS EM ADESIVO RECORTADO ELETRONICAMENTE APLICADAS EM POLIETILENO BRANCO COM ACABAMENTO EM MADEIRA MEDINDO 3X0,70 PARA DIVULGAÇÃO DA ETAPA PREPARATORIA PARA 3a CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/07/2007 | 39.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/07/2007 | 46.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/07/2007 | 45.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/07/2007 | 49.00 | 00003540248412 | MONICA RAQUEL PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/07/2007 | 49.00 | 00056946694449 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/07/2007 | 49.00 | 00008931565402 | BELMAIANY DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/07/2007 | 910.00 | 00002472049439 | LUCELIA LIMA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA COMO ASSISTENTE SOCIAL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MELHORIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS CONVENIOS FIRMADOS COM O MINISTERIO DAS CIDADES DURANTE O PERIODO DE JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/07/2007 | 100.00 | 00099309041404 | LUCINEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/07/2007 | 35.00 | 00003866557400 | MIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/07/2007 | 39.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/07/2007 | 46.00 | 00036536954491 | MARTA JANE LIMEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/07/2007 | 20.00 | 00000948353490 | GERUZA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/07/2007 | 18.00 | 00028827317449 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/07/2007 | 3500.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor referente a transferencia em favor do FMSA,debitado na conta de nº20.686-5,conforme oficio de nº435/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/07/2007 | 40.00 | 00072622113404 | PERCILIO ARMANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 12/07/2007 | 26.94 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 12/07/2007 | 2319.20 | 08035860000172 | RAULYSON COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de materiais eletricos,ferragens e construção destinado as Escolas Municipal do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020992 | 13/07/2007 | 7560.00 | 03328462000120 | JOSEVAL DA SILVA | Valor que se empenha referente aquisição de Generos de Alimentação destinados as Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020993 | 16/07/2007 | 226.95 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | Valor que se empenha referente aquisição de Generos de Alimentação (Pães Francês) destinados as Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020994 | 16/07/2007 | 1782.84 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes Julho/2007, da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020995 | 17/07/2007 | 430.00 | 06054859000160 | ANTONIO JARBAS DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção dos Freios em Geral,troca da correia dentada e do suporte do alternador do Veiculo BESTA KIA PLACA MNA 5787 pertencente a Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020996 | 17/07/2007 | 60.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor referente aos serviços prestados na locação de uma Caixa de Som Amplificada e um Microfone sem fio,evento realizado pelo Departamento de Educação Especial do PROJETO EDUCAR NA DIVERSIDADEno Auditório da Secretaria de Educação do Município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020997 | 17/07/2007 | 150.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor referente aos serviços prestados na locação de duas Caixas de Som Profissional em pedestais, Microfones e DVD PLAYER ,evento realizado pelo Departamento de Educação Especial do PROJETO EDUCAR NA DIVERSIDADE no Auditório da Secretaria de Educação do Município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 17/07/2007 | 5000.00 | 07248790000178 | ASSOCIAÇÃO DAS QUAD. JUNINAS DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE 10(DEZ) GRUPOS DE QUADRILHAS JUNINAS PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 17/07/2007 | 4000.00 | 00064555399404 | SANDOVAL CLAUDINO DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO PRA TORAR CALCINHA NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NO BAIRRO DO AÇUDE FAZENDO PARTE DO CARNAVAL PARTICIPAÇÃO PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 17/07/2007 | 117827.86 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 17/07/2007 | 55309.47 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 17/07/2007 | 49645.08 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS DE ARRECADACAO DE ISS E IRRF)REF.AOS RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME AO OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 17/07/2007 | 15710.38 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE AO 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 DISTRIBUIDA EM 17/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 17/07/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 17/07/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 17/07/2007 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A DEP CHEQUE SUPERIOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 17/07/2007 | 853.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO EXPEDIDO PELA CEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 17/07/2007 | 25.80 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA CONTRAIDA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 17/07/2007 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA SALA DE PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DE CONVENIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0004254 | 17/07/2007 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ISSQN E IPTU DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 17/07/2007 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DE Nº16.975 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 17/07/2007 | 2400.00 | 00001237891418 | JUZINILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA)PARES DE ADESIVOS PARA SINALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002432007 | 0004248 | 17/07/2007 | 78800.70 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA O SEU ALMOXARIFADO CENTRAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO COM AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA COORDENADORIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 17/07/2007 | 480.00 | 00006268769406 | CHARLES ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2007 NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG DA COOR DE ADMINISTRAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME OFICIO DE Nº00581/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 17/07/2007 | 800.00 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 17/07/2007 | 900.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001962007 | 0004258 | 17/07/2007 | 1890.00 | 00071632026449 | Jovenildo Bernardo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOH-6080 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHOO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 17/07/2007 | 12324.76 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2007 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 17/07/2007 | 390.00 | 00001237891418 | JUZINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12(DOZE)FAIXAS EM ADESIVO RECORTADO ELETRONICAMENTE APLICADAS EM POLIETILENO BRANCO COM ACABAMENTO EM MADEIRA PARA A DIVULGAÇÃO DE PATROCINIO DESTA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 17/07/2007 | 49.00 | 00080571646468 | MARILEIDE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 17/07/2007 | 15.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/07/2007 | 10.00 | 00007866193410 | MARIA DENISE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 17/07/2007 | 25.00 | 00020370547420 | NAILDE DE FATIMA G.DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/07/2007 | 1200.00 | 02611665000167 | CLAUDIO HEMANOEL PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)SKATES PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAL QUE IRÃO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO EM TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 17/07/2007 | 30.00 | 00087291819415 | EDNA MUNIZ DE LIMA | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 17/07/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 17/07/2007 | 39.00 | 00001865916404 | SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 17/07/2007 | 49.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 17/07/2007 | 8.00 | 00005440320474 | MARIA FRANCISCA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 17/07/2007 | 10000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor referente a transferencia em favor do FMAS,debitado na conta de nº16.975-7,conforme oficio de nº446/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/07/2007 | 20.00 | 00020567855449 | SEBASTIAO MARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/07/2007 | 45.00 | 00002281324443 | IVANILDA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/07/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 17/07/2007 | 49.00 | 00005089017409 | VIANIA FRANCO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/07/2007 | 20.00 | 00022578617449 | MANOEL DANIEL LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 17/07/2007 | 47.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002332007 | 0004235 | 17/07/2007 | 40810.42 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ADALGISA SALES DE MATOS SITUADO NO LOTEAMENTO SÃO JUDAS TADEU EM VARZEA NOVA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.442 M2 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02322007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002282007 | 0004236 | 17/07/2007 | 39474.30 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CARLOS GOMES SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.391,40 M2 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02332007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 17/07/2007 | 1590.00 | 06328937000177 | APARECIDA JUREMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,90(QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS MUNICIPAIS(SHOPPING DA MODA MERCADO PUBLICO CALÇADÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA PRAÇA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020998 | 18/07/2007 | 1008.50 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em Registro de Atas dos Conselhos das Escolas da Rede Municipal do Ensino Fundamental e reconhecimento de Firma dos Novos Presidentes dos Conselhos Escolares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020999 | 18/07/2007 | 508.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola do Ensino Fundamental Flavio Ribeiro Coutinho, relativo ao mês de Julho/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021000 | 19/07/2007 | 800.00 | 00044132778487 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na confecção e colocação de Grades, Portão na Escola Municipal do Ensino Fundamental Estevão José Carneiro, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021006 | 19/07/2007 | 119.90 | 16182834021283 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de um Radio Gravador destinado a esta Secretaria de Educação para ser utilizado em vários eventos, arquivos de audio sobre palestra e outos assuntos dos projetos trabalhados, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021001 | 20/07/2007 | 266.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola do Ensino Fundamental Dep. Jose Mariz, relativo ao mês de Julho/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021002 | 20/07/2007 | 770.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021003 | 20/07/2007 | 1505.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escola do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021004 | 20/07/2007 | 375.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Professores E.M.E.F Paulo Jorge, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021005 | 20/07/2007 | 6600.12 | 03165747000198 | JANIVAL XAVIER DE AZEVEDO -ME | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas e Legumes), destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020961 | 20/07/2007 | 670.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, relativo ao mes de Julho/2006, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/07/2007 | 6500.00 | 10754307000131 | Altamiro Produções Artísticas - Altamiro Santos de Almeida | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRO DO LITORAL NO 1ºJOÃO PEDRO DE SANTA RITA REALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/07/2007 | 200.00 | 00018125379487 | JOSÉ CAMILO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MON-3423 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS EQUIPES DE FUTEBOL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL FORÇA JOVEM DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NAS CATEGORIAS SUB-13 E SUB-15 PARA O JOGO AMISTOSO CONTRA A EQUIPE DO SANTOS DE JOÃO PESSOA NO CONJUNTO ERNESTO GEISEL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/07/2007 | 45553.31 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000332007 | 0004393 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/07/2007 | 3233.71 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ANP ROYALTIES DO DIA 20/07/2007 CONFRME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/07/2007 | 178.32 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO SEU REFORÇO RELATIVO AO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DO DIA 30/06/2007 CORRESPONDENTE A MULTA DISCRIMINADA NO DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/07/2007 | 480.00 | 00003147064450 | RAQUEL BATISTA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE)REFEIÇÕES ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES DESTINADO A COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL CONDEC REFERENTE AO ENCONTRO DESTA COORDENADORIA DESTINADA A DEBATER ASSUNTO DA MESMA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/07/2007 | 900.00 | 00000929559401 | ERIVALDO DA SILVA SIMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2007 LOTADO NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/07/2007 | 480.00 | 00006268769406 | CHARLES ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2007 NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG DA COORD DE ADMINISTRAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME OFICIO DE Nº00598/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/07/2007 | 7820.00 | 06263895000133 | JANE POMPILO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000(CINCO MIL)CAPAS DE PROCESSO 100(CEM)BLOCOS DE COPIA DE CHEQUE INTERCALADOS COM CARBONO 5.000(CINCO MIL)FÔLHAS DE PAPEL OFICIO C/TIMBRE E 1.000(HUM MIL)ENVELOPES SACO BRANCO COM TIMBRE PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIARIOS E PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/07/2007 | 100.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE 20(VINTE)FIRMAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0004388 | 20/07/2007 | 2600.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TOTALIZANDO 26(VINTE E SEIS)DIARIAS NO MÊS DE JULHO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO COM DIARIA FIXADA EM R$100,00(CEM REAIS)*OBS DIARIAS EXCEPCIONALMENTE NOS DIAS 07,14,21 E 28/07/2007 AOS SABADOS SERVINDO A COORDENADORIA ENVIANDO DADOS PARA A CONFECÇÃO DA FOPAG DO MÊS DE JULHO/2007 PARA O ESCRITORIO SITUADO NA RUA CARNEIRO DA CUNHA,40 BAIRRO TORRE J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002122005 | 0004336 | 20/07/2007 | 40421.42 | 07878389000111 | AMORIM & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005 (JULHO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/07/2007 | 532.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO DESTINADO AO ANIVERSARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/07/2007 | 1000.00 | 00003468673477 | JOSINALDO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS SETORES DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/07/2007 | 3768.39 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/07/2007 | 95.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO MEU VEICULO DE PLACA MNO-8594 EM HORARIO FORA DO EXPEDIENTE CONDUZINDO O DIRETOR DE DEPTO ALEXSANDRO S. DE SOUZA A CIDADE DE J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE PARA O SEGUINTE INTINERARIOS TCE RECEITA FEDERAL NA EPITACIO PESSOA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SECOP E A LOJA DE INFORMATICA INSIDE AMBOS NA AVENIDA BEIRA-RIO E DIVERSAS IDAS AO BANCO DO BRASIL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/07/2007 | 77.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/07/2007 | 5423.92 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº404/2007 EMITIDO PELA JUIZA TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/07/2007 | 528.72 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº400/2007 EMITIDO PELA JUIZA TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/07/2007 | 223.69 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº412/2007 EMITIDO PELA JUIZA TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/07/2007 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº288/2007 EMITIDO PELA JUIZA TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/07/2007 | 5530.95 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 1,5% DA COTA DO FPM DISTRIBUIDA EM 20/07/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/07/2007 | 3072.98 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 20/07/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/07/2007 | 11061.88 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 20/07/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/07/2007 | 178.21 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO MUNICIPIO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO DIA 20/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/07/2007 | 2155.81 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ANP ROYALTIES DO DIA 20/07/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/07/2007 | 1180.00 | 00084099666468 | ELIOSVALDO MATIAS DA GAMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO NA ORGANIZAÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 PARA A DISTRIBUIÇÃO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/07/2007 | 489.30 | 00060356740463 | ROSANA MARIA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM FARDAMENTO PARA AS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 07(SETE)BLAZERES COM A FINALIDADE DA PADRONIZAÇÃO DOS SERVIDORES CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/07/2007 | 400.00 | 00034374655468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO DO FLUENTE ANO NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/07/2007 | 250.00 | 00004648646401 | RAFAELA FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COM OS CONTRIBUINTES DO NOVO IMPOSTO SUPER-SIMPLES QUE ESTÃO REGULARIZANDO A SUA SITUAÇÃO NESTA EDILIDADE DURANTE OS DIAS 23,24,25,26,27,30 E 31/07/2007 NA PARTE DO ATENDIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/07/2007 | 380.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DA TESOURARIA GERAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/07/2007 | 25.80 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA CONTRAIDA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/07/2007 | 141.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE)AGUAS MINERAIS E 03(TRÊS)BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/07/2007 | 350.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE EM FACE DO NOVO IMPOSTO SUPER-SIMPLES INTRODUZIDO PELO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/07/2007 | 900.00 | 00088474674468 | PAULO GERMANO COUTINHO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA EMISSÃO DE GUIAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO SUPER-SIMPLES INTRODUZIDO PELO GOVERNO FEDERAL NOS MUNICIPIOS PARA POSTERIOR PAGAMENTO NA TESOURARIA GERAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/07/2007 | 400.00 | 00034374655468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO DO FLUENTE ANO NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/07/2007 | 33.99 | 00096546603420 | ANTONIO DE SOUZA DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA CONTRAIDA COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU INSCRIÇÃO DE Nº03.020.024 DO ANO DE 2003 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000322007 | 0004392 | 20/07/2007 | 1700.00 | 00003487001489 | Giovani da Rocha Luna | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/07/2007 | 140.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO MEU VEICULO DE PLACA MNO-8594 EM HORARIO FORA DO EXPEDIENTE CONDUZINDO O DIRETOR DE DEPTO ALEXSANDRO S. DE SOUZA A CIDADE DE J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE PARA O SEGUINTE INTINERARIOS TRIBUNAL DE CONTAS,BANCO HSBC E ESCRITORIO DA SECOP E POR FIM FORNECIMENTO DE MATERIAL PAPEL CASCA DE OVO PARA A DIVISÃO DA FAZENDA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/07/2007 | 15965.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO E COMUNICADO INTERNO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE Nº00502/2007 NO PERIODO DE 23/07/2007 A 27/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/07/2007 | 400.00 | 00026225360468 | GILVANDRO JOSÉ GUILHERMINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA NA ASSOCIAÇÃO VETERANA LOCALIZADA NA PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/07/2007 | 400.00 | 00079985831420 | José Roberto da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D AGUA(SETOR HIDRAULICO)VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/07/2007 | 200.00 | 00044117906453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/07/2007 | 994.50 | 00001169591426 | WESLEY TAVARES MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 6,00 m3 DE PEDRA ORNAMENTAL IRREGULAR PARA A PRAÇA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/07/2007 | 1590.00 | 06328937000177 | APARECIDA JUREMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,90(QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS MUNICIPAIS(SHOPPING DA MODA MERCADO PUBLICO CALÇADÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA PRAÇA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA TRATADA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADA NA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/07/2007 | 1640.00 | 06328937000177 | APARECIDA JUREMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 103(CENTO E TRES))SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,90(QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)E 01(UM)JOELHO NO VALOR DE R$ 2,30(DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS MUNICIPAIS(SHOPPING DA MODA MERCADO PUBLICO CALÇADÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA PRAÇA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/07/2007 | 641.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 340,96(TREZENTOS E QUARENTA E NOVENTA E SEIS)LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO UNITÁRIO POR LITRO DE R$1,88(HUM REAL E OITENTA E OITO CENTAVOS)DESTINADO AO MOTOR QUE ESTAVA CRAVANDO AS BATE ESTACAS PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PRETO NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/07/2007 | 900.00 | 00076905772453 | VILMAR CICERO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO DELEGADO DISTRITAL DE ODILANDIA NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSÉ COSTA DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO PLANIALTIMÉTRICO DO TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO,TERRENO COMPRADO A CAGEPA E DA RUA SÃO SEBASTIÃO SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/07/2007 | 850.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)BANCOS DE ARTESANATO MEDINDO 0,40X1,40 PARA SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA LUCIANO WANDERLEY EM CASTANHEIRO SITUADO EM VARZEA NOVA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDO PELA SEINFRA DE Nº00504/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002572007 | 0004404 | 20/07/2007 | 43530.00 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E EM PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO SETOR ELETRICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/07/2007 | 475.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE Nº512/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/07/2007 | 15710.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO E COMUNICADO INTERNO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE Nº00511/2007 NO PERIODO DE 23/07/2007 A 27/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001462007 | 0004412 | 20/07/2007 | 2860.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PMSR E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE 01 A 31/07/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/07/2007 | 900.00 | 00042477468472 | NOILDA DE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ALUSIVOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO AGRICULTOR REALIZADO NO CEOP(CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA)NO DIA 28/07/2007 COM A PARTICIPAÇÃO DE VARIOS AGRICULTORES DA REGIÃO DO MUNICIPIO COM PALESTRAS E VISITA A HORTA LOCALIZADA NO MESMO LOCAL COM O PERIODO DE DURAÇÃO DAS 10:00 HS AS 17:00 HS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/07/2007 | 450.00 | 00006961454488 | JONATHAN COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003532006 | 0004339 | 20/07/2007 | 6166.66 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO(INCLUINDO VEICULAÇÃO)DE EDITAIS,AVISOS E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(JULHO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/07/2007 | 1100.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA DIVULGAÇÃO EM CIMA DE MINI-TRIO DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA JOÃO CRISOSOTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NO BAIRRO CENTRO E POPULAR EM SANTA RITA DURANTE A SEMANA DE 23,24,25,26,27 E NO DIA 28/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/07/2007 | 8.00 | 00003147379442 | EDICLEIDE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha refere-se a uma ajuda financeira para suprir necessidades urgentes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/07/2007 | 945.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 27(VINTE E SETE)BOTIJÕES DE GÁS GLP AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/07/2007 | 49.00 | 00007054244486 | Valterlandio Rolim dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SECA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/07/2007 | 49.00 | 00006815720438 | RICHARDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/07/2007 | 49.00 | 00005217255420 | EULALIA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/07/2007 | 49.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/07/2007 | 11.00 | 00001164312456 | ELENICE MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/07/2007 | 30.00 | 00001120193400 | EDILEUZA PEDRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/07/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/07/2007 | 168.00 | 00073800007487 | JOSÉ EPAMINONDAS QUERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/07/2007 | 18.00 | 00005237622402 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/07/2007 | 200.00 | 00001416559418 | ALEXANDRE LUIZ DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/07/2007 | 15.00 | 00001268113425 | JOSINALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/07/2007 | 49.00 | 00046781951491 | JOSE FERNANDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/07/2007 | 100.00 | 00030890829420 | ANTONIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/07/2007 | 47.00 | 00001188430440 | JEANA DE CASSIA DOS S. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/07/2007 | 49.00 | 00002421128463 | MARIA LOURENÇO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/07/2007 | 39.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/07/2007 | 35.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/07/2007 | 33.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/07/2007 | 15.00 | 00003113382408 | SANDRA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/07/2007 | 34.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/07/2007 | 32.00 | 00016251644400 | EDMILSON SOARES DA SILVA | Valor que ora se empenha refere-se a uma ajuda financeira para suprir necessidades urgentes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/07/2007 | 2100.00 | 00068893655420 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E DANDO O SUPORTE PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NO DIA 17/06/2007 CONFERENCIA DA INFANCIA NO AUDITORIO DA CEOP E NO DIA 27/07/2007 E V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SUAS)NO MESMO LOCAL NO HORARIO DAS 07:30 AS 17:00 HS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/07/2007 | 2520.00 | 00006555521465 | JACKSON MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00(CENTO E OITENTA REAIS)COM FOTOS ILUSTRATIVAS ALUSIVOS AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DENOMINADO V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SUAS)NO AUDITORIO DO CEOP NO DIA 27/07/2007 PARA FIXAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA E NO LOCAL DO EVENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/07/2007 | 40.00 | 00001120186455 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/07/2007 | 45.00 | 00025149601420 | MARINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/07/2007 | 48.00 | 00002794361490 | WELLINGTON CARLOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/07/2007 | 48.00 | 00004134889421 | ADALGISA EVANGELISTA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/07/2007 | 42.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/07/2007 | 39.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/07/2007 | 42.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/07/2007 | 43.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/07/2007 | 29.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/07/2007 | 22.00 | 00057117624434 | MARISA FELIX CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/07/2007 | 32.00 | 00016251644400 | EDMILSON SOARES DA SILVA | Valor que ora se empenha refere-se a uma ajuda financeira para suprir necessidades urgentes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/07/2007 | 30.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/07/2007 | 44.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/07/2007 | 37.00 | 00073807893415 | ALBERTINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/07/2007 | 39.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/07/2007 | 15.00 | 00021960976400 | JAIR GOMES FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/07/2007 | 41.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/07/2007 | 39.00 | 00002256885496 | JOSE WELLIGTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/07/2007 | 15.00 | 00028819829487 | ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/07/2007 | 37.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/07/2007 | 12.00 | 00073797693400 | JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/07/2007 | 12.00 | 00098107917472 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/07/2007 | 12.00 | 00036535745449 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/07/2007 | 30.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/07/2007 | 12.00 | 00088532445420 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/07/2007 | 10.00 | 00004597535411 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/07/2007 | 30.00 | 00092849180491 | EDINEUSA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/07/2007 | 25.00 | 00001114424781 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/07/2007 | 30.00 | 00037443836449 | IVANILDA VERISSIMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/07/2007 | 35.00 | 00001233817469 | TEREZA ADELAIDE DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/07/2007 | 2320.00 | 00013228943453 | MARIA JOSÉ PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/07/2007 | 400.00 | 00004446099469 | JOSENILDA SOARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO AOS DIGITADORES DO BOLSA FAMILIA PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DO BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/07/2007 | 35.00 | 00001123105405 | ANTONIO CARLOS FONSECA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/07/2007 | 49.00 | 00025062948487 | MARIA DAS MERCES FRANQUILINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/07/2007 | 18.00 | 00003308734400 | MARIA LETICIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/07/2007 | 39.00 | 00076905250406 | JOSE ONALDO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/07/2007 | 15.00 | 00004549428775 | MARIA GORETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/07/2007 | 10.00 | 00067586139415 | ANA VERONICA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/07/2007 | 25.00 | 00020684193434 | MARIA ALICE PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/07/2007 | 39.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/07/2007 | 29.00 | 00032329156472 | JOSEFA SEVERINO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/07/2007 | 290.00 | 00021879818434 | RITA DE CASSIA FIGUEIREDO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/07/2007 | 15.00 | 00078861594468 | EDNILDA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/07/2007 | 40.00 | 00004462303407 | JUBERCLAUDIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/07/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/07/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/07/2007 | 49.00 | 00025062948487 | MARIA DAS MERCES FRANQUILINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/07/2007 | 49.00 | 00075371987487 | IRACI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/07/2007 | 49.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/07/2007 | 200.00 | 00046714952449 | ROBERTO JOÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/07/2007 | 450.00 | 00063092492404 | REJANE FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MES DE JULHO/2007 PRESTANDO SERVIÇOS NO GINASIO INDUSTRIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/07/2007 | 450.00 | 00063092492404 | REJANE FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA EM CARATER EXTRAORDINÁRIO DURANTE OS MÊS DE JULHO/2007 PROVENINETE DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADO NO PERIODO NOTURNO NO GINASIO INDUSTRIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/07/2007 | 350.00 | 00069023360400 | JOSÉ FLORENCIO NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021020 | 23/07/2007 | 110000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE E VIGILANTE), relativo ao mes de Julho/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002142007 | 0021007 | 24/07/2007 | 8586.45 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Carne e Frango) destinados a Merenda Escolar das Escola do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 24/07/2007 | 575.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | Valor que se empenha referente ao serviços no fornecimento de salgados diversos e Bolos destinado a eventos realizado no Auditório desta Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021009 | 24/07/2007 | 600.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do sistema Telefônico TDM/PCM HICOM 1150 Office com Siemes, para atender as necessidades das Escolas e demais usuário do sistema educacional, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021010 | 24/07/2007 | 200.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a confecções de Trofeus destinados as E.M.E.F desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021011 | 24/07/2007 | 951.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino.Da Secretaria de Educação de Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 24/07/2007 | 0.75 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA CONTA ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 24/07/2007 | 0.04 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 24/07/2007 ITR/BB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 25/07/2007 | 116.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº100.3437-0 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002012007 | 0004433 | 25/07/2007 | 1980.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MMN-6143 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 25/07/2007 | 1700.00 | 00006532650420 | PATRICIA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E POR FIM NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 25/07/2007 | 469.50 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 313(TREZENTOS E TREZE)AUTENTICAÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 25/07/2007 | 900.00 | 00003265620441 | JOSÉ CLAUDIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 25/07/2007 | 900.00 | 00000005749450 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2007 E LEVANTAMENTO DE LOGRADOUROS E IMOVEIS QUE SE ENCONTRAM SEM CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 25/07/2007 | 1844.39 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 25/07/2007 | 827.24 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 25/07/2007 | 2681.06 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 25/07/2007 | 443.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 25/07/2007 | 6073.78 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICMS CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 25/07/2007 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 25/07/2007 | 50.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE ESCRITURA 2ºCONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 25/07/2007 | 1344.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X EM FAVOR DA CONDIAM MÊS DE JULH0/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 25/07/2007 | 8361.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975 EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 25/07/2007 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021012 | 25/07/2007 | 200.00 | 00002409697402 | SIVANILDO DA SILVA FIDELIS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo F4000 de placa MMV-7432, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021013 | 25/07/2007 | 1577.50 | 00074685880404 | JOSE JUNIOR BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a serviços prestados de colocação e reposição de porta de ferro, ferrolhos e fechaduras em diveros Setores da Sede da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021014 | 25/07/2007 | 1200.00 | 00002938066406 | GEORGIA LACERDA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados junto ao Setor de Educação Especial como Psicológa, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021021 | 25/07/2007 | 28000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE E VIGILANTE), relativo ao mes de Julho/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 25/07/2007 | 7000.00 | 06331860000194 | ALEX ROBÉRIO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ALEX FILHO E BANDA NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 25/07/2007 | 20.00 | 00002065578416 | LUCIENE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 25/07/2007 | 39.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 25/07/2007 | 39.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 25/07/2007 | 28.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 25/07/2007 | 15.00 | 00002589031475 | JOSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 25/07/2007 | 30.00 | 00004146443440 | LUZINETE LIBERATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 25/07/2007 | 35.00 | 00066150477487 | MARIA OZANEIDE XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 25/07/2007 | 30.00 | 00005405496499 | PATRICIA RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 25/07/2007 | 30.00 | 00073800007487 | JOSÉ EPAMINONDAS QUERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 25/07/2007 | 38.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 25/07/2007 | 12.00 | 00098108093449 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 25/07/2007 | 20.00 | 00028806654420 | JOSE PINHEIRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 25/07/2007 | 37.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 25/07/2007 | 200.00 | 00006236083401 | FABRICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Comunitária | Apoio a Associação dos Pais e Amigos dos Escepcionais - A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 25/07/2007 | 4000.00 | 08608291000107 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE FINANCEIRO PARA A APAE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 CONFORME OFICIO DE Nº0057/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 25/07/2007 | 40.00 | 00007614722400 | CRISTIANO BERNARDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 25/07/2007 | 400.00 | 00000946107467 | JOELSON PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 25/07/2007 | 380.00 | 00001279582405 | JONATHAS PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 25/07/2007 | 38.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 25/07/2007 | 49.00 | 00001865916404 | SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 25/07/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 25/07/2007 | 43.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 25/07/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 25/07/2007 | 49.00 | 00001124297421 | ALINE DAS MERCES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 25/07/2007 | 49.00 | 00045097585453 | ANTONIO DA SILVA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 25/07/2007 | 15.00 | 00003263598422 | EDJANE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 25/07/2007 | 42.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 25/07/2007 | 35.00 | 00069237409400 | MARIA DE DEUS MATILDE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 25/07/2007 | 49.00 | 00005089017409 | VIANIA FRANCO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 25/07/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 25/07/2007 | 49.00 | 00004612630416 | ELZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 25/07/2007 | 450.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE GARAGEM CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592007 | 0004444 | 25/07/2007 | 4160.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO,MUMBABA DOS AMERICOS E MUMBABA DE BELEZ)DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/07/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS FIXADA EM R$ 160,00(CENTO E SESSENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 25/07/2007 | 1.37 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REFORÇO DO EMPENHO DO Nº004375 CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0004466 | 25/07/2007 | 220076.52 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO/2007 CORRESPONDENTE A 26a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 25/07/2007 | 1600.00 | 00006066424475 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2007 MAIS ESPECIFICAMENTE NOS GALPÕES DOS CEREAIS E DO TEMPERO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 25/07/2007 | 1400.00 | 00023809329487 | JOSE GOMES DA SILVA IRMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE VIGILANTE PRESTADOS JUNTO AO SHOPPING DA MODA ANTIGO TENIS CLUBE QUE SE ENCONTRA EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO NO TURNO DA NOITE PRESERVANDO O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO QUE SE ENCONTRA NO LOCAL DA CONSTRUÇÃO DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021015 | 26/07/2007 | 7785.00 | 08794812000168 | PADARIA UNIVERSAL - MARIA APARECIDA DE O. COSTA | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 26/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de Agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Carlos Arnóbio, relativo ao mês de Julho/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021017 | 26/07/2007 | 96.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de Agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Instituto São Marcos, relativo ao mês de Julho/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021018 | 26/07/2007 | 171.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de Agua da Creche General Antônio Alves, relativo ao mês de Julho/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021019 | 26/07/2007 | 30.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep José Mariz, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021022 | 27/07/2007 | 510.00 | 00056910924487 | INALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de pintura e abertura de letreiro nas Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021023 | 27/07/2007 | 2490.00 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | Valor que se empenha referente aquisição de Gêneros de Alimentação (Polpas de Frutas) destinados a Merenda Escolar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 27/07/2007 | 1250.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Odilon Ribeiro Coutinho, relativo ao mês de julho/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021025 | 27/07/2007 | 350.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados a divulgação de Propaganda com informações sobre os projetos realizados da Secretária de Educação,relativo ao mes de julho/2007,conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021026 | 27/07/2007 | 2004.00 | 02974650000163 | IVANILZE ANÁLIA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021027 | 27/07/2007 | 2073.00 | 09436197000180 | LUIZ LEAL GUEDES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (Pães Francês) destinados para a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021028 | 30/07/2007 | 123044.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretaria de Educação (SEDE E VIGILANTE), relativo ao mes de Julho/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021029 | 30/07/2007 | 9.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao Salário Familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE E VIGILANTE), relativo ao mes de Julho/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021030 | 30/07/2007 | 386.78 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria sobre folha de pagamento dos funcionarios (M D E), relativo ao mes de julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021031 | 30/07/2007 | 352652.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/07/2007 | 37.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Apoio 40%) relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021033 | 30/07/2007 | 484.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria da Folha dos Funcionários da Secretaria de Educação (APOIO 40%) relativo ao mes de JuLho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021034 | 30/07/2007 | 46084.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pessoal dos Funcionários de Educação (MAGISTÉRIO 60%) Contratados, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021035 | 30/07/2007 | 52.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria da Folha dos Funcionário de Educação (MAGISTÉRIO 60%) Contratados, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562007 | 0021102 | 30/07/2007 | 7284.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | Valor que se empenha referente aquisição de Materiais Eletricos e Hidraulicos destinados as Escolas Municipais para manutenção, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021037 | 30/07/2007 | 10431.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao Saldo da Folha de Pagamento dos Tecnicos Contratados da Secretaria de Educação relativo ao mes de Julho/2007, conforme relatorio e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021038 | 30/07/2007 | 11.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria sobre folha de pagamento dos funcionarios (Tecnicos Contratados), relativo ao mes de julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021039 | 30/07/2007 | 1155.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021040 | 30/07/2007 | 678.45 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustivel e Derivados destinados ao abastecimento do Veiculo Kia Besta pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021041 | 30/07/2007 | 1295.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escola do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021042 | 30/07/2007 | 742.50 | 02840026000173 | PANIFICADORA FLOR DA VILA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (Pães Francês) destinados para a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021043 | 30/07/2007 | 7150.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a Bolsas de estudos os alunos excedentes do E.M.E.F Flávio Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021044 | 30/07/2007 | 659.02 | 00001976557429 | VENESSA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acompanhamento Psicológico as Crianças Especial das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, relativo ao mes de julho/2007,conforme contrato e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021045 | 30/07/2007 | 600.00 | 00000740492403 | ERIKSON OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Digitação no Setor de Estastística da Secretariade Educação relativo ao mes de Julho/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021046 | 30/07/2007 | 510.00 | 08794812000168 | PADARIA UNIVERSAL - MARIA APARECIDA DE O. COSTA | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda das Creches do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021047 | 30/07/2007 | 1800.00 | 00171424000119 | S E C O P | Valor que se empenha referente aos serviços tecnicos especializados prestados em contabilidade publica, com software exclusivo, com manutenção do sistema e assessoramento de finanças publicas, no mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/07/2007 | 5000.00 | 07699268000102 | Djalma da Silva Toscano Distak Divulgações e Eventos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LOCAÇÃO DE 01(UM)PALCO 02(DOIS)TOLDOS E CACHÊ ARTISTICO DA BANDA CHAMEGO SERTANEJO POR OCASIÃO DO SÃO JOÃO NO DISTRITO DE VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/07/2007 | 7584.00 | 00028200390497 | WILSON PEREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PADRÃO EM MALHA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/07/2007 | 48635.13 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM DEBITO EM CONTA DE Nº4.069-X FPM, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/07/2007 | 300.00 | 00006273937486 | JOSEANE RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DO FLUENTE ANO PARA ABRIGAR ALGUMAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE FICARAM DESABRIGADAS DECORRENTES DAS CHUVAS OCORRIDAS DURANTE O MÊS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/07/2007 | 161.71 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/07/2007 | 136.15 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM A MENSALIDADE DO MES DE JULHO/2007 CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO DO CURSO DE 0001 CAPP 41 DE INFORMATICA REALIZADO PELA MICROLINS PARA A CAPACITAÇÃO DO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/07/2007 | 2320.00 | 08703228000150 | IVSON BORGES DE SOUZA - ME(CCI) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/07/2007 | 49.50 | 00007288310400 | REDSON PORTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE)REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO PERIODO DE 15 A 31/07/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/07/2007 | 3465.00 | 03792805000103 | LATOSENSU-ESCOLA JURIDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)INSCRIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 693,00(SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS)PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "PRATICA DE PREGÃO ELETRÔNICO & PRESENCIAL" MINISTRADO PELA LATOSENSU ESCOLA JURIDICA QUE SERÁ REALIZADO NO OTHON TRAVEL HOTEL EM JOÃO PESSOA CONFORME FOLDERS ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002032007 | 0004501 | 30/07/2007 | 1980.00 | 00006473128409 | JOSÉ SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002022007 | 0004502 | 30/07/2007 | 1980.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA KID-2297 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001532006 | 0004561 | 30/07/2007 | 30091.35 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL RENATO RIBEIRO COUTINHO.CONFORME CONTRATO DE Nº153/2006 | 20072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/07/2007 | 360.00 | 00072764899491 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA RESTITUIÇÃO DE ITBI CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/07/2007 | 2125.00 | 00049871021453 | ALTAIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000(DOIS MIL)CAPAS DE PROCESSOS 5.000(CINCO MIL)CARTÕES DE PROTOCOLO E POR FIM CONFECÇÃO DE 07(SETE)CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/07/2007 | 1300.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0004504 | 30/07/2007 | 4992.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE FINANÇAS E AOS DEPARTAMENTOS E ELES VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/07/2007 | 5275.00 | 03146484000170 | MARIA TRINDADE NEVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/07/2007 | 70.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO MEU VEICULO DE PLACA MNO-8594 EM HORARIO FORA DO EXPEDIENTE CONDUZINDO O DIRETOR DE DEPTO ALEXSANDRO S. DE SOUZA A CIDADE DE J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE PARA O SEGUINTE INTINERARIO 02(DUAS)AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA SECOP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/07/2007 | 60.00 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 03(TRÊS)PACOTES DE PAPEL CASCA DE OVO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,00(QUINZE REAIS)PARA EMISSÃO DE ALVARAS NO DEPTO DE ARRECADAÇÃO XEROX PERFAZENDO UM TOTAL DE 50(CINQUENTA)E ENCADERNAÇÕES CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000612007 | 0004562 | 30/07/2007 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/07/2007 | 601.50 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/07/2007 | 4863.51 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 1,5% DA COTA DO FPM DISTRIBUIDA EM 30/07/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/07/2007 | 2702.16 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM NO DIA 30/07/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/07/2007 | 9727.02 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 30/07/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/07/2007 | 540.00 | 00007288310400 | REDSON PORTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA NAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO NO PERIODO DE 16 A 31/07/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/07/2007 | 801.00 | 00007288310400 | REDSON PORTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 178(CENTO E SETENTA E OITO)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA NAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO NO PERIODO DE 01 A 15/07/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/07/2007 | 8280.00 | 08438654000103 | POLYEFE-CONSTRUÇÕES,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ASSENTAMENTO DE PARALELO REJUNTADO C/ASFALTO A FRIO NA RUA CLEIDIANE NASCIMENTO AO LADO DA SECRETARIA DE SAUDE NO CENTRO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº00492/2007 EXPEDIDA PELA SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/07/2007 | 900.00 | 00087439700449 | MARTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E QUANTITATIVOS NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/07/2007 | 28876.50 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16/07/2007 A 31/07/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.674(HUM MIL SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO)TONELADAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$17,25(DEZESSETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302007 | 0004484 | 30/07/2007 | 1080.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27(VINTE E SETE)DIARIAS NA MOTO DE PLACA MOL-8330 DA MARCA YBR-125 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS,PEDRAS E METRALHAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº514/2007 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362007 | 0004486 | 30/07/2007 | 3380.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VALOR DA DIARIA DE R$ 130,00(CENTO E TRINTA REAIS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/07/2007 | 400.00 | 00018113036415 | BENJAMIM ELIAS PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692007 | 0004547 | 30/07/2007 | 3510.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA S-10 DE PLACA MNA-4493 NO MÊS DE JULHO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)DIARIAS OBS*SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº00513/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/07/2007 | 15240.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO E COMUNICADO INTERNO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE Nº00521/2007 NO PERIODO DE 06/07/2007 A 11/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/07/2007 | 963.00 | 00001169591426 | WESLEY TAVARES MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PEDRA ORNAMENTAL IRREGULAR DE 6(SEIS)M3 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$160,50(CENTO E SESSENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DA MODA ANTIGO TENIS CLUBE DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/07/2007 | 2308.08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA JOSÉ JAIRO CARNEIRO E A SRA JACIANA MOURA MAGALHÃES COM O INTUITO DE FAZER A CAPACITAÇÃO DO PROJETO AGRICULTURA URBANA E PERI-URBANA NO SEGMENTO DE PRODUÇÃO COMERCIALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE PRODUTOS ORGANICOS DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/07/2007 | 100.00 | 00005040040423 | ELIZANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/07/2007 | 49.00 | 00028207890487 | MIRIAN DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/07/2007 | 10.00 | 00098107917472 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/07/2007 | 40.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/07/2007 | 42.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/07/2007 | 12.00 | 00004661197470 | CRISTIANE DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/07/2007 | 8.00 | 00019119801491 | MARIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/07/2007 | 35.00 | 00007578399403 | JUNIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/07/2007 | 39.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/07/2007 | 40.00 | 00016251644400 | EDMILSON SOARES DA SILVA | Valor que ora se empenha refere-se a uma ajuda financeira para suprir necessidades urgentes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/07/2007 | 39.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/07/2007 | 39.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/07/2007 | 39.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/07/2007 | 38.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/07/2007 | 30.00 | 00018601065449 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/07/2007 | 32.00 | 00003352077401 | LUCILEIDE DOS SANTOS FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/07/2007 | 38.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/07/2007 | 5.00 | 00001393586414 | FATIMA FEITOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/07/2007 | 11.00 | 00091704790468 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/07/2007 | 12.00 | 00098107917472 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/07/2007 | 12.00 | 00005242675454 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/07/2007 | 12.00 | 00001103497413 | IVANILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/07/2007 | 45.00 | 00072662565420 | ARLETE MONTEIRO LINHARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/07/2007 | 12.00 | 00001263284477 | JOSILENE TARGINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/07/2007 | 37.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/07/2007 | 32.00 | 00099284219434 | JOANNE DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/07/2007 | 49.00 | 00050051571404 | LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/07/2007 | 45.00 | 00001016299400 | VALDETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIADADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/07/2007 | 18.00 | 00025208276453 | FRANCISCO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/07/2007 | 35.00 | 00079031250449 | NEILZA MOREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/07/2007 | 38.00 | 00006218335410 | LARISSA DE LIMA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/07/2007 | 30.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/07/2007 | 30.00 | 00088597318449 | RADOYKA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/07/2007 | 30.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/07/2007 | 49.00 | 00005809572413 | TACIELINGTON CASTRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/07/2007 | 30.00 | 00014412420400 | ANA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/07/2007 | 30.00 | 00046715274487 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/07/2007 | 43.00 | 00036487775487 | ZAIRA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/07/2007 | 49.00 | 00067398170491 | LEONILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/07/2007 | 49.00 | 00055235093453 | EVANIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/07/2007 | 25.00 | 00028819829487 | ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/07/2007 | 49.00 | 00003661721402 | EDUARDO FERNANDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/07/2007 | 49.00 | 00016014022449 | MARIA DA PENHA F.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/07/2007 | 49.00 | 00002877549445 | WERNER ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/07/2007 | 5.00 | 00003263598422 | EDJANE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/07/2007 | 5.00 | 00091703026420 | MARIA BERNADETE CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/07/2007 | 40.00 | 00078897769420 | JOSE RODRIGUES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/07/2007 | 45.00 | 00014641305404 | JOSÉ MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/07/2007 | 20.00 | 00001491138467 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/07/2007 | 48.00 | 00043683355468 | MARIA CELIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/07/2007 | 49.00 | 00003461257400 | PATRICIA FARIAS ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/07/2007 | 48.00 | 00002794361490 | WELLINGTON CARLOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/07/2007 | 48.00 | 00003468088477 | EDVANDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/07/2007 | 28.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/07/2007 | 33.00 | 00001374296732 | IZABEL DA SILVA VALENÇA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/07/2007 | 48.00 | 00007292096441 | JOSE WAGNER BERNARDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/07/2007 | 15.00 | 00095123911472 | DIANA NILMA SOBRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/07/2007 | 49.00 | 00001133750427 | IRENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/07/2007 | 49.00 | 00057117616415 | LUIZ JOSE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/07/2007 | 18.00 | 00036495590482 | FRANCISCA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/07/2007 | 45.00 | 00098108298415 | CRISTINA ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/07/2007 | 49.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/07/2007 | 6.00 | 00082707596434 | IVONETE FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJIDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/07/2007 | 39.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/07/2007 | 230.00 | 00045138281453 | MARIA JOSÉ FÉLIX DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADOS(DENSITOMETRIA OSSEA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/07/2007 | 210.00 | 00006574245443 | RYLMA PAULYANE FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/07/2007 | 200.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/07/2007 | 200.00 | 00021919615415 | JOSÉ HERMINIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/07/2007 | 400.00 | 00051848570449 | MARISTELA MARTINS DOS SANTOS DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 31/07/2007 | 49.00 | 00001865916404 | SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 31/07/2007 | 15.00 | 00020334508487 | ELINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 31/07/2007 | 40.00 | 00043614582434 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 31/07/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 31/07/2007 | 30.00 | 00028571274487 | TANIA MARIA DOS SOARES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 31/07/2007 | 48.00 | 00004134889421 | ADALGISA EVANGELISTA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 31/07/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/07/2007 | 15.00 | 00060320893472 | MARIA DE LOURDES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/07/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 31/07/2007 | 49.00 | 00005089017409 | VIANIA FRANCO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 31/07/2007 | 49.00 | 00025062948487 | MARIA DAS MERCES FRANQUILINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 31/07/2007 | 40.00 | 00059178302404 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 31/07/2007 | 15000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REF.A TRANSFERENCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO F.M.A.S,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME OFICIO DE Nº433/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 31/07/2007 | 6000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO F.M.A.S. EM DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME OFICIO DE Nº434/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 31/07/2007 | 400.00 | 00076863484404 | GEANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001452007 | 0004585 | 31/07/2007 | 3100.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30(TRINTA)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO MÊS DE JULHO/2007 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº518/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0004587 | 31/07/2007 | 238556.29 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO/2007 CORRESPONDENTE A 27a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001472007 | 0004595 | 31/07/2007 | 2800.00 | 00004294984465 | ERNANI VITURINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-8203 NO MÊS DE JULHO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº519/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 31/07/2007 | 68606.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia de Prédios vinculados a Esta Secretária, relativo ao mês de Junho/2007,debitado na conta de nº16.975-7 conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/07/2007 | 163.73 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FEX CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 31/07/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/07/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/07/2007 | 6049.98 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA EM 31/07/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/07/2007 | 40.62 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe relativo a retenção do PASEP a conta ICMS Desoneração das Exportações conforme aviso de lançamento em anexo do dia 31/07/2007 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/07/2007 | 200.00 | 00060356740463 | ROSANA MARIA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO NA AREA DE PROTOCOLO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITAM NESTA SECRETARIA NO HORARIO DA TARDE FORA DO EXPEDIENTE NORMAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/07/2007 | 584.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº20.686-5 ARRECADAÇÃO IPTU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/07/2007 | 15827.71 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | TRANSFERENCIA PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME OFICIO DE Nº486/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/07/2007 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO,ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS NA COMISSÃO PERMANENTE CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001692007 | 0004596 | 31/07/2007 | 2480.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-5959 NO MÊS DE JULHO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO PERIODO DIURNO MAIS PRECISAMENTE AOS SETORES DE TESOURARIA GERAL CADASTRO IMOBILIARIO E ISSQN DIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS)CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/07/2007 | 2875.00 | 62004395000158 | MOORE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 5.000(CINCO MIL)FORMULÁRIOS CONTINUOS MEDINDO 197mmX 11" EM 03(TRÊS)VIAS 02 CORES DE IMPRESSÃO POR VIA PARA SEREM UTILIZADAS NO SETOR DE ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/07/2007 | 400.00 | 00033852057434 | WALQUIRIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)NO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 31/07/2007 | 400.00 | 00034374655468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO DO FLUENTE ANO NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 31/07/2007 | 29808.47 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA JUNTO AO IPEA CORRESPONDENTE A SETIMA PARCELA DO ACORDO FISCAL DE 2005/2006,RELATIVA A 8ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001322007 | 0004586 | 31/07/2007 | 1980.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-8600 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001892007 | 0004603 | 31/07/2007 | 1980.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-8192 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 31/07/2007 | 28076.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Junho/2007,debitado na conta de nº16.975-7,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/07/2007 | 360.00 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/07/2007 | 100.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO PLANO DIRETOR NO HORARIO DA TARDE FORA DO EXPEDIENTE NORMAL NA SEMANA DE 23/07/2007 A 27/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/07/2007 | 16713.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia de Órgãos desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2007, debitado na conta de nº16.975-7,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/07/2007 | 455.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE EM FACE DA DISTRIBUIÇÃO DO IPTU/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/07/2007 | 9385.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia de Prédios vinculados a Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de Junho/2007,debitado n conta de nº16.975-7 conforme fatura em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/07/2007 | 731.19 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTAÇOES,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/07/2007 | 45374.81 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/07/2007 | 100.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DESTE MUNICIPIO NA COPA SESC DE FUTSAL REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 31/07/2007 | 376.00 | 08020019000101 | MARLY FERREIRA VICENTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE BAIRRO DO AÇUDE REALIZADO NO ESTADIO O TEIXEIRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 31/07/2007 | 4982.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia do Estádio Municipal deste Município, relativo ao mes de Junho/2007,debitado na conta de nº16.975-7,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021048 | 31/07/2007 | 750.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Creche Leonor de Melo Gomes,relativo ao mes de Junho/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021049 | 31/07/2007 | 726.00 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Paulo,relativo ao mes de Junho/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021050 | 31/07/2007 | 726.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, do mes de Junho de 2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021051 | 31/07/2007 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Instituto São Marcos,relativo ao mes de Junho/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021052 | 31/07/2007 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião,relativo ao mes de Junho/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021053 | 31/07/2007 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente a Locação do Imóvel destinadoa ao funcionamento da Escola Municipal Deputado José Mariz, do mes de Junho de 2007, conforme contrato e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021054 | 31/07/2007 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha referente a Locação do Imovel destinado ao funcionamento da Creche Tarcísio Burity, relativo ao mes de julho/2007, conforme contrato e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021055 | 31/07/2007 | 631.20 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (pão do tipo frances), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021056 | 31/07/2007 | 1420.20 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (pão do tipo frances), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021057 | 31/07/2007 | 14.40 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente ao serviço prestado de Postagem (Carta Comercial com Selo) com destino FNDE,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021058 | 31/07/2007 | 1200.00 | 00044132760430 | IVANILDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no retelhamento da Escola do Ensino Fundamental Governador Flávio Ribeiro Coutinho, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 31/07/2007 | 500.00 | 00007200809403 | GELCIANE DE BRITO VENCESLAU | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na Creche Escolar Tarcísio Burity, relativo aos meses de Julho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021060 | 31/07/2007 | 380.00 | 00003147527492 | MARIA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamendo da folha de pessoal (Creche Leonor) da servidora a cima citada, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021061 | 31/07/2007 | 380.00 | 00062923226453 | MARIA JOSE DE LIMA FREIRE | Valor que se empenha referente ao pagamendo da folha de pessoal (Creche Leonor) da servidora a cima citada, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021062 | 31/07/2007 | 380.00 | 00080572294468 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha referente ao pagamendo da folha de pessoal (Creche Leonor) da servidora a cima citada, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021063 | 31/07/2007 | 380.00 | 00001138210420 | PATRICIA MARQUES MENDES | Valor que se empenha referente ao pagamendo da folha de pessoal (Creche Leonor) da servidora a cima citada, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021064 | 31/07/2007 | 380.00 | 00088533085400 | WELMA ALVES DE FIGUEREDO | Valor que se empenha referente ao pagamendo da folha de pessoal (Creche Leonor) da servidora a cima citada, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021065 | 31/07/2007 | 380.00 | 00005144731422 | ANA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente ao pagamendo da folha de pessoal (Creche Leonor) da servidora a cima citada, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021066 | 31/07/2007 | 380.00 | 00001111743410 | JOSENILDA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamendo da folha de pessoal (Creche Leonor) da servidora a cima citada, relativo ao mes de Abril/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 31/07/2007 | 380.00 | 00001046177486 | JOSILENE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamendo da folha de pessoal (Creche Leonor) da servidora a cima citada, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021068 | 31/07/2007 | 600.00 | 00042618231449 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE FRANÇA | Valor que se empenha referente ao pagamendo da folha de pessoal (Creche Candida de Sá) da servidora a cima citada, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021069 | 31/07/2007 | 300.00 | 00002000019498 | RONALDA TERTULIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamendo da folha de pessoal (Creche Jaime Lacet) da servidora a cima citada, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021070 | 31/07/2007 | 138.56 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor que se empenha referente a Devolução de Saldos não Utilizado do Convenio BRASIL ALFABETIZADO, conforme Guia de Recolhimento da União - GRU em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021071 | 31/07/2007 | 724.92 | 00046714847491 | BERNADETE LOPES ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Folha de Pessoal da Funcionária da Secretária de Educação (MAGISTERIO 60%),relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021072 | 31/07/2007 | 724.92 | 00052663060410 | MARIA NAZARÉ DO NASCIMENTO CABRAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de Folha de Pessoal da Funcionária da Secretária de Educação (MAGISTERIO 60%),relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021073 | 31/07/2007 | 1449.84 | 00002905195436 | ROBSON ADRIANO FIGUEIREDO FRANCISCO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Folha de Pessoal do Funcionário da Secretária de Educação (MAGISTERIO 60%),relativo ao mes de Junho e Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021074 | 31/07/2007 | 724.92 | 00002852699419 | EVERALDO DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha referente a Folha Complementar do Magistério 60% do Funcionario acima citado, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 31/07/2007 | 800.00 | 00002386429415 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Limpeza de um poço na Escola Municipal do Ensino Fundamental Flaviano Ribeiro Coutinho desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021076 | 31/07/2007 | 446.43 | 00003152567456 | ANDREIA GOMES RODRIGUES MODESTO | Valor que se empenha referente a folha de pagamento do MAGISTERIO 60% (Dobra) da funicionaria acima citada, relativo ao mes de Fevereiro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021077 | 31/07/2007 | 724.92 | 00043695620404 | EDNA MARIA FELICIO | Valor que se empenha referente a folha de pagamento do MAGISTERIO 60% (Dobra) da servidora acima citada, relativo ao mes de JUNHO/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021078 | 31/07/2007 | 446.43 | 00087290871472 | EDILMA RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha referente a folha de pagamento do MAGISTERIO 60% (Dobra) da Servidora acima citada, relativo ao mes de Fevereiro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021079 | 31/07/2007 | 724.92 | 00002735015424 | ECINELE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha referente a folha de pagamento do MAGISTERIO 60% da servidora acima citada, relativo ao mes de JULHO, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021080 | 31/07/2007 | 446.43 | 00003037553421 | Luciana Maria Pereira Beuttenmuller | Valor que se empenha referente a folha de pagamento do MAGISTERIO 60% (Dobra) da funicionaria acima citada, relativo ao mes de Fevereiro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021081 | 31/07/2007 | 446.43 | 00000142227447 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a folha de pagamento do MAGISTERIO 60% (Dobra) da funicionaria acima citada, relativo ao mes de Fevereiro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021082 | 31/07/2007 | 446.43 | 00003062790458 | MICHELE ARCANJO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a folha de pagamento do MAGISTERIO 60% (Dobra) da funicionaria acima citada, relativo ao mes de Fevereiro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 31/07/2007 | 659.02 | 00002421919401 | NAIR KARLA SOARES XAVIER BACELAR | Valor que se empenha referente a folha de pagamento do MAGISTERIO 60% da funicionaria acima citada, relativo ao mes de JULHO/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021084 | 31/07/2007 | 724.92 | 00001252520484 | HAMILTON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente a folha de pagamento do MAGISTERIO 60% do Servidor acima citado, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021085 | 31/07/2007 | 724.92 | 00029968194468 | EUZENIRA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente a folha de pagamento do MAGISTERIO 60% daA Servedora acima citada, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021086 | 31/07/2007 | 491.07 | 00003945511410 | ROSILENE DA SILVA | Valor que se empenha referente a folha de pagamento do MAGISTERIO 60% daA Servedora acima citada, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021087 | 31/07/2007 | 380.00 | 00076067556472 | COSMA MARIA DE MELO | Valor que se empenha referente a folha de pagamento do (APOIO 40%) da Servidora acima citada, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021036 | 31/07/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento em Parte dos Tecnicos Contratados da Secretaria de Educação relativo ao mes de Julho/2007, conforme relatorio e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021103 | 01/08/2007 | 11050.00 | 00000947848410 | CRISTIANO MARCOS BENICIO DE FRANÇA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pessoal dos Instrutores de Informatica da Secretária de Educação, relativo ao mes de Julho/2007,conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021104 | 01/08/2007 | 17.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancaria da Folha de Pessoal dos Instrutores de Informatica da Secretária de Educação, relativo ao mes de Julho/2007,conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 01/08/2007 | 500793.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal(PARCIAL) dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021106 | 01/08/2007 | 430.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria da Folha dos Funcionário de Educação (MAGISTÉRIO 60%), relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021088 | 01/08/2007 | 1925.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Tecnicos e Professores da Sede, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021089 | 01/08/2007 | 225.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KHV 8775, transportando Tecnicos da Divisão de Educação Especial desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021090 | 01/08/2007 | 385.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Creche Leonor de Melo Gomes , relativo ao mês de Julho/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 01/08/2007 | 4125.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de Estudos de Alunos excedente da Escola Municipal de Ensino Fundamental Monsenhor Rafael de Barros, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021092 | 01/08/2007 | 6.90 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente ao serviço prestado de Postagem (Carta Comercial com Selo) com destino FNDE,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021093 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa KHS 3138 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de Julho/2007, conforme Contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021094 | 01/08/2007 | 2860.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MOO 9551 de sua propriedade transportando Alunos e Professores, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021095 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa NNJ 2767, transportando Alunos e Professores da zona rural, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021096 | 01/08/2007 | 2420.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa LIP 8886 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021097 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Uno Placa MNQ 7409,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021098 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Uno/Mille de placa JUI 3484, destinados ao transporte de alunos do Municipio, no mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021099 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00002133234438 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo F4000 de placa MOC 0583 de sua propriedade, transportando Merenda Escolar, relativo ao mes Julho/2007, conforme Contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021100 | 01/08/2007 | 2475.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi placa KHV 8775, transportando Tecnicos e Professores desta Secretária de Educação, relativo ao mes de Julho/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021101 | 01/08/2007 | 1540.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Saveiro de placa MOF 4346, transportando Material Escolar e Merenda desta Secretária de Educação, relativo ao mes de Julho/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021123 | 01/08/2007 | 25.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Magistério 60%) relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/08/2007 | 500.00 | 00045151377434 | JOSÉ AMILTON DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ATLETAS DO TIME DE FUTEBOL DO SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLUBE QUE ESTA DISPUTANDO A 2a DIVISÃO DO FUTEBOL PARAIBANO PARA A CIDADE DE QUEIMADAS PARA O JOGO CONTRA A EQUIPE LOCAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102007 | 0004698 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000332007 | 0004702 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 01/08/2007 | 5.48 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.EM DEBITO NA CONTA DE Nº4.349-4 I.T.R.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/08/2007 | 220.00 | 00051896176453 | HUMBERTO GALDINO BISPO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO DECONAV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 01/08/2007 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/08/2007 | 7497.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA A FARMACIA SITUADA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/08/2007 | 2681.06 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/08/2007 | 827.24 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/08/2007 | 1177.80 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 COM FRANQUIA DE 4.000(QUATRO MIL)COPIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 01/08/2007 | 693.00 | 03792805000103 | LATOSENSU-ESCOLA JURIDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01(UMA)INSCRIÇÃO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 693,00(SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS)PARA A SERVIDORA COMISSIONADA LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "PRATICA DE PREGÃO ELETRÔNICO & PRESENCIAL" MINISTRADO PELA LATOSENSU ESCOLA JURIDICA QUE SERÁ REALIZADO NO OTHON TRAVEL HOTEL EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 01/08/2007 | 1700.00 | 00049871021453 | ALTAIR DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO GRAFICA DE 1.000(HUM MIL)CAPAS DE PROCESSO 3.000(TRES MIL)ENVELOPES OFICIO 1.000(HUM MIL)ENVELOPES 18X24 E POR FIM 1.000(HUM MIL)ENVELOPES 26X36 PARA SUPRIR A DEMANDA DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME OFICIO DE Nº570/2007 EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 01/08/2007 | 2290.00 | 08463441000131 | F&A GRAFICA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO,ENVELOPES OFICIO E ENVELOPES TAMANHO 18X24 E 24X34 DESTINADO A COORD DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/08/2007 | 600.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 01/08/2007 | 2500.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 01/08/2007 | 2500.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 01/08/2007 | 2500.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 01/08/2007 | 2500.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 01/08/2007 | 2500.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 01/08/2007 | 2500.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 01/08/2007 | 2500.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 01/08/2007 | 1700.00 | 00006532650420 | PATRICIA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E POR FIM NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 01/08/2007 | 500.00 | 00027713075453 | VALMIR DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ARMAZENANDO A MERENDA ESCOLAR DIVERSAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/08/2007 | 50.00 | 04018838000163 | MANUEL ELIAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS MEDINDO 12X24 PARA SEREM UTILIZADOS PARA EMBALAR OS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/08/2007 | 600.00 | 00004615101465 | AMANDA LOPES NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA REVISÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 01/08/2007 | 900.00 | 00000005749450 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2007 E LEVANTAMENTO DE LOGRADOUROS E IMOVEIS QUE SE ENCONTRAM SEM CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 01/08/2007 | 900.00 | 00003265620441 | JOSÉ CLAUDIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000342007 | 0004697 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 01/08/2007 | 800.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA CONFECÇÃO DAS FICHAS FINANCEIRAS DAS CONTAS BANCARIAS DA EDILIDADE DAS 14:00 HS AS 18:00 HS PARA POSTERIOR CONFERENCIA PARA FECHAMENTO DOS BALANÇOS MENSAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000322007 | 0004701 | 01/08/2007 | 1700.00 | 00003487001489 | Giovani da Rocha Luna | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000462007 | 0004706 | 01/08/2007 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/08/2007 | 100.00 | 00084109041449 | JOSENILSON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEL NO MEU VEICULO DE PLACA MMC-3321 CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM PARA NATAL EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO SOBRE O SUPERSIMPLES E ALTERNATIVA PARA O INCREMENTO DA RECEITA PROPRIA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 01/08/2007 | 17.50 | 00010229973434 | CARLOS ALBERTO LEITE DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM 85(OITENTA E CINCO)COPIAS XEROGRAFICAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)E 03(TRÊS)ENCADERNAÇÕES TOTALIZANDO R$9,00(NOVE REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/08/2007 | 6100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E TESOURARIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/08/2007 | 90.00 | 00049871021453 | ALTAIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS)CARIMBOS AUTOMATICOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS)E 01(UM)CARIMBO PLASTICO GRANDE PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 01/08/2007 | 400.00 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM TAXI NOS DIAS 16,17 E 18/08/2007 DE SANTA RITA A JOÃO PESSOA IDA E VOLTA PARA PARTICIPAR DE CURSO NO HOTEL OTHON TRAVEL EM TAMBAU DE PREGÃO ELETRONICO PARA O DESEMPENHO MELHOR DE SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E DESPESA CONTRAIDA COM COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA MNO-8594 DO FUNCIONARIO EGLONEI C.DA SILVA A CIDADE DE J.PESSOA PARA O ESCRITORIO DA SECOP INSIDE E TCE CONF.DOCS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/08/2007 | 940.20 | 00005313740415 | JOSÉ JÁRIO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM(HOSPEDAGEM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO)CONCERNENTES NA CAPACITAÇÃO DO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E ASSESSORA DO PROJETO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/08/2007 | 1266.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DISCRIMINADOS NA TABELA DE AQUISIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O GABINETE DO CONTADOR MUNICIPAL SITUADA NA SEDE DESTA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/08/2007 | 94.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO CONTADOR MUNICIPAL QUE IRA FUNCIONAR NA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/08/2007 | 600.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DISCRIMINADO NA TABELA DE AQUISIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O GABINETE DO CONTADOR MUNICIPAL QUE IRA FUNCIONAR NA SEDE DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/08/2007 | 1350.00 | 00007471441410 | WEUDES DA CRUZ SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA DA SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO(CPL)SENDO A SALA 01 A COPA BANHEIRO E A SALA DOS TECNICOS DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO E CONSERTO DO TELHADO PARA TIRAR INFILTRAÇÕES PROVENIENTES DAS CHUVAS TRABALHO ESTE REALIZADO AO SABADO E DOMINGO 28 E 29/07/2007 RESPECTIVAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/08/2007 | 1180.00 | 00084099666468 | ELIOSVALDO MATIAS DA GAMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO FLUENTE ANO NA ORGANIZAÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 PARA A DISTRIBUIÇÃO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00020009542000 | LUIZ DE OLIVEIRA CASSOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS(INCLUSIVE ESTUDOS TECNICOS RELATIVOS A CONVERSAÇÃO DESIGNS GRÁFICOS COM USO DE CORELDRAW E PHOTOSHOP COMPACTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS GRAVAÇÃO EM MIDIAS)E AINDA ELABORAÇÃO DE ATAS NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/08/2007 | 450.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE GARAGEM CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/08/2007 | 200.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/08/2007 | 13805.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO E COMUNICADO INTERNO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE Nº00531/2007 NO PERIODO DE 13/08/2007 A 17/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 01/08/2007 | 400.00 | 00079985831420 | José Roberto da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D AGUA(SETOR HIDRAULICO)VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Esgotamento Sanitário | Execução e Melhorias de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001732007 | 0004728 | 01/08/2007 | 28500.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO POVOADO DE ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 1a PARCELA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002232007 | 0004733 | 01/08/2007 | 33793.95 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA 03 DE MAIO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02352007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572007 | 0004734 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 F-4000 EM 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00(CEM REAIS)NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS PRAÇAS QUE SE ENCONTRAM EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº508/2007 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002312007 | 0004752 | 01/08/2007 | 42471.17 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA TANCREDO NEVES SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.489,20 M2 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02362007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002622007 | 0004753 | 01/08/2007 | 17127.71 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA RUBEN BRAGA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA PERFAZENDO UM TOTAL DE 594,00 M2 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02372007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002652007 | 0004754 | 01/08/2007 | 39555.41 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ELZIR MATOS SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.395,00 M2 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02382007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002602007 | 0004755 | 01/08/2007 | 16458.63 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA LUIZ FRANCISCO SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA PERFAZENDO UM TOTAL DE 570,00 M2 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02392007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002472007 | 0004756 | 01/08/2007 | 14535.15 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA TRAVESSA DO MUTIRÃO SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA PERFAZENDO UM TOTAL DE 501,00 M2 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02402007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002642007 | 0004758 | 01/08/2007 | 16458.63 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA WAGNER JERFERSON SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA PERFAZENDO UM TOTAL DE 570,00 M2 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02412007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002642007 | 0004759 | 01/08/2007 | 7464.65 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SEVERINO MELO SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA PERFAZENDO UM TOTAL DE 277,20 M2 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02422007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/08/2007 | 24771.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/08/2007 A 15/08/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.436(HUM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS)TONELADAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$17,25(DEZESSETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/08/2007 | 5657.25 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOSNA OBRA DE ALARGAMENTO DA RUA CLEIDIANE SILVA NASCIMENTO(AO LADO DA SECRETARIA DE SAÚDE)NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DE CONTRATO E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002512007 | 0004766 | 01/08/2007 | 12309.80 | 05629739000180 | FABIO MOURA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DISCRIMINADOS NO QUADRO DE AQUISIÇÕES ACIMA PARA A PRAÇA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº529/2007 EXPEDIDA PELA SEINFRA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002512007 | 0004767 | 01/08/2007 | 2516.25 | 05629739000180 | FABIO MOURA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A FONTE LUMINOSA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/08/2007 | 240.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS)TOLDOS 6X6 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)PARA AS INAUGURAÇÕES DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II E DA SEDE DO TRT TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO NO JARDIM MIRITANIA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº532/2007 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0004800 | 01/08/2007 | 222298.77 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO/2007 CORRESPONDENTE A 28a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/08/2007 | 500.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(AGOSTO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/08/2007 | 666.00 | 00007288310400 | REDSON PORTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 148(CENTO E QUARENTA E OITO)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA NAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO NO PERIODO DE 01 A 15/07/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/08/2007 | 300.00 | 00001246373459 | JOSE RICARDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DO TORNEIO INICIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO REALIZADO NO DIA 1o DE MAIO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL O TEIXEIRÃO E DO 4o FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE SANTA RITA REALIZADO NO DIA 1 DE JULHO DO FLUENTE NO GINASIO DO CEOP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 01/08/2007 | 295.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 400(QUATROCENTOS)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)E 10(DEZ)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)PEDIDO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA O PROERD REALIZADO NO CAIC CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/08/2007 | 1260.00 | 00012624853472 | JOSUE GOMES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MENSARIOS OFICIAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/08/2007 | 300.00 | 00001113842490 | TEREZA RAQUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIFUSORA(A VOZ DE ODILANDIA)DE PROPAGANDA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE AO DIA 01/07/2007 A 31/07/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/08/2007 | 300.00 | 00005319602421 | LUCILA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PROJETOR DATA-SHOW COM TELA 3X2 E DVD PLAYER PARA A EXIBIÇÃO REGISTRANDO A ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS NUCLEOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/08/2007 | 1100.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA CORONEL MENDES RIBEIRO E RUA MARIA JANUARIO AMBAS SITUADAS EM VARZEA NOVA NO HORARIO DAS 18:00 HS AS 22;00 HS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00005319602421 | LUCILA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PROJETOR DATA-SHOW COM TELA 3X2 E DVD PLAYER PARA A EXIBIÇÃO REGISTRANDO VARIAS INAUGURAÇÕES DE RUAS DENTRE OUTROS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/08/2007 | 300.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA A SOLENIDADE DO MATERIAL ESPORTIVO COMPLETO AS EQUIPES DE FTEBOL DA LIGA DESPORTIVA DE SANTA RITA REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO NA BIBLIOTECA AMERICO FALCÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00002292469405 | ROBSON ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DIGITAL DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00002292469405 | ROBSON ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DIGITAL DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/08/2007 | 300.00 | 00001113842490 | TEREZA RAQUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIFUSORA(A VOZ DE ODILANDIA)DE PROPAGANDA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE AO DIA 01/06/2007 A 30/06/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/08/2007 | 49.00 | 00007209507400 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/08/2007 | 49.00 | 00003540248412 | MONICA RAQUEL PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/08/2007 | 49.00 | 00056946694449 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/08/2007 | 49.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/08/2007 | 49.00 | 00028215079415 | MARIA CELI DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/08/2007 | 49.00 | 00096542098453 | IVANILDO TEIXEIRA DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/08/2007 | 45.00 | 00002281324443 | IVANILDA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/08/2007 | 18.00 | 00055270824434 | FRANCISCO CANINDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/08/2007 | 12.00 | 00005827542407 | MARIA DO CARMO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/08/2007 | 42.00 | 00008701345400 | CRISLANE DA SILVA NONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/08/2007 | 11.00 | 00008020686428 | MARLUCE JUSTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/08/2007 | 39.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/08/2007 | 8.00 | 00063114364853 | EDNALDO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/08/2007 | 39.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/08/2007 | 5.00 | 00000141885467 | MANOEL CANDIDO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/08/2007 | 5.00 | 00005045325450 | ANA CRISTINA VALDEVINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/08/2007 | 23.00 | 00005260777433 | LUCIANA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/08/2007 | 39.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/08/2007 | 33.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/08/2007 | 43.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/08/2007 | 39.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/08/2007 | 39.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/08/2007 | 40.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/08/2007 | 40.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/08/2007 | 39.00 | 00016251644400 | EDMILSON SOARES DA SILVA | Valor que ora se empenha refere-se a uma ajuda financeira para suprir necessidades urgentes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/08/2007 | 38.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 01/08/2007 | 38.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 01/08/2007 | 30.00 | 00076008320468 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/08/2007 | 48.00 | 00026301024753 | HAMILTON DOS SANTOS SCALER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/08/2007 | 18.00 | 00008718447457 | NIEDJA DIONEY SANTOS BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/08/2007 | 400.00 | 00000946107467 | JOELSON PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/08/2007 | 380.00 | 00001279582405 | JONATHAS PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 01/08/2007 | 3666.63 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERARIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 11(ONZE)COM VELORIOS OBITOS E REMOÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 01/08/2007 | 4333.37 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13(TREZE)FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES COM OBITOS,VELORIOS E REMOÇÃO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/08/2007 | 49.00 | 00039806308468 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 01/08/2007 | 49.00 | 00008275919428 | GUTIERRES BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/08/2007 | 49.00 | 00091029147434 | MYLANIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/08/2007 | 39.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 01/08/2007 | 22.00 | 00001104107422 | ISAIAS BATISTA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 01/08/2007 | 31.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/08/2007 | 33.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/08/2007 | 164.44 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/08/2007 | 81.10 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/08/2007 | 300.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 01/08/2007 | 25.44 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/08/2007 | 198.26 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/08/2007 | 389.40 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 01/08/2007 | 289.70 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 01/08/2007 | 468.38 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 01/08/2007 | 425.00 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(NEUROLOGICO ENXAQUECA CRONICA)CAUSADA POR INFARTO LACUNAR ADJACENTE LATERAL DIREITO E COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/08/2007 | 49.00 | 00075371987487 | IRACI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 01/08/2007 | 28.00 | 00005045325450 | ANA CRISTINA VALDEVINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/08/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 01/08/2007 | 49.00 | 00032758375400 | ORLANDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 01/08/2007 | 35.00 | 00098218255400 | ORLANDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/08/2007 | 49.00 | 00025062948487 | MARIA DAS MERCES FRANQUILINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 01/08/2007 | 49.00 | 00003408366446 | JOSE OBERTO SPINELLI FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/08/2007 | 90.00 | 00026269104491 | GESSI SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/08/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/08/2007 | 20.00 | 00095359338415 | EUNICE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/08/2007 | 8.00 | 00068985690400 | MARIA DO SOCORRO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/08/2007 | 42.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/08/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/08/2007 | 48.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/08/2007 | 15.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/08/2007 | 30.00 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/08/2007 | 20.00 | 00016191056400 | WALDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/08/2007 | 18.00 | 00001246548437 | ANA LAURA MARCIONILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/08/2007 | 15.00 | 00003113382408 | SANDRA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/08/2007 | 8.00 | 00082660000425 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/08/2007 | 15.00 | 00000741225417 | RAUL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/08/2007 | 49.00 | 00008268549408 | RAUSSEANE FLÕR DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/08/2007 | 49.00 | 00003461257400 | PATRICIA FARIAS ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/08/2007 | 49.00 | 00060208430415 | MARIA ONEIDE RAIMUNDO GOMES | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/08/2007 | 20.00 | 00063241897400 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/08/2007 | 12.00 | 00008552354462 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/08/2007 | 2320.00 | 00013228943453 | MARIA JOSÉ PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021124 | 02/08/2007 | 400.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados, na Assessoria Financeira, no Setor de Finanças da Secretaria de Educação do Município, no mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021125 | 02/08/2007 | 47261.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal(PARCIAL) dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021126 | 02/08/2007 | 3.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Magistério 60%) relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021127 | 02/08/2007 | 53.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria da Folha dos Funcionário de Educação (MAGISTÉRIO 60%), relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021128 | 02/08/2007 | 8680.80 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha referente aquisição de Materiais de Pinturas, Eletricos, Hidraulicos e Reforma destinados as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021129 | 02/08/2007 | 7950.00 | 00097918105400 | MARIA INACIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados Consertos e Pinturas de 530 Carteiras Escolares das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 02/08/2007 | 46220.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal(PARCIAL) dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021267 | 02/08/2007 | 30.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria da Folha dos Funcionário de Educação (MAGISTÉRIO 60%), relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021107 | 02/08/2007 | 2860.00 | 00002407330455 | Nelson Soares Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa 7849, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021108 | 02/08/2007 | 2400.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa LIG 3201, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021109 | 02/08/2007 | 2200.00 | 00056953330406 | Paulo Tavares de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo F4000 de placa KIP 2867 de sua propriedade transportando Material Escolar e Merenda desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2007, conforme Contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021110 | 02/08/2007 | 1800.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade Kombi de placa KFG 8741, transportando Material Escolar e Merenda, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021111 | 02/08/2007 | 660.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MNP 9959 de sua propriedade, transportando professores da Zona Rural, relativo ao mes de Julho/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021112 | 02/08/2007 | 3960.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Micro-Ônibus de placa KFO 4226, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 02/08/2007 | 2200.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculos Fiat Uno de placa MNA 6963 de sua propriedade transportando Professores da zona rural, relativo ao mes de Julho/2007, conforme Contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021114 | 02/08/2007 | 6600.00 | 07693152000166 | MAURICIO JOSE LINS COSTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MMT 3097, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Julho/2007, conforme Contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021115 | 02/08/2007 | 2600.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KLI 5381, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021116 | 02/08/2007 | 1980.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Kombi placa KHY 6165, destinados ao transporte de alunos do Municipio, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021117 | 02/08/2007 | 210.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor referente aos serviços prestados na locação Caixa de Som Profissional em pedestais e Microfone, destinados Oficina com os Supervisores do Departamento de Educação Especial do PROJETO EDUCAR NA DIVERSIDADE no Auditório da Secretaria de Educação do Município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021118 | 02/08/2007 | 210.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor referente aos serviços prestados na locação de Caixa de Som Amplificada e Data-Show, destinados a Formação com os Diretores do PROJETO EDUCAR NA DIVERSIDADE no Auditório da Secretaria de Educação do Município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021119 | 02/08/2007 | 283.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de 340 cadeiras e 30 mesas destinados aos Departamentos desta Secretaria de Educação em encontros e cursos para comunidade Escolar, confome documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021120 | 02/08/2007 | 403.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Creche Leonor de Melo Gomes , relativo ao mês de Junho/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 02/08/2007 | 1280.00 | 00067402992420 | MARIA VANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de bolsas em Couro Coreano com serigrafia em policromia Curso Basico de LIBRAS com objetivo de formar Professores com Educação Especial, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021122 | 02/08/2007 | 1400.00 | 00044132760430 | IVANILDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no retelhamento da Escola do Ensino Fundamental Jaime Lacet Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021131 | 03/08/2007 | 2860.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa KLB 2867 , transportando Tecnicos, Professores e Merenda desta Secretária de Educação, relativo ao mes de Julho/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021132 | 03/08/2007 | 682.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MMW 8654 de sua propriedade transportando Professores da zona rural, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021133 | 03/08/2007 | 2600.00 | 00036481556449 | Edmilson Benedito do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MNV 6232 de sua propriedade transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001922007 | 0021134 | 03/08/2007 | 15705.00 | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Recarga de Cartuchos (HP 21 preto, HP 22 color, HP 92 preto, HP 93 color, HP 27 preto, HP 28 color, HP 14a preto, HP 49a color, HP 25a color, HP 15a preto e Tonner HP 12a, destinados a Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002532007 | 0021135 | 06/08/2007 | 32900.00 | 01621660000152 | 2Meta Editora/Jair Tomaz da Silva | Valor que se empenha referente aquisição de Livros Didaticos, Material Didaticos e Atlas Geograficos destinados aos Alunos do PEJA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021136 | 06/08/2007 | 1540.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Gol de placa MMX 4867, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021137 | 06/08/2007 | 2860.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KKV 1801, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021138 | 06/08/2007 | 2475.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154, transportando Alunos da Zona Rural, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021139 | 06/08/2007 | 385.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154 transportando Alunos Especiais, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000772007 | 0021140 | 06/08/2007 | 17539.35 | 41137381000132 | RESCOM - REPRESENTAÇÃO COMERC. E SERV. DO NORDESTE | Valor que se empenha referente a Generos de Alimentação destinados ao Departamento de Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021141 | 06/08/2007 | 480.00 | 00034293418415 | ANTONIO RICARDO BELTRÃO FIRMINO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Psicopedagogicos na Coordenadoria de Educação Especial no periodo de 18 a 30 de Junho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021142 | 06/08/2007 | 1200.00 | 00034293418415 | ANTONIO RICARDO BELTRÃO FIRMINO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Psicopedagogicos na Coordenadoria de Educação Especial no periodo de 01 a 30 de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001312007 | 0021143 | 06/08/2007 | 34550.40 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha referente Aquisição de Materiais de Higiene Pessoal destinados as Creches deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021144 | 06/08/2007 | 255.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Creche Gen.Antonio Alves relativo ao mês de Julho/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002532007 | 0021145 | 06/08/2007 | 14340.00 | 07367934000105 | Mdl Distribuidora de Livros Ltda | Valor que se empenha referente Aquisição de Atlas Geograficos Geral Escolar destinados as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021146 | 07/08/2007 | 1200.00 | 00054943710425 | RISELIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços de Avaliação Fonoaudiologica nas Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021147 | 07/08/2007 | 659.02 | 00001063256470 | LIDIANE ARAUJO DA LUZ | Valor que se empenha referente a serviços de Interprete de surdo e mudo nas Escolas e Creches desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 07/08/2007 | 3022.50 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MMR 3527, transportando Alunos e Professores da zona rural relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021149 | 07/08/2007 | 387.50 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MMR 3527, transportando Alunos da zona rural para atividade extra-classe, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021150 | 07/08/2007 | 3300.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MNR 9658, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021151 | 07/08/2007 | 3520.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa HTY 4904, transportando Alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mês de Julho/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021152 | 07/08/2007 | 2420.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa HTY 4904, transportando Alunos da Zona Rural do Ensino Fundamental, relativo ao mês de Julho/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021153 | 07/08/2007 | 792.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em transporte de Canoa, transportando Alunos da Zona Rural das Escolas do Ensino Fundamental, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021154 | 07/08/2007 | 666.90 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (pão do tipo frances), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021155 | 07/08/2007 | 234.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente a fatura da Cagepa da Sede da Secretaria de Educação do Municipio, do mes de agosto de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 07/08/2007 | 1740.00 | 00008890250453 | AEUDES RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa KOE 7979, transportando Alunos e Professores desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021157 | 07/08/2007 | 660.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos do Ensino Fundamental desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 07/08/2007 | 7012.37 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,EM DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 07/08/2007 | 600.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 07/08/2007 | 600.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002012007 | 0004847 | 07/08/2007 | 2070.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MMN-6143 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001962007 | 0004848 | 07/08/2007 | 2070.00 | 00071632026449 | Jovenildo Bernardo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOH-6080 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002152007 | 0004864 | 07/08/2007 | 75048.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 07/08/2007 | 934.98 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA EM 07/08/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 07/08/2007 | 2200.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PAPEL A4 CASCA DE OVO TOTALIZANDO 20(VINTE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$110,00(CENTO E DEZ REAIS)PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 07/08/2007 | 400.00 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA SALA DE RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DO GABINETE DO SECRETÁRIO NA PARTE INTERNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 07/08/2007 | 1425.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA A EMISSÃO E CONTROLE DE ALVARÁ DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MUNICIPIO EM FORMA ELETRONICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 07/08/2007 | 15.00 | 00001151670480 | EDVANIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 07/08/2007 | 9.00 | 00005237622402 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 07/08/2007 | 37.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 07/08/2007 | 17.00 | 00002256885496 | JOSE WELLIGTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 07/08/2007 | 12.00 | 00008841782420 | LUANA RAFAELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 07/08/2007 | 27.00 | 00069437700478 | JOSINETE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 07/08/2007 | 48.00 | 00025043706449 | EDNEIDE CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 07/08/2007 | 49.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 07/08/2007 | 39.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 07/08/2007 | 39.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 07/08/2007 | 38.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 07/08/2007 | 40.00 | 00016251644400 | EDMILSON SOARES DA SILVA | Valor que ora se empenha refere-se a uma ajuda financeira para suprir necessidades urgentes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 07/08/2007 | 40.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 07/08/2007 | 42.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 07/08/2007 | 44.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 07/08/2007 | 49.00 | 00008272702401 | JONILSON COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 07/08/2007 | 49.00 | 00004134889421 | ADALGISA EVANGELISTA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 07/08/2007 | 49.00 | 00001016299400 | VALDETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIADADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 07/08/2007 | 49.00 | 00050051571404 | LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 07/08/2007 | 800.00 | 00006053959421 | FABIANA BRAZ FILGUEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NA ORNAMENTAÇÃO DO AUDITORIO DA CEOP(CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA)PARA AS SEGUINTES CONFERENCIAS CONFERÊNCIA DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE NO DIA 17/07/2007 E CONFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 27/07/2007 EVENTOS PROMOVIDOS COM O TOTAL APOIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 07/08/2007 | 49.00 | 00014412420400 | ANA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 07/08/2007 | 49.00 | 00013321358468 | ESMERINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 07/08/2007 | 250.00 | 00076062619468 | HUMBERTO BATISTA DAMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NO APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA O RECEBIMENTO DO BENEFICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 07/08/2007 | 1120.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NO AUDITORIO DA CEOP(CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA)PARA AS SEGUINTES CONFERENCIAS CONFERÊNCIA DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE NO DIA 17/07/2007 E CONFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 27/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 07/08/2007 | 8.00 | 00078861594468 | EDNILDA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 07/08/2007 | 38.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 07/08/2007 | 49.00 | 00016161971453 | BARTOLOMEU DIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 07/08/2007 | 15.00 | 00001120186455 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 07/08/2007 | 12.00 | 00088532186491 | MARIA JOSÉ APOLINARIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 07/08/2007 | 12.00 | 00048852970444 | JOSEANE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 07/08/2007 | 20.00 | 00002547677458 | ANTONIO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 07/08/2007 | 15.00 | 00000897526430 | CLEDINALDO COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 07/08/2007 | 10.00 | 00078861594468 | EDNILDA DE FATIMA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 07/08/2007 | 42.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 07/08/2007 | 18.00 | 00008125331433 | IARA CRISTIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 07/08/2007 | 45.00 | 00001178623475 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 07/08/2007 | 48.00 | 00005350196456 | ANA KARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 07/08/2007 | 45.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 07/08/2007 | 600.00 | 00002292469405 | ROBSON ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DIGITAL DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 07/08/2007 | 1200.00 | 00002292469405 | ROBSON ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DIGITAL DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 07/08/2007 | 600.00 | 00001237891418 | JUZINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)PLACAS DE ZINCO COM SUPORTE EM MADEIRAS E ADESIVOS DE RECORTE PARA A SINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PRETO NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 07/08/2007 | 900.00 | 00002292469405 | ROBSON ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETOR DE DATA SHOW COM TELA DE 3X2 E DVD PLAYER PARA A EXIBIÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO NO CONJUNTO TIBIRI-II INAUGURAÇÃO DO ASFALTO DA RUA GOVERNADOR JOSÉ TARGINO EM TIBIRI-III E POR FIM INAUGURAÇÃO DA RUA DAURA SANTIAGO EM ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0004820 | 07/08/2007 | 21447.74 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA TRAVESSA SANTA JULIA SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02442007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 07/08/2007 | 850.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)BANCOS DE ARTESANATO PARA SEREM UTILIZADOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS QUE SE ENCONTRAM EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO PRAÇA VALDEMAR SERAFIM DOS SANTOS NO LOTEAMENTO NICE PERFAZENDO UM TOTAL DE 06(SEIS)BANCOS E PRAÇA MINISTRO ABELARDO JUREMA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA TOTALIZANDO 04(QUATRO)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$85,00(OITENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 07/08/2007 | 13513.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO E COMUNICADO INTERNO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE Nº00550/2007 NO PERIODO DE 20/08/2007 A 24/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003912006 | 0004859 | 07/08/2007 | 35508.46 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ADITIVO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PONTE EM CONCRETO ARMADO 12,20 MTS SOBRE O RIO PRETO SITUADO NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME PARECER TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 07/08/2007 | 692.50 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 368,35(TREZENTOS E SESSENTA E OITO E TRINTA E CINCO)LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO UNITÁRIO POR LITRO DE R$1,88(HUM REAL E OITENTA E OITO CENTAVOS)DESTINADO AO GERADOR DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021158 | 08/08/2007 | 6050.00 | 01704290000117 | Saúde Médica Comércio e Representação Ltda | Valor que se empenha referente Aquisição de Material de Expediente (Touca Sanfonada e Avental Plastico) destinados para as Merendeiras das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021159 | 08/08/2007 | 4840.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa KFP 0686, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021160 | 08/08/2007 | 320.00 | 00001237891418 | JUZINILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a confecção e aplicação de ADESIVO DE ALTA PERFORMANCE RECORTADO ELETRONICAMENTE, destinado ao Veiculo Kombi de placa KHY 6165 que presta serviço a esta Secretaria de Educação, conforme contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021161 | 08/08/2007 | 1190.00 | 00255832000159 | TJ - COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Materiais (PEÇAS) para menutenção do Veiculo BESTA KIA de placa MNA 5787 pertencente a esta Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021162 | 08/08/2007 | 2095.00 | 00001184104409 | ALBERTO ARCELA ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção em equipamentos em Geral nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 08/08/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento em Parte da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação , relativo ao mes de Julho/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021163 | 09/08/2007 | 7815.00 | 07812190000190 | JML Comércio e Serviços - Jefferson Machado de Lima | Valor que se empenha referente aquisiçao de Material de Informatica para reposição (Disco Rigido, Memoria DDR, Placa Mãe, Processador Intel, Teclado Ps2, Filtro de Linha e Mouse Ps2), destinados aos computadores das Escolas do Ensino Fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 09/08/2007 | 9515.00 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade no transporte de alunos do ensino fundamental, da zona rural, no mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021165 | 09/08/2007 | 1980.00 | 00003455065457 | João Fernandes de Sousa Júnior | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa LIQ 5845, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021166 | 09/08/2007 | 1760.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos do Ensino Fundamental desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021167 | 09/08/2007 | 1760.00 | 00056807309449 | MARIA HELENA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa LJF 3107, transportando Alunos e Professores da zona rural, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021168 | 09/08/2007 | 60.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor referente aos serviços prestados na locação de um Som com Microfone ,evento realizado pelo Departamento de Educação Especial do PROJETO EDUCAR NA DIVERSIDADE no Auditório da Secretaria de Educação do Município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021169 | 09/08/2007 | 660.00 | 00010900845449 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha referente aquisição de Livros Poemas e Liberdade, destinados as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021171 | 10/08/2007 | 18.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Magistério 60%) relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 10/08/2007 | 179.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria da Folha dos Funcionário de Educação (MAGISTÉRIO 60%), relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021173 | 10/08/2007 | 91.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 35 Botijões de Agua Mineral destinado a atender as necessidades desta Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021174 | 10/08/2007 | 700.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021175 | 10/08/2007 | 1855.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 10/08/2007 | 4.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria sobre Pensões Alimenticias da Folha dos Funcionários de Educação (MAGISTÉRIO 60%), relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021200 | 10/08/2007 | 3.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria sobre Pensões Alimenticias da Folha dos Funcionários de Educação (APOIO 40%), relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021279 | 10/08/2007 | 26.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria do Apoio a capacitação de Docentes do Programa PEC, relativo ao mes de março/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021283 | 10/08/2007 | 333327.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal(SALDO) dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/08/2007 | 200.00 | 00069438323449 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO 19ºANIVERSARIO DO ODILANDIA FUTEBOL CLUBE EM PARTE NOS AUXILIAR NA CONTRATAÇÃO DE UM GRUPO MUSICAL PARA ESTE EVENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/08/2007 | 470.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA DESTINADO A BIBLIOTECA IRINEU PINTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/08/2007 | 2120.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR E GRUPOS FOLCLORICOS PARA DIVERSOS INTINERARIOS DISCRIMINADOS EM DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 10/08/2007 | 23799.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/08/2007 | 1920.00 | 00007089438457 | EMMANUEL SEGUNDO DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS MEIÕES TOTALIZANDO 384(TREZENTOS E OITENTA E QUATRO)PARA SEREM UTILIZADOS PELOS 24(VINTE E QUATRO)CLUBES AMADORES DE FUTEBOL QUE ESTÃO FILIADOS A LIGA DESPORTIVA DE SANTA RITA CONFORME OFICIO DE Nº20/2007 E TENDO TOTAL APOIO DA SECDETUR DANDO INCENTIVO AO ESPORTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/08/2007 | 350.00 | 00059177721420 | WAMBERTO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS ATIVIDADES A SECRETARIA DE CULTURA DESP E TURISMO NOS DIAS 12 E 19/08/2007 EM EVENTOS COMEMORATIVOS REALIZADOS NOS ESTADIOS BANDEIRÃO E TEIXEIRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/08/2007 | 165085.73 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/08/2007 | 182.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPEL VERGÊ 180 G/N2 TOTALIZANDO 14(QUATORZE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$13,00(TREZE REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/08/2007 | 238.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 40(QUARENENTA)ENCADERNAÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,50(TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)E 980(NOVECENTOS E OITENTA)COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/08/2007 | 931.50 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/08/2007 | 504.00 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 112(CENTO E DOZE)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NO IPTU/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/08/2007 | 5064.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO, SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO MAIS ESPECIFICAMENTE PARA OS DEPARTAMENTOS DE ARRECADAÇÃO TESOURARIA E DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE TODOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/08/2007 | 4048.23 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/08/2007 | 3112.58 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 10/08/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/08/2007 | 28010.93 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/08/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/08/2007 | 75346.44 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO INSS/EMPRESA NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 10/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/08/2007 | 1221.75 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS JUROS DO INSS/MULTA DO DIA 10/08/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO DIA 10/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/08/2007 | 61975.35 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PARCELAMENTO RET/INSS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/08/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/08/2007 | 1390.72 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/08/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/08/2007 | 5006.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/08/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/08/2007 | 1350.00 | 00011366829700 | AYRTON BRAULIO BORBA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DAS GUIAS PARA PAGAMENTO NA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DO IMPOSTO SUPER SIMPLES NO PERIODO COMPREENDIDO DE 09/07/2007 A 31/07/2007 E NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO ATÉ 06 DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/08/2007 | 125.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO MEU VEICULO DE PLACA MNO-8594 EM HORARIO FORA DO EXPEDIENTE CONDUZINDO O DIRETOR DE DEPTO ALEXSANDRO S. DE SOUZA A CIDADE DE J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE PARA O SEGUINTE INTINERARIO ESCRITORIO DA SECOP E TCE BANCO HSBC NO CENTRO DE JOÃO PESSOA E ENCADERNAÇÕES XEROX E 01 CALCULADORA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001552007 | 0004891 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/08/2007 | 16508.57 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE AO 1,5% DA COTA DO FPM CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 DISTRIBUIDA NO DIA 10/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/08/2007 | 200.00 | 32734295000116 | Crisfarma Com. Repr. e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE CAUÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NA TOMADA DE PREÇOS DE Nº0042/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/08/2007 | 910.00 | 00087370530434 | PABLO FORLAN DE SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS CONVENIOS FIRMADOS COM O MINISTERIO DAS CIDADES DURANTE O MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/08/2007 | 274.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA,O NORTE E JORNAL DA PARAIBA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00003468673477 | JOSINALDO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS SETORES DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 10/08/2007 | 43375.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/08/2007 | 380.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DA TESOURARIA GERAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/08/2007 | 693.00 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 154(CENTO E CINQUENTA E QUATRO)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA CAMPANHA DO IPTU/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/08/2007 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA SALA DE PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DE CONVENIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/08/2007 | 450.00 | 00004437691253 | MARCOS ANTONIO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/08/2007 | 450.00 | 00004437691253 | MARCOS ANTONIO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/08/2007 | 900.00 | 00088474674468 | PAULO GERMANO COUTINHO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/08/2007 | 200.00 | 00060356740463 | ROSANA MARIA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO NA AREA DE PROTOCOLO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITAM NESTA SECRETARIA NO HORARIO DA TARDE FORA DO EXPEDIENTE NORMAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/08/2007 | 9861.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/08/2007 | 1197.00 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADOS AO DEPARTMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/08/2007 | 313.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DIARIO OFICIAL E DIARIO DA JUSTIÇA DESTINADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/08/2007 | 180.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO DIARIO OFICIAL E DIARIO DE JUSTIÇA DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/08/2007 | 9000.00 | 00000360422420 | Marcus Odilon Ribeiro Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/08/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/08/2007 | 44801.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/08/2007 | 560.00 | 00003147064450 | RAQUEL BATISTA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 140(CENTO E QUARENTA)REFEIÇÕES ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES DESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO FAZENDO A REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/08/2007 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E O SISTEMA DE LICITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002442007 | 0004928 | 10/08/2007 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E O SISTEMA DE LICITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/08/2007 | 4668.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 10/08/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003912006 | 0004865 | 10/08/2007 | 18005.66 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PONTE EM CONCRETO ARMADO 12,20 MTS SOBRE O RIO PRETO SITUADO NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 02172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/08/2007 | 93957.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 004142006 | 0004921 | 10/08/2007 | 4071.34 | 02508557000597 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00001145151400 | MARCOS JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DOS ORGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/08/2007 | 500.00 | 00001081177403 | JOSIVAL GOUVEIA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$10,00(DEZ REAIS)PARA O PLANTIO NA PRAÇA ABELARDO JUREMA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/08/2007 | 5980.00 | 00098053957404 | MARIA SALOMÉ GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHINHA PARA AS DIVERSAS OBRAS PELO MUNICIPIO IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº524/2007 EXPEDIDA PELA SEINFRA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/08/2007 | 251.50 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/08/2007 | 5415.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/08/2007 | 5260.95 | 05515224000311 | MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/08/2007 | 20000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO F.M.A.S. EM DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME OFICIO DE Nº508/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/08/2007 | 600.00 | 00002292469405 | ROBSON ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DIGITAL DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/08/2007 | 185.00 | 00007426937402 | JOSÉ LUCAS DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 37(TRINTA E SETE)FOTOS REGISTRANDO DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/08/2007 | 600.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DATA SHOW COM TELA DE PROJEÇÃO MEDINDO 3,00X2,60 MTS PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/08/2007 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/08/2007 | 251.50 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 10/08/2007 | 8417.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/08/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/08/2007 | 40.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/08/2007 | 200.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/08/2007 | 549.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/08/2007 | 20.00 | 00034292780404 | AMAURILIA RIBEIRO DE PADUA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00006742741481 | WENDELL OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PERFAZENDO UM DE 12(DOZE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)PARA FIXAR NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO ALUSIVOS A CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL REALIZADO NO CEOP(CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA)E ABERTO A POPULAÇÃO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00006742741481 | WENDELL OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PERFAZENDO UM DE 12(DOZE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)PARA FIXAR NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO ALUSIVOS A CONFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADO NO DIA 17/08/2007 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL REALIZADO NO CEOP(CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA)E ABERTO A POPULAÇÃO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 10/08/2007 | 72531.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/08/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/08/2007 | 2520.00 | 00002198539403 | CLAÚDIO DE FARIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00(CENTO E OITENTA REAIS)COM FOTOS ILUSTRATIVAS ALUSIVOS AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DENOMINADO CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO AUDITORIO DO CEOP NO DIA 17/07/2007 PARA FIXAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA E NO LOCAL DO EVENTO E LOCAIS PUBLICOS ESPALHADOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/08/2007 | 400.00 | 00042459613415 | JANETE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE RÁDIO DIAGNOSTICO(CINTILOGRAFIA OSSEA DE CORPO INTEIRO)DESTINADA AO TRATAMENTO DE ADENOCARCINOMA PROSTATICO EM MEU GENITOR JOSE VALDEVINO DA SILVA CONFORME LAUDO MÉDICO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/08/2007 | 22.00 | 00057882118400 | MARIA CICERA A COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/08/2007 | 49.00 | 00050051571404 | LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/08/2007 | 15.00 | 00037444093415 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/08/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/08/2007 | 48.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/08/2007 | 49.00 | 00096549726468 | VIVIANE TARGINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/08/2007 | 46.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/08/2007 | 49.00 | 00098108093449 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/08/2007 | 45.00 | 00045097585453 | ANTONIO DA SILVA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/08/2007 | 41.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/08/2007 | 24.00 | 00092916309420 | MAIZELEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/08/2007 | 46.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/08/2007 | 15.00 | 00042618100425 | NELIDIA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/08/2007 | 42.00 | 00016251644400 | EDMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/08/2007 | 49.00 | 00025062948487 | MARIA DAS MERCES FRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/08/2007 | 49.00 | 00001124297421 | ALINE DAS MERCES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/08/2007 | 30.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/08/2007 | 290.00 | 00021879818434 | RITA DE CASSIA FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/08/2007 | 48.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/08/2007 | 48.00 | 00007365043466 | ERIVANDRO MATILDE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/08/2007 | 40.00 | 00037442830463 | MARIA MENDES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/08/2007 | 44.00 | 00002877549445 | WERNER ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/08/2007 | 910.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS)BOTIJÕES DE GÁS GLP AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/08/2007 | 380.01 | 00069023360400 | JOSÉ FLORENCIO NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 13/08/2007 | 9.00 | 00020746610459 | SEVERINA DO RAMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 13/08/2007 | 20.00 | 00002550904478 | MARIA MISSELENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 13/08/2007 | 23.00 | 00098077783449 | ADEILDE FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 13/08/2007 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 13/08/2007 | 38.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 13/08/2007 | 20.00 | 00000948353490 | GERUZA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 13/08/2007 | 41.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 13/08/2007 | 12.00 | 00071128557487 | MARIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 13/08/2007 | 9.00 | 00063692902468 | MARIA BERNADETE DA CONCEIÇÃO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 13/08/2007 | 39.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 13/08/2007 | 400.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 13/08/2007 | 400.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 E MANTIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 13/08/2007 | 400.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 13/08/2007 | 33.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 13/08/2007 | 10.00 | 00004661197470 | CRISTIANE DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 13/08/2007 | 22.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 13/08/2007 | 22.00 | 00000897526430 | CLEDINALDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 13/08/2007 | 43.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 13/08/2007 | 29.00 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 13/08/2007 | 39.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 13/08/2007 | 49.00 | 00091694876420 | JOSE ALCIMAR OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 13/08/2007 | 38.00 | 00003910599478 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 13/08/2007 | 30.00 | 00005338339498 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 13/08/2007 | 30.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 13/08/2007 | 20.00 | 00084106956420 | JOSELIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 13/08/2007 | 12.00 | 00006571428407 | ELIZABETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 13/08/2007 | 22.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 13/08/2007 | 49.00 | 00052682218415 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 13/08/2007 | 49.00 | 00005242707402 | EDILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 13/08/2007 | 49.00 | 00008275919428 | GUTIERRES BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 13/08/2007 | 36.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 13/08/2007 | 900.00 | 00000828219419 | ABRAHÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PLACA MMX-9233 EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)HORAS E AINDA GRAVAÇÃO EM 05 CD s AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 13/08/2007 | 1150.00 | 00000828219419 | ABRAHÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PLACA MMX-9233 EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE PERFAZENDO UM TOTAL DE 36(TRINTA E SEIS)HORAS E AINDA GRAVAÇÃO EM 05 CD s AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 13/08/2007 | 1250.00 | 00000828219419 | ABRAHÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PLACA MMX-9233 EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE PERFAZENDO UM TOTAL DE 40(QUARENTA)HORAS E AINDA GRAVAÇÃO EM 05 CD s AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 13/08/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CONTRATOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 13/08/2007 | 400.00 | 00098053957404 | MARIA SALOMÉ GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHINHA TOTALIZANDO 100 MTS 2 DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002262007 | 0005003 | 13/08/2007 | 40816.00 | 08056833000186 | Conserv Construtora Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DAURA SANTIAGO SITUADA EM ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.432,83 M2 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02452007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 13/08/2007 | 2250.00 | 00004501106484 | RAFAEL DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA COM QUADRO DE COMANDO E UMA CAIXA D AGUA DE 2.000 LTS E A INSTALAÇÃO DO CHAFARIZ DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SANTANA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 13/08/2007 | 13153.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO E COMUNICADO INTERNO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE Nº00555/2007 NO PERIODO DE 27/08/2007 A 31/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 0005015 | 13/08/2007 | 9696.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,90(QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)E OUTROS MATERIAIS DESTINADO AS PRAÇAS PUBLICAS QUE ESTÃO SENDO CONSTRUIDAS E REVITALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 0005019 | 13/08/2007 | 3791.70 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 218(DUZENTOS E DEZOITO)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,90(QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)E OUTROS MATERIAIS DESTINADO AS PRAÇAS PUBLICAS QUE ESTÃO SENDO CONSTRUIDAS E REVITALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 0005020 | 13/08/2007 | 2793.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 171(CENTO E SETENTA E HUM)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,90(QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)E OUTROS MATERIAIS DESTINADO AS PRAÇAS PUBLICAS QUE ESTÃO SENDO CONSTRUIDAS E REVITALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002462007 | 0005021 | 13/08/2007 | 53499.23 | 08864977000169 | HIDROMETRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA GIRLENE VIANA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02462007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002292007 | 0005022 | 13/08/2007 | 37144.50 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA REGINALDO ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.302 M2 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02472007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 13/08/2007 | 400.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 13/08/2007 | 400.00 | 00019116454472 | DAVID BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 13/08/2007 | 400.00 | 00006045605403 | DANIELA SOARES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 13/08/2007 | 13200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROCURADORIA JURIDICA(PESSOAL CONTRATADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 13/08/2007 | 19.41 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.108-4 CFM PRODUÇÃO MINERAL CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 13/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 13/08/2007 | 34846.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO CELEBRADO EM 28/12/2004 ENTRE AS PARTES CONFORME COMPROVANTE EXPEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 13/08/2007 | 0.64 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 13/08/2007 | 28.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAIS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 13/08/2007 | 1118.74 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA EM 14/08/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 13/08/2007 | 15710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(CONTRATOS)DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 13/08/2007 | 100.00 | 00043644090491 | Marinalva Felix dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE OS DIAS 10/08/2007 E 11/08/2007 SABADO NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 13/08/2007 | 104.68 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS CONFORME DOCS EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 13/08/2007 | 83.30 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 13/08/2007 | 8361.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975 EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 13/08/2007 | 8390.58 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 13/08/2007 | 10.41 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 13/08/2007 | 400.00 | 00020400799472 | JAILTO LUIS CHAVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 NA BIBLIOTECA IRINEU PINTO COMO BIBLIOTECARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021203 | 13/08/2007 | 9.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria sobre folha de pagamento dos funcionarios (Sede e Vigilantes), relativo ao mes de julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021176 | 13/08/2007 | 2420.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa BWL 4753, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021177 | 13/08/2007 | 2420.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa LCH 0915, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021178 | 13/08/2007 | 1080.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa KLI 5381 de sua propriedade transportando Alunos da Zona Rural do Ensino Fundamental, relativo ao mes de Outubro/2006, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021179 | 13/08/2007 | 537.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antônio Pereira de Almeida, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021180 | 13/08/2007 | 2320.00 | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÃO GARIBALDI LTDA | Valor que se empenha referente Aquisição de Livros da Coleção Nova Escola destinados as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 14/08/2007 | 60.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor referente aos serviços prestados na locação de uma Caixa de Som Amplificada e um Microfone ,evento realizado pelo Departamento de Educação Especial do PROJETO EDUCAR NA DIVERSIDADE no Auditório da Secretaria de Educação do Município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021205 | 14/08/2007 | 306.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços de fornecimento de barras de gelo destinado para o transporte de carnes e frango para a Merenda Escolar do Municipio, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 14/08/2007 | 6000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO F.M.A.S.DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME OFICIO DE Nº515/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021182 | 15/08/2007 | 240.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa MNR 6778, transportando Alunos e Professores do Ensino Fundamental, para entrega dos certificados do PROGRAMA DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - PROERD, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002142007 | 0021183 | 15/08/2007 | 4462.50 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Carne e Frango) destinados a Merenda Escolar das Escola do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021184 | 15/08/2007 | 300.00 | 00020361777434 | EDSON THO RODRIGUES | Valor que se empenha referente a 03 Diarias (Transporte, Hospedagem e Alimentação) do Professor acima mencionado, Tutor de Matematica do Programa Pró-Letramento do 3º Seminario na Cidade de Lagoa Seca/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021185 | 15/08/2007 | 50.00 | 00005800609420 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a 01 Diaria Objetivando a participação no Seminário Estadual como tema "O homem e as Politicas Publicas Saude", a realizar-se nos dias 30 e 31 e 01 de setembro/2007, da Servidora acima mencionada, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021186 | 15/08/2007 | 50.00 | 00055227163472 | SANDRA ANDRADE DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha referente a 01 Diaria Objetivando a participação no Seminário Estadual como tema "O homem e as Politicas Publicas Saude", a realizar-se nos dias 30 e 31 e 01 de setembro/2007, da Servidora acima mencionada, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021187 | 15/08/2007 | 50.00 | 00001822462487 | SEVERINO LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente a 01 Diaria Objetivando a participação no Seminário Estadual como tema "O homem e as Politicas Publicas Saude", a realizar-se nos dias 30 e 31 e 01 de setembro/2007, do Servidor acima mencionado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021188 | 15/08/2007 | 50.00 | 00007499056465 | LEANDRO XAVIER DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a 01 Diaria Objetivando a participação no Seminário Estadual como tema "O homem e as Politicas Publicas Saude", a realizar-se nos dias 30 e 31 e 01 de setembro/2007, do Aluno do GGM acima mencionado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021189 | 15/08/2007 | 50.00 | 00028004019404 | MARCIA DE LOURDES CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a 01 Diaria Objetivando a participação no Seminário Estadual como tema "O homem e as Politicas Publicas Saude", a realizar-se nos dias 30 e 31 e 01 de setembro/2007, da Servidora acima mencionada, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021190 | 15/08/2007 | 1000.00 | 00000818881470 | FRANCISCA NETA DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Creche Escola Tarcisio Burity, relativo ao mes de Julho e Agosto do corrente ano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021191 | 15/08/2007 | 302.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola do Ensino Fundamental Dep. Jose Mariz, relativo ao mês de Junho/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021192 | 15/08/2007 | 360.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola do Ensino Fundamental Dep. Jose Mariz, relativo ao mês de Agosto/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021193 | 15/08/2007 | 2530.00 | 00067402992420 | MARIA VANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a confecção de camisas em malha PV com policromia com o objetivo de incentivo aos Alunos ao Premio Escolar Sociologo Odilon Ribeiro Coutinho, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021194 | 15/08/2007 | 1000.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | Valor que se empenha referente a serviço de elaboração do Projeto de Aquitetura das Escola Municipal do Ensino Fundamental Paulo Jorge R. de Lima e Monsenhor Rafael de Barros desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021195 | 15/08/2007 | 6200.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal(Complementar) dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021196 | 15/08/2007 | 3.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria da Folha dos Funcionário de Educação (MAGISTÉRIO 60%), relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021197 | 17/08/2007 | 290.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo (Cartucho Fotorreceptor),destinado a Copiadora s-312/WM, para atender as Escolas do Ensino Fundamental do Município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021198 | 17/08/2007 | 350.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo (Cartucho de Toner),destinado a Copiadora s-312/WM, para atender as Escolas do Ensino Fundamental do Município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021206 | 20/08/2007 | 6450.00 | 00050443992487 | ANTONIO SOARES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no retelhamento, madeiramento na Sala A-1, troca do madeiramento na Diretoria, Sala A-2 troca das linhas e reposição de telhas na Escola Municipal do Ensino Fundamental Padre Anchieta, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001592007 | 0021207 | 20/08/2007 | 26500.00 | 05393059000100 | HML - COMERCIAL Ltda | Valor que se empenha referente Aquisição de SHORT´S EM POLIAMIDA tam. diversos na cor vermelha e impresão PMSR, destinados aos alunos do Ensino Fundamental do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021208 | 20/08/2007 | 1400.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021209 | 20/08/2007 | 805.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021201 | 20/08/2007 | 427.00 | 00001907724419 | SILVIA VERONICA DE LIMA FERNANDES CARNEIRO | Valor que se empenha referente a serviços de fornecimentos de alimentação (Almoços) destinados aos Supervisores e Gestores das Creches do Curso de Multiplicadores do Projeto Educar na Diversidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021204 | 20/08/2007 | 256.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Creche Gen.Antonio Alves relativo ao mês de Agosto/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021268 | 20/08/2007 | 943.50 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | Valor que se empenha referente ao serviços no fornecimento de salgados diversos e Bolos destinado a eventos realizado no Auditório desta Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002142007 | 0021269 | 20/08/2007 | 8772.80 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Carne e Frango) destinados a Merenda Escolar das Escola do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 20/08/2007 | 53895.22 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/08/2007 | 155742.47 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 20/08/2007 | 2.13 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0005025 | 20/08/2007 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ISSQN E IPTU DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 20/08/2007 | 351.40 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 20/08/2007 | 2536.94 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 20/08/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 20/08/2007 | 9132.30 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS DO DIA 20/08/2007 NA COTA DO FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 20/08/2007 | 457.46 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 20/08/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 20/08/2007 | 1646.73 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS DO DIA 20/08/2007 NA COTA DO FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 20/08/2007 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº288/2007 EMITIDO PELA JUIZA TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 20/08/2007 | 5389.52 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO IPEA DE 1,5% DA COTA DO FPM DISTRIBUIDA EM 20/08/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 20/08/2007 | 1045.92 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO 475/2007 EMITIDO PELA JUIZA TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EXPEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 20/08/2007 | 0.13 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEEP NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 20/08/2007 | 183.18 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE FUNDO ESPECIAL CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 20/08/2007 | 2215.21 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8 ROYALTIES ANP CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 20/08/2007 | 20765.66 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE AO 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 20/08/2007 | 1730.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 NO DIA 21/08/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 20/08/2007 | 60.10 | 00005313740415 | JOSÉ JÁRIO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM SERVIÇOS POSTAIS E CARTORIAIS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/08/2007 | 249.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PROCESSOS CONFORME GUIAS ESPECIFICADAS EM ANEXO E DISCRIMINADA NO OFICIO DA PROCURADORIA JURIDICA EM ANEXO Nº0087/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002122005 | 0005045 | 20/08/2007 | 41535.32 | 07878389000111 | AMORIM & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005 (AGOSTO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002122005 | 0005078 | 20/08/2007 | 67465.88 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005(JUNHO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002122005 | 0005079 | 20/08/2007 | 67369.03 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005(JULHO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002122005 | 0005080 | 20/08/2007 | 68533.28 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005(AGOSTO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0005077 | 20/08/2007 | 2600.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E CARTORIO ELEITORAL DA 2a ZONA TOTALIZANDO 26(VINTE E SEIS)DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO COM DIARIA FIXADA EM R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 20/08/2007 | 638.21 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E ENVELOPAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERFAZENDO UM TOTAL DE 3.359(TRÊS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,19(DEZENOVE CENTAVOS)CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 20/08/2007 | 3322.83 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO ROYALTIES DA ANP CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 20/08/2007 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 20/08/2007 | 400.00 | 00056829000491 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 20/08/2007 | 400.00 | 00039799999472 | JOÃO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 20/08/2007 | 2500.00 | 00029547830449 | JOSE LUCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-7430 F-4000 EM 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO E EXCEPCIONALMENTE NOS DIAS 07,14,21/07/2007 AOS SABADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/08/2007 | 2300.00 | 00029547830449 | JOSE LUCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-7430 F-4000 EM 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 20/08/2007 | 900.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 20/08/2007 | 7878.00 | 08931769000135 | CRIS KELLY RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LINHAS 3X5 LINHA 3X6 E CAPOTE CERAMICO DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA E PARA A CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DA MODA LOCALIZADOS NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº553/2007 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 20/08/2007 | 2200.00 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20(VINTE)HORAS DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO LOTEAMENTO JARDIM EUROPA I E DISTRITO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/08/2007 | 3190.00 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 29(VINTE E NOVE)HORAS DE MÁQUINA PATROL DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO LOTEAMENTO JARDIM EUROPA I E PORTAL DO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/08/2007 | 850.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)BANCOS DE ARTESANATO PARA SEREM UTILIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL MINISTRO ABELARDO JUREMA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592007 | 0005076 | 20/08/2007 | 4320.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO,MUMBABA DOS AMERICOS E MUMBABA DE BELEZ)DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/08/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)DIARIAS FIXADA EM R$ 160,00(CENTO E SESSENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001652007 | 0005089 | 20/08/2007 | 3740.00 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 44(QUARENTA E QUATRO)CARRADAS DE METRALHA DE DIVERSAS RUAS CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº00544/2007 EXPEDIDO PELA SEINFRA DATADO DE 17/08/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/08/2007 | 7900.00 | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 790 M3 DE AREIA COM VALOR UNITÁRIO DE R$10,00(DEZ REAIS)DESTINADO AO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE NESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 20/08/2007 | 2401.66 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA TRAVESSA PILAR TRECHO-II SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO | 02492007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/08/2007 | 10758.90 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA TRAVESSA PILAR TRECHO-I SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO | 02492007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 20/08/2007 | 2300.00 | 00001177904438 | RICARDO SALES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO EM CIMA DE MINI-TRIO DE PLACA MNU-8162 DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NO DIA 17/07/2007 REFERENTE A CONFERENCIA DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE E NO DIA 27/07/2007 CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL AMBOS REALIZADO NO CEOP DIVULGAÇÃO DO EVENTO DURANTE 02/07/2007 A 27/07/2007 NOS BAIRROS CENTRO BAIRRO POPULAR VARZEA NOVA E CONJUNTOS TIBIRI-II MARCOS MOURA E EITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 20/08/2007 | 400.00 | 00005554213413 | PEDRO RODOLFO DE ARAUJO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE JULHO/2007 NO PROJETO "PLANTE UMA ARVORE" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 20/08/2007 | 145.00 | 00007038013416 | PAULA GARDENIA ARRUDA LIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MATRICULA NO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL JUNTO A UNIVERSIDADE ABERTA VIDA UNAVIDA CONFORME DECLARAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 20/08/2007 | 40.00 | 00043696856487 | LINDALVA ALVES JUSTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 20/08/2007 | 49.00 | 00008701345400 | CRISLANE DA SILVA NONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/08/2007 | 40.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 20/08/2007 | 30.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 20/08/2007 | 14.00 | 00018867758420 | MARIA DE LOURDES BRAZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 20/08/2007 | 49.00 | 00007209507400 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/08/2007 | 28.00 | 00001103497413 | IVANILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/08/2007 | 38.00 | 00003910599478 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/08/2007 | 40.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/08/2007 | 49.00 | 00005217255420 | EULALIA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 20/08/2007 | 49.00 | 00003540248412 | MONICA RAQUEL PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/08/2007 | 49.00 | 00056946694449 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 20/08/2007 | 15.00 | 00008841782420 | LUANA RAFAELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 20/08/2007 | 49.00 | 00046814337487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 20/08/2007 | 49.00 | 00067398170491 | LEONILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/08/2007 | 49.00 | 00016013611491 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/08/2007 | 49.00 | 00001087646480 | JAIRO LOPES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/08/2007 | 49.00 | 00085403350420 | JOÃO BATISTA MELO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/08/2007 | 49.00 | 00025062948487 | MARIA DAS MERCES FRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/08/2007 | 47.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/08/2007 | 47.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/08/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/08/2007 | 48.00 | 00046715274487 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/08/2007 | 38.00 | 00014412420400 | ANA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/08/2007 | 49.00 | 00088597318449 | RADOYKA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/08/2007 | 38.00 | 00006218335410 | LARISSA DE LIMA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/08/2007 | 49.00 | 00005089017409 | VIANIA FRANCO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/08/2007 | 49.00 | 00091709555491 | MARIA DA GUIA MALAQUIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/08/2007 | 49.00 | 00002991177403 | ELIAL BERTO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOE QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/08/2007 | 100.00 | 00002830679423 | EDVANDRO GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 20/08/2007 | 49.00 | 00003461257400 | PATRICIA FARIAS ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/08/2007 | 30.00 | 00014641305404 | JOSÉ MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 20/08/2007 | 130.00 | 00003988649422 | PAULO CANDIDO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO DE TAEKWONDO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 20/08/2007 | 130.00 | 00008690015400 | LUCIANO JOSÉ ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO DE TAEKWONDO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021225 | 21/08/2007 | 726.75 | 08107145000106 | G T DE FIGUEIREDO - ME ( COPYARTs) | Valor que se empenha referente ao serviços de xerox e encardenação das apostilas do Cursos de LIBRAS LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS, destinados aos participantes do Curso acima citado no Auditorio da Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021210 | 21/08/2007 | 2129.40 | 09436197000180 | LUIZ LEAL GUEDES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (Pães Francês) destinados para a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 21/08/2007 | 650.00 | 00002409697402 | SIVANILDO DA SILVA FIDELIS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo F4000 de placa MMV-7432, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município na distribuição de Merenda Escolar, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021212 | 22/08/2007 | 138000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento em Parte da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretaria de Educação (SEDE,CRECHE E VIGILANTE), relativo ao mes de Agosto/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021213 | 22/08/2007 | 3945.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pessoal dos Funcionários de Educação (PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA) relativo a um 1/3 (pagamento) do mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021214 | 22/08/2007 | 9354.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pessoal dos Funcionários de Educação (PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA) relativo a um 2/3 (pagamento) do mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021215 | 22/08/2007 | 28.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria da parte de pagamento da Folha de Pessoal dos Professores do Programa PEJA, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 22/08/2007 | 1675.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA-GRAFICA E EDITORA Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de 500(quinhentos) unidades Livros , capa em policromia papel supremo, Titulos Caminhos da Poesia destinados a Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 22/08/2007 | 30000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO F.M.A.S.EM DEBITO NA CONTA DE Nº20.686-5, CONFORME OFICIO DE Nº528/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021216 | 23/08/2007 | 588.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | Valor que se empenha referente a serviços de autenticação de documentos da Secretaria de Educação, Registros de Atas e de estatutos dos conselhos e reconhecimento de firma do Presidentes de Conselhos das Escolas da rede Municipal de Ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021217 | 23/08/2007 | 727.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor referente aquisição de Material de Expediente destinados ao Curso de Capacitação Novos Olhares: Profissionais de Apoio tambem são Educadores, das Creches da rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021218 | 23/08/2007 | 2004.00 | 02974650000163 | IVANILZE ANÁLIA DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de Generos de Alimentação (pães diversos), destinado a atender as necessidades das Creches do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021219 | 24/08/2007 | 600.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do sistema Telefônico TDM/PCM HICOM 1150 Office com Siemes, para atender as necessidades das Escolas e demais usuário do sistema educacional, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021220 | 24/08/2007 | 34.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep. José Mariz, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021221 | 27/08/2007 | 189.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Creche Gen. Antônio Alves,relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021222 | 27/08/2007 | 93.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Instituto São Marcos - Anexo, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021223 | 27/08/2007 | 707.00 | 03743073000161 | TECSUPRI-MÁQUINAS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados ao Atendimento Tecnico e retorno para instalação das peças na Maquina Copiadora Minolta da Secretaria de Educação do Município para atender as Escolas na confecção de copias de provas e trabalhos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021227 | 27/08/2007 | 12.80 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente ao serviço prestado de Postagem (Carta Comercial com Selo) com destino FNDE,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021228 | 28/08/2007 | 2700.00 | 00002198539403 | CLAÚDIO DE FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha referente a confecção de cartilhas e certificado para o PROERD, destinados para os alunos do projeto acima citado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 28/08/2007 | 60.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor referente aos serviços prestados na locação de uma Caixa de Som Amplificada e um Microfone ,evento realizado pelo Departamento de Educação Especial do PROJETO EDUCAR NA DIVERSIDADE no Auditório da Secretaria de Educação do Município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021224 | 28/08/2007 | 350.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados a divulgação de Propaganda com informações sobre os projetos realizados da Secretária de Educação,relativo ao mes de Agosto/2007,conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021226 | 28/08/2007 | 287.50 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Tecnicos e Professores E.M.E.F Paulo Jorge, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 28/08/2007 | 43069.38 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002592007 | 0021271 | 29/08/2007 | 27881.30 | 41137381000132 | RESCOM - REPRESENTAÇÃO COMERC. E SERV. DO NORDESTE | Valor que se empenha referente a Generos de Alimentação destinados ao Departamento de Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002592007 | 0021272 | 29/08/2007 | 51168.40 | 41137381000132 | RESCOM - REPRESENTAÇÃO COMERC. E SERV. DO NORDESTE | Valor que se empenha referente a Generos de Alimentação destinados ao Departamento de Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021230 | 29/08/2007 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento em Parte da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretaria de Educação (SEDE,CRECHE E VIGILANTE), relativo ao mes de Agosto/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021231 | 30/08/2007 | 355534.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de Agosto/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021232 | 30/08/2007 | 37.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Apoio 40%) relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021233 | 30/08/2007 | 515562.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal(PARCIAL) dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de Agosto/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021234 | 30/08/2007 | 19.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Magistério 60%) relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021235 | 30/08/2007 | 949.83 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado ao Veiculo KIA BESTA pertencente a esta Secretária de Educação, transportando Alunos do Ensino Fundamental conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021236 | 30/08/2007 | 1190.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/08/2007 | 29.70 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente ao serviço prestado de Postagem (Carta Comercial com Selo) com destino FNDE,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021238 | 30/08/2007 | 32.30 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente ao serviço prestado de Postagem (Carta Comercial com Selo) com destino FNDE,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021239 | 30/08/2007 | 770.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021240 | 30/08/2007 | 53.40 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (pão do tipo frances), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021241 | 30/08/2007 | 753.40 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (pão do tipo frances), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021242 | 30/08/2007 | 470.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida relativo ao mês de Julho/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021243 | 30/08/2007 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Instituto São Marcos,relativo ao mes de Julho/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021244 | 30/08/2007 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Instituto São Marcos,relativo ao mes de Agosto/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/08/2007 | 726.00 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Paulo,relativo ao mes de Julho/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021246 | 30/08/2007 | 726.00 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Paulo,relativo ao mes de Agosto/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021247 | 30/08/2007 | 750.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Creche Leonor de Melo Gomes,relativo ao mes de Julho/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021248 | 30/08/2007 | 750.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Creche Leonor de Melo Gomes,relativo ao mes de Agosto/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021249 | 30/08/2007 | 726.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, do mes de Julho de 2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021250 | 30/08/2007 | 726.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, do mes de Agosto de 2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021251 | 30/08/2007 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente a Locação do Imóvel destinadoa ao funcionamento da Escola Municipal Deputado José Mariz, do mes de Julho de 2007, conforme contrato e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021252 | 30/08/2007 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente a Locação do Imóvel destinadoa ao funcionamento da Escola Municipal Deputado José Mariz, do mes de Agosto de 2007, conforme contrato e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/08/2007 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha referente a Locação do Imovel destinado ao funcionamento da Creche Tarcísio Burity, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme contrato e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021254 | 30/08/2007 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião,relativo ao mes de Julho/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021255 | 30/08/2007 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião,relativo ao mes de Agosto/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021256 | 30/08/2007 | 7150.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a Bolsas de estudos os alunos excedentes do E.M.E.F Flávio Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021257 | 30/08/2007 | 4125.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de Estudos de Alunos excedente da Escola Municipal de Ensino Fundamental Monsenhor Rafael de Barros, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021258 | 30/08/2007 | 5225.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de Estudos de Alunos excedente da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anibal Limeira, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021259 | 30/08/2007 | 5225.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de Estudos de Alunos excedente da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anibal Limeira, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021260 | 30/08/2007 | 5225.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de Estudos de Alunos excedente da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anibal Limeira, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/08/2007 | 1452.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola do Ensino Fundamental Flaviano Ribeiro Coutinho, relativo ao mês de Abril/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021262 | 30/08/2007 | 95.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Instituto São Marcos - Anexo, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021263 | 30/08/2007 | 1800.00 | 00171424000119 | S E C O P | Valor que se empenha referente aos serviços tecnicos especializados prestados em contabilidade publica, com software exclusivo, com manutenção do sistema e assessoramento de finanças publicas, no mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021264 | 30/08/2007 | 900.00 | 00042423252404 | GIOVANI PONTES | Valor que se empenha referente a serviço de confecção de toldo sendo 02 med. 3,60x1,20cm e 3,00x1,20cm, destinado para a Escolado Municipal do Ensino Fundamental José Estevão Carneiro, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021265 | 30/08/2007 | 1250.00 | 08802990000193 | ASSOC. DE ESTUDOS E PESQ. EM POLIT. E PRATICAS CUR | Valor que se empenha referente a realização do III Colóquio Internacional de políticas Práticas Curriculares a 25 (vinte e cinco) Educadores do Sistema Municipal de Ensino, conforme relação nominal segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021284 | 30/08/2007 | 1027.50 | 02840026000173 | PANIFICADORA FLOR DA VILA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (Pães Francês) destinados para a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/08/2007 | 1726.98 | 08020019000101 | MARLY FERREIRA VICENTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(TROFEUS E MEDALHAS)PARA A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DO DIA DO TRABALHADOR 1ºDE MAIO REALIZADO NO ESTADIO O TEIXEIRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/08/2007 | 400.00 | 00036815586472 | ADIEL SILVESTRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIBLIOTECARIO NA BIBLIOTECA OTAVIO AMORIM NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/08/2007 | 35948.84 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DEBITADO NA CONTA DE Nº4069-X FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/08/2007 | 900.00 | 00042477468472 | NOILDA DE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SONORIZAÇÃO DO EVENTO NO CEOP ATRAVES DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE IMPLANTOU O PROJETO DE EDUCAÇÃO ORIENTADA NAS CRECHES DO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA QUE TEM COMO OBJETIVO OFERECER AOS ALUNOS DAS CRECHES DIFERENTES MOMENTOS DE APRENDIZAGEM ATRAVES DA RECREAÇÃO(ATIVIDADES FISICAS BRINCADEIRAS DE RODAS JOGOS INFANTIS ETC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/08/2007 | 1300.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/08/2007 | 115.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO MEU VEICULO DE PLACA MNO-8594 EM HORARIO FORA DO EXPEDIENTE CONDUZINDO O DIRETOR DE DEPTO ALEXSANDRO S. DE SOUZA A CIDADE DE J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE PARA O SEGUINTE INTINERARIO ESCRITORIO DA SECOP E TCE BANCO HSBC NO CENTRO DE JOÃO PESSOA E 05(CINCO)RESMAS DE PAPEL OFICIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/08/2007 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/08/2007 | 1160.00 | 00006054094475 | CICERO GUSTAVO DE ANDRADE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 04(QUATRO)SABADOS CONSECUTIVOS 04,11,18 E 25/08/2007 NA ORGANIZAÇAO DOS CARNÊS DO IPTU/2007 PARA A DISTRIBUIÇÃO RESPECTIVAMENTE NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/08/2007 | 2200.00 | 00011366829700 | AYRTON BRAULIO BORBA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO DEPARTAMENTO(EMISSÃO DE BOLETO DE DIVIDA ATIVA DO IPTU EMISSÃO DE ALVARAS CADASTRAMENTO DE IMOVEIS NO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS)E SUPORTE NA AREA DE TRIBUTAÇÃO FISCAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/08/2007 | 2000.00 | 00044206720487 | EGLAI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO ARQUIVAMENTO DOS EXERCICIOS DE 2006/2007 INDIVIDUALIZADO POR CLASSIFICADORES DOS PROCESSOS DE PESSOAS JURIDICAS(CONSTRUTORAS,LIMPEZA URBANA,SAELPA,DENTRE OUTROS)NO ARQUIVO DESTA SECRETARIA PARA POSTERIOR FISCALIZAÇÃO DO EGREGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/08/2007 | 1997.31 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM NO DIA 30/08/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/08/2007 | 7189.76 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 30/08/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/08/2007 | 10000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO F.M.A.S. DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME OFICIO DE Nº552/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/08/2007 | 900.00 | 00063092492404 | REJANE FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 NO GINASIO INDUSTRIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/08/2007 | 39.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/08/2007 | 39.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/08/2007 | 300.00 | 00002551278473 | PAULO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO DE TAEKWONDO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/08/2007 | 49.00 | 00001016299400 | VALDETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIADADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/08/2007 | 49.00 | 00082707391468 | MARIA ELIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/08/2007 | 49.00 | 00002394703466 | CATIA SILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/08/2007 | 49.00 | 00005960164418 | EDIVANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/08/2007 | 23.00 | 00002113366452 | IVANILDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRAPARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/08/2007 | 30.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/08/2007 | 41.00 | 00016251644400 | EDMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/08/2007 | 49.00 | 00003661721402 | EDUARDO FERNANDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/08/2007 | 39.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/08/2007 | 31.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/08/2007 | 43.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/08/2007 | 40.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/08/2007 | 12.00 | 00064685136420 | MARIA DA GUIA CARVALHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/08/2007 | 12.00 | 00001969435402 | IZABEL AMBROZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/08/2007 | 40.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/08/2007 | 41.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/08/2007 | 18.00 | 00033805067453 | MARIA LUCIA PEDRO PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/08/2007 | 48.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/08/2007 | 400.00 | 00011218002468 | JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/08/2007 | 8.00 | 00091703026420 | MARIA BERNADETE CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/08/2007 | 49.00 | 00036536954491 | MARTA JANE LIMEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/08/2007 | 10.00 | 00073798169420 | HELIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/08/2007 | 48.00 | 00007493857407 | SUELLYTON DE LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/08/2007 | 49.00 | 00028207890487 | MIRIAN DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/08/2007 | 40.00 | 00043614582434 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/08/2007 | 8.00 | 00008772450452 | EDJANE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/08/2007 | 12.00 | 00027450350459 | ANTONIA GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/08/2007 | 15.00 | 00023695749415 | MARIA DO CARMO SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/08/2007 | 11.00 | 00005814162449 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/08/2007 | 1600.00 | 00006053959421 | FABIANA BRAZ FILGUEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NA ORNAMENTAÇÃO DO AUDITORIO DA CEOP(CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA)PARA A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES AOS ALUNOS QUE CONCLUIRAM SUA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA REALIZADO PELA PREFEITURA NOS NUCLEOS DE QUALIFICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 003852006 | 0005103 | 30/08/2007 | 84271.24 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PONTE EM CONCRETO ARMADO MEDINDO 19 MTS SOBRE O RIO PRETO PARA LIGAR A RUA JOSÉ DE ALENCAR EM TIBIRI FABRICA A PRAÇA AMARO COUTINHO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 02502006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/08/2007 | 13103.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO E COMUNICADO INTERNO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE Nº00576/2007 NO PERIODO DE 03/09/2007 A 08/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/08/2007 | 150.00 | 00044117906453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/08/2007 | 29997.72 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16/08/2007 A 31/08/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.618(HUM MIL SEISCENTOS E DEZOITO)TONELADAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$18,54(DEZOITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001472007 | 0005111 | 30/08/2007 | 3100.00 | 00004294984465 | ERNANI VITURINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-8203 NO MÊS DE AGOSTO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº572/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/08/2007 | 1100.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS SENDO 03(TRÊS)PALMEIRAS FÊNIX TAMANHO P AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)E PALMEIRA FENIX TAMANHO M AO PREÇO UNITÁRIO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DESTINADAS AO SHOPPING DA MODA SITUADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº580/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001462007 | 0005122 | 30/08/2007 | 3250.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PMSR E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE 01 A 31/08/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/08/2007 | 2200.00 | 00001177904438 | RICARDO SALES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO EM CIMA DE MINI-TRIO DE PLACA MNU-8162 NO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE COM O TEMA "SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA:POLITICAS DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO"DURANTE OS DIAS 16 E 17/08/2007 FAZENDO PARTE DA 3a CONFERENCIA MUNICIPAL REALIZADO NO CEOP CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA ABERTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO SERV.PREST.NOS BAIRROS CENTRO BAIRRO POPULAR VARZEA NOVA CONJ. TIBIRI-II HEITEL E MARCOS MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/08/2007 | 2250.00 | 00010947086404 | JOSÉ CARLOS MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA NA AREA UROLOGICA(FORMAÇÃO DIVERTICULAR VESICAL A DIREITA)CONFORME LAUDO MÉDICO E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/08/2007 | 1956.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia de Órgãos desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2007, debitado na conta de nº16.975-7,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 31/08/2007 | 2250.00 | 00001177904438 | RICARDO SALES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO EM CIMA DE MINI-TRIO DE PLACA MNU-8162 ENFATIZANDO AS OBRAS MUNICIPAIS PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS)SENDO COMO PRINCIPAIS 450(QUATROCENTOS E CINQUENTA)RUAS PAVIMENTADAS 20(VINTE)NOVAS PRAÇAS 03(TRÊS)NOVOS COLEGIOS DENTRE OUTRAS SERVIÇO REALIZADO DURANTE OS DIAS 03,04,05,06/09/2007 E INCLUSIVE AO SABADO DIA 08/09/2007 NOS BAIRROS DE TIBIRI-II CENTRO BAIRRO POPULAR VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 31/08/2007 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 31/08/2007 | 1310.00 | 00005278126418 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MINI-TRIO PLACA MNU-8162 PERFAZENDO UM TOTAL DE 29(VINTE E NOVE)HORAS PARA DIVULGAR DIVERSAS INAUGURAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E AINDA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 03(TRÊS)CDs COM AS REFERIDAS PROPAGANDAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 31/08/2007 | 540.00 | 00005278126418 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MINI-TRIO PLACA MNU-8162 PERFAZENDO UM TOTAL DE 11(ONZE)HORAS PARA DIVULGAR DIVERSAS INAUGURAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E AINDA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 02(DOIS)CDs COM AS REFERIDAS PROPAGANDAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 31/08/2007 | 900.00 | 00005319602421 | LUCILA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PROJETOR DATA-SHOW COM TELA 3X2 E DVD PLAYER PARA A EXIBIÇÃO REGISTRANDO VARIAS INAUGURAÇÕES DE RUAS DENTRE OUTROS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 31/08/2007 | 990.00 | 00005278126418 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MINI-TRIO PLACA MNU-8162 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)HORAS PARA DIVULGAR DIVERSAS INAUGURAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E AINDA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 03(TRÊS)CDs COM AS REFERIDAS PROPAGANDAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 31/08/2007 | 1280.00 | 00005278126418 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MINI-TRIO PLACA MNU-8162 PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)HORAS PARA DIVULGAR DIVERSAS INAUGURAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E AINDA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 04(QUATRO)CDs COM AS REFERIDAS PROPAGANDAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 31/08/2007 | 2187.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia de Órgãos desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2007, debitado na conta de nº16.975-7,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/08/2007 | 400.00 | 00018113036415 | BENJAMIM ELIAS PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 31/08/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE Nº579/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 31/08/2007 | 900.00 | 00087439700449 | MARTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E QUANTITATIVOS NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 31/08/2007 | 2500.00 | 00044179570459 | MARCOS ANTONIO ALVES DE MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE SECRETÁRIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº820/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 31/08/2007 | 800.00 | 00044179570459 | MARCOS ANTONIO ALVES DE MIRANDA | IMPORTE RELATIVO A SUA DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE SECRETÁRIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº820/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 31/08/2007 | 61893.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia de Prédios vinculados a Esta Secretária, relativo ao mês de Julho/2007,debitado na conta de nº16.975-7 conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/08/2007 | 200.00 | 00001416559418 | ALEXANDRE LUIZ DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 31/08/2007 | 11.00 | 00019120338449 | MARIA LINDALVA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 31/08/2007 | 43.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/08/2007 | 40.00 | 00087297132420 | JORGE BARBOSA DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/08/2007 | 38.00 | 00007217800404 | RANIELISON FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 31/08/2007 | 100.00 | 00030890829420 | ANTONIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/08/2007 | 100.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 31/08/2007 | 100.00 | 00002643945425 | MARILENE JERONIMO VIEIRA CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 31/08/2007 | 49.00 | 00000142236438 | JOANA TACIANE SILVA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 31/08/2007 | 33.00 | 00052739570449 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 31/08/2007 | 20.00 | 00052686566434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 31/08/2007 | 41.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 31/08/2007 | 43.00 | 00050032062400 | SEVERINA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 31/08/2007 | 43.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 31/08/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 31/08/2007 | 49.00 | 00016161971453 | BARTOLOMEU DIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 31/08/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 31/08/2007 | 49.00 | 00075371987487 | IRACI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 31/08/2007 | 49.00 | 00025062948487 | MARIA DAS MERCES FRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 31/08/2007 | 39.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 31/08/2007 | 20.00 | 00027449394472 | JOÃO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 31/08/2007 | 39.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 31/08/2007 | 18.00 | 00028806654420 | JOSE PINHEIRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 31/08/2007 | 20.00 | 00021960976400 | JAIR GOMES FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/08/2007 | 49.00 | 00005443801422 | SUELLEN BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIADADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 31/08/2007 | 49.00 | 00089392779453 | ERIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 31/08/2007 | 47.00 | 00006395779460 | GENNILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 31/08/2007 | 48.00 | 00007078124456 | DANILO DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 31/08/2007 | 49.00 | 00006946292430 | JANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 31/08/2007 | 200.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 31/08/2007 | 1300.00 | 00004775883445 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL EM PEQUENOS REPAROS NO TELHADO E PINTURA DA PARTE INTERNA DO ORGÃO QUE FUNCIONA NA RUA HORACIO FURTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 31/08/2007 | 43.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/08/2007 | 260.00 | 00051848570449 | MARISTELA MARTINS DOS SANTOS DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 31/08/2007 | 400.00 | 00032762801400 | ZAHIRA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 E MANTIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 31/08/2007 | 400.00 | 00006108002484 | ELTON LUIS SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/08/2007 | 18.00 | 00057117624434 | MARISA FELIX CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 31/08/2007 | 39.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 31/08/2007 | 200.00 | 00044209533491 | RAMIRA VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 31/08/2007 | 48.00 | 00060320702472 | JONAS BENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 31/08/2007 | 40.62 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 31/08/2007 | 0.39 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DE Nº4.349-4 I.T.R.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 31/08/2007 | 163.73 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FEX AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO DIA 31/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/08/2007 | 5742.60 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA EM 28/08/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/08/2007 | 2500.00 | 00064547582491 | FRANCINEIDE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ARRECADAÇÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 31/08/2007 | 6160.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 31/08/2007 | 6160.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 31/08/2007 | 6160.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 31/08/2007 | 630.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DOS FUNCIONARIOS JOÃO MONTEIRO DE SAMPAIO NETO EGLONEI CORREIA DA SILVA E ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 31/08/2007 | 2500.00 | 00020009542000 | LUIZ DE OLIVEIRA CASSOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS(INCLUSIVE ESTUDOS TECNICOS RELATIVOS A CONVERSAÇÃO DESIGNS GRÁFICOS COM USO DE CORELDRAW E PHOTOSHOP COMPACTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS GRAVAÇÃO EM MIDIAS)E AINDA ELABORAÇÃO DE ATAS NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/08/2007 | 520.00 | 00011259048799 | DANUBIA ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 26(VINTE E SEIS)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 31/08/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº100.3437-0 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 31/08/2007 | 1844.39 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 31/08/2007 | 520.00 | 00003647488429 | MAX HELLY ADELINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 26(VINTE E SEIS)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 31/08/2007 | 460.00 | 00007339455469 | JOCELIA RENATA FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 31/08/2007 | 460.00 | 00006305759405 | LUCIANA DA CRUZ MEIRELES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 31/08/2007 | 460.00 | 00007196057414 | ALYSSON GLEISSON SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 31/08/2007 | 460.00 | 00004838333471 | PATRICIA CRISTINA ENEDINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 31/08/2007 | 460.00 | 00007153150480 | MARCIO ADELINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 31/08/2007 | 460.00 | 00005906823425 | EDILMA MARCELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/08/2007 | 460.00 | 00085396605472 | WALDINETE JOSE MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 31/08/2007 | 460.00 | 00072763744400 | MARIA JOSÉ SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 31/08/2007 | 460.00 | 00059179031404 | JOSIANE HERMOGENES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 31/08/2007 | 460.00 | 00007259695471 | JONATHAS RENO FERNANDESDO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 31/08/2007 | 460.00 | 00060320737420 | FRANCISCO PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 31/08/2007 | 460.00 | 00028806247468 | CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 31/08/2007 | 460.00 | 00005012969480 | EDINARDI FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 31/08/2007 | 460.00 | 00011366829700 | AYRTON BRAULIO BORBA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/08/2007 | 460.00 | 00030836166434 | EDGAR OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 31/08/2007 | 460.00 | 00069568995404 | MARIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 31/08/2007 | 460.00 | 00007426940462 | PEDRO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 31/08/2007 | 460.00 | 00002294978455 | ELENIZE DE SOUZA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 31/08/2007 | 460.00 | 00043649394472 | RENILDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 31/08/2007 | 460.00 | 00006570199412 | WELIKA DE VASCONCELOS SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 31/08/2007 | 460.00 | 00099305801404 | FABIA CRISTINA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 31/08/2007 | 460.00 | 00005599112462 | ALLISON DO NASCIMENTO N.SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000612007 | 0005237 | 31/08/2007 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 31/08/2007 | 460.00 | 00006682840489 | JOSÉ MAGNO DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 31/08/2007 | 460.00 | 00006840528499 | ROGERIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/08/2007 | 460.00 | 00060315946415 | EDILMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 31/08/2007 | 520.00 | 00003110121409 | DICILENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS CONCERNENTES AO IPTU/2007 PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS NOS BAIRROS DESTA CIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 31/08/2007 | 28.89 | 00059808756700 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 31/08/2007 | 460.00 | 00000749328452 | WELLINGTON JOSÉ MARTINS DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 31/08/2007 | 460.00 | 00000142203424 | LUCIANO JOSÉ MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 31/08/2007 | 460.00 | 00007419829438 | CLAUDIANO DE LIMA DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/08/2007 | 460.00 | 00084098104415 | MANUEL FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 31/08/2007 | 460.00 | 00005447371481 | EDILEIDE RAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 SENDO R$20,00(VINTE REAIS)AO DIA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0005263 | 31/08/2007 | 5526.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE FINANÇAS E AOS DEPARTAMENTOS E ELES VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 31/08/2007 | 2684.00 | 03146484000170 | MARIA TRINDADE NEVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 31/08/2007 | 0.91 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CFM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 31/08/2007 | 8562.12 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP ATRAVES DE DARF NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 31/08/2007 | 1373.72 | 01364084000105 | EDINALDO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/08/2007 | 29808.47 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA JUNTO AO IPEA CORRESPONDENTE A SETIMA PARCELA DO ACORDO FISCAL DE 2005/2006,RELATIVA A 9ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 31/08/2007 | 4920.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE AGOSTO/2007 DA ARRECADAÇÃO DO IPTU CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 31/08/2007 | 889.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE AGOSTO/2007 DA ARRECADAÇÃO DO IPTU CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DE Nº20.686-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 31/08/2007 | 5.57 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº4.108-4 MOVIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 31/08/2007 | 400.00 | 00004379374459 | ANA PAULA DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 31/08/2007 | 100.00 | 00005491818496 | LIDIANE DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO TURNO DA TARDE NO APOIO A CONFECÇÃO DA FOPAG DO MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 31/08/2007 | 100.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLAÇÃO DE TERRENOS PUBLICOS NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 31/08/2007 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DE Nº16.975 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 31/08/2007 | 16680.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia de Órgãos desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2007, debitado na conta de nº16.975-7,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 31/08/2007 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 31/08/2007 | 329.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PROCESSOS CONFORME GUIAS ESPECIFICADAS EM ANEXO E DISCRIMINADA NO OFICIO DA PROCURADORIA JURIDICA EM ANEXO Nº0091/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 31/08/2007 | 2200.00 | 00008249092406 | LIDIMILSON RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO DEPARTAMENTO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 31/08/2007 | 1300.00 | 00004775883445 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SALA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO NA PINTURA DA PARTE INTERNA E NO GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO E POR FIM SALA DA COORDENADORA SITUADAS NA SEDE DA SECRETARIA LOCALIZADA NO BAIRRO TIBIRI FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 31/08/2007 | 12843.18 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP ATRAVES DO DARF COM O PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 31/08/2007 | 30469.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Julho/2007,debitado na conta de nº16.975-7,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 31/08/2007 | 19808.91 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REF.A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 31/08/2007 | 3693.73 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 31/08/2007 | 1.19 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA CONTA ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 31/08/2007 | 731.19 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTAÇOES,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 31/08/2007 | 136.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,REF.A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 31/08/2007 | 9364.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia de Prédios vinculados a Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de Julho/2007,debitado n conta de nº16.975-7 conforme fatura em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 31/08/2007 | 700.00 | 00045151377434 | JOSÉ AMILTON DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ATLETAS DO TIME DE FUTEBOL DO SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLUBE QUE ESTA DISPUTANDO A 2a DIVISÃO DO FUTEBOL PARAIBANO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTIDA COM O CLUBE DENOMINADO LEONEL CONDUZINDO A DELEGAÇÃO PARA O ESTADIO PRESIDENTE VARGAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 31/08/2007 | 7856.00 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CAMISAS MEIÕES E SHORTS TOTALIZANDO 48(QUARENTA E OITO)SENDO 16(DEZESSEIS)CADA CONJUNTO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CLUBES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO E COM TOTAL APOIO DA SECDETUR DANDO INCENTIVO AO ESPORTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 31/08/2007 | 2766.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia do Estádio Municipal deste Município, relativo ao mes de Julho/2007,debitado na conta de nº16.975-7,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021285 | 31/08/2007 | 378.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de almoços destinados aos participantes do CURSO DE CAPACITAÇAO, realizado no Auditório desta Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021286 | 31/08/2007 | 1560.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MXT 2710, transportando Alunos do Ensino do Fundamental relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021287 | 31/08/2007 | 6778.00 | 35505270000139 | AVICOLA ESPERANCA Ltda | Valor que se empenha referente a generos alimenticios (carne e frango) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021273 | 31/08/2007 | 11000.00 | 00000947848410 | CRISTIANO MARCOS BENICIO DE FRANÇA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pessoal dos Instrutores de Informatica da Secretária de Educação, relativo ao mes de Agosto/2007,conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021274 | 31/08/2007 | 89938.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao Saldo do pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretaria de Educação (SEDE,CRECHE E VIGILANTE), relativo ao mes de Agosto/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021275 | 31/08/2007 | 9.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao Salário Familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE, CRECHE E VIGILANTE), relativo ao mes de Agosto/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021276 | 31/08/2007 | 14990.44 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | Valor que se empenha referente ao Pagamento dos Tecnicos Contratados da Secretária de Educação relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021277 | 31/08/2007 | 17.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria na C/C 1.130-4 MDE, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021278 | 31/08/2007 | 56172.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pessoal dos Funcionários de Educação (MAGISTÉRIO 60%) Contratados, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021280 | 31/08/2007 | 107.05 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor que se empenha referente a fatura da conta de energia eletrica da Esc. Munic.do Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021281 | 31/08/2007 | 625.00 | 00067402992420 | MARIA VANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a confecção de bolsa em couro Coreano poicromia destinado ao Curso de LIBRAS com o objetivo de formar professores com educação especial, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021282 | 31/08/2007 | 1265.00 | 00000742268438 | CLAUDE HENRY RAMALHO | Valor que se empenha referente a confecção de camisas em malha PV com policromia com o objetivo de incentivo aos alunos ao Premio Escolar Sociólogo Odilon Rebeiro Coutinho, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021305 | 31/08/2007 | 3440.00 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | Valor que se empenha referente aquisição de Gêneros de Alimentação (Polpas de Frutas) destinados a Merenda Escolar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021266 | 31/08/2007 | 312.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Creche Leonor de Melo Gomes , relativo ao mês de Agosto/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021335 | 01/09/2007 | 9795.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos da zona rural das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade,relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021376 | 03/09/2007 | 332022.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal(SALDO) dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de Agosto/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102007 | 0005351 | 03/09/2007 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 03/09/2007 | 165.00 | 00050605860734 | MARCELO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUIA DE TURISMO AO GRUPO DE ALUNOS DO CURSO DE TURISMO DA ASPER FACULDADES QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO EM CARATER DE PESQUISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021306 | 03/09/2007 | 402.50 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154 transportando Alunos Especiais, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021307 | 03/09/2007 | 2012.50 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Tecnicos e Professores da Sede, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021308 | 03/09/2007 | 2300.00 | 00056953330406 | Paulo Tavares de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo F4000 de placa KIP 2867 de sua propriedade transportando Material Escolar e Merenda desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme Contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021309 | 03/09/2007 | 1610.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Saveiro de placa MOF 4346, transportando Material Escolar e Merenda desta Secretária de Educação, relativo ao mes de Agosto/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021310 | 03/09/2007 | 315.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Gás de cozinha destinados as Creches Municipais desta Edilidade, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021311 | 03/09/2007 | 1015.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021312 | 03/09/2007 | 439.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | Valor referente ao serviço prestados de manutenção com reposição de peças da Moto Yamaha de placa MNB 9366, pertencente a esta Secretaria de Educação e da disposição do Departamento de Vigilancia desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021313 | 03/09/2007 | 2990.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa KLB 7662 , transportando Tecnicos e Professores desta Secretária de Educação, relativo ao mes de Agosto/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021314 | 03/09/2007 | 500.00 | 00007200809403 | GELCIANE DE BRITO VENCESLAU | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na Creche Escolar Tarcísio Burity, relativo aos meses de Agosto/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021315 | 03/09/2007 | 900.00 | 00067581692434 | DEIRESER DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente ao pagamento da gratificação relativo aos meses de Julho e Agosto/2007, não repassado a Servidora acima citada(Magistério 60%), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021316 | 03/09/2007 | 450.00 | 00003016267403 | GRACILEIDE ALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da gratificação relativo ao mes de Agosto/2007, não repassado a Servidora acima citada(Magistério 60%), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021317 | 03/09/2007 | 2800.00 | 00007188156450 | TIAGO DO NASCIMENTO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço hidraulico com troca de peças da Bomba D´agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Pirpiri, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 03/09/2007 | 64.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Carlos Arnóbio, relativo aos meses de Outubro (R$33,17) e Dezembro/2006 (R$31,22), conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021319 | 03/09/2007 | 70.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Carlos Arnóbio, relativo aos meses de Junho (R$ 35,30) e Agosto/2007 (R$34,96), conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021291 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00054943710425 | RISELIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços de Avaliação Fonoaudiologica nas Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021292 | 03/09/2007 | 659.02 | 00001063256470 | LIDIANE ARAUJO DA LUZ | Valor que se empenha referente a serviços de Interprete de surdo e mudo nas Escolas e Creches desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021293 | 03/09/2007 | 400.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados, na Assessoria Financeira, no Setor de Finanças da Secretaria de Educação do Município, no mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021294 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00034293418415 | ANTONIO RICARDO BELTRÃO FIRMINO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Psicopedagogicos na Coordenadoria de Educação Especial no periodo de Agosto/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021295 | 03/09/2007 | 516.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente a fatura da Cagepa da Sede da Secretaria de Educação do Municipio, do mes de Setembro de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 03/09/2007 | 518.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida relativo ao mês de Agosto/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021297 | 03/09/2007 | 600.00 | 00000740492403 | ERIKSON OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Digitação no Setor de Estastística da Secretariade Educação relativo ao mes de Agosto/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021298 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDONÇA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados ao Sistema de Informações da Frequencia Escolar - Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Julho e Agosto/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021299 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00001107974429 | RODOLPHO MAGNO SOUZA NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados ao Sistema de Informações da Frequencia Escolar - Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Julho e Agosto/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00000890284490 | JOSE VANIL DE LIMA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados ao Sistema de Informações da Frequencia Escolar - Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Julho e Agosto/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021301 | 03/09/2007 | 336.00 | 00006356106476 | JOSENILDO COSTA MACEDO | Valor que se empenha referente ao serviço de capinagem na Creche Escola Nenzinha Ribeiro desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021302 | 03/09/2007 | 6746.50 | 08794812000168 | PADARIA UNIVERSAL - MARIA APARECIDA DE O. COSTA | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021303 | 03/09/2007 | 5226.00 | 03810115000130 | CEREALISTA PLANALTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor referente a generos de alimentação destinado ao abastecimento da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792007 | 0021304 | 03/09/2007 | 19512.00 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Valor referente aquisição de material de limpeza e outros utensílios, destinados as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021337 | 03/09/2007 | 3300.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MNR 9658, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021338 | 03/09/2007 | 2860.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MOO 9551 de sua propriedade transportando Alunos e Professores, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021339 | 03/09/2007 | 2300.00 | 00002133234438 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo F4000 de placa MOC 0583 de sua propriedade, transportando Merenda Escolar, relativo ao mes Agosto/2007, conforme Contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021340 | 03/09/2007 | 2587.50 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154, transportando Alunos da Zona Rural, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021341 | 03/09/2007 | 2200.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa KHS 3138 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme Contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 03/09/2007 | 2760.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa LIG 3201, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021343 | 03/09/2007 | 713.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MMW 8654 de sua propriedade transportando Professores da zona rural, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021344 | 03/09/2007 | 2860.00 | 00002407330455 | Nelson Soares Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa 7849, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021345 | 03/09/2007 | 2300.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculos Fiat Uno de placa MNA 6963 de sua propriedade transportando Professores da zona rural, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme Contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000332007 | 0005358 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 03/09/2007 | 10502.46 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-6 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002872007 | 0005310 | 03/09/2007 | 1980.00 | 00006236083401 | FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MUP-2186 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002022007 | 0005313 | 03/09/2007 | 2070.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA KID-2297 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002032007 | 0005314 | 03/09/2007 | 2070.00 | 00006473128409 | JOSÉ SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001322007 | 0005335 | 03/09/2007 | 2070.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-8600 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 03/09/2007 | 6500.00 | 07812260000100 | LEONARDO CESAR BEZERRA LIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS SETORES QUE COMPÕEM A SEDE DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001892007 | 0005379 | 03/09/2007 | 2070.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-8192 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001532006 | 0005386 | 03/09/2007 | 74846.89 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL RENATO RIBEIRO COUTINHO SITUADO NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº583/2007 | 20072006 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 03/09/2007 | 3500.00 | 00000471402400 | MARCOS RIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PRESTADOS COMO PERITO CONFORME OFICIO DE Nº0094/2007 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 03/09/2007 | 500.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS AO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 03/09/2007 | 1755.00 | 06194188000132 | PARAIBA TELECON-NARIBERTO MARCOS P. LE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DO RAMAL 130 CONSERTO DOS RAMAIS 166 105 REINSTALAÇÃO DOS RAMAIS 116 117 118 EXTERNO E POR FIM INSTALAÇÃO DO RAMAL 119 E MANUTENÇÃO DA REDE TELEFONICA E APARELHOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002442007 | 0005336 | 03/09/2007 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E O SISTEMA DE LICITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 03/09/2007 | 2350.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | REF AOS SEUS SERV PREST NAS TRANSFERENCIAS DAS DESPESAS DO EXERCICIO/2003 DO ARQUIVO DA SEC DE FINANÇAS PARA AS SALAS 01 E 02 DOS ARQUIVOS DA COORD DE ADM INTEGRADA NOS DIAS 04 E 05/08/2007(SABADO E DOMINGO)E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS E SELEÇÃO DAS FOLHAS DE PAGTO DOS EXERCICIOS 2003 2004 2005 E 2006 EM CAIXAS DE ARQUIVO PARA POSTERIOR FISCALIZAÇÃO DO TCE E OUTROS ORGÃOS FISCALIZADORES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 03/09/2007 | 360.00 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITARIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 03/09/2007 | 1344.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X EM FAVOR DA CONDIAM CONF DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 03/09/2007 | 420.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO QUE TRABALHARAM NO FECHAMENTO DO BALANCETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 03/09/2007 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO,ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS NA COMISSÃO PERMANENTE CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007(JANEIRO A SETEMBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 03/09/2007 | 6100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E TESOURARIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO ACOMPANHAMENTO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 03/09/2007 | 800.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA CONFECÇÃO DAS FICHAS FINANCEIRAS DAS CONTAS BANCARIAS DA EDILIDADE PARA POSTERIOR CONFERENCIA PARA FECHAMENTO DOS BALANÇOS MENSAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000462007 | 0005349 | 03/09/2007 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000342007 | 0005350 | 03/09/2007 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 03/09/2007 | 900.00 | 00000005749450 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2007 E LEVANTAMENTO DE LOGRADOUROS E IMOVEIS QUE SE ENCONTRAM SEM CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 03/09/2007 | 1400.32 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE AO 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 NO DIA 04/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 03/09/2007 | 55.00 | 00020685165434 | LUCINEIDE ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DURANTE O TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA OFF-LINE DE CTPS INFORMATIZADA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORD.ADM.INTEGRADA DE Nº862/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 03/09/2007 | 1300.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001692007 | 0005383 | 03/09/2007 | 2480.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-5959 NO MÊS DE AGOSTO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO PERIODO DIURNO MAIS PRECISAMENTE AOS SETORES DE TESOURARIA GERAL CADASTRO IMOBILIARIO E ISSQN DIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS)CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 03/09/2007 | 15706.60 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME OFICIO DE Nº573/580/07.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 03/09/2007 | 14.19 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 03/09/2007 | 300.00 | 00063937506420 | ANTONIO VITAL LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NA ENTREGA DE CARNÊS DO IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO DURANTE 23(VINTE E TRÊS)DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO NO HORARIO INTEGRAL DO SETOR DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 03/09/2007 | 3300.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CANDEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM)AR CONDICIONADO SPLIT COM POTÊNCIA DE 24.000 BTUS PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 03/09/2007 | 3594.88 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 1,5% DA COTA DO FPM CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 03/09/2007 | 20.00 | 00042618100425 | NELIDIA MARIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 03/09/2007 | 28.00 | 00001133750427 | IRENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 03/09/2007 | 30.00 | 00005405496499 | PATRICIA RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 03/09/2007 | 8.00 | 00008562843431 | JOSILENE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 03/09/2007 | 15.00 | 00006515013426 | ELENISE FELIX CORREIA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 03/09/2007 | 200.00 | 00007227377423 | MARIAELIZA CARNEIRO DE SALES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 03/09/2007 | 40.00 | 00014641305404 | JOSÉ MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 03/09/2007 | 49.00 | 00004612630416 | ELZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 03/09/2007 | 42.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 03/09/2007 | 39.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 03/09/2007 | 29.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 03/09/2007 | 900.00 | 00004456578475 | ELISANGELA AQUINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NO CADASTRO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 03/09/2007 | 45.00 | 00043683355468 | MARIA CELIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 03/09/2007 | 49.00 | 00005970841498 | ELIANE DA SILVA CORREIA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 03/09/2007 | 49.00 | 00050051571404 | LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 03/09/2007 | 49.00 | 00063936259453 | VALDECIR RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 03/09/2007 | 747.00 | 00007288310400 | REDSON PORTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 166(CENTO E SESSENTA E SEIS)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 16 A 31/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 03/09/2007 | 4719.00 | 04634021000110 | LENIVALDO MARTINS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18.150(DEZOITO MIL CENTO E CINQUENTA)TIJOLOS DE 8F AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,26(VINTE E SEIS CENTAVOS)DESTINADO AS OBRAS DO MERCADO PUBLICO E CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 03/09/2007 | 500.00 | 00003881984437 | IVANILSON DOS SANTOS COITINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2007 NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR DE NIVEL MEDIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572007 | 0005304 | 03/09/2007 | 2300.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 F-4000 EM 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00(CEM REAIS)NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS PRAÇAS QUE SE ENCONTRAM EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº577/2007 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001652007 | 0005316 | 03/09/2007 | 5015.00 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 59(CINQUENTA E NOVE)VIAGENS NO TRANSPORTE DE METRALHAS TIRADA DAS RUAS DO MUNICIPIO PARA O BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302007 | 0005317 | 03/09/2007 | 1080.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27(VINTE E SETE)DIARIAS NA MOTO DE PLACA MOL-8330 DA MARCA YBR-125 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS,PEDRAS E METRALHAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº561/2007 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001452007 | 0005318 | 03/09/2007 | 3100.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 31(TRINTA E HUM)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO MÊS DE AGOSTO/2007 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº562/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00005263363400 | JANG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A COLOCAÇÃO DE MOSAICOS NA PRAÇA ADVOGADO GERALDO BELTRÃO NO CONJUNTO HEITEL SANTIAGO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002162007 | 0005328 | 03/09/2007 | 78575.50 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ACABAMENTO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DA MODA CONSTRUÇÃO E REFORMAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº582/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002892007 | 0005334 | 03/09/2007 | 18401.91 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CHICO MENDES SITUADA NO LOTEAMENTO SÃO JUDAS TADEU NESTE MUNICIPIO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO PERFAZENDO UM TOTAL DE 636,00 M2 DISCRIMINADO NA COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº597/2007 EXPEDIDA PELA SEINFRA EM ANEXO | 02552007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0005353 | 03/09/2007 | 230849.09 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO/2007 CORRESPONDENTE A 29a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362007 | 0005355 | 03/09/2007 | 3380.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-3679 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001802006 | 0005374 | 03/09/2007 | 2763.89 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ADITIVO DE Nº180/2006 PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA EMIDIO SOARES SITUADA NO CONJUNTO MUTIRÃO NESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER TECNICO E MEDIÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 117,43 M2 CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº566/2007 EM ANEXO | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692007 | 0005405 | 03/09/2007 | 3640.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA S-10 DE PLACA MNA-4493 NO MÊS DE AGOSTO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO)DIARIAS OBS*SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº00513/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 03/09/2007 | 3459.56 | 09101411000148 | Jornal O Norte | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRATO DE 10(DEZ)ASSINATURAS DO JORNAL O NORTE MAIS DIVULGAÇÕES DE INFORMES PUBLICITARIOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 03/09/2007 | 300.00 | 00002292469405 | ROBSON ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROJETOR DATA-SHOW COM TELA DE 3X2 METROS E DVD PLAYER PARA A EXIBIÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA RUA SERRA DA RAIZ SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00002292469405 | ROBSON ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETOR DE DATA SHOW COM TELA DE 3X2 E DVD PLAYER PARA A EXIBIÇÃO DA INAUGURAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 03/09/2007 | 300.00 | 00001113842490 | TEREZA RAQUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIFUSORA(A VOZ DE ODILANDIA)DE PROPAGANDA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE AO DIA 01/08/2007 A 31/08/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 03/09/2007 | 31.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 03/09/2007 | 22.00 | 00004856590421 | TAIS DE SANTANA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 03/09/2007 | 12.00 | 00005278114401 | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 03/09/2007 | 35.00 | 00025208276453 | FRANCISCO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 03/09/2007 | 100.00 | 00005040040423 | ELIZANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 03/09/2007 | 200.00 | 00006568155403 | JULIANA ALVES DE LIMA LOPES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00091031249400 | VERA LUCIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DO FLUENTE ANO NO NUCLEO ANTONIO GOMES PEREIRA NA LIMPEZA DAS SALAS DOS CURSOS REALIZADOS PELO MESMO NOS TURNOS DA MANHÃ TARDE E NOITE SITUADO NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 03/09/2007 | 1822.00 | 02147582000169 | Ângelo Barros Esteves - Médica Com e Repres | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA A MENOR GYOVANNA VIRGINIA DE SOUZA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 03/09/2007 | 300.00 | 00006724030480 | JOÃO PAULO BEZERRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE TAEKWONDO REPRESENTANDO SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 03/09/2007 | 31.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 03/09/2007 | 49.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 03/09/2007 | 49.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 03/09/2007 | 300.00 | 00005491559458 | TAIZA MARIA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE TAEKWONDO REPRESENTANDO SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 03/09/2007 | 500.00 | 03130103000164 | JACKELINE DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000(TRÊS MIL)FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAL E 2.000(DOIS MIL)FICHAS CADASTRAIS DA FAMILIA PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 03/09/2007 | 100.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DA LOGOMARCA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO GINASIO INDUSTRIAL E NO NUCLEO TARCISIO DE MIRANDA BURITY SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 03/09/2007 | 15.00 | 00030536863415 | MARILENE FELIX CORREIA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 03/09/2007 | 39.00 | 00020473923491 | AMARO MANOEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 03/09/2007 | 49.00 | 00005350196456 | ANA KARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 03/09/2007 | 49.00 | 00002690116413 | WALTER RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 03/09/2007 | 38.00 | 00053127854749 | IVONETE DA ROCHA NASCIMENTO MARIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 03/09/2007 | 30.00 | 00021919658734 | JOSE BATISTA DO N.FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 03/09/2007 | 49.00 | 00001124297421 | ALINE DAS MERCES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 03/09/2007 | 7.00 | 00007135711440 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 03/09/2007 | 49.00 | 00025062948487 | MARIA DAS MERCES FRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 03/09/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 03/09/2007 | 45.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 03/09/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 03/09/2007 | 46.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 03/09/2007 | 36.00 | 00028819829487 | ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 03/09/2007 | 49.00 | 00065775961404 | MARCIA PAIVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 03/09/2007 | 49.00 | 00000920480489 | LUIZ ANTONIO DE CASTRO SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 03/09/2007 | 18.00 | 00005176541483 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 03/09/2007 | 200.00 | 00020413513491 | MONICA ALVES TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 03/09/2007 | 32.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 03/09/2007 | 43.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 03/09/2007 | 43.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 03/09/2007 | 31.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 03/09/2007 | 39.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 03/09/2007 | 45.00 | 00006395779460 | GENNILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 03/09/2007 | 42.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 03/09/2007 | 43.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 03/09/2007 | 38.00 | 00020602260400 | ROSILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 03/09/2007 | 39.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 03/09/2007 | 39.00 | 00016251644400 | EDMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 03/09/2007 | 39.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 03/09/2007 | 322.14 | 00063939835404 | CARLOS ALBERTO SEVERIANO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO Á UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021346 | 04/09/2007 | 1980.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa MNR 6778, transportando Alunos da Zona Rural do Ensino Fundamental, relativo ao mês de Agosto/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021347 | 04/09/2007 | 2070.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade Kombi de placa KFG 8741, transportando Material Escolar e Merenda, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021348 | 04/09/2007 | 2070.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Kombi placa KHY 6165, destinados ao transporte de alunos da zona rural do Municipio, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021349 | 04/09/2007 | 2990.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KLI 5381, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021350 | 04/09/2007 | 2200.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Uno Placa MNQ 7409,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 04/09/2007 | 2200.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa NNJ 2767, transportando Alunos e Professores da zona rural, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021352 | 04/09/2007 | 2587.50 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi placa KHV 8775, transportando Tecnicos e Professores desta Secretária de Educação, relativo ao mes de Agosto/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021353 | 04/09/2007 | 770.00 | 06025747000180 | GLEDSON MENDONÇA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao serviços prestados no fornecimento de refeições (café da manhã)para o Curso de Capacitação Novos Olhares: Profissionais de Apoio e Educadores das Creches da rede Municipal de Ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021354 | 04/09/2007 | 90.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KLI 5381, transportando Professores relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021320 | 04/09/2007 | 1800.00 | 01998832000101 | GRAFICA E EDITORA SANTA CLARA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de fichas de matrícula e histórico escolar, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021321 | 04/09/2007 | 4500.00 | 00068982143491 | JOSE DE ARIMATEIA SAMUEL HARDMAN | Valor referente aos serviços prestados de pintura geral na Creche Nenzinha Ribeiro, no bairro Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021322 | 04/09/2007 | 400.00 | 00092828957420 | AVA LIGIA DA SILVA A. COSTA | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Jaime Lacet desta Edilida, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021323 | 04/09/2007 | 400.00 | 00078833639487 | ARNEIDE PEREIRA DE A. ARAUJO | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Paulo Maroja desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021324 | 04/09/2007 | 400.00 | 00002232802400 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Estevão Carneiro da Cunha desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021325 | 04/09/2007 | 400.00 | 00095333606404 | RENATA FABIANA C. ARAUJO | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Carlos Arnobio M. Di Pace desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 04/09/2007 | 400.00 | 00059177187415 | VALERIA SOARES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Instituto São Marcos desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021327 | 04/09/2007 | 400.00 | 00014906740472 | VIRGINIA MARIA L. R. DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Monsenhor Rafael de Barros desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021328 | 04/09/2007 | 400.00 | 00072731583487 | LUCIANO DA SILVA GONÇALVES | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante e Creche Escola João Moreira desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021329 | 04/09/2007 | 400.00 | 00020359276415 | LAERTE BORBA CRUZ | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Laert Borba Cruz desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021330 | 04/09/2007 | 400.00 | 00079723594404 | SEVERINO RAMOS L. FILHO | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Indio Piragibe desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021331 | 04/09/2007 | 400.00 | 00002584455480 | PATRICIA KELLY MACIEL | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Jaime Lacet desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021332 | 04/09/2007 | 724.92 | 00043714013415 | MARISTELA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de 20 horas aulas no periodo de Agosto (noite) na Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Ferreira Nunes, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021333 | 04/09/2007 | 1087.38 | 00002196765422 | ALYSSON ESPEDITO DE MELO | Valor referente ao pagamento de 20 horas aulas no periodo de Agosto (noite) na Escola Municipal do Ensino Fundamental Monsenhor Rafael de Barros, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 04/09/2007 | 494.26 | 00020361777434 | EDSON THO RODRIGUES | Valor referente ao pagamento de 10 horas aulas semanais no periodo de Junho e Agosto (manhã) na Escola Municipal do Ensino Fundamental Monsenhor Rafael de Barros, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021381 | 05/09/2007 | 5.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Magistério 60%) relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021355 | 05/09/2007 | 500.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculos Fiat Uno de placa MNA 6963 de sua propriedade transportando Alunos com atividade extraclasse , relativo aos dias 04,05,18,19 e 26 de Agosto/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021356 | 05/09/2007 | 9947.50 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade no transporte de alunos do ensino fundamental, da zona rural, no mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021357 | 05/09/2007 | 9625.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos da zona rural das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade,relativo ao mes de Julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021358 | 05/09/2007 | 3575.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MMR 3527, transportando Alunos e Professores da zona rural relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021359 | 05/09/2007 | 2420.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa LIP 8886 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021360 | 05/09/2007 | 3960.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Micro-Ônibus de placa KFO 4226, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021361 | 05/09/2007 | 4840.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa KFP 0686, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021362 | 05/09/2007 | 4200.00 | 00007723265417 | JEAN CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviço de reforma de acesso para carros, pintura e reforma do piso em ceramica do deposito da merenda escolar, construção de alpendre e duas rampas para portadores de necessidades especiais na sala de educação especial na Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021363 | 05/09/2007 | 1705.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Onibus de placa MMR 3527, transportando Alunos com atividade extraclasse , relativo aos dias 04,05,18,19 e 26 de Agosto/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021364 | 05/09/2007 | 337.50 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de almoços destinados aos participantes da OFICINA DO PROJETO "EDUCAR NA DIVERSIDADE", realizado no Auditório desta Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021375 | 05/09/2007 | 92484.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal(Complementar) dos Funcionários da Secretaria de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de Agosto/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021336 | 06/09/2007 | 2860.00 | 00036481556449 | Edmilson Benedito do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MNV 6232 de sua propriedade transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 06/09/2007 | 19.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Magistério 60%) relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021365 | 06/09/2007 | 690.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MNJ 7388 de sua propriedade, transportando professores da Zona Rural, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021366 | 06/09/2007 | 1430.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa LCH 0915, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021367 | 06/09/2007 | 2860.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KKV 1801, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021368 | 06/09/2007 | 1430.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa BWL 4753, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 06/09/2007 | 1540.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Gol de placa MMX 4867, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021370 | 06/09/2007 | 210.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor referente aos serviços prestados na locação de uma Caixa de Som Amplificada e um Microfone e Data Show com tela de projeção ,para o evento realizado pelo Departamento de Educação Especial do PROJETO EDUCAR NA DIVERSIDADE no Auditório da Secretaria de Educação do Município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021371 | 06/09/2007 | 2005.18 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | Valor que se empenha referente a execução de serviços diversos na Escola Municipal do Ensino Fundamental Egidio Madruga e na Creche Leonor Gomes de Melo pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021372 | 10/09/2007 | 6600.00 | 07693152000166 | MAURICIO JOSE LINS COSTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MMT 3097, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme Contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021373 | 10/09/2007 | 750.00 | 00002409697402 | SIVANILDO DA SILVA FIDELIS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo F4000 de placa MMV-7432, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município na distribuição de Merenda Escolar, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021378 | 10/09/2007 | 128.10 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor que se empenha referente a fatura da conta de energia eletrica da Esc. Munic.do Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/09/2007 | 400.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA INDEPENDENCIA REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO ALTO DAS POPULARES POR TRÁS DO CENTRO SOCIAL URBANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/09/2007 | 23411.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO DO MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 10/09/2007 | 2300.00 | 00045151377434 | JOSÉ AMILTON DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ATLETAS DO TIME DE FUTEBOL DO SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLUBE QUE ESTA DISPUTANDO A 2a DIVISÃO DO FUTEBOL PARAIBANO PARA A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTIDA COM O CLUBE LOCAL DA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/09/2007 | 8361.25 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975 EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/09/2007 | 151984.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/09/2007 | 7526.12 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/09/2007 | 28.14 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO I.T.R. CONFORME DOCUMENTO E ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 10/09/2007 | 2925.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO, SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO MAIS ESPECIFICAMENTE PARA OS DEPARTAMENTOS DE ARRECADAÇÃO TESOURARIA E DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE TODOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/09/2007 | 5262.00 | 03759246000130 | Dican Comércio e Representações Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TONNER PARA EMISSÃO DE GUIAS E FORMULARIOS CONTINUOS PARA EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHOS NA CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/09/2007 | 200.00 | 00060356740463 | ROSANA MARIA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO NA AREA DE PROTOCOLO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITAM NESTA SECRETARIA NO HORARIO DA TARDE FORA DO EXPEDIENTE NORMAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/09/2007 | 29808.47 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA JUNTO AO IPEA CORRESPONDENTE A SETIMA PARCELA DO ACORDO FISCAL DE 2005/2006,RELATIVA A 10ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/09/2007 | 3377.70 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 10/09/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/09/2007 | 30396.84 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS DO DIA 10/09/2007 NA COTA DO FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/09/2007 | 70521.06 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS/EMPRESA (PARTE PATRONAL) NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)DO DIA 10/09/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 10/09/2007 | 48197.37 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PARC/RET.INSS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 10/09/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 10/09/2007 | 15198.43 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE AO 1,5% DA COTA DO FPM DISTRIBUIDA NO DIA 10/09/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 10/09/2007 | 34846.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO CELEBRADO EM 28/12/2004 ENTRE AS PARTES CONFORME COMPROVANTE EXPEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A NO DIA 10/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 10/09/2007 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO OGU CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EXPEDIDO PELA CEF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 10/09/2007 | 1003.48 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICM CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 10/09/2007 | 177.80 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO MEU VEICULO DE PLACA MNO-8594 EM HORARIO FORA DO EXPEDIENTE CONDUZINDO O DIRETOR DE DEPTO ALEXSANDRO S. DE SOUZA A CIDADE DE J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE PARA O SEGUINTE INTINERARIO BANCO REAL NA AV EPITÁCIO PESSOA PARA RECEBIMENTO DE EXTRATOS TCE PARA ENTREGA DE OFICIO Nº0070/2007 IDA A SECOP NA AV BEIRA RIO E A INSIDE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 10/09/2007 | 43700.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/09/2007 | 13610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(CONTRATOS)DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/09/2007 | 400.00 | 00001251300405 | WELLINGTON NOGUEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE CARNÊS DO IPTU/2007 NESTE MUNICIPIO DURANTE 23(VINTE E TRÊS)DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 10/09/2007 | 1.74 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR/BB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/09/2007 | 550.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO FLUENTE ANO POR NÃO TER SIDO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 10/09/2007 | 600.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/09/2007 | 400.00 | 00006053959421 | FABIANA BRAZ FILGUEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)FAIXAS EM TECIDO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)PARA SEREM FIXADAS AS RUAS PRINCIPAIS DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO TRANSITO DE 18 A 25/09/2007 "FAZENDO A CAMPANHA EDUCATIVA DO TRANSITO NESTE MUNICIPIO" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 10/09/2007 | 43617.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/09/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 10/09/2007 | 9000.00 | 00000360422420 | Marcus Odilon Ribeiro Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 10/09/2007 | 350.00 | 00073800007487 | JOSÉ EPAMINONDAS QUERINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E JARDINAGEM NESTA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME OFICIO DE Nº938/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/09/2007 | 350.00 | 00073800007487 | JOSÉ EPAMINONDAS QUERINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E JARDINAGEM NESTA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007 CONFORME OFICIO DE Nº938/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 10/09/2007 | 9261.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/09/2007 | 13200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROCURADORIA JURIDICA(PESSOAL CONTRATADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/09/2007 | 5066.53 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 10/09/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/09/2007 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/09/2007 | 45.00 | 00001178623475 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/09/2007 | 20.00 | 00078832918404 | ROSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/09/2007 | 25.00 | 00023654570453 | MARIA DE LOURDES COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/09/2007 | 49.00 | 00002550904478 | MARIA MISSELENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/09/2007 | 49.00 | 00069012695449 | ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 10/09/2007 | 29.00 | 00016191056400 | WALDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 10/09/2007 | 41.00 | 00050051873400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 10/09/2007 | 15.00 | 00003864067405 | JULIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 10/09/2007 | 15.00 | 00005045272403 | ADRIANA SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 10/09/2007 | 10.00 | 00001479583421 | JOELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 10/09/2007 | 15.00 | 00004352630489 | ANA CLAUDIA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 10/09/2007 | 43.00 | 00008358614497 | LEONARDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 10/09/2007 | 49.00 | 00059178302404 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/09/2007 | 10000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO F.M.A.S. DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME OFICIO DE Nº580/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 10/09/2007 | 20.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/09/2007 | 40.00 | 00057882118400 | MARIA CICERA A COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/09/2007 | 39.00 | 00002256885496 | JOSE WELLIGTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/09/2007 | 49.00 | 00045097585453 | ANTONIO DA SILVA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 10/09/2007 | 425.00 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(NEUROLOGICO ENXAQUECA CRONICA)CAUSADA POR INFARTO LACUNAR ADJACENTE LATERAL DIREITO E COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 10/09/2007 | 100.00 | 00026269104491 | GESSI SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/09/2007 | 49.00 | 00054923182415 | ANTONIO SERGIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 10/09/2007 | 49.00 | 00023698136449 | JOSINEIDE FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 10/09/2007 | 49.00 | 00005960164418 | EDIVANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/09/2007 | 49.00 | 00008272702401 | JONILSON COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 10/09/2007 | 15.00 | 00006584749444 | EDILZA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/09/2007 | 9.00 | 00060332166449 | JOSILDO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 10/09/2007 | 49.00 | 00076905250406 | JOSE ONALDO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 10/09/2007 | 30.00 | 00001128904403 | GILDAZIO DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 10/09/2007 | 49.00 | 00001308914440 | UMBERLENE MARTINIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 10/09/2007 | 70139.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBROO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/09/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/09/2007 | 200.00 | 00002553091478 | JOSE ELIO PEDRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/09/2007 | 421.00 | 00001600567487 | INACIO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO E EXAMES LABORATORIAIS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/09/2007 | 49.00 | 00001133750427 | IRENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/09/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/09/2007 | 49.00 | 00096549726468 | VIVIANE TARGINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/09/2007 | 49.00 | 00036487775487 | ZAIRA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/09/2007 | 49.00 | 00002281324443 | IVANILDA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/09/2007 | 46.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/09/2007 | 49.00 | 00005089017409 | VIANIA FRANCO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 10/09/2007 | 49.00 | 00025062948487 | MARIA DAS MERCES FRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 10/09/2007 | 49.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 10/09/2007 | 49.00 | 00098108093449 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 10/09/2007 | 12.00 | 00005280615420 | SILVANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 10/09/2007 | 35.00 | 00003866557400 | MIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 10/09/2007 | 150.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE FRENTE(FACHADA)E PINTURA DE 02 DUAS LOGOMARCAS DO MUNICIPIO NO PAIF DE LEROLANDIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003532006 | 0005442 | 10/09/2007 | 6166.66 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO(INCLUINDO VEICULAÇÃO)DE EDITAIS,AVISOS E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(AGOSTO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001742007 | 0005472 | 10/09/2007 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 COM VEICULAÇÕES NO APOIO CULTURAL DA RADIO ARAPUAN FM 95,3 AO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/09/2007 | 8254.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/09/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002122007 | 0005408 | 10/09/2007 | 15193.99 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA OSWALDO CRUZ SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL E LAUDO TECNICO MEDINDO 519,85 M2 E DEMAIS DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 02262007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002232007 | 0005409 | 10/09/2007 | 16030.23 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA 03 DE MAIO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 579,48 M2 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02352007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0005448 | 10/09/2007 | 223780.31 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2007 CORRESPONDENTE A 30a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/09/2007 | 1320.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)MUDAS DE PALMEIRA FÊNIX AO PREÇO UNITÁRIO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)E MUDAS DE PLANTA EUGENIA TOTALIZANDO 02(DUAS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)DESTINADO AO SHOPPING DA MODA NO CENTRO E PRAÇA ANIBAL LIMEIRA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 10/09/2007 | 27587.52 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/09/2007 A 15/09/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.488(HUM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO)TONELADAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$18,54(DEZOITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/09/2007 | 2749.95 | 00005481394405 | JOSIVAL JOSE CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE MOSAICO DE CERAMICA EM BANCOS EXISTENTES NA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 10/09/2007 | 4191.36 | 00006364298494 | SEVERINO DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA JARDINAGEM E PAISAGISMO NA PARTE SUPERIOR DA PRAÇA ANIBAL LIMEIRA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/09/2007 | 2999.95 | 00006921696448 | CLAUDIONOR FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE MOSAICO DE CERAMICA XADREZ CINZA E AZUL EM CANTEIROS E BANCOS EXISTENTES NA PRAÇA DO SHOPPING DA MODA NO CENTRO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/09/2007 | 2314.95 | 00002476201499 | JOSÉ DA SILVA MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE MOSAICO DE CERAMICA XADREZ CINZA E AZUL EM CANTEIROS E BANCOS EXISTENTES NA PRAÇA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO CENTRO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 10/09/2007 | 1880.64 | 00002367088489 | RAIMUNDO INACIO LINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E EMASSAMENTO NO SHOPPING DA MODA NO ANTIGO TENIS CLUBE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 10/09/2007 | 2315.02 | 00002678919463 | GILVAN GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DO PISO NO PREDIO ANEXO AO PALCO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 10/09/2007 | 3604.74 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE ACABAMENTO DO SHOPPING DA MODA ANTIGO TENIS CLUBE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 10/09/2007 | 2498.79 | 00091507219849 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS EM ALVENARIA E FERRO NA PRAÇA DO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 10/09/2007 | 94688.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/09/2007 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CONTRATOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002922007 | 0005510 | 10/09/2007 | 34711.82 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SÃO JUDAS TADEU SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.290 M2 CONFORME DOCS EM ANEXO | 02522007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002912007 | 0005511 | 10/09/2007 | 15570.86 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MARGARIDA ALVES SITUADA NO LOTEAMENTO SÃO JUDAS TADEU NESTE MUNICIPIO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA MEDINDO 535,87 M2 DE ACORDO COM O COMUNICADO INTERNO DE Nº596/2007 E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02532007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 10/09/2007 | 760.50 | 00007288310400 | REDSON PORTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 169(CENTO E SESSENTA E NOVE)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA NAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO NO PERIODO DE 01 A 15/09/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 10/09/2007 | 5064.96 | 00005640387416 | ISRAEL SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E EMASSAMENTO EM BARRACAS DESTINADAS A MINI-MERCADOS NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 10/09/2007 | 6978.90 | 00013959220472 | JOÃO MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO MINI MERCADO E MIUDO NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA PARTE I CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 10/09/2007 | 7950.11 | 00020669208434 | CARLOS ROMEU DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DESTINADO AS FRUTAS E BOXES DESTINADOS A TEMPERO E FUMO NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA PARTE I CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/09/2007 | 5211.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 10/09/2007 | 500.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(SETEMBRO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021379 | 11/09/2007 | 2200.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa HUD 3917, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021374 | 11/09/2007 | 1495.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos do Ensino Fundamental desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021382 | 12/09/2007 | 980.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021383 | 12/09/2007 | 2730.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021384 | 12/09/2007 | 767.16 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado ao Veiculo KIA BESTA pertencente a esta Secretária de Educação, transportando Alunos do Ensino Fundamental conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021385 | 12/09/2007 | 665.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021386 | 12/09/2007 | 735.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021380 | 12/09/2007 | 200.00 | 00056910924487 | INALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de pintura e abertura de letreiro na Creche Escola Municipal Nenzinha Ribeiro deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021387 | 13/09/2007 | 1980.00 | 00003455065457 | João Fernandes de Sousa Júnior | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa LIQ 5845, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021388 | 14/09/2007 | 300.00 | 00003678804403 | LUIZ CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto e manutenção de peças na Creche Escola Carmelita Pedrosa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021389 | 14/09/2007 | 1572.00 | 00003678804403 | LUIZ CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto e manutenção de peças nas Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021399 | 17/09/2007 | 250.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Valor que se empenha referente a cessão de uso do SoftWare - Sistema Integrado de Administração Publica (Almoxarifado) para a Secretária de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002132007 | 0021464 | 17/09/2007 | 79875.00 | 05253747000175 | S & A SPORTE E AÇÃO - HERCILIO PEDRO GOMES EPP | Valor que se empenha referente a Confecção de 12.500 (doze mil e quinhentas) bolsas em nylon 600, tamanho pequenho, com serigrafia PMSR na cor vermelho, dois bolsos e alça longa destinados aos Alunos do Ensino Fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021390 | 18/09/2007 | 649.00 | 00813118004207 | SBTEC COM. PRO. ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de 05 (cinco) SKATE BLACK BABY e 05 (cinco) SKATE TRACKER INICIANTE, para ser distribuidos aos alunos das Escolas Municipais participantes do PREMIO INCENTIVO SOCIOLOGO ODILON RIBEIRO COUTINHO, o referido evento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002142007 | 0021391 | 18/09/2007 | 4462.50 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Carne e Frango) destinados a Merenda Escolar das Escola do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021392 | 18/09/2007 | 6580.80 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 19/09/2007 | 285.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Instituto São Marcos relativo ao mês de Setembro/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021394 | 19/09/2007 | 30.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep José Mariz, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021395 | 19/09/2007 | 528.49 | 00061729779034 | ANA CLAUDIA LOPES DE ASSUNÇÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento da ex-servidora (Magisterio 60%) acima citada, relativo a 08 (oito) dias trabalhados e 1/3 de ferias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021396 | 19/09/2007 | 323.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep. José Mariz, relativo ao mês de Setembro/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021463 | 19/09/2007 | 2497.00 | 00003678804403 | LUIZ CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto e manutenção de peças nas Creches: João Moreira, Lourdes Torres, Othon Pedrosa e Raquel Pedrosa desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021400 | 20/09/2007 | 600.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do sistema Telefônico TDM/PCM HICOM 1150 Office com Siemes, para atender as necessidades das Escolas e demais usuário do sistema educacional, relativo ao mes de setembro/2007, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0021401 | 20/09/2007 | 39480.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material permanente (Carteira Escolares do tipo Universitária), destinadas a atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/09/2007 | 5917.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 3a PARCELA DO 13ºSALARIO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 20/09/2007 | 1000.00 | 00005793372431 | JOSÉ FLAVIO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DA INDEPENDENCIA NO BAIRRO POPULAR NO CAMPO DE FUTEBOL POR TRÁS DO CENTRO SOCIAL URBANO SENDO R$400,00(QUATROCENTOS REAIS)PARA PAGTO DA ARBITRAGEM E R$600,00(SEISCENTOS REAIS)PARA A PREMIAÇÃO PARA OS VENCEDORES DO 1o AO 6o COLOCADO DO TORNEIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 20/09/2007 | 155.53 | 00003710631831 | GILVANDRO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 15,71 KG DE REFEIÇÕES AOS 25(VINTE E CINCO)ALUNOS DO 5o E 6o PERIODO DO CURSO DE TURISMO DAS FACULDADES ASPER CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 20/09/2007 | 400.00 | 00005657935438 | IORDAN RODRIGO PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO 14o FESTATY FESTIVAL DE TEATRO AMADOR DO TIBIRI EVENTO CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS REALIZADOS NOS DIAS 07 A 15 DE SETEMBRO/2007 PELO GRUPO TEATRAL DENOMINADO TATY NO TEATRO IVONALDO RODRIGUES NA RUA PITIMBU,741 NO CONJUNTO TIBIRI-II EM MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 20/09/2007 | 1200.00 | 05253747000175 | S & A SPORTE E AÇÃO - HERCILIO PEDRO GOMES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(REDE MASTER,PLACAR ZONA LIVRE E UMA MACA)PARA SEREM UTILIZADAS NO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES DENOMINADO "O TEIXEIRÃO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021397 | 20/09/2007 | 100.00 | 00001184104409 | ALBERTO ARCELA ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha referente aos serviços de conserto e manutenção com troca de peças no ar condicionado pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021398 | 20/09/2007 | 716.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de almoços destinados aos Funcionários do Censo On-line no mes de Agosto/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021404 | 20/09/2007 | 320.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo (genêros alimentício), destinado a Palestra sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis e Gravidez na Adolescência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 20/09/2007 | 128349.92 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 20/09/2007 | 56726.43 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4069-X FPM, CONFORME DOCUMENTOM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 20/09/2007 | 40583.14 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DUCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002012007 | 0005522 | 20/09/2007 | 1710.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MMN-6143 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 20/09/2007 | 1891.02 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO DIA 20/09/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 20/09/2007 | 420.00 | 00006053959421 | FABIANA BRAZ FILGUEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DO DEFICIENTE REALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA NA SEMANA DE 24 A 28/09/2007 NA DECORAÇÃO DE 04(QUATRO)TOLDOS LOCALIZADOS NA RUA LATERAL DA PRAÇA E APRESENTAÇÃO DO GRUPO FOLCLORICO MASSAPÊ ENALTECENDO O EVENTO QUE TEVE A PROMOÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 20/09/2007 | 600.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 20/09/2007 | 900.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001962007 | 0005609 | 20/09/2007 | 2070.00 | 00071632026449 | Jovenildo Bernardo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOH-6080 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 20/09/2007 | 2465.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE A 3a PARCELA DO 13ºSALARIO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/09/2007 | 56.13 | 00647734000167 | COMERCIAL MOREIRA DE ARMARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO(CHALEIRA FRIGIDEIRA E CUSCUZEIRA)PARA A COPA DA ASSESSORIA JURIDICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 20/09/2007 | 9592.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE A 3a PARCELA DO 13ºSALARIO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/09/2007 | 600.00 | 00001244021865 | ROBERTO DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO ARQUIVO GERAL DESTE MUNICIPIO NO ARQUIVAMENTO DAS FICHAS FINANCEIRAS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 20/09/2007 | 2520.00 | 00049871021453 | ALTAIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00(CENTO E OITENTA REAIS)COM FOTOS ILUSTRATIVAS ALUSIVOS A SEMANA DO TRANSITO REALIZADA PELO DTTrans NO EVENTO REALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA COM PARTICIPAÇÃO DE AGENTES DE TRANSITO E ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 20/09/2007 | 2320.00 | 00007948714456 | RENATO GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NA ELABORACAO, CADASTRAMENTO E ATUALIZACAO DOS DADOS DOS SERVIDORES DA EDILIDADE,NO ENVIO DA RAIS E DIRF DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 20/09/2007 | 2200.00 | 00007251035405 | THYAGO DOUGLAS BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007 VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NOS PLANILHAMENTOS DAS FOLHAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E IPEA E EMISSÃO DA FOPAG PARA ARQUIVAMENTO E EMISSÃO DOS CONTRA CHEQUES PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 20/09/2007 | 900.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 20/09/2007 | 142.01 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 20/09/2007 | 1000.00 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/09/2007 | 10343.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 3a PARCELA DO 13ºSALARIO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 20/09/2007 | 225.00 | 17217985001852 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA GRU SIMPLES EM FAVOR DO SERPRO REGIONAL BRASILIA RELATIVO AO CERTIFICADO DIGITAL DESTE MUNICIPIO EMITIDO PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL VINCULADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 20/09/2007 | 1260.68 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 20/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/09/2007 | 400.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 50(CINQUENTA)ENCADERNAÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)E 2.000(DOIS MIL)COPIAS XEROGRAFICAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 20/09/2007 | 236.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO DESTINADO AOS ANIVERSARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO(*OBS MARIA DA CONÇEIÇÃO M.BANDEIRA JOÃO MONTEIRO DE S NETO E MARIA IRANI DE SENA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 20/09/2007 | 17113.32 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE AO 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 E DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/09/2007 | 5672.64 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE AO 1,5% DA COTA DO FPM DISTRIBUIDA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 20/09/2007 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº288/2007 EMITIDO PELA JUIZA TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 20/09/2007 | 2728.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DE Nº16.975-7 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 20/09/2007 | 200.00 | 00034374655468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SEUS TRABALHOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO FEITO EM LEROLANDIA E FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM FINAIS DE SEMANA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001552007 | 0005577 | 20/09/2007 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRET DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA SET/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 20/09/2007 | 910.00 | 00087370530434 | PABLO FORLAN DE SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS CONVENIOS FIRMADOS COM O MINISTERIO DAS CIDADES DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 20/09/2007 | 400.00 | 00034374655468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO DO FLUENTE ANO NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732007 | 0005590 | 20/09/2007 | 1700.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNK-3745 CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 20/09/2007 | 11345.27 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB NO DIA 20/09/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 20/09/2007 | 63.31 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DO VALOR ACIMA ESPECIFICADO A MAIOR QUE O AUTORIZADO CONFORME CONTRATO OGU 0159524-71/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 20/09/2007 | 7336.92 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO PARA REGULARIZAR O CONVENIO CONTRATO REPASSE OGU Nº0159524/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 20/09/2007 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 20/09/2007 | 3304.60 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 NA CONTA DE Nº27.551-11 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/09/2007 | 1188.00 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DO IPTU/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 20/09/2007 | 0.24 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ANP ROYALTIES CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 20/09/2007 | 201.55 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 20/09/2007 | 340.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 NA CONTA DE Nº20.686-5 IPTU CONFORME DOCS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/09/2007 | 1301.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE A 3a PARCELA DO 13º)SALARIO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 20/09/2007 | 980.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE-DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO)TUBOS DE COLAS PVA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DA MODA ANTIGO TENIS CLUBE NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/09/2007 | 21659.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE A 3a PARCELA DO 13º)SALARIO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 20/09/2007 | 105.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA(CAGEPA)DA PRAÇA DA COSIBRA NO ALTO DOS EUCALIPTOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592007 | 0005543 | 20/09/2007 | 3840.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO,MUMBABA DOS AMERICOS E MUMBABA DE BELEZ)DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/09/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS FIXADA EM R$ 160,00(CENTO E SESSENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002392007 | 0005566 | 20/09/2007 | 19950.60 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA VILA DOS CLEMENTES NO LOTEAMENTO JARDIM MIRASSOL NESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 690,10 M2 CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02512007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 20/09/2007 | 4315.02 | 00007190679448 | PAULO MAURICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE NOVOS MOSAICOS GRANITICOS PARA PAISAGISMO DA PRAÇA MINISTRO ABELARDO JUREMA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/09/2007 | 585.00 | 00002476201499 | JOSÉ DA SILVA MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PALMEIRAS FENIX DESTINADO AO PLANTIO DO SHOPPING DA MODA E PRAÇA DA SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 20/09/2007 | 1808.70 | 00002476201499 | JOSÉ DA SILVA MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 180(CENTO E OITENTA)MUDAS DE ACACIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$10,00(DEZ REAIS)E 01(UMA)MUDA DE FICUS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$8,70(OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)DESTINADO A ARBORIZAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003032007 | 0005586 | 20/09/2007 | 5000.00 | 10757805000138 | Central Premoldados Comércio e Indústria Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA PARA UM GALPÃO PVP DESTINADO AO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000842006 | 0005615 | 20/09/2007 | 5091.21 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ADITIVO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA COSMA LOPES DIAS NO JARDIM PLANALTO SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER TECNICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 175,52 M2 ESPECIFICADO NA COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº533/2007 EM ANEXO | 01132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042004 | 0005624 | 20/09/2007 | 18707.80 | 05533330000166 | Servicon Empreiteira de Serviços Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS,MURO DE ARRIMO E DRENAGEM NAS RUAS MINAS GERAIS E RUA SANTO ANTONIO SITUADAS NO BAIRRO POPULAR CONFORME CONFORME LAUDO TECNICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02542004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/09/2007 | 836.75 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM. E REP. DE EQUIP. HIDRAULICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO HIDRAULICO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/09/2007 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE A 3a PARCELA DO 13º)SALARIO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/09/2007 | 2061.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE A 3a PARCELA DO 13º)SALARIO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 20/09/2007 | 450.00 | 00006961454488 | JONATHAN COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/09/2007 | 38.00 | 00069237409400 | MARIA DE DEUS MATILDE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 20/09/2007 | 38.00 | 00008280297413 | CASSIO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 20/09/2007 | 40.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 20/09/2007 | 40.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 20/09/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/09/2007 | 17589.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE A 3a PARCELA DO 13ºSALARIO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/09/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE A 3a PARCELA DO 13º)SALARIO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/09/2007 | 30.00 | 00001969435402 | IZABEL AMBROZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 20/09/2007 | 38.00 | 00007578399403 | JUNIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 20/09/2007 | 300.00 | 00087441020468 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 20/09/2007 | 30.00 | 00002071990439 | IRANILDO PAIVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 20/09/2007 | 30.00 | 00005679732475 | ROSILDA MATIAS SOUSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 20/09/2007 | 15.00 | 00003239557460 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 20/09/2007 | 10000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO F.M.A.S. DEBITADO NA CONTA DE Nº27.551-11,CONFORME OFICIO DE Nº601/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 20/09/2007 | 49.00 | 00004612630416 | ELZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/09/2007 | 49.00 | 00001865916404 | SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 20/09/2007 | 49.00 | 00060208430415 | MARIA ONEIDE RAIMUNDO GOMES | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 20/09/2007 | 49.00 | 00082707391468 | MARIA ELIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 20/09/2007 | 49.00 | 00025045709453 | MANOEL SEVERINO CORREIA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 20/09/2007 | 49.00 | 00063936259453 | VALDECIR RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/09/2007 | 10.00 | 00048234974491 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 20/09/2007 | 39.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 20/09/2007 | 10.00 | 00005593643423 | MARIA ZELIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 20/09/2007 | 25.00 | 00001116832461 | MARIA DAS DORES SILVINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 20/09/2007 | 20.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 20/09/2007 | 20.00 | 00001894280407 | JOSIELMA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 20/09/2007 | 10.00 | 00007591976443 | TELM MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 20/09/2007 | 2288.88 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS PETIS DISTRIBUIDOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/09/2007 | 380.01 | 00069023360400 | JOSÉ FLORENCIO NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 20/09/2007 | 875.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO)BOTIJÕES DE GÁS GLP AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES DISTRIBUIDOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 20/09/2007 | 49.00 | 00001016299400 | VALDETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 20/09/2007 | 30.00 | 00008342031462 | IVANICE DE OLIVEIRA FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 20/09/2007 | 48.00 | 00003361138469 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 20/09/2007 | 8.00 | 00052630935434 | ELIANE BATISTA FIDELES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 20/09/2007 | 45.00 | 00008701345400 | CRISLANE DA SILVA NONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 20/09/2007 | 32.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 20/09/2007 | 39.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 20/09/2007 | 18.00 | 00000741225417 | RAUL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/09/2007 | 110.00 | 00004316576704 | VANDERLEI CARDOSO GAVALDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 20/09/2007 | 49.00 | 00052686760400 | JOSE DAMIÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/09/2007 | 15.00 | 00040822680491 | JOÃO BATISTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 20/09/2007 | 15.00 | 00028806654420 | JOSE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/09/2007 | 43.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 20/09/2007 | 42.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 20/09/2007 | 49.00 | 00025062948487 | MARIA DAS MERCES FRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 20/09/2007 | 49.00 | 00075371987487 | IRACI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/09/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 20/09/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/09/2007 | 49.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021405 | 25/09/2007 | 1100.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha referente aos serviços de troca e instalação de um conjunto de motor bomba de 2cv e um contactor de 15 amperes, 28 metros de cano de 1" polegaga rigido roscavel, destinado ao abastecimento de agua na E.M.E.F de Aterro, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021406 | 25/09/2007 | 142395.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de Setembro/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 25/09/2007 | 2.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao Salário Familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de Setembro/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021408 | 25/09/2007 | 15350.44 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | Valor que se empenha referente ao Pagamento dos Tecnicos Contratados da Secretária de Educação relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021409 | 25/09/2007 | 342840.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de Setembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021410 | 25/09/2007 | 37.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Apoio 40%) relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021411 | 25/09/2007 | 1487.34 | 04940269000109 | Criativa Planejamento Manutenções e Construções Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços de piso cimentado e pintura da Escola Municipal do Ensino Fundamental Francisco Marques da Fonseca desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021412 | 25/09/2007 | 390.00 | 00030838274404 | JOSE MARIA VITORINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Caminhão F4000 de placa MNY 1030, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município no transporte de Material Escolar, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021402 | 25/09/2007 | 3514.70 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas e Legumes), destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021403 | 25/09/2007 | 1170.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a confecções de placas, carimbos com base de madeira, carimbos automatico e trofeus destinados as E.M.E.F desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021460 | 26/09/2007 | 2174.76 | 00004187803408 | LUIZ SEVERINO MONTE DA ROCHA | Valor que se empenha referente a Folha Complementar do Magistério 60% do Funcionario acima citado, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021461 | 26/09/2007 | 380.00 | 00080572294468 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha referente ao pagamento dos seus vencimentos da servidora acima citada com lotação na Secretaria de Educação, relativo ao mes de setembro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021462 | 26/09/2007 | 400.00 | 00000818881470 | FRANCISCA NETA DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Creche Escola Tarcisio Burity, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021465 | 26/09/2007 | 1888.00 | 00007008763409 | DAIANE SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto e manutenção com troca de peças nas Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 26/09/2007 | 1355.81 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes Agosto/2007, da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021467 | 26/09/2007 | 1893.18 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes Setembro/2007, da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021468 | 26/09/2007 | 6855.00 | 07332177000134 | ECS Comércio e Indústria de Informática Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Materiais de Informatica (HD, MEMORIA, PLACA MÃE E PROCESSADOR) utilizados para reposição dos computadores destinados as Escolas Municipais do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021472 | 26/09/2007 | 700.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo 02 (dois) Cartucho de Toner ,destinado a Copiadora s-312/WM, para atender as Escolas do Ensino Fundamental do Município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 26/09/2007 | 2265.90 | 08020019000101 | MARLY FERREIRA VICENTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021413 | 26/09/2007 | 2004.00 | 02974650000163 | IVANILZE ANÁLIA DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de Generos de Alimentação (pães diversos), destinado a atender as necessidades das Creches do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021414 | 26/09/2007 | 380.00 | 00088279111700 | JOSEFA ROSA BORGES | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 26/09/2007 | 450.00 | 00088538788434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021416 | 26/09/2007 | 450.00 | 00067685323400 | WILLIMS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021417 | 26/09/2007 | 380.00 | 00001387546406 | MARIA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade,relativo ao mes de setembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021418 | 26/09/2007 | 380.00 | 00007927840495 | ADVANIA ARAUJO AMARO FLOR | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade,relativo ao mes de setembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021419 | 26/09/2007 | 300.00 | 00002582022462 | LUCIANO ALVES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Monsenhor Rafael de Barros desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021420 | 26/09/2007 | 400.00 | 00004219958401 | JENIFER DA SILVA VITORINO | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Anibal Limeira desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021421 | 26/09/2007 | 237.50 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Tecnicos e Professores E.M.E.F Paulo Jorge, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021422 | 26/09/2007 | 2184.00 | 00074685880404 | JOSE JUNIOR BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consertos de 160 (cento e sessenta) carteiras escolar nas Escolas do Ensino Fundamental ( Odilon Ribeiro Coutinho e Emilia Cavalcante de Morais Neta) desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 26/09/2007 | 400.00 | 00093057130410 | ADRIANO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Odilon Ribeiro Coutinho e Creche Escola Heitel Santiago desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021424 | 26/09/2007 | 400.00 | 00076863980487 | ADSON CORREIA DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021425 | 26/09/2007 | 400.00 | 00080542042487 | REGINALDO DE ANDRADE LEITE | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021426 | 26/09/2007 | 300.00 | 00050444425420 | NIVALDO HERMINIO GOMES | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Ferreira Nunes desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021427 | 26/09/2007 | 300.00 | 00076064883472 | ROSILENE BEZERRA DA S. GOMES | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Ferreira Nunes desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021428 | 26/09/2007 | 400.00 | 00043695647434 | MARIA BETANIA S. OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Ferreira Nunes desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021429 | 26/09/2007 | 400.00 | 00002724147430 | POLIANA DIAS FERNANDES | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Flavio Maroja Filho desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021430 | 26/09/2007 | 400.00 | 00003367660418 | CRISTIANE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Manoel Faustino de Mendonça desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 26/09/2007 | 400.00 | 00085396079487 | GIZELE DORALINE GOMES VIEIRA | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep. Jose Mariz desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021432 | 26/09/2007 | 400.00 | 00002277736406 | SIMONE DA SILVA BATISTA | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Francisco M. da Fonseca desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021433 | 26/09/2007 | 400.00 | 00075412977715 | EDIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Padre João Felix desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021434 | 26/09/2007 | 400.00 | 00004485896480 | ULISSES AUGUSTO FERREIRA NETO | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Egidio Madruga desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021435 | 26/09/2007 | 400.00 | 00003873666448 | SHIRLEYDE DE SOUZA ALVES | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Paulo Jorge Rodrigues desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021436 | 26/09/2007 | 400.00 | 00085495166434 | MARCIO DE MELO | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Arnaldo Bonifacio desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021437 | 26/09/2007 | 400.00 | 00003016060485 | FRANCO JOSE DIAS DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Bezerra Cabral desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021438 | 26/09/2007 | 400.00 | 00060178477400 | GIZEUDA GOMES DA S. VIEIRA | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Padre Pires e Creche Escola Nenzinha Ribeiro desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021439 | 26/09/2007 | 900.00 | 00043646638400 | RAQUEL DE PAIVA HENRIQUE | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 26/09/2007 | 800.00 | 00003280528410 | LUCIANO MARCELINO N. SILVA | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021441 | 26/09/2007 | 500.00 | 00017695724491 | ARLEIDE NUNES DE FRANCA | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021442 | 26/09/2007 | 500.00 | 00002929002441 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no Censo Escolar On-line/2007, na Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021443 | 26/09/2007 | 550.00 | 00048703036472 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021444 | 26/09/2007 | 450.00 | 00073347183487 | SEBASTIANA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021445 | 26/09/2007 | 380.00 | 00088500578491 | ELIZANGELA PONTES DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021446 | 26/09/2007 | 457654.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoaldos Funcionários da Secretaria de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de Setembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021447 | 26/09/2007 | 19.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Magistério 60%) relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021448 | 26/09/2007 | 3200.00 | 00043693350434 | IVONETE MARIA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha referente ao Curso Basico de LIBRAS com o objetivo de capacitar os Profissionais da Educação durante o periodo de agosto a dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021449 | 26/09/2007 | 3200.00 | 00003025334436 | JARISON FRANCISCO DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha referente ao Curso Basico de LIBRAS com o objetivo de capacitar os Profissionais da Educação durante o periodo de agosto a dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021450 | 26/09/2007 | 1200.00 | 00034293418415 | ANTONIO RICARDO BELTRÃO FIRMINO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Psicopedagogicos na Coordenadoria de Educação Especial no periodo de Setembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021451 | 26/09/2007 | 1200.00 | 00054943710425 | RISELIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços de Avaliação Fonoaudiologica nas Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021452 | 26/09/2007 | 659.02 | 00001063256470 | LIDIANE ARAUJO DA LUZ | Valor que se empenha referente a serviços de Interprete de surdo e mudo nas Escolas e Creches desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021453 | 26/09/2007 | 332.50 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154 transportando Alunos Especiais, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021454 | 26/09/2007 | 227.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Instituto São Marcos Anexo, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021455 | 26/09/2007 | 227.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Instituto São Marcos, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021456 | 26/09/2007 | 712.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | Valor que se empenha referente ao serviços no fornecimento de salgados diversos e Bolos destinado a eventos realizado no Auditório desta Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021457 | 26/09/2007 | 134.00 | 00003710631831 | GILVANDRO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao serviços prestados no fornecimento de refeições aos participantes da SEMANA DO DEFICIENTE realizado pelo Departamento de Educação Especial desta Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 26/09/2007 | 1000.65 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4069-X FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 26/09/2007 | 2395.65 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4069-X FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 26/09/2007 | 600.00 | 00007173224403 | EMANUEL LOPES DA FONSECA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIVISÃO DA FAZENDA NA EMISSÃO DE GUIAS DO IPTU RELATIVO A DIVIDA ATIVA NO MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 26/09/2007 | 59.50 | 00024572500134 | JOSÉ PAULO VITORINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM INSTALADOS NA SALA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 26/09/2007 | 2340.00 | 00007948714456 | RENATO GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DA DIRF/GFIP E DAS RETENÇÕES EM CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PF PESSOA FISICA E PJ PESSOA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000612007 | 0005653 | 26/09/2007 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 26/09/2007 | 380.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DA TESOURARIA GERAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 26/09/2007 | 962.00 | 00007089438457 | EMMANUEL SEGUNDO DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS 74(SETENTA E QUATRO)CAMISAS EM MALHA PV DESTINADO AO IPTU CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0005684 | 26/09/2007 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ISSQN E IPTU DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 26/09/2007 | 56.69 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO DIA 26/09/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 26/09/2007 | 133.09 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 26/09/2007 | 479.12 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 26/09/2007 | 5411.01 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICMS CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0005629 | 26/09/2007 | 3000.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E CARTORIO ELEITORAL DA 2a ZONA TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO COM DIARIA FIXADA EM R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 26/09/2007 | 192.50 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA PEQUENAS CONFRATERNIZAÇÕES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAQUELA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 26/09/2007 | 400.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO GERAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO ARQUIVAMENTO DA DESPESA DE JULHO A DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 26/09/2007 | 2980.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL NO LIVRI E-133 FLS 99-99-V TRANSLADO 1o REFERENTE A UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA MARIA DA PAZ LACET SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO E OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº1026/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 26/09/2007 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 26/09/2007 | 1600.00 | 00007199260415 | JOSÉ ORANGE DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007 NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 26/09/2007 | 2600.00 | 00095034404400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVOS AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS 1.200(HUM MIL E DUZENTOS)PROCESSOS LICITATORIOS NO VALOR DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)1.000(HUM MIL)ENVELOPES TIPO SACO R$0,40(QUARENTA CENTAVOS)1.000(HUM MIL)CAPAS DE PROCESSO EXTERNO R$0,70(SETENTA CENTAVOS)1.000(HUM MIL)FOLHAS DE LISTA DE PRESENÇA R$0,20(VINTE CENTAVOS)2.000(DOIS MIL)ENVELOPES OFICIO R$0,20(VINTE CENTAVOS)E 400(QUATROCENTOS)BLOCOS DE TERMOS EMBARGO R$0,15(QUINZE CENTAVOS)DESTINADO A SECRET.DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 26/09/2007 | 49.00 | 00011291371800 | DELZUITA ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 26/09/2007 | 49.00 | 00060316748404 | CLAUDIONE CARDOSO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 26/09/2007 | 14.00 | 00095359338415 | EUNICE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 26/09/2007 | 42.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 26/09/2007 | 8.00 | 00002286113424 | PEDRO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 26/09/2007 | 41.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 26/09/2007 | 40.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 26/09/2007 | 39.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 26/09/2007 | 37.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 26/09/2007 | 20.00 | 00063935503415 | FRANCISCA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 26/09/2007 | 42.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 26/09/2007 | 42.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 26/09/2007 | 22.00 | 00055235093453 | EVANIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 26/09/2007 | 39.00 | 00003377810870 | SEVERINA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 26/09/2007 | 35.00 | 00006395779460 | GENNILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 26/09/2007 | 40.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 26/09/2007 | 49.00 | 00043614582434 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 26/09/2007 | 24.00 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 26/09/2007 | 31.00 | 00037444930406 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 26/09/2007 | 18.00 | 00005056739405 | MARIA DO CARMO BROGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 26/09/2007 | 30.00 | 00091702291472 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 26/09/2007 | 15.00 | 00017676606420 | JULIA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 26/09/2007 | 49.00 | 00002394703466 | CATIA SILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 26/09/2007 | 38.00 | 00016251644400 | EDMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 26/09/2007 | 42.00 | 00050032062400 | SEVERINA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 26/09/2007 | 20.00 | 00003308003457 | JOSEFA SANTIAGO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 26/09/2007 | 290.00 | 00021879818434 | RITA DE CASSIA FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 26/09/2007 | 20.00 | 00078861594468 | EDNILDA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 26/09/2007 | 33.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 26/09/2007 | 20.00 | 00088532445420 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 26/09/2007 | 20.00 | 00008016960464 | JOÃO AMARO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 26/09/2007 | 40.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 26/09/2007 | 20.00 | 00007756250435 | ANTONIA FAUSTINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 26/09/2007 | 49.00 | 00005443801422 | SUELLEN BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 26/09/2007 | 49.00 | 00000020242417 | ANA MARIA DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 26/09/2007 | 49.00 | 00005350196456 | ANA KARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 26/09/2007 | 49.00 | 00023698136449 | JOSINEIDE FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 26/09/2007 | 1100.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DA SEMANA DO PORTADOR DE DEFICIENCIA EVENTO PROMOVIDO PELA A APAE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA DURANTE OS DIAS 24,25,26,27 E 28/09/2007 NO HORARIO DA TARDE DAS 13:00HS AS 16:00HS PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)HS SENDO 4(QUATRO)HS POR DIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 26/09/2007 | 600.00 | 00002292469405 | ROBSON ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DIGITAL DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 26/09/2007 | 2800.00 | 00078841372400 | GENIVAL VIERA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA COM QUADRO DE COMANDO 2 CV 1/2 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE BEBELANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001462007 | 0005677 | 26/09/2007 | 2860.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PMSR E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE 01 A 30/09/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 26/09/2007 | 200.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021459 | 27/09/2007 | 600.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor referente aos serviços prestados na locação de um Data Show, Notebook e uma tela de projeção, utilizados na 1ª SEMANA A PESSOA COM DEFICIENCIA - CELEBRANDO A DIVERSIDADE, realizado pelo Departamento de Educação Especial, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021481 | 28/09/2007 | 149041.85 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DAS GUIAS DE DESPESAS NºS 20222, 20239, 20254, 20259, 20315, 20341, 20402, 20403, 20404 E 20405, LANÇADAS A CLASSIFICAR POR FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, QUE ORA SE REGULARIZA, EM VIRTUDE DA ABERTURA DE DOTAÇÃO PARA ESSE MISTER, PARA PAGAMENTO EM FACE DO TERMO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPEA, CORRESPONDENTE A 2ª, 3ª, 4ª, 5ª E 6ª PARCELA, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021469 | 28/09/2007 | 1800.00 | 00171424000119 | S E C O P | Valor que se empenha referente aos serviços tecnicos especializados prestados em contabilidade publica, com software exclusivo, com manutenção do sistema e assessoramento de finanças publicas, no mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021470 | 28/09/2007 | 631.20 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (pão do tipo frances), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021471 | 28/09/2007 | 53.40 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | Valor que se empenha referente aquisição de Generos de Alimentação (Pães Francês) destinados as Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021473 | 28/09/2007 | 827.70 | 02840026000173 | PANIFICADORA FLOR DA VILA | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a atender as necessidades das Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 28/09/2007 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Instituto São Marcos,relativo ao mes de Setembro/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021475 | 28/09/2007 | 726.00 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Paulo,relativo ao mes de Setembro/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021476 | 28/09/2007 | 750.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Creche Leonor de Melo Gomes,relativo ao mes de Setembro/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021477 | 28/09/2007 | 726.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, do mes de Setembro de 2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021478 | 28/09/2007 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente a Locação do Imóvel destinadoa ao funcionamento da Escola Municipal Deputado José Mariz, do mes de Setembro de 2007, conforme contrato e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021479 | 28/09/2007 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha referente a Locação do Imovel destinado ao funcionamento da Creche Tarcísio Burity, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme contrato e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021480 | 28/09/2007 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião,relativo ao mes de Setembro/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 28/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de Agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Estevão Carneiro da Cunha, relativo ao mês de Setembro/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 28/09/2007 | 40.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM)TELEFONE IBRATELE COM CHAVE PARA SER UTILIZADO NA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 28/09/2007 | 2300.00 | 00045151377434 | JOSÉ AMILTON DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ATLETAS DO TIME DE FUTEBOL DO SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLUBE QUE ESTA DISPUTANDO A 2a DIVISÃO DO FUTEBOL PARAIBANO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PARTIDA COM O CLUBE LOCAL DA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 28/09/2007 | 3920.00 | 00055417566420 | MARIA ALICE DE MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(BOLAS DE FUTEBOL TROFEUS REDES DE FUTEBOL PADRÕES DE CAMISAS E MEIÕES)DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS CLUBES AMADORES DE SANTA RITA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 28/09/2007 | 140.00 | 00014416026404 | JOSUÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE IDA E VOLTA COM DESTINO AO PARQUE ARRUDA CAMARA (BICA)NA CIDADE JOÃO PESSOA CONDUZINDO OS ALUNOS DA EMEF ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS LOCALIZADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 28/09/2007 | 2000.00 | 08607939000120 | UNIÃO SANTA-RITENSE DE ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS(USAC) | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS(BRINQUEDOS PIPOCAS PICOLÉS ETC)COMO TAMBEM A LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS NA COMUNIDADE CARENTE DO DISTRITO DE VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 28/09/2007 | 4840.00 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | Valor que se empenha referente aquisição de Gêneros de Alimentação (Polpas de Frutas) destinados a Merenda Escolar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 28/09/2007 | 731.19 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO DE Nº283.143-O ICMS DESONERACAO DAS EXPORTAÇOES,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 28/09/2007 | 50078.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4069-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 28/09/2007 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DE CONVENIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 28/09/2007 | 1112.94 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 28/09/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 28/09/2007 | 10015.64 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X NO DIA 28/09/2007 FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 28/09/2007 | 3.81 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 28/09/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 28/09/2007 | 40.62 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 28/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 28/09/2007 | 300.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EM REGIME EXTRAORDINARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 28/09/2007 | 163.73 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA NA CONTA FEX DO DIA 28/09/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 28/09/2007 | 200.12 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 28/09/2007 | 9.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº4.108-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 28/09/2007 | 4.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS MÊS DE SETEMBRO/2007 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/09/2007 | 900.00 | 00088474674468 | PAULO GERMANO COUTINHO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 28/09/2007 | 370.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO QUE TRABALHARAM NO FECHAMENTO DO BALANCETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 28/09/2007 | 100.00 | 00000143627406 | ANDREA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 28/09/2007 | 160.00 | 06098434000152 | MADEREIRA GIMASA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA PORTA ALMOFADA 80 PARA A SETOR DE TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO PORTA QUE DÁ ACESSO AO ATENDIMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000322007 | 0005751 | 28/09/2007 | 1700.00 | 00003487001489 | Giovani da Rocha Luna | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 28/09/2007 | 2901.15 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/09/2007 | 3393.75 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 28/09/2007 | 900.00 | 00003265620441 | JOSÉ CLAUDIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 28/09/2007 | 1500.00 | 00091702585468 | Ieno Luiz de Queiroz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007 NA AREA DE IPTU NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DOS EXERCICIOS DE 2005 2006 PARA QUITAÇÃO DOS CONTRIBUINTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/09/2007 | 1250.00 | 00020009542000 | LUIZ DE OLIVEIRA CASSOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS(INCLUSIVE ESTUDOS TECNICOS RELATIVOS A CONVERSAÇÃO DESIGNS GRÁFICOS COM USO DE CORELDRAW E PHOTOSHOP COMPACTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS GRAVAÇÃO EM MIDIAS)E AINDA ELABORAÇÃO DE ATAS NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO(*Obs 15 DIAS DE TRABALHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 28/09/2007 | 1500.00 | 00087013959472 | FRANCISCA PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊSES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 28/09/2007 | 95.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO MEU VEICULO DE PLACA MNO-8594 EM HORARIO FORA DO EXPEDIENTE CONDUZINDO O DIRETOR DE DEPTO ALEXSANDRO S. DE SOUZA A CIDADE DE J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ESCRITORIO DA SECOP NA AVENIDA BEIRA RIO E NO PREDIO DA RECEITA FEDERAL NA AVENIDA EPITACIO PESSOA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 28/09/2007 | 200.00 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM TAXI CONFORME RECIBO TRANSTAXI COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE IDA E VOLTA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE EM VISITA A SECRETARIA DE FINANÇAS LOCAL PARA TROCA DE INFORMAÇÕES(INTERCAMBIO)NO DIA 28/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/09/2007 | 100.00 | 00076905772453 | VILMAR CICERO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS(PACOTES DE PIPOCAS,PICOLÉS,BRINQUEDOS VARIADOS)PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS NA COMUNIDADE DE ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/09/2007 | 900.00 | 00007425216485 | ISABELLE CINTHIA FERREIRA DE SOUZA BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/09/2007 | 900.00 | 00046796568400 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/09/2007 | 78.50 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM VALE POSTAL E UM LIVRO PREGÃO PARA SER UTILIZADO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/09/2007 | 135.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO QUE TRABALHARAM NO FECHAMENTO DO BALANCETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 28/09/2007 | 1669.39 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 28/09/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002872007 | 0005757 | 28/09/2007 | 1710.00 | 00006236083401 | FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MUP-2186 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/09/2007 | 1700.00 | 00001302443410 | LUIS PEDRO E SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E POR FIM NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 28/09/2007 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DE Nº16.975 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 28/09/2007 | 2320.00 | 00007251035405 | THYAGO DOUGLAS BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NA DIGITAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO FGTS DOS EXERCICIOS DE 1986/1987 E 1988 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SAÚDE E DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE REGIME DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00007174064400 | MARIA SELMA DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002442007 | 0005811 | 28/09/2007 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E O SISTEMA DE LICITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 28/09/2007 | 450.00 | 00091046165453 | WAGNER LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 28/09/2007 | 1200.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PERFAZENDO UM TOTAL 80(OITENTA)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,00(QUINZE REAIS)DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001472007 | 0005720 | 28/09/2007 | 3000.00 | 00004294984465 | ERNANI VITURINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-8203 NO MÊS DE SETEMBRO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº618/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 28/09/2007 | 26604.90 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16/09/2007 A 30/09/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.435(HUM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO)TONELADAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$18,54(DEZOITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0005723 | 28/09/2007 | 203048.36 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO/2007 CORRESPONDENTE A 31a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00008198889400 | TARCISIO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DOS ORGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 28/09/2007 | 1512.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO)UNIDADES DE TUBOS PA-1 NO VALOR UNITÁRIO DE R$189,00(CENTO E OITENTA E NOVE REAIS)MANILHAS DESTINADAS AS OBRAS DA PONTE DE LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/09/2007 | 6050.00 | 08604522000104 | T.CASA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM PERFAZENDO UM TOTAL DE 13(TREZE)HS DE PATROL CATERPILLAR MODELO 120-B COM VALOR UNITÁRIO DE R$110,00(CENTO E DEZ REAIS)E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA COM VALOR UNITÁRIO DE R$70,00(SETENTA REAIS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 66(SESSENTA E SEIS)CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº494/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 28/09/2007 | 525.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO)SACOS DE CIMENTO DE 50 KG AO PREÇO UNITÁRIO R$15,00(QUINZE REAIS)DESTINADO AOS SEGUINTES LOCAIS DISCRIMINADOS NA COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº633/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002972007 | 0005782 | 28/09/2007 | 26699.50 | 70119805000134 | Gema Construção e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA POSSIANO PEREIRA DO NASCIMENTO SITUADO NO LOTEAMENTO JARDIM PLANALTO EM SANTA RITA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02562007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002452007 | 0005791 | 28/09/2007 | 20113.97 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/ASFALTO A FRIO E REPOSIÇÃO DE PARALELO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº630/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 0005797 | 28/09/2007 | 7950.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,90(QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)AS PRAÇAS PUBLICAS QUE ESTÃO SENDO CONSTRUIDAS E REVITALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E PARA O SHOPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/09/2007 | 2700.00 | 00049877089491 | LUIZ ERIBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO LOCAÇÃO NIVELAMENTO E PERFIL LONGITUDINAL NOS SEEGUINTES LOCAIS RUA SÃO JOSÉ COM VIRGINIO VELOSO BORGES RUA SANTO ANTONIO E RUA FREI MARTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/09/2007 | 400.00 | 00018113036415 | BENJAMIM ELIAS PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/09/2007 | 37.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 28/09/2007 | 36.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 28/09/2007 | 46.00 | 00069568529420 | MARIA JOSINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 28/09/2007 | 8.00 | 00000865645442 | MARINALVA ROSENDO SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 28/09/2007 | 80.00 | 00045138770497 | ENOCK RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE MEMBROS DA CONGREGAÇÃO DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 28/09/2007 | 43.00 | 00001168876486 | ANA MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 28/09/2007 | 120.00 | 00097871222449 | SONIA MARIA CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE AO WATER PARK CONDUZINDO ALUNAS DA 2a SERIE DA TURMA A DA ENAPB CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 28/09/2007 | 32.00 | 00008185151474 | IVANILDA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 28/09/2007 | 42.00 | 00025208276453 | FRANCISCO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 28/09/2007 | 49.00 | 00001016299400 | VALDETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 28/09/2007 | 20.00 | 00001121913474 | JOSINALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 28/09/2007 | 200.00 | 00001416559418 | ALEXANDRE LUIZ DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 28/09/2007 | 100.00 | 00054923182415 | ANTONIO SERGIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/09/2007 | 28.00 | 00000839421494 | CLAUDIO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 28/09/2007 | 49.00 | 00008841779470 | WALMIR RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/09/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/09/2007 | 20.00 | 00006763838409 | LESLANDIA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 28/09/2007 | 13.00 | 00048857645487 | MARIA DA PENHA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 28/09/2007 | 49.00 | 00025062948487 | MARIA DAS MERCES FRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 28/09/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/09/2007 | 49.00 | 00001124297421 | ALINE DAS MERCES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 28/09/2007 | 8.00 | 00082707596434 | IVONETE FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 28/09/2007 | 33.00 | 00057882118400 | MARIA CICERA A COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 28/09/2007 | 8.00 | 00028819829487 | ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 28/09/2007 | 49.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 28/09/2007 | 40.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 28/09/2007 | 40.00 | 00001149730404 | SEVERINO DO RAMO COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/09/2007 | 40.00 | 00001073503437 | VERONICA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 28/09/2007 | 49.00 | 00056946694449 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 28/09/2007 | 49.00 | 00016161971453 | BARTOLOMEU DIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 28/09/2007 | 49.00 | 00003540248412 | MONICA RAQUEL PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Comunitária | Apoio a Associação dos Pais e Amigos dos Escepcionais - A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 28/09/2007 | 4000.00 | 08608291000107 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE FINANCEIRO PARA A APAE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 CONFORME OFICIO DE Nº0079/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 28/09/2007 | 220.00 | 00065775597400 | JOSENILDO FERREIRA ROSENDO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 28/09/2007 | 100.00 | 00030890829420 | ANTONIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/09/2007 | 200.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/09/2007 | 20.00 | 00073800007487 | JOSÉ EPAMINONDAS QUERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/09/2007 | 400.00 | 00011218002468 | JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 28/09/2007 | 49.00 | 00053433076715 | MAELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/09/2007 | 49.00 | 00009001471480 | GABRIEL CAMILO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/09/2007 | 40.00 | 00006358181408 | NEUZA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 28/09/2007 | 49.00 | 00004510373406 | BRUNO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 28/09/2007 | 40.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 28/09/2007 | 38.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 28/09/2007 | 32.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 28/09/2007 | 18.00 | 00088533492472 | IVANILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 28/09/2007 | 39.00 | 00003045273432 | JOSUEL ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 28/09/2007 | 6.00 | 00074181343472 | EDNEIDE MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 28/09/2007 | 39.00 | 00016251644400 | EDMILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/09/2007 | 15.00 | 00003378344407 | RISEUDA DIONISIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/09/2007 | 42.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/09/2007 | 41.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/09/2007 | 8.00 | 00042458943420 | MARIA DE LOURDES PAULINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/09/2007 | 28.00 | 00030923450459 | CELINA TEREZA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/09/2007 | 25.00 | 00043652751434 | JOSEFA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/09/2007 | 12.00 | 00006098978450 | ROSANGELA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/09/2007 | 45.00 | 00014641305404 | JOSÉ MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/09/2007 | 49.00 | 00037444930406 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/09/2007 | 49.00 | 00067664580463 | IRANETE DE SOUZA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/09/2007 | 49.00 | 00023698136449 | JOSINEIDE FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/09/2007 | 49.00 | 00043683355468 | MARIA CELIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/09/2007 | 49.00 | 00080571646468 | MARILEIDE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/09/2007 | 49.00 | 00005970841498 | ELIANE DA SILVA CORREIA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/09/2007 | 150.00 | 00003880020426 | PATRICIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/09/2007 | 100.00 | 00005040040423 | ELIZANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/09/2007 | 38.00 | 00006218335410 | LARISSA DE LIMA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 01/10/2007 | 28.00 | 00052739570449 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 01/10/2007 | 10.00 | 00072628499487 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 01/10/2007 | 10.00 | 00020526784415 | MARIA RAIMUNDA DE SOUZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 01/10/2007 | 45.00 | 00011291371800 | DELZUITA ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 01/10/2007 | 40.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 01/10/2007 | 7.00 | 00000948353490 | GERUZA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 01/10/2007 | 15.00 | 00095174214434 | SUELY AVELINO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/10/2007 | 7.00 | 00091694752453 | LUCIENE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 01/10/2007 | 30.00 | 00060316721468 | MARIA LUIZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 01/10/2007 | 17.00 | 00002256885496 | JOSE WELLIGTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 01/10/2007 | 10.00 | 00001129071480 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 01/10/2007 | 14.00 | 00014612179897 | GEOVANDO FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 01/10/2007 | 40.00 | 00037442830463 | MARIA MENDES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 01/10/2007 | 18.00 | 00000969218460 | SONIA MARIA DIAS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 01/10/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 01/10/2007 | 47.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 01/10/2007 | 200.00 | 00002456767403 | ANAMERE SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 01/10/2007 | 10.00 | 00005045272403 | ADRIANA SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 01/10/2007 | 49.00 | 00050051571404 | LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 01/10/2007 | 49.00 | 00000142236438 | JOANA TACIANE SILVA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 01/10/2007 | 39.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 01/10/2007 | 20000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO F.M.A.S. DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME OFICIO DE Nº632/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 01/10/2007 | 10.00 | 00020553633449 | MARIA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 01/10/2007 | 49.00 | 00001865916404 | SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/10/2007 | 49.00 | 00063936259453 | VALDECIR RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 01/10/2007 | 49.00 | 00060208430415 | MARIA ONEIDE RAIMUNDO GOMES | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 01/10/2007 | 49.00 | 00004612630416 | ELZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 01/10/2007 | 49.00 | 00063176378491 | OZINALDO JOSÉ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 01/10/2007 | 900.00 | 00004456578475 | ELISANGELA AQUINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NO CADASTRO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 01/10/2007 | 10.00 | 00018867758420 | MARIA DE LOURDES BRAZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 01/10/2007 | 38.00 | 00003035635404 | FABIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 01/10/2007 | 8.00 | 00003647453471 | MARINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/10/2007 | 8.00 | 00001469937484 | LUIZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 01/10/2007 | 49.00 | 00003975048450 | LINDIJANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 01/10/2007 | 18.00 | 00043682391487 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 01/10/2007 | 42.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 01/10/2007 | 39.00 | 00016191056400 | WALDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 01/10/2007 | 45.00 | 00016013417415 | AILTON TEIXEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 01/10/2007 | 7.00 | 00098077783449 | ADEILDE FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 01/10/2007 | 39.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/10/2007 | 45.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 01/10/2007 | 47.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 01/10/2007 | 40.00 | 00036536954491 | MARTA JANE LIMEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 01/10/2007 | 42.00 | 00050051873400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 01/10/2007 | 13.00 | 00093017618404 | MAURICEIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 01/10/2007 | 12.00 | 00091703026420 | MARIA BERNADETE CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 01/10/2007 | 18.00 | 00005405496499 | PATRICIA RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 01/10/2007 | 42.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/10/2007 | 30.00 | 00078861594468 | EDNILDA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 01/10/2007 | 49.00 | 00003661721402 | EDUARDO FERNANDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 01/10/2007 | 47.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 01/10/2007 | 47.00 | 00060320893472 | MARIA DE LOURDES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 01/10/2007 | 49.00 | 00044211562487 | MARIA HELENA LOPES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 01/10/2007 | 40.00 | 00001251300405 | WELLINGTON NOGUEIRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 01/10/2007 | 40.00 | 00000495448702 | JERONIMO ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 01/10/2007 | 42.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 01/10/2007 | 38.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 01/10/2007 | 39.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 01/10/2007 | 49.00 | 00002017437441 | MARIA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 01/10/2007 | 49.00 | 00098108298415 | CRISTINA ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 01/10/2007 | 45.00 | 00007078124456 | DANILO DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 01/10/2007 | 3080.00 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE ACABAMENTO DO SHOPPING DA MODA ANTIGO TENIS CLUBE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 01/10/2007 | 1849.95 | 00006921696448 | CLAUDIONOR FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE MOSAICO DE CERAMICA XADREZ CINZA E AZUL EM CANTEIROS E BANCOS EXISTENTES NA PRAÇA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 01/10/2007 | 1900.05 | 00006921696448 | CLAUDIONOR FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE MOSAICO DE CERAMICA XADREZ CINZA E AZUL EM CANTEIROS E BANCOS EXISTENTES NA PRAÇA DO SHOPPING DA MODA NO CENTRO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 01/10/2007 | 3058.79 | 00006364298494 | SEVERINO DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA JARDINAGEM E PAISAGISMO NA PARTE SUPERIOR DA PRAÇA ANIBAL LIMEIRA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 01/10/2007 | 3315.00 | 00006176728495 | FÁBIO EVERTON DOS SANTOS MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/10/2007 | 2179.98 | 00007190679448 | PAULO MAURICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE NOVOS MOSAICOS GRANITICOS PARA PAISAGISMO DA PRAÇA MINISTRO ABELARDO JUREMA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302007 | 0005858 | 01/10/2007 | 1120.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28(VINTE E OITO)DIARIAS NA MOTO DE PLACA MOL-8330 DA MARCA YBR-125 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS,PEDRAS E METRALHAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº609/2007 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001452007 | 0005873 | 01/10/2007 | 2300.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23(VINTE E TRES)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO MÊS DE SETEMBRO/2007 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº611/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 01/10/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART CONFORME DOCS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 01/10/2007 | 1100.00 | 00006364298494 | SEVERINO DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)M2 DE PEDRA SEIXO ROSADO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 45,83(QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)DESTINADO A PRAÇA ARNOBIO FERREIRA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 01/10/2007 | 2388.00 | 00006364298494 | SEVERINO DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTA ALGAROBA PERFAZENDO UM TOTAL DE 238(DUZENTOS E TRINTA E OITO)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$10,00(DEZ REAIS)E MUDA DE PALMEIRA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$8,00(OITO REAIS)PARA ARBORIZAÇÃO NAS PRAÇAS QUE ESTÃO SENDO CONSTRUIDAS E REVITALIZADAS COM TOTAL APOIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362007 | 0005900 | 01/10/2007 | 3120.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002272007 | 0005925 | 01/10/2007 | 66651.21 | 08056833000186 | Conserv Construtora Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JAIME LACET EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.356,87 M2 DISCRIMINADO NA COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº635/2007 EXPEDIDO PELA SEINFRA EM ANEXO | 02602007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/10/2007 | 940.00 | 00067580769468 | FRANCISCO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)PLACAS DE BRONZE MEDINDO 0,50x0,60 CM PARA O CALÇADÃO DA RUA DR PEDROSA E PRAÇA NOSSA SENHORA DESATADORA DE NÓS AMBAS NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572007 | 0005942 | 01/10/2007 | 1900.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19(DEZENOVE)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 DE SUA PROPRIEDADE NO CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA AS PRAÇAS DO MUNICIPIO QUE ESTÃO SENDO REVITALIZADAS E CONSTRUIDAS E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E SHOPPING DA MODA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº626/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692007 | 0005945 | 01/10/2007 | 3120.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-4493 S-10 NO MÊS DE SETEMBRO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 01/10/2007 | 666.00 | 00007288310400 | REDSON PORTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 148(CENTO E QUARENTA E OITO)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 17 A 29/10/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002042007 | 0005947 | 01/10/2007 | 10275.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 137(CENTO E TRINTA E SETE)HORAS DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº627/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 01/10/2007 | 450.00 | 00023779780453 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO,177 BAIRRO POPULAR CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2007 DESTINADO A ABRIGAR 02(DUAS)FAMILIAS QUE FICARAM SEM HABITAÇÃO DECORRENTES DAS CHUVAS OCORRIDAS NO PERIODO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 01/10/2007 | 6830.00 | 00004695161435 | JOMERSON WAGNER AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA A REFORMA DO GALPÃO 02 DO MERCADO E CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO MINI MERCADO E MIUDO NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NO CENTRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 01/10/2007 | 7850.00 | 00056802951487 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DESTINADO AS FRUTAS E BOXES TEMPERO E FUMO NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA PARTE II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 01/10/2007 | 2900.00 | 00002367088489 | RAIMUNDO INACIO LINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS DE PINTURA E EMASSAMENTO EM BARRACAS DESTINADAS A MINI-MERCADOS NO MERCADO PUBLICO NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 01/10/2007 | 500.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(OUTUBRO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 01/10/2007 | 675.00 | 00000828219419 | ABRAHÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PLACA MMX-9233 DA 1a SEMANA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA NO CENTRO DA CIDADE PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)HORAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 01/10/2007 | 1075.00 | 00000828219419 | ABRAHÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PLACA MMX-9233 EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE PERFAZENDO UM TOTAL DE 35(TRINTA E CINCO)HORAS E AINDA GRAVAÇÃO EM 05 CD s AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 01/10/2007 | 1050.00 | 00000828219419 | ABRAHÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PLACA MMX-9233 NA DIVULGAÇÃO DO 14o FESTATY PERFAZENDO UM TOTAL DE 40(QUARENTA)HORAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00000828219419 | ABRAHÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PLACA MMX-9233 EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE PERFAZENDO UM TOTAL DE 34(TRINTA E QUATRO)HORAS E AINDA GRAVAÇÃO EM 03 CD s AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 01/10/2007 | 1344.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X EM FAVOR DA CONDIAM CONF DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001322007 | 0005876 | 01/10/2007 | 1710.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-8600 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 01/10/2007 | 2400.00 | 00034327150487 | JOSÉ FERREIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-7430 F-4000 EM 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO E EXCEPCIONALMENTE NOS DIAS 01,08,15,22 E 29/09/2007 AOS SABADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00034327150487 | JOSÉ FERREIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-7430 F-4000 EM 10(DEZ)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NO PERIODO COMPREENDIDO DE 01,02,03,04,05,08,09,10,11 E 15/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002032007 | 0005883 | 01/10/2007 | 1710.00 | 00006473128409 | JOSÉ SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002022007 | 0005884 | 01/10/2007 | 1710.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA KID-2297 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001892007 | 0005886 | 01/10/2007 | 1710.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-8192 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 01/10/2007 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00097764221449 | VALERIA KARLA DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA EMISSÃO DE DOCS CONTABEIS(RECEITAS EMPENHOS CONSIGNAÇÕES DENTRE OUTROS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0005885 | 01/10/2007 | 3593.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE FINANÇAS E AOS DEPARTAMENTOS E ELES VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 01/10/2007 | 15400.90 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | TRANSFERENCIA PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME OFICIO DE Nº633/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 01/10/2007 | 325.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM REFEIÇÕES CORRESPONDENTE A REUNIÃO DA EQUIPE TECNICA DO PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA A ELABORAÇÃO E DISCURSÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO/2008 QUE SE ENCONTRA EM FASE DE CONCLUSÃO E COM COMBUSTIVEL NO MEU VEICULO DE PLACA MNO-8594 PARA DIVERSOS INTINERARIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 01/10/2007 | 6100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E TESOURARIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000342007 | 0005941 | 01/10/2007 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000462007 | 0005943 | 01/10/2007 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 01/10/2007 | 800.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA CONFECÇÃO DAS FICHAS FINANCEIRAS DAS CONTAS BANCARIAS DA EDILIDADE PARA POSTERIOR CONFERENCIA PARA FECHAMENTO DOS BALANÇOS MENSAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 01/10/2007 | 3.17 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 01/10/2007 | 5007.82 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 1,5% DA COTA DO FPM CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 01/10/2007 | 5621.60 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO IPEA DE 2% DA COTA DO ICM CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 01/10/2007 | 1800.00 | 00010948872420 | EDNA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2007 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA (A)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 01/10/2007 | 51.22 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO ITR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 01/10/2007 | 42162.07 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA CONTA ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 01/10/2007 | 2019.83 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DE Nº4108-4 CONFORME OFICIO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021526 | 01/10/2007 | 2470.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa KLB 7662 , transportando Tecnicos e Professores desta Secretária de Educação, relativo ao mes de Setembro/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 01/10/2007 | 300.00 | 00026747871472 | UBIRATAN DE ALMEIDA UCHOA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA APRESENTAÇÃO DE UM GRUPO MUSICAL PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021511 | 01/10/2007 | 562.50 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi placa KHV 8775, transportando Tecnicos e Professores desta Secretária de Educação, relativo ao mes de Setembro/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 01/10/2007 | 2470.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MOO 9551 de sua propriedade transportando Alunos e Professores, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021513 | 01/10/2007 | 1900.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Uno Placa MNQ 7409,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021514 | 01/10/2007 | 1330.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Gol de placa MMX 4867, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021515 | 01/10/2007 | 7875.50 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos da zona rural das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade,relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021483 | 01/10/2007 | 688.00 | 00007008763409 | DAIANE SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto e manutenção com troca de peças nas Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021484 | 01/10/2007 | 1099.65 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes Setembro/2007, da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021485 | 01/10/2007 | 350.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados a divulgação de Propaganda com informações sobre os projetos realizados da Secretária de Educação,relativo ao mes de Setembro/2007,conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021486 | 01/10/2007 | 352.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Creche Leonor de Melo Gomes , relativo ao mês de Setembro/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021517 | 01/10/2007 | 1900.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa NNJ 2767, transportando Alunos e Professores da zona rural, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021518 | 01/10/2007 | 1662.50 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Tecnicos e Professores da Sede, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021519 | 01/10/2007 | 736.25 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MMW 8654 de sua propriedade transportando Professores da zona rural, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021520 | 01/10/2007 | 2137.50 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi placa KHV 8775, transportando Tecnicos e Professores desta Secretária de Educação, relativo ao mes de Setembro/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 01/10/2007 | 2470.00 | 00002407330455 | Nelson Soares Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa 7849, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021522 | 01/10/2007 | 2470.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KKV 1801, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021523 | 01/10/2007 | 5100.00 | 07693152000166 | MAURICIO JOSE LINS COSTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MMT 3097, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme Contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021524 | 01/10/2007 | 1820.00 | 00036481556449 | Edmilson Benedito do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MNV 6232 de sua propriedade transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021558 | 01/10/2007 | 12.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Magistério 60%) relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021528 | 01/10/2007 | 132903.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionários da Secretaria de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de Setembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021529 | 01/10/2007 | 6.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Magistério 60%) relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021530 | 01/10/2007 | 104307.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE FUNCIONAL), relativo ao mes de Setembro/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021531 | 01/10/2007 | 7.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao Salário Familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE FUNCIONAL), relativo ao mes de Setembro/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021532 | 02/10/2007 | 1860.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa LIG 3201, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021533 | 02/10/2007 | 1710.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade Kombi de placa KFG 8741, transportando Tecnicos da Secretaria, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021534 | 02/10/2007 | 1900.00 | 00002133234438 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo F4000 de placa MOC 0583 de sua propriedade, transportando Merenda Escolar, relativo ao mes Setembro/2007, conforme Contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021535 | 02/10/2007 | 2090.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa MNR 6778, transportando Alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mês de Setembro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021536 | 02/10/2007 | 1900.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa KHS 3138 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021537 | 02/10/2007 | 3040.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa HTY 4904, transportando Alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mês de Setembro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021525 | 02/10/2007 | 7098.40 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade no transporte de alunos do ensino fundamental, da zona rural, no mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021487 | 02/10/2007 | 528.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida relativo ao mês de Setembro/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021488 | 02/10/2007 | 7150.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a Bolsas de estudos os alunos excedentes do E.M.E.F Flávio Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021489 | 02/10/2007 | 253.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de Energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep. Jose Mariz, relativo ao mes de Dezembro/2004, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021490 | 02/10/2007 | 227.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de Agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Instituto São Marcos, relativo ao mês de Setembro/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 02/10/2007 | 271.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de Agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Instituto São Marcos (Anexo), relativo ao mês de Setembro/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021492 | 02/10/2007 | 491.00 | 00067685323400 | WILLIMS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021493 | 02/10/2007 | 491.00 | 00088538788434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021494 | 02/10/2007 | 415.00 | 00001387546406 | MARIA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade,relativo ao mes de Outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021495 | 02/10/2007 | 415.00 | 00005521019405 | MARIA DA GUIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade,relativo ao mes de Outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021496 | 02/10/2007 | 415.00 | 00007927840495 | ADVANIA ARAUJO AMARO FLOR | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade,relativo ao mes de Outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021497 | 02/10/2007 | 415.00 | 00088500578491 | ELIZANGELA PONTES DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021498 | 02/10/2007 | 415.00 | 00088279111700 | JOSEFA ROSA BORGES | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002142007 | 0021499 | 02/10/2007 | 3830.40 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Frango abatido) destinados a Merenda Escolar das Escola do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021500 | 02/10/2007 | 2400.00 | 42376962000190 | ABEDEV - ASSOC. BRASILEIRA DE EDUC. DE DEFICIENTES | Valor que se empenha referente XI CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL - XI CDEDEV, com o tema central " Educação Formação e Práticas pedagógicas: compromisso com a inclusão, que serealizará no periodo de 31 de Outubro a 04 de Novembro do corrente ano, no OURO BRANCO PRAIA HOTEL, relativo a inscrição de 20 profissionais da Educação desta Edilidade, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021501 | 02/10/2007 | 3087.50 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MMR 3527, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021502 | 02/10/2007 | 1710.00 | 00003455065457 | João Fernandes de Sousa Júnior | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa LIQ 5845, transportando Alunos da zona Rural, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021503 | 02/10/2007 | 491.00 | 00073347183487 | SEBASTIANA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 02/10/2007 | 580.00 | 00048703036472 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021505 | 02/10/2007 | 2137.50 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154, transportando Alunos da Zona Rural, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021506 | 02/10/2007 | 2850.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MNR 9658, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002142007 | 0021507 | 02/10/2007 | 2658.60 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Carne c/ osso) destinados a Merenda Escolar das Escola do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021508 | 02/10/2007 | 6372.75 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021509 | 02/10/2007 | 250.00 | 00003268474489 | OCIMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviço prestado como palhaço para animação em eventos nas Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021510 | 02/10/2007 | 1900.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculos Fiat Uno de placa MNA 6963 de sua propriedade transportando Professores da zona rural, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme Contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021516 | 02/10/2007 | 1330.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Saveiro de placa MOF 4346, transportando Material Escolar e Merenda desta Secretária de Educação, relativo ao mes de Setembro/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021527 | 02/10/2007 | 1900.00 | 00056953330406 | Paulo Tavares de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade F4000 de placa KIP 2867, transportando Material Escolar e Merenda Escolar, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021538 | 03/10/2007 | 2470.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KLI 5381, transportando Alunos, Tecnicos e Professores relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 03/10/2007 | 2090.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa LIP 8886 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021540 | 03/10/2007 | 4180.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa KFP 0686, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021541 | 03/10/2007 | 1710.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Kombi placa KHY 6165, destinados ao transporte de alunos da zona rural do Municipio, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021542 | 04/10/2007 | 3680.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa HTY 4904, transportando Alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mês de Agosto/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021543 | 04/10/2007 | 562.50 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MNJ 7388 de sua propriedade, transportando professores da Zona Rural, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021544 | 04/10/2007 | 3420.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Micro-Ônibus de placa KFO 4226, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021545 | 04/10/2007 | 4125.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de Estudos de Alunos excedente da Escola Municipal de Ensino Fundamental Monsenhor Rafael de Barros, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021546 | 04/10/2007 | 3270.00 | 11901808000166 | ASSISTEME - ASSIST. TEC. EM MAQ. DE ESCRITORIO LTD | Valor que se empenha referente aquisição de material de expediente de 08 und. de PAPEL MASTER para DUPLICARDOR DIGITAL FR 84 e 10 UND. DE TINTA para DUPLICADOR DIGITAL GR 1750, para atender as necessidades das Escolas na cópia e impressão de documentos e projetos referentes a EDUCAÇÃO MUNICIPAL, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 04/10/2007 | 68960.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionários da Secretaria de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de Setembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021548 | 04/10/2007 | 3.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Magistério 60%) relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021549 | 05/10/2007 | 1650.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa BWL 4753, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021550 | 05/10/2007 | 1430.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa LCH 0915, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021551 | 05/10/2007 | 493.50 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de 630 cadeiras e 35 mesas destinados aos Departamentos desta Secretaria de Educação em encontros e cursos para comunidade Escolar, confome documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021552 | 05/10/2007 | 305.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo (Cartucho Fotorecptor),destinado a Copiadora s-312/WM, para atender as Escolas do Ensino Fundamental do Município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 05/10/2007 | 8937.61 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 05/10/2007 | 2400.00 | 00007948714456 | RENATO GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE PROTOCOLO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA DIGITAÇÃO DA FICHA DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ANEXO AS DESPESAS PARA OS PARECERES DO SETOR DE AUDITORIA E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO NAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DURANTE O EXERCICIO/2007 DE JANEIRO A SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 05/10/2007 | 910.00 | 00087370530434 | PABLO FORLAN DE SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS CONVENIOS FIRMADOS COM O MINISTERIO DAS CIDADES DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001552007 | 0005994 | 05/10/2007 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRET DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 05/10/2007 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 05/10/2007 | 2250.00 | 00002690029448 | VANESKA MARIA DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SWERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NAS BAIXAS DAS GUIAS DE IPTU/2007 EMITIDOS PARA AS AGENCIAS BANCARIAS HSBC E BANCO DO BRASIL EM SANTA RITA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 05/10/2007 | 1300.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 05/10/2007 | 4800.00 | 41202573000185 | FUNDAÇÃO ESCOLA SUP.DO MINIST.PÚBLICO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS CURSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS,PREGÃO ELETRONICO E PRESENCIAL DENTRO DAS ULTIMAS MODIFICAÇÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 05/10/2007 | 2681.06 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 05/10/2007 | 125.00 | 17217985001852 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA GRU SIMPLES EM FAVOR DO SERPRO REGIONAL BRASILIA RELATIVO AO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 05/10/2007 | 150.00 | 00025100769491 | SEVERINO BENEDITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO(COM MATERIAL POR SUA CONTA)DE 01(UMA)PORTA DO SETOR DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E ASSENTAMENTO E PINTURA DE 01(UMA)PORTA PARA O SETOR DE TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 05/10/2007 | 16.82 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL NO DIA 05/10/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 05/10/2007 | 200.00 | 00060356740463 | ROSANA MARIA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO NA AREA DE PROTOCOLO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITAM NESTA SECRETARIA NO HORARIO DA TARDE FORA DO EXPEDIENTE NORMAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 05/10/2007 | 600.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 05/10/2007 | 1000.00 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 05/10/2007 | 2350.00 | 00002933346419 | LUCELIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL NA ATUALIZAÇÃO DAS FICHAS FINANCEIRAS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS PARA POSTERIOR ARQUIVAMENTO NO ARQUIVO GERAL E SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANILHAMENTO DA FOPAG DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 05/10/2007 | 1200.00 | 00007174064400 | MARIA SELMA DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 05/10/2007 | 66.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE)GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS E 01(UM)GÁS DE 13 KGS GLP DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA COORDENADORIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 05/10/2007 | 1300.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NOS STANDS DO 1o SEMINARIO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA NOS DIAS 24,25,26 E 27/09/2007 REALIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 05/10/2007 | 400.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DO PREMIO DA 2a ETAPA DO CONCURSO PREMIO INCENTIVO ESCOLAR ODILON RIBEIRO COUTINHO PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE REALIZADO NO GINASIO DO CEOP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 05/10/2007 | 400.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES NO CONJUNTO TIBIRI-II REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL LIMEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 05/10/2007 | 400.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA O CICLO DE TROCA DE EXPERIENCIAS NO ENCERRAMENTO DE 1o SEMINARIO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA REALIZADO NO CEOP ANTIGO CAIC CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001742007 | 0006003 | 05/10/2007 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 COM VEICULAÇÕES NO APOIO CULTURAL DA RADIO ARAPUAN FM 95,3 AO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003032007 | 0005957 | 05/10/2007 | 10000.00 | 10757805000138 | Central Premoldados Comércio e Indústria Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA PARA UM GALPÃO PVP DESTINADO AO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 05/10/2007 | 1300.00 | 08865240000160 | GIMASA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.050(DOIS MIL E CINQUENTA)TELHAS DO TIPO ROMANA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,65(SESSENTA E CINCO CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADAS NO SHOPPING DA MODA ANTIGO TENIS CLUBE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº644/2007 EXPEDIDA PELA SEINFRA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 05/10/2007 | 27327.96 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/10/2007 A 15/10/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.474(HUM MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO)TONELADAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$18,54(DEZOITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002962007 | 0005974 | 05/10/2007 | 34884.50 | 70119805000134 | Gema Construção e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA SITUADA NO JARDIM PLANALTO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº641/2007 CUJA A MEDIÇÃO PERFAZEU UM TOTAL DE 1.216 M2 CONFORME DOCS EM ANEXO | 02572007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 05/10/2007 | 40.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATADA CAGEPA DO MÊS DE OUTUBRO/2007 DA PRAÇA DO ALTO DA COSIBRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 05/10/2007 | 800.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 425,53(QUATROCENTOS E VINTE E CINCO E CINQUENTA E TRES)LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO UNITÁRIO POR LITRO DE R$1,88(HUM REAL E OITENTA E OITO CENTAVOS)DESTINADO AO GERADOR DA INAUGURAÇÃO DO CALÇADÃO DA RUA DR PEDROSA PARA A APRESENTAÇÃO DA BANDA MIRANDINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002942007 | 0005995 | 05/10/2007 | 21329.19 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DEPUTADO EGIDIO MADRUGA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA PERFAZENDO UM TOTAL DE 744,00 M2 DE ACORDO COM A COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDO PELA SEINFRA DE Nº608/2007 EM ANEXO | 02582007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003122007 | 0005998 | 05/10/2007 | 6169.70 | 70120167000171 | LOJÃO DA CERAMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CERAMICOS DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO SHOPPING DA MODA PRAÇA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº637/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0006000 | 05/10/2007 | 221861.38 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2007 CORRESPONDENTE A 32a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 05/10/2007 | 200.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002732007 | 0006007 | 05/10/2007 | 47263.92 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA GOVERNADOR VENÂNCIO NEIVA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.653,60 M2 DISCRIMINADO NA COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDO PELA SEINFRA DE Nº640/2007 EM ANEXO | 02592007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 05/10/2007 | 100.00 | 00002367088489 | RAIMUNDO INACIO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ANDAIMES PARA TROCA DE LÂMPADAS NO CALÇADÃO DA RUA DR PEDROSA DENOMINADO NO CALÇADÃO IMORTAL JOACIL DE BRITO PEREIRA NO CENTRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003042007 | 0006017 | 05/10/2007 | 54946.60 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 05/10/2007 | 44.00 | 00029965551472 | EDNALDO URBANO MOREIRA | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 05/10/2007 | 45.00 | 00080571646468 | MARILEIDE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 05/10/2007 | 20.00 | 00003818737495 | MARIA DO CARMO URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 05/10/2007 | 43.00 | 00076009696453 | MARIA JOSÉ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 05/10/2007 | 18.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 05/10/2007 | 15.00 | 00004870783495 | JOSEIDE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 05/10/2007 | 49.00 | 00005089017409 | VIANIA FRANCO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 05/10/2007 | 49.00 | 00025062948487 | MARIA DAS MERCES FRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 05/10/2007 | 47.00 | 00099284219434 | JOANNE DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 05/10/2007 | 39.00 | 00000920480489 | LUIZ ANTONIO DE CASTRO SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 05/10/2007 | 38.00 | 00006583325462 | CONCEIÇÃO DE MARIA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 05/10/2007 | 100.00 | 00060320893472 | MARIA DE LOURDES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 05/10/2007 | 200.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 05/10/2007 | 48.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 05/10/2007 | 48.00 | 00075371987487 | IRACI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 05/10/2007 | 47.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 05/10/2007 | 48.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 05/10/2007 | 940.00 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05(CINCO)FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES COM OBITOS,VELORIOS E REMOÇÃO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 05/10/2007 | 2530.00 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08(OITO)FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES COM OBITOS,VELORIOS E REMOÇÃO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 05/10/2007 | 49.00 | 00025062948487 | MARIA DAS MERCES FRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 05/10/2007 | 47.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 05/10/2007 | 145.00 | 00007038013416 | PAULA GARDENIA ARRUDA LIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MATRICULA NO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL JUNTO A UNIVERSIDADE ABERTA VIDA UNAVIDA CONFORME DECLARAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 05/10/2007 | 100.00 | 00001122951426 | DIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 05/10/2007 | 200.00 | 00004609850435 | CÉLIA MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 05/10/2007 | 49.00 | 00037444930406 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 05/10/2007 | 49.00 | 00011291371800 | DELZUITA ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 05/10/2007 | 30.00 | 00072628499487 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 05/10/2007 | 49.00 | 00001865916404 | SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021553 | 09/10/2007 | 1980.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNQ 1043, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021554 | 09/10/2007 | 300.00 | 00078848202420 | JACIRA DE CASSIA COSTA DA SILVEIRA | Valor que se empenha referente ao planejamento pedagógico como Pisicologa durante o mes de Setembro/2007, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Emilia Cavalcante M. Neta, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 09/10/2007 | 1900.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Uno/Mille de placa JUI 3484, destinados ao transporte de alunos do Municipio, no mes de Setembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021556 | 09/10/2007 | 692.50 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a confecção de 1.000 (hum mil) MENSAGENS em papel guchê 170g e impressão digital policromia e 55 (cinquenta e cinco) porta lápis com midia digital para o dia dos Professores desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021557 | 09/10/2007 | 243344.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionários da Secretaria de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de Setembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021559 | 10/10/2007 | 59710.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da 3ª PARCELA DO 13º SALARIO/2007 dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE E VIGILANTE), conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021560 | 10/10/2007 | 83547.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a 3ª Parcela do 13º Salario/2007 dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021561 | 10/10/2007 | 9354.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a parte de pagamento da Folha de Pessoal dos Professores do Programa PEJA, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021562 | 10/10/2007 | 3945.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pessoal dos Funcionários de Educação (PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA) relativo a um 1/3 (pagamento) do mes de Agosto/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00034293418415 | ANTONIO RICARDO BELTRÃO FIRMINO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Psicopedagogicos na Coordenadoria de Educação Especial no periodo de Outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021564 | 10/10/2007 | 659.02 | 00001063256470 | LIDIANE ARAUJO DA LUZ | Valor que se empenha referente a serviços de Interprete de surdo e mudo nas Escolas e Creches desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021565 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00054943710425 | RISELIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços de Avaliação Fonoaudiologica nas Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021566 | 10/10/2007 | 2323.80 | 00055417566420 | MARIA ALICE DE MELO ALVES | Valor que se empenha referente aquisição de Material Esportivo 32 (trinta e duas) BOLAS DE VOLLEYBAL E 10 (dez) DE FUTEBOL, para que sejem distribuidos com os alunos no PREMIO INCENTIVO ESCOLAR SOCIOLOGO "ODILON RIBEIRO COUTINHO", realizado pela Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021567 | 10/10/2007 | 700.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Gás de cozinha destinados as Creches Municipais desta Edilidade, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021568 | 10/10/2007 | 654.96 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado ao Veiculo KIA BESTA pertencente a esta Secretária de Educação, transportando Alunos do Ensino Fundamental conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021569 | 10/10/2007 | 1085.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021570 | 10/10/2007 | 1260.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021571 | 10/10/2007 | 560.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Gás de cozinha destinados as Creches Municipais desta Edilidade, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021572 | 10/10/2007 | 840.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021573 | 10/10/2007 | 525.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Gás de cozinha destinados as Creches Municipais desta Edilidade, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021574 | 10/10/2007 | 631.47 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado ao Veiculo KIA BESTA pertencente a esta Secretária de Educação, transportando Alunos do Ensino Fundamental conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021575 | 10/10/2007 | 1690.00 | 01998832000101 | GRAFICA E EDITORA SANTA CLARA | Valor que se empenha referente aquisição de 2000 (duas mil) FICHAS DE ALUNOS, 1000 (hum mil) FOLHAS DE REQUERIMENTOS e 500(quinhentos) CARTAZES (PREMIO INCETIVO ESCOLAR SOCIOLOGO "ODILON RIBEIRO COUTINHO) conforme documentação e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001922007 | 0021576 | 10/10/2007 | 16245.00 | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Recarga de Cartuchos (HP 21 preto, HP 22 color, HP 92 preto, HP 93 color, HP 27 preto, HP 28 color, HP 14a preto, HP 49a color, HP 25a color, HP 15a preto e Tonner HP 12a, destinados as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021577 | 10/10/2007 | 2200.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Uno/Mille de placa JUI 3484, destinados ao transporte de alunos do Municipio, no mes de Agosto/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021578 | 10/10/2007 | 300.00 | 00068972695491 | YARA CARVALHO PEDROSA DA SILVA | Valor referente a diaria relativo a (Hospedagem,Alimentação e Transporte da TUTORA DE LINGUAGEM, para o Encontro Estadual do PRO-LETRAMENTO, no Municipio de Lagoa Seca PB, nos dias 22, 23 e 24 de outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021579 | 10/10/2007 | 827.24 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes Outubro/2007, da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 10/10/2007 | 300.00 | 00005814406410 | JOÃO PAULO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção com troca de peças da balança eletronica do setor de merenda da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021581 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00081104472791 | GILNEIDE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao curso de capacitação NOVOS OLHARES: PROFISSIONAIS DE APOIO TAMBEM SÃO EDUCADORES, referente a 40 horas aula, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002142007 | 0021582 | 10/10/2007 | 2560.70 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Carne moida) destinados a Merenda Escolar das Escola do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021583 | 10/10/2007 | 548.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de Agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Instituto São Marcos, relativo ao mês de Outubro/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021584 | 10/10/2007 | 249.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021585 | 10/10/2007 | 104.54 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor que se empenha referente a fatura da conta de energia eletrica da Esc. Munic.do Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de setembro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 10/10/2007 | 24274.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO DO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102007 | 0006094 | 10/10/2007 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 10/10/2007 | 1050.00 | 00002859655492 | CHRISTIANNO DE FRANÇA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SERIGRAFIA EM CAMISAS, SHORTS E MEIAS DESTINADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 10/10/2007 | 1000.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ,PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA BEREGUEDE NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA NOBEL VITA NO LOTEAMENTO PORTAL DO PARAISO EM TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 10/10/2007 | 7920.00 | 00021900876434 | CARLOS FERNANDO AMARANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHAS 100% JAGUARD MEIÕES E CALÇÕES DESTINADO A DOAÇÃO JUNTO AOS CLUBES AMADORES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARÃO DO TORNEIO/CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NO ESTÁDIO O BANDEIRÃO EM TIBIRI-II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 10/10/2007 | 2733.50 | 00003811367447 | WEENDER NOGUEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECDETUR CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 10/10/2007 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 10/10/2007 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 10/10/2007 | 8361.25 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975 EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 10/10/2007 | 135286.93 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DE Nº4069-X FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 10/10/2007 | 75.90 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA CONTA ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 10/10/2007 | 16737.88 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REL A FOLHA DE PAGAMENTOS DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SAUDE DO MES DE AGOSTO/07, CONFORME OFICIO EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001922007 | 0006066 | 10/10/2007 | 1140.00 | 08703228000150 | IVSON BORGES DE SOUZA - ME(CCI) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 10/10/2007 | 44756.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 10/10/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 10/10/2007 | 2150.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA P.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS INTEGRAIS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 10/10/2007 | 9000.00 | 00000360422420 | Marcus Odilon Ribeiro Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001922007 | 0006121 | 10/10/2007 | 2780.00 | 08703228000150 | IVSON BORGES DE SOUZA - ME(CCI) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 10/10/2007 | 200.00 | 00039663760400 | GILVAN DOS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO QUAL SERÃO TRATADOS ASSUNTOS REFERENTES AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO NAS PEQUENAS COMUNIDADES DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003052007 | 0006148 | 10/10/2007 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 ATUALMENTE SITUADA NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0006159 | 10/10/2007 | 3000.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E CARTORIO ELEITORAL DA 2a ZONA TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO COM DIARIA FIXADA EM R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 10/10/2007 | 12500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROCURADORIA JURIDICA(PESSOAL CONTRATADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 10/10/2007 | 9469.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 10/10/2007 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 10/10/2007 | 136.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO DESTINADO AOS ANIVERSARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 10/10/2007 | 320.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EM REGIME EXTRAORDINARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 10/10/2007 | 350.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 10/10/2007 | 13610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(CONTRATOS)DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 10/10/2007 | 2250.00 | 00002690029448 | VANESKA MARIA DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NAS BAIXAS DAS GUIAS DE IPTU/2007 EMITIDOS PARA AS AGENCIAS BANCARIAS HSBC E BANCO DO BRASIL EM SANTA RITA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 10/10/2007 | 400.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS COPIAS DE ENGENHARIA DENTRE OUTRAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 10/10/2007 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/10/2007 | 13528.69 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE AO 1,5% DA COTA DO FPM DISTRIBUIDA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 10/10/2007 | 1191.68 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICMS CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 10/10/2007 | 34846.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO CELEBRADO EM 28/12/2004 ENTRE AS PARTES CONFORME COMPROVANTE EXPEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 10/10/2007 | 4.71 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 10/10/2007 | 2563.67 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 10/10/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 10/10/2007 | 23071.25 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/10/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/10/2007 | 67501.04 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS/EMPRESA NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)DO DIA 10/10/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 10/10/2007 | 50985.93 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PARC/RET/INSS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/10/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 10/10/2007 | 1107.34 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/10/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 10/10/2007 | 3986.13 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/10/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 10/10/2007 | 44652.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 10/10/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES(PREGÃO ELETRONICO) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 10/10/2007 | 2500.00 | 00010229973434 | CARLOS ALBERTO LEITE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS INTEGRAIS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS INTEGRAIS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/10/2007 | 2500.00 | 00004835629477 | GILBERTO CHAVES VIEGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA NA AREA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA JUNTO AO ORGAO PUBLICOS E TCE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 10/10/2007 | 2200.00 | 00011366829700 | AYRTON BRAULIO BORBA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO DEPARTAMENTO(EMISSÃO DE BOLETO DE DIVIDA ATIVA DO IPTU EMISSÃO DE ALVARAS CADASTRAMENTO DE IMOVEIS NO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS)E SUPORTE NA AREA DE TRIBUTAÇÃO FISCAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 10/10/2007 | 380.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DA TESOURARIA GERAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001692007 | 0006114 | 10/10/2007 | 2400.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-5477 NO MÊS DE SETEMBRO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO PERIODO DIURNO MAIS PRECISAMENTE AOS SETORES DE TESOURARIA GERAL CADASTRO IMOBILIARIO E ISSQN DIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS)CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000322007 | 0006120 | 10/10/2007 | 1700.00 | 00003487001489 | Giovani da Rocha Luna | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 10/10/2007 | 1450.00 | 01364084000105 | EDINALDO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732007 | 0006149 | 10/10/2007 | 1700.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNK-3745 CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 10/10/2007 | 95.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO MEU VEICULO DE PLACA MNO-8594 EM HORARIO FORA DO EXPEDIENTE CONDUZINDO O DIRETOR DE DEPTO ALEXSANDRO S. DE SOUZA A CIDADE DE J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE PARA O TCE PARA ENTREGA DOS BALANCETES DO FUNDO DE SAUDE E DA PMSR E NO ESCRITORIO DA SECOP NA BEIRA RIO E NO BANCO HSBC NO CENTRO DE JOÃO PESSOA PARA RECEBIMENTO DE EXTRATOS DENTRE OUTROS CONF DOCS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 10/10/2007 | 95.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO MEU VEICULO DE PLACA MNO-8594 EM HORARIO FORA DO EXPEDIENTE CONDUZINDO O DIRETOR DE DEPTO ALEXSANDRO S. DE SOUZA A CIDADE DE J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE SENDO 03(TRÊS)VIAGENS AO TCE E 02(DUAS)NO HSBC CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 10/10/2007 | 3845.51 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO NO DIA 10/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 10/10/2007 | 2500.00 | 00003145676407 | ADONES GOMES DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS INTEGRAIS DO EXERCICIO DE 2007 NA FUNÇÃO COMISSIONADA DE SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 10/10/2007 | 900.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 10/10/2007 | 1700.00 | 00001302443410 | LUIS PEDRO E SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E POR FIM NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001532006 | 0006161 | 10/10/2007 | 26665.34 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL RENATO RIBEIRO COUTINHO SITUADO NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº657/2007 | 20072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 10/10/2007 | 47.00 | 00065775961404 | MARCIA PAIVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 10/10/2007 | 33.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 10/10/2007 | 30.00 | 00005440320474 | MARIA FRANCISCA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 10/10/2007 | 41.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 10/10/2007 | 41.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 10/10/2007 | 45.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 10/10/2007 | 44.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 10/10/2007 | 42.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 10/10/2007 | 8.00 | 00015111890459 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 10/10/2007 | 40.00 | 00014193477487 | LUCIA MARIA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 10/10/2007 | 15.00 | 00004661197470 | CRISTIANE DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 10/10/2007 | 48.00 | 00003910599478 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/10/2007 | 12.00 | 00073807893415 | ALBERTINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 10/10/2007 | 44.00 | 00006358181408 | NEUZA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 10/10/2007 | 49.00 | 00001178623475 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 10/10/2007 | 15.00 | 00020684789434 | JOANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 10/10/2007 | 48.00 | 00060316748404 | CLAUDIONE CARDOSO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 10/10/2007 | 20.00 | 00001425631452 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 10/10/2007 | 47.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 10/10/2007 | 44.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 10/10/2007 | 38.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 10/10/2007 | 39.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 10/10/2007 | 39.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 10/10/2007 | 39.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 10/10/2007 | 35.00 | 00002553091478 | JOSE ELIO PEDRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 10/10/2007 | 49.00 | 00076904750430 | FRANCISCA ATENILZA V.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 10/10/2007 | 49.00 | 00067664580463 | IRANETE DE SOUZA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 10/10/2007 | 47.00 | 00073800007487 | JOSÉ EPAMINONDAS QUERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 10/10/2007 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 10/10/2007 | 800.00 | 00032329032404 | JOSÉ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO(PROSTATA)CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/10/2007 | 68350.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 10/10/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 10/10/2007 | 425.00 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(NEUROLOGICO ENXAQUECA CRONICA)CAUSADA POR INFARTO LACUNAR ADJACENTE LATERAL DIREITO E COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 10/10/2007 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 10/10/2007 | 40.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 10/10/2007 | 49.00 | 00067398170491 | LEONILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 10/10/2007 | 39.00 | 00016251644400 | EDMILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 10/10/2007 | 49.00 | 00097867675434 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 10/10/2007 | 47.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 10/10/2007 | 47.00 | 00016161971453 | BARTOLOMEU DIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 10/10/2007 | 48.00 | 00095171371415 | SELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 10/10/2007 | 48.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 10/10/2007 | 47.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 10/10/2007 | 48.00 | 00025062948487 | MARIA DAS MERCES FRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 10/10/2007 | 40.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 10/10/2007 | 80.00 | 00043881904468 | GILVANALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 10/10/2007 | 49.00 | 00063176378491 | OZINALDO JOSÉ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 10/10/2007 | 49.00 | 00005970841498 | ELIANE DA SILVA CORREIA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 10/10/2007 | 45.00 | 00000969218460 | SONIA MARIA DIAS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 10/10/2007 | 48.00 | 00001016299400 | VALDETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 10/10/2007 | 49.00 | 00023698136449 | JOSINEIDE FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 10/10/2007 | 875.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 25(VINTE)BOTIJÕES DE GÁS GLP AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA PARA SEREM UTILIZADOS NOS NUCLEOS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E OUTROS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 10/10/2007 | 850.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR.SEVERINO MATIAS E FORNECIMENTO DE 01(UMA)URNA COM VISOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 10/10/2007 | 100.00 | 00026269104491 | GESSI SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 10/10/2007 | 40.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 10/10/2007 | 41.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 10/10/2007 | 41.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/10/2007 | 33.00 | 00003377810870 | SEVERINA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 10/10/2007 | 20.00 | 00002146668407 | BENEDITA DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 10/10/2007 | 49.00 | 00091709555491 | MARIA DA GUIA MALAQUIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 10/10/2007 | 39.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/10/2007 | 20.00 | 00006412473467 | NAIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/10/2007 | 20.00 | 00003308734400 | MARIA LETICIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 10/10/2007 | 49.00 | 00099285320449 | MARIA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 10/10/2007 | 30.00 | 00001969435402 | IZABEL AMBROZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 10/10/2007 | 45.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 10/10/2007 | 40.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 10/10/2007 | 43.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 10/10/2007 | 42.00 | 00014641305404 | JOSÉ MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 10/10/2007 | 49.00 | 00000020242417 | ANA MARIA DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/10/2007 | 45.00 | 00001124297421 | ALINE DAS MERCES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 10/10/2007 | 45.00 | 00043614582434 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 10/10/2007 | 11.00 | 00003378344407 | RISEUDA DIONISIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 10/10/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CONTRATOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 10/10/2007 | 161.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JAIME LACET PARA ABRIGAR AS FAMILIAS QUE FICARAM DESABRIGADAS POR CAUSA DA CHUVAS TORRENCIAIS CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 10/10/2007 | 500.00 | 00003037135425 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA AMARO FERRAZ(PRAÇA DO PIRULITO)EM SEUS CANTEIROS E PODAGEM DAS ARVORES DA PRAÇA GETULIO VARGAS E PRAÇA JOÃO PESSOA TODAS NO CENTRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 10/10/2007 | 100.00 | 00017642477449 | LAURA MARIA LAURINDO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAURA SANTIAGO,S/N EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO/2007 PARA ABRIGAR ALGUMAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE ODILANDIA QUE FICARAM DESABRIGADAS DECORRENTES DAS FORTES CHUVAS NO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 10/10/2007 | 98273.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 10/10/2007 | 680.00 | 02502570000105 | RAA COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA TERMOPUMP TBS 1000 DESTINADO AO DEPARTAMENTO HIDRAULICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003032007 | 0006110 | 10/10/2007 | 4000.00 | 10757805000138 | Central Premoldados Comércio e Indústria Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA PARA UM GALPÃO PVP DESTINADO AO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE A 3a MEDIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 10/10/2007 | 1170.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18(DEZOITO)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)FAZENDO O SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHO(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 10/10/2007 | 1365.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21(VINTE E HUM)VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)FAZENDO O SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHO(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 10/10/2007 | 715.00 | 00016144228420 | JOSÉ ALVES FERREIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11(ONZE)VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)FAZENDO O SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHO(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002302007 | 0006133 | 10/10/2007 | 30826.03 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA LULA CHINÊS TRECHO I SITUADO EM TIBIRI FABRICA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.060,36 M2 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02612007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 10/10/2007 | 2500.00 | 00089310446404 | JOSÉ HELIO LOPES PAULINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NA PRAÇA NOBEL VITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 10/10/2007 | 1600.00 | 08736049000119 | JJ-COMERCIO DE FERRAGENS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)TELHAS PLASTICAS BRANCA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$32,00(TRINTA E DOIS REAIS)DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 10/10/2007 | 5211.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 10/10/2007 | 2620.00 | 00002025521448 | CLEBISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO 02 E NA AREA EXTERNA DOS BOXES DESTINADO AS FRUTAS E VERDURAS E DO PAVILHÃO DO MINI-MERCADO PÚBLICO PARTE I DENTRE OUTROS SERVIÇOS ABRANGENDO TODA AREA DO MERCADO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 10/10/2007 | 2400.00 | 00023809329487 | JOSE GOMES DA SILVA IRMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE VIGILANTE PRESTADOS JUNTO AO SHOPPING DA MODA ANTIGO TENIS CLUBE QUE SE ENCONTRA EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO NO TURNO DA NOITE PRESERVANDO O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DENTRE OUTROS QUE SE ENCONTRA NO LOCAL DA OBRA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 10/10/2007 | 800.00 | 00060324589468 | NANCI GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS ROLDANAS E TRILHOS DAS PORTAS DE ROLO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 10/10/2007 | 500.00 | 00080662846400 | TEREZA CRISTINA CRUZ DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 10/10/2007 | 8254.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002662007 | 0006144 | 10/10/2007 | 1200.00 | 03316180000103 | RI Marketing Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÕES DE PUBLICIDADES DO INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002662007 | 0006145 | 10/10/2007 | 9921.00 | 03316180000103 | RI Marketing Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÕES DE PUBLICIDADES DO INTERESSE DO MUNICIPIO(CHAMADA COMERCIAIS)NA TV CORREIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002662007 | 0006146 | 10/10/2007 | 3495.00 | 03316180000103 | RI Marketing Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÕES DE PUBLICIDADES DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA CASO DE POLICIA E TAMBAU NOTICIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002662007 | 0006147 | 10/10/2007 | 8620.00 | 03316180000103 | RI Marketing Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÕES DE PUBLICIDADES DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA TV CABO BRANCO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 10/10/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 16/10/2007 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO WWW.SANTARITA.PB.GOV.BR/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 16/10/2007 | 2500.00 | 00008157220440 | EDSON FELIX PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PROJETOS DO GALPÃO 03 DO MERCADO PUBLICO INCLUINDO LEVANTAMENTOS,PLANTAS BAIXAS E CORTES (AUTOCAD)NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592007 | 0006192 | 16/10/2007 | 4160.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO,MUMBABA DOS AMERICOS E MUMBABA DE BELEZ)DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS FIXADA EM R$ 160,00(CENTO E SESSENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 16/10/2007 | 1000.00 | 00008198889400 | TARCISIO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DOS ORGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 16/10/2007 | 12.00 | 00017676606420 | JULIA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 16/10/2007 | 38.00 | 00028806654420 | JOSE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 16/10/2007 | 200.00 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 16/10/2007 | 49.00 | 00066150477487 | MARIA OZANEIDE XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 16/10/2007 | 12.00 | 00091694752453 | LUCIENE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 16/10/2007 | 49.00 | 00059178302404 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 16/10/2007 | 49.00 | 00082688680404 | EDNALVA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 16/10/2007 | 15.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 16/10/2007 | 48.00 | 00072724676491 | MARCIA GERMANA REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 16/10/2007 | 49.00 | 00076904750430 | FRANCISCA ATENILZA V.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 16/10/2007 | 49.00 | 00008125895485 | LUCIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 16/10/2007 | 49.00 | 00020603312420 | MARIA ZILDA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 16/10/2007 | 46.00 | 00007040853485 | MARIA DAS GRAÇAS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 16/10/2007 | 22.00 | 00040721400400 | MARIA DA GUIA DE SANTANA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 16/10/2007 | 380.01 | 00069023360400 | JOSÉ FLORENCIO NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 16/10/2007 | 40.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 16/10/2007 | 11.00 | 00091026946468 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 16/10/2007 | 30.00 | 00000897526430 | CLEDINALDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 16/10/2007 | 20.00 | 00017642477449 | LAURA MARIA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 16/10/2007 | 38.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 16/10/2007 | 39.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 16/10/2007 | 11.00 | 00004870783495 | JOSEIDE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 16/10/2007 | 18.00 | 00004327119458 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 16/10/2007 | 18.00 | 00080650295404 | MARIA DE FATIMA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 16/10/2007 | 15.00 | 00021915318491 | MARIA DO SOCORRO M.DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 16/10/2007 | 15.00 | 00013938630434 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 16/10/2007 | 150.00 | 00079030483415 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 16/10/2007 | 150.00 | 00001158076754 | JANDIRA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 16/10/2007 | 200.00 | 00002553091478 | JOSE ELIO PEDRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002872007 | 0006204 | 16/10/2007 | 1980.00 | 00006236083401 | FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MUP-2186 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 16/10/2007 | 1000.00 | 00076009904404 | ALEXANDRA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 16/10/2007 | 800.00 | 00032762801400 | ZAHIRA BATISTA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 16/10/2007 | 800.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 16/10/2007 | 800.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 16/10/2007 | 800.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 16/10/2007 | 6593.76 | 03058637000208 | JAD CARGAS EXPRESSAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS CARNÊS DO IPTU CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0006195 | 16/10/2007 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ISSQN E IPTU DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 16/10/2007 | 29.90 | 00033799210415 | FRANCISCO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DEVOLUÇÃO DO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 16/10/2007 | 5046.28 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA EM 16/10/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 16/10/2007 | 900.00 | 00088474674468 | PAULO GERMANO COUTINHO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 16/10/2007 | 283.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DE Nº20.686-5 IPTU CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 16/10/2007 | 1660.96 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº27.551-1 ARRECADAÇÃO IPTU CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 16/10/2007 | 3502.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor ref. ao consumo de energia eletrica dos predios proprio debitado na conta ICMS- conf. extato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 16/10/2007 | 900.00 | 00007425216485 | ISABELLE CINTHIA FERREIRA DE SOUZA BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 16/10/2007 | 900.00 | 00046796568400 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000612007 | 0006220 | 16/10/2007 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 16/10/2007 | 336.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS 224(DUZENTOS E VINTE E QUATRO)AUTENTICAÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 16/10/2007 | 1100.00 | 00002943356417 | GIORDANA GAMBARRA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO DE Nº1158/2007 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 16/10/2007 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DE Nº16.975 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 16/10/2007 | 37847.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000332007 | 0006200 | 16/10/2007 | 1200.00 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 16/10/2007 | 2400.00 | 00002517691436 | ANA LUCIA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUIA DE TURISMO AO GRUPO DE ALUNOS DAS UNIVERSIDADES UVA UFPB DO CURSO DE TURISMO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO EXPLORANDO OS POTENCIAIS TURISTICOS DOS DISTRITOS DE LIVRAMENTO RIBEIRA E FORTE VELHO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM CARATER DE PESQUISA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021586 | 16/10/2007 | 1331.02 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes Outubro/2007, da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021663 | 16/10/2007 | 51.84 | 09098872000370 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA Ltda | Valor que se empenha referente a 11(onze) copias das plantas baixas das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021587 | 17/10/2007 | 300.00 | 00002409697402 | SIVANILDO DA SILVA FIDELIS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo F4000 de placa MMV-7432, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município na distribuição de Merenda Escolar, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021588 | 18/10/2007 | 2211.00 | 00007008763409 | DAIANE SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto e manutenção com troca de peças nas Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021589 | 19/10/2007 | 1026.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos do Ensino Fundamental desta Edilidade, relativo ao mes de setembro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 19/10/2007 | 380.00 | 00079722210491 | LUIZ ANTONIO NOBERTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 NA QUADRA DO CENTRO SOCIAL URBANO NO BAIRRO POPULAR NO PERIODO NOTURNO DE 07h00 ÀS 23h00 HS RESPONSAVEL PARA LIGAR E DESLIGAR OS REFLETORES DA QUADRA POLI ESPORTIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 19/10/2007 | 58506.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 19/10/2007 | 450.00 | 00006273937486 | JOSEANE RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2007 DO FLUENTE ANO PARA ABRIGAR ALGUMAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE FICARAM DESABRIGADAS DECORRENTES DAS CHUVAS OCORRIDAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 19/10/2007 | 593.50 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 19/10/2007 | 1048.50 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DO IPTU/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 19/10/2007 | 801.11 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO DE Nº604/2007 EXPEDIDO PELO JUIZ DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOC EXPEDIDO PELO BANCO DO BRASIL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 19/10/2007 | 1130.18 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO DE Nº603/2007 EXPEDIDO PELO JUIZ DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOC EXPEDIDO PELO BANCO DO BRASIL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 19/10/2007 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº288/2007 EMITIDO PELA JUIZA TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 19/10/2007 | 5850.66 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 1,5% DA COTA DO fpm DISTRIBUIDA EM 19/10/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 19/10/2007 | 3250.61 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 19/10/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 19/10/2007 | 11701.31 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 19/10/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 19/10/2007 | 3597.68 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 19/10/2007 | 164.50 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA COMEMORAÇÃO DA FUNCIONARIA LOTADA NA DIVISÃO DA FAZENDA SONIA PERCILIA NO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 19/10/2007 | 50.00 | 00024572500134 | JOSÉ PAULO VITORINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM 2a VIA DE ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA DE UMA GLEBA DE TERRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 19/10/2007 | 3200.00 | 00058002367472 | JOSÉ SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE BEBEDOUROS E FOGÕES INDUSTRIAIS DAS EMEFS MANOEL FAUSTINO DE MENDONÇA E MANOEL MARCELINO CRUZ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E DO MIMEGRAFO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PINTURA DA GELADEIRA DA COPA DA SEDE DA SECRETARIA E DE 04(QUATRO)MÁQUINAS DE DATILOGRAFIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 19/10/2007 | 2070.00 | 00033859663534 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 23 DIARIAS EM VEICULO DE PLACA KIC-2887 VW/GOL COM DIARIA FIXADA EM R$90,00(NOVENTA REAIS)DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CENTRO DA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 19/10/2007 | 600.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001962007 | 0006239 | 19/10/2007 | 1980.00 | 00071632026449 | Jovenildo Bernardo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOH-6080 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 19/10/2007 | 2070.00 | 00013179659491 | EPITÁCIO DE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA ACS-1260 CELTA NO MÊS DE AGOSTO/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VISITA AS EMEFS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 19/10/2007 | 1080.00 | 00011612319785 | CARLA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR NO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 19/10/2007 | 2300.00 | 00050041614453 | JOSINALDO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA REDE ELETRICA DAS PARTES EXTERNAS E INTERNAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PREDIO (SEDE)SITUADO EM TIBIRI FABRICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 19/10/2007 | 2000.00 | 00004930456436 | LEANDRO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS ODILON RIBEIRO COUTINHO E EMILIA CAVALCANTE M.NETA SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 19/10/2007 | 1710.00 | 00033859663534 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 23 DIARIAS EM VEICULO DE PLACA KIC-2887 VW/GOL COM DIARIA FIXADA EM R$90,00(NOVENTA REAIS)DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CENTRO DA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 19/10/2007 | 100.00 | 00030890829420 | ANTONIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 19/10/2007 | 47.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 19/10/2007 | 200.00 | 00000806127414 | LUCIENE MARIA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 19/10/2007 | 200.00 | 00039543102449 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 19/10/2007 | 38.00 | 00052739570449 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 19/10/2007 | 13.00 | 00008340107712 | MARILURDES DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 19/10/2007 | 48.00 | 00001865916404 | SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 19/10/2007 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 19/10/2007 | 47.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 19/10/2007 | 48.00 | 00005089017409 | VIANIA FRANCO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 19/10/2007 | 48.00 | 00025062948487 | MARIA DAS MERCES FRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 19/10/2007 | 40.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 19/10/2007 | 47.00 | 00051383683700 | MANOEL DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 19/10/2007 | 18.00 | 00006321715450 | JOBSON BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 19/10/2007 | 30.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 19/10/2007 | 39.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 19/10/2007 | 44.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 19/10/2007 | 18.00 | 00019119801491 | MARIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 19/10/2007 | 47.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 19/10/2007 | 42.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 19/10/2007 | 30.00 | 00001237120411 | MARIA DA GUIA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 19/10/2007 | 42.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 19/10/2007 | 39.00 | 00016251644400 | EDMILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 19/10/2007 | 42.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 19/10/2007 | 40.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 19/10/2007 | 15.00 | 00078861594468 | EDNILDA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 19/10/2007 | 20.00 | 00072724048415 | EDVALDO DE ARAUJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 19/10/2007 | 49.00 | 00085403350420 | JOÃO BATISTA MELO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 19/10/2007 | 15.00 | 00042458943420 | MARIA DE LOURDES PAULINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 19/10/2007 | 41.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 19/10/2007 | 48.00 | 00060316748404 | CLAUDIONE CARDOSO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 19/10/2007 | 47.00 | 00065775961404 | MARCIA PAIVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 19/10/2007 | 42.00 | 00003526708436 | ALZENIR BARBOSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 19/10/2007 | 47.00 | 00037444930406 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 19/10/2007 | 200.00 | 00013706861453 | SEVERINO MIRANDA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 19/10/2007 | 200.00 | 00007173224403 | EMANUEL LOPES DA FONSECA NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 19/10/2007 | 49.00 | 00005217255420 | EULALIA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 19/10/2007 | 49.00 | 00007209507400 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 19/10/2007 | 49.00 | 00006816378466 | JEFFERSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 19/10/2007 | 10.00 | 00091030366420 | ROSILENE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 19/10/2007 | 20.00 | 00099303035453 | SANDRA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 19/10/2007 | 10.00 | 00091030331472 | WANDERLEIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 19/10/2007 | 35.00 | 00028819829487 | ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 19/10/2007 | 48.00 | 00003035635404 | FABIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 19/10/2007 | 49.00 | 00000142236438 | JOANA TACIANE SILVA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 19/10/2007 | 49.00 | 00011218126434 | MARIA DO CARMO FEITOSA ALEXANDRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0006235 | 19/10/2007 | 235183.39 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO/2007 CORRESPONDENTE A 33a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003032007 | 0006240 | 19/10/2007 | 10000.00 | 10757805000138 | Central Premoldados Comércio e Indústria Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA PARA UM GALPÃO PVP DESTINADO AO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE A 4a MEDIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003192007 | 0006241 | 19/10/2007 | 13874.04 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DESTINADO AS FRUTAS E BOXES PARA O TEMPERO E FUMO NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NO CENTRO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 19/10/2007 | 8687.22 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTA CIDADE E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A REFORMA DE BOX DO MERCADO PUBLICO CONFORME LAUDOS TECNICOS E BOLETINS DE MEDIÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 19/10/2007 | 200.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE 02(DUAS)FOSSAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) UMA NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA MARIA PAULA ARAUJO SITUADO NO CASTANHEIRO EM VARZEA NOVA E VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E PSF ALDENY MONTENEGRO NO BAIRRO POPULAR CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE Nº610/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001472007 | 0006262 | 19/10/2007 | 3100.00 | 00004294984465 | ERNANI VITURINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-8203 NO MÊS DE OUTUBRO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MAIS PRECISAMENTE NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA E DDTRANS CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº660/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 19/10/2007 | 29534.22 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16/10/2007 A 31/10/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15,93 TONELADAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$18,54(DEZOITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 19/10/2007 | 980.00 | 00091060745453 | ELISANGELA DE CASTRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENGENHEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E A DISPOSIÇÃO DO PLANO DIRETOR CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS DOCS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 19/10/2007 | 4200.00 | 00078841372400 | GENIVAL VIERA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA COM QUADRO DE COMANDO 5 CV DE MARCA LEÃO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 19/10/2007 | 197.63 | 00073805181434 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EM CONTRA-CHEQUE DE FALTAS INDEVIDAS INSERIDAS NO MÊS DE MAIO/2007 E DESCONTADAS NOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2007 QUE FORAM DEVIDAMENTE ABONADAS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME OFICIO DE Nº205/2007 DVM EM ANEXO AO PRESENTE PROCESSO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001462007 | 0006304 | 19/10/2007 | 3250.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PMSR E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE 01 A 31/10/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362007 | 0006311 | 19/10/2007 | 3120.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002452007 | 0006312 | 19/10/2007 | 23405.96 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/ASFALTO A FRIO E REPOSIÇÃO DE PARALELO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº662/2007(2a MEDIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 19/10/2007 | 630.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 140(CENTO E QUARENTA)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 01 A 15/10/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 19/10/2007 | 2700.00 | 00006171473456 | LIBANIO ALVES BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV PREST NA CONFECÇÃO DE 15(QUINZE)BANNERS SENDO 08(OITO)PARA O DIA DA INDUSTRIA NO DIA 17/10/2007 E 07(SETE)PARA O DIA DO COMERCIARIO COMEMORADO NO DIA 30/10/2007 ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA FIXAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA E ALGUNS PONTOS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 19/10/2007 | 300.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR FLAVIO MARIJA FILHO EM TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 19/10/2007 | 300.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE CARTAZES SOBRE A VIOLENCIA REALIZADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUEL FAUSTINO DE MENDONÇA SITUADA NO CONJUNTO HEITEL SANTIAGO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 19/10/2007 | 600.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA A ENTREGA DOS PADRÕES E DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR COPA NERIS REALIZADO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O BANDEIRÃO"SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 19/10/2007 | 600.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DAS "ATIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA"REALIZADA NA EMEF JAIME LACET SITUADA EM TIBIRI-I E DA SONORIZAÇÃO DA EXIBIÇÃO DE UM FILME SOBRE "A TEMATICA DO ABORTO PARA A COMUNIDADE"REALIZADO NA PRAÇA LUCIANO WANDERLEY EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 19/10/2007 | 800.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA DAS ATIVIDADES(MISSAS)ALUSIVAS AO DIA 02 DE NOVEMBRO FINADOS NO LOTEAMENTO NICE E TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 22/10/2007 | 1800.00 | 00066297176787 | JORGE LUIS MATOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO INCLUINDO A LOCAÇÃO DO SOM NAS INAUGURAÇÕES DAS PRAÇAS NOBEL VITA EM TIBIRI-II E DA PRAÇA NOSSA SENHORA DESATADORA DE NÓS NO INICIO DO BAIRRO POPULAR E POR FIM CALÇADÃO DA PENHA TARGINO INTERLIGANDO AV.GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO A RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES NO HORARIO DAS 18hs00 AS 22hs00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 22/10/2007 | 350.00 | 00001237891418 | JUZINILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO)FAIXAS EM ADESIVO RECORTADO ELETRONICAMENTE APLICADAS EM POLIETILENO COM ADESIVOS DE ALTA PERFORMACE COM MENSAGENS COMEMORATIVAS ALUSIVAS AO DIA DO MÉDICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 22/10/2007 | 1100.00 | 00001237369436 | LAMARCK DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)FAIXAS E 05(CINCO)BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DE ALGUNS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 22/10/2007 | 1100.00 | 00001237369436 | LAMARCK DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)FAIXAS E 05(CINCO)BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DE ALGUNS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 22/10/2007 | 1800.00 | 00002025521448 | CLEBISON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA E DE PINTURA NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO 04(QUATRO)NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 22/10/2007 | 576.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 128(CENTO E VINTE E OITO)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003172007 | 0006342 | 22/10/2007 | 56053.66 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS CABECEIRAS DA PONTE DE 12,20 MTS SOBRE O RIO PRETO SITUADO NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO 1a E COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE Nº663/2007 EM ANEXO | 02622007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 22/10/2007 | 504.99 | 00076077110400 | JAILSON JOSÉ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS EXERCICIOS DE 2003/2004 2004/2005 2005/2006 OCUPANDO O CARGO DE VIGIA CONFORME PARECER JURIDICO E OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº1176/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 22/10/2007 | 190.50 | 00097867675434 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA REGULARIZAÇÃO DO PISO DAS SALAS ABAIXO DO PALCO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 22/10/2007 | 940.00 | 00067580769468 | FRANCISCO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)PLACAS DE BRONZE MEDINDO 0,50x0,60 CM PARA AS PRAÇAS NOBEL VITA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II E PRAÇA MINISTRO ABELARDO JUREMA EM MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003142007 | 0006351 | 22/10/2007 | 31310.02 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CONDE D EU SITUADA NO LOTEAMENTO JARDIM PLANALTO EM TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 02632007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 22/10/2007 | 9215.07 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DOS BOX S E REFORMA DOS BANHEIROS DA RUA DA BUGIGANGA CENTRO REFORMA DOS BOX S DA RUA DA ALEGRIA REFORMAR DOS BOX S DA RUA NOVA NO CENTRO CONFORME LAUDOS TECNICOS E QUADRO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 22/10/2007 | 450.00 | 00044130996487 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO DE VIGILANTE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº1187/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002412006 | 0006378 | 22/10/2007 | 10157.54 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ERNANI SÁTIRO SITUADA NO CONJUNTO HEITEL SANTIAGO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM EM ANEXO | 01232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002412006 | 0006379 | 22/10/2007 | 10598.71 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DONA JOANINHA SITUADA NO CONJUNTO HEITEL SANTIAGO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 01232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 22/10/2007 | 1050.00 | 00001237891418 | JUZINILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03(TRÊS)PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 22/10/2007 | 5535.00 | 00001160768447 | LUCIANO AUGUSTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAISAGISMO NA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 22/10/2007 | 2315.00 | 01420444000149 | PAUMAR BRINQUEDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM)BALANÇO 01(UM)ESCORREGADOR DE 2 MTS 01(UMA)GANGORRA D2 PRANCHA 01(UM)CARROSEL MIRIM E 01(UMA)GAIOLA TIPO LABIRINTO PARA A AREA DE LAZER DA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 22/10/2007 | 640.00 | 00067580769468 | FRANCISCO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16(DEZESSEIS)PARES DE PLACAS COM NOMES DE RUAS PARA OS NOVOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001452007 | 0006400 | 22/10/2007 | 3100.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23(VINTE E TRES)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO MÊS DE OUTUBRO/2007 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº673/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 22/10/2007 | 2019.44 | 00008469537490 | GIELISON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA PARA A CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE MOSAICO EM CERAMICA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA REJUNTAMENTO E LIMPEZA NA PONTE SOBRE O RIO PRETO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E LAUDO TECNICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 22/10/2007 | 6012.00 | 00005748192403 | ELIEZER DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICIPIO ESPECIFICADA NA COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº688/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003012007 | 0006426 | 22/10/2007 | 31357.96 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA WASHINGTON LUIS NO LOTEAMENTO BOA VISTA SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 02642007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 22/10/2007 | 40.00 | 00006571428407 | ELIZABETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 22/10/2007 | 39.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 22/10/2007 | 19.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 22/10/2007 | 43.00 | 00003045273432 | JOSUEL ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 22/10/2007 | 42.00 | 00008358614497 | LEONARDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 22/10/2007 | 15.00 | 00016191056400 | WALDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 22/10/2007 | 12.00 | 00023654570453 | MARIA DE LOURDES COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 22/10/2007 | 12.00 | 00005593643423 | MARIA ZELIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 22/10/2007 | 20.00 | 00000948353490 | GERUZA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 22/10/2007 | 22.00 | 00002256885496 | JOSE WELLIGTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 22/10/2007 | 15.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 22/10/2007 | 29.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 22/10/2007 | 42.00 | 00006358181408 | NEUZA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 22/10/2007 | 18.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 22/10/2007 | 15.00 | 00005074130409 | EVANIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 22/10/2007 | 30.00 | 00008663387482 | ALEX HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 22/10/2007 | 48.00 | 00025149601420 | MARINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 22/10/2007 | 49.00 | 00005350196456 | ANA KARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 22/10/2007 | 49.00 | 00002017437441 | MARIA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 22/10/2007 | 49.00 | 00050051873400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 22/10/2007 | 48.00 | 00014206900434 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 22/10/2007 | 11.00 | 00089392779453 | ERIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Comunitária | Apoio a Associação dos Pais e Amigos dos Escepcionais - A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 22/10/2007 | 4000.00 | 08608291000107 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE FINANCEIRO PARA A APAE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 CONFORME OFICIO DE Nº0085/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 22/10/2007 | 47.00 | 00006412473467 | NAIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 22/10/2007 | 49.00 | 00016161971453 | BARTOLOMEU DIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 22/10/2007 | 47.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 22/10/2007 | 15.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 22/10/2007 | 49.00 | 00002394703466 | CATIA SILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 22/10/2007 | 48.00 | 00007823261456 | MARIA JOSÉ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 22/10/2007 | 11.00 | 00008020686428 | MARLUCE JUSTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 22/10/2007 | 48.00 | 00069012695449 | ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 22/10/2007 | 28.00 | 00007284992409 | SUELI ADELINO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 22/10/2007 | 28.00 | 00011050535472 | ANA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 22/10/2007 | 48.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 22/10/2007 | 48.00 | 00025062948487 | MARIA DAS MERCES FRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 22/10/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 22/10/2007 | 290.00 | 00021879818434 | RITA DE CASSIA FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 22/10/2007 | 40.00 | 00032329156472 | JOSEFA SEVERINO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 22/10/2007 | 15.00 | 00000993896499 | SEVERINA CAMILO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 22/10/2007 | 49.00 | 00046814337487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 22/10/2007 | 42.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 22/10/2007 | 42.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 22/10/2007 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 22/10/2007 | 47.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 22/10/2007 | 40.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 22/10/2007 | 42.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 22/10/2007 | 200.00 | 00044209533491 | RAMIRA VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 22/10/2007 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 22/10/2007 | 39.00 | 00016251644400 | EDMILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 22/10/2007 | 40.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 22/10/2007 | 500.00 | 00002778825401 | JOAO BOSCO NEVES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO/2007 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 22/10/2007 | 500.00 | 00000833781464 | JOÃO MARCONIO C.A.FILHO | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 22/10/2007 | 500.00 | 00002496323492 | JULIO ROMUALDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 22/10/2007 | 500.00 | 00071127771434 | MARIA CRISTINA P DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 003202007 | 0006376 | 22/10/2007 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO TREINAMENTOS APERFEIÇOAMENTOS E CONSULTAS PSICOLOGICAS INDIVIDUAIS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002012007 | 0006416 | 22/10/2007 | 1980.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MMN-6143 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 22/10/2007 | 500.00 | 00005139691442 | THIAGO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO/2007 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 22/10/2007 | 900.00 | 00088538990420 | MERCIA VALERIA REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 22/10/2007 | 200.71 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 22/10/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 22/10/2007 | 100.00 | 00000143627406 | ANDREA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 22/10/2007 | 3.81 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 22/10/2007 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DE CONVENIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 22/10/2007 | 574.52 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CIDE DE Nº20.907-4 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 22/10/2007 | 6.47 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA(TARIFA ADICIONAL PELA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 22/10/2007 | 247.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 49(QUARENTA E NOVE)ENCADERNAÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,00(TRÊS REAIS)E 1.000(UM MIL)COPIAS XEROGRAFICAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 22/10/2007 | 130.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 10(DEZ)CAIXAS DE PAPEL OFICIO CHAMEX AO PREÇO UNITÁRIO DE R$13,00(TREZE REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 22/10/2007 | 5892.38 | 07266789000176 | GS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(ISSQN DIVISÃO DA FAZENDA TESOURARIA GERAL PLANEJAMENTO E CPL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 22/10/2007 | 3504.60 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA EPSON FX-2190 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA HP LASER E RECONDICIONAMENTO EM 04 TONNERS P/IMPRESSORA LASER 1020 NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 22/10/2007 | 750.00 | 00002276424494 | JOSÉ GALBERTO ROZENDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 22/10/2007 | 750.00 | 00000710340303 | RAPHAEL ALVES DE SOUZA MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 22/10/2007 | 1200.00 | 00087013959472 | FRANCISCA PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E NO SETOR DE PLANTÃO FISCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 22/10/2007 | 5064.00 | 02407066000126 | R & R-GRAFICA E EDITORA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL)TALÕES DESTINADOS A FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO TIPO 50X3 C/CARBONO PARA O DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E POR FIM 02(DOIS)CARIMBOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 22/10/2007 | 900.00 | 00000005749450 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2007 E LEVANTAMENTO DE LOGRADOUROS E IMOVEIS QUE SE ENCONTRAM SEM CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 22/10/2007 | 900.00 | 00003265620441 | JOSÉ CLAUDIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 22/10/2007 | 2150.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS REMUNERADAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006 EXERCENDO A FUNÇÃO DE TESOUREIRO GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 22/10/2007 | 16284.57 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME OFICIO DE Nº672/07.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 22/10/2007 | 98.52 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 22/10/2007 | 18490.66 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE AO 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 22/10/2007 | 900.00 | 00002720645486 | FABRICIO GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 NO APOIO A FOLHA DE PAGAMENTO COM DIGITAÇÃO DOS PLANILHAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DA FOPAG CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 22/10/2007 | 140.00 | 04618523000157 | BELGLASS IND.COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE VIDROS | Importe relativo ao fornecimento de 3,50 m2 ao preço unitário de R$ 40,00(QUARENTA REAIS)destinado a Coordenadoria de Administração Integrada conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 22/10/2007 | 200.00 | 09140351000415 | PARÓQUIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO RESGATE DE TERRENO LOCALIZADONA AVENIDA JUAREZ TÁVORA OCUPADO PELO PRÉDIO Nº25 ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA AMERICO FALCÃO DE PROPRIEDADE DA ARQUIDIOCESE DA PARAIBA PATRIMONIO DA PAROQUIA DE SANTA RITA DE CASSIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 22/10/2007 | 1500.00 | 09140351000415 | PARÓQUIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO LAUDEMIO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JUAREZ TÁVORA MEDINDO 6m95CM DE FRENTE E 6m50cm DE FUNDOS POR 38m96 DE COMPRIMENTO DE UM LADO E 51m08cm DE OUTRO LADO COM SEUS LIMITES CONHECIDOS ONDE FUNCIO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 22/10/2007 | 100.00 | 00005491818496 | LIDIANE DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO TURNO DA TARDE NO APOIO A CONFECÇÃO DA FOPAG DO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 22/10/2007 | 138679.98 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO ICMS DE Nº16.975-7 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 22/10/2007 | 1583.34 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA CONTA ITR DE Nº4.349-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 22/10/2007 | 1188.00 | 00007089438457 | EMMANUEL SEGUNDO DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 03(TRÊS)JOGOS DE PADRÕES COMPLETOS EM MALHA 100%JAGUAR SENDO 16(DEZESSEIS)CAMISAS AZUIS 16(DEZESSEIS)CALÇÕES BRANCOS 16(DEZESSEIS)MEIÕES AZUIS 16(DEZESSEIS)CAMISAS VERMELHAS 16(DEZESSEIS)CALÇÕES VERMELHOS 16(DEZESSEIS)MEIÕES BRANCOS 16(DEZESSEIS)CAMISAS AMARELAS 16(DEZESSEIS)CALÇÕES PRETOS E 16(DEZESSEIS)MEIÕES PRETOS DESTINADO A SECDETUR COM A LOGOMARCA DA PMSR CONF DOCS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 22/10/2007 | 1800.00 | 00061310352887 | LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KBS-8389 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 22/10/2007 | 1980.00 | 00061310352887 | LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KBS-8389 DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS))DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 22/10/2007 | 1600.00 | 00004775883445 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA OTAVIO AMORIM SITUADO A RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES NO BAIRRO POPULAR NO RETELHAMENTO PARA TIRAR INFILTRAÇÕES PROVOCADAS PELAS CHUVAS E SERVIÇOS DE PINTURA DA PARTE DA RECEPÇÃO DE ALUNOS E NA SALA DA DIREÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002142007 | 0021648 | 22/10/2007 | 2912.25 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Frango e Carne moida) destinados a Merenda Escolar das Escola do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002142007 | 0021649 | 22/10/2007 | 1550.25 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Carne c/ Osso) destinados a Merenda Escolar das Escola do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021590 | 22/10/2007 | 405.00 | 00003710631831 | GILVANDRO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao serviços prestados no fornecimento de refeições aos participantes de eventos de capacitação e palestra realizados pelo Departamento de Educação Especial desta Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021592 | 23/10/2007 | 2000.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNQ 0336, transportando Alunos do Ensino Fundamental relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021593 | 24/10/2007 | 3576.60 | 09436197000180 | LUIZ LEAL GUEDES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (Pães Francês) destinados para a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021594 | 24/10/2007 | 31.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep. José Mariz, relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021591 | 24/10/2007 | 376.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola do Ensino Fundamental Dep. Jose Mariz, relativo ao mês de outubro/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021600 | 24/10/2007 | 941.00 | 10845006000113 | AUTO PEÇAS ROZENDO LTDA | Valor que se empenha referente aquisiçao de peças (02 fechaduras, 02 molas aspiral, 04 buchas de bandeja, 01 cruzeta e uma bandeja, destinados ao Veiculo BESTA KIA de placa MNA 5787, pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021595 | 25/10/2007 | 600.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do sistema Telefônico TDM/PCM HICOM 1150 Office com Siemes, para atender as necessidades das Escolas e demais usuário do sistema educacional, relativo ao mes de setembro/2007, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021654 | 25/10/2007 | 50.00 | 00001822462487 | SEVERINO LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente a 01 Diaria Objetivando a participação no evento METODOLOGIA DE TRABALHO COM FAMILIA, a realizar-se nos dias 29 E 30 de outubro/2007 no SEBRAE, do Servidor acima mencionado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021653 | 26/10/2007 | 1674.75 | 02974650000163 | IVANILZE ANÁLIA DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de Generos de Alimentação (pães diversos), destinado a atender as necessidades das Creches do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 26/10/2007 | 3500.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO F.M.A.S.EM DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME OFICIO DE Nº667/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021655 | 29/10/2007 | 32.30 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente ao serviço prestado de Postagem (Carta Comercial com Selo) com destino FNDE,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021596 | 29/10/2007 | 2843.00 | 00005814406410 | JOÃO PAULO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção em equipamentos em Geral nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021597 | 29/10/2007 | 276.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Tecnicos e Professores E.M.E.F Paulo Jorge, relativo ao mes de Outubro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 29/10/2007 | 4000.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | Valor que se empenha referente serviços de Projetos de Arquitetura para adaptação e implantação de WC´S (BANHEIROS) para alunos com necessidades especiais, de acordo com Normas estabelecidas da ABNT - Associação Brasileiras de Normas Tecnicas nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021599 | 29/10/2007 | 271.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de Agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Instituto São Marcos(ANEXO), relativo ao mês de Setembro/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 29/10/2007 | 660.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA | Valor que se empenha referente aos serviços de retirada de detritos de fossas das Escola Municipal do Ensino Fundamental Tiradentes, Creche Escola Heitel Santiago e Creche Escola Nenzinha Ribeiro, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021602 | 29/10/2007 | 380.00 | 00008232795450 | ALENIR SOARES DE PONTES | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal do servidor acima citado desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes Setembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021603 | 29/10/2007 | 380.00 | 00005011085481 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes Setembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021604 | 29/10/2007 | 380.00 | 00006758225488 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes Setembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021605 | 29/10/2007 | 380.00 | 00005875162406 | CLEIDILENE REGIO DA SILVA | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes Setembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021606 | 29/10/2007 | 380.00 | 00017660726404 | Gilvandro José Pinheiro Dantas | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal do servidor acima citado desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes Setembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021607 | 29/10/2007 | 380.00 | 00005124995432 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA ASSUNÇAO | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes Setembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021608 | 29/10/2007 | 380.00 | 00007255358497 | MARCIA JERONIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes Setembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021609 | 29/10/2007 | 380.00 | 00006709246442 | MARIA DE FATIMA JERONIMO DE SOUZA | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes Setembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 29/10/2007 | 380.00 | 00010567278700 | MARIA SEVERINA DA CUNHA SILVA | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes Setembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021611 | 29/10/2007 | 380.00 | 00068979096453 | MARILUCIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes Setembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021612 | 29/10/2007 | 380.00 | 00020454082487 | RAFAEL CARNEIRO | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal do servidor acima citado desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes Setembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021613 | 29/10/2007 | 380.00 | 00095252410410 | SEVERINA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes Setembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021614 | 29/10/2007 | 380.00 | 00006928422416 | VERONICA CRISTINA DE SANTANA | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes Setembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021615 | 29/10/2007 | 380.00 | 00098216350406 | ROSICLEIDE CAVALCENTE DA SILVA | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes Setembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021616 | 29/10/2007 | 1140.00 | 00005144731422 | ANA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na Creche Escola Othon Pedrosa como Auxiliar de Clase no periodo de Agosto, Setembro e Outubro do corrente ano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021617 | 29/10/2007 | 1140.00 | 00001046177486 | JOSILENE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na Creche Escola Othon Pedrosa como Auxiliar de Clase no periodo de Agosto, Setembro e Outubro do corrente ano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021618 | 29/10/2007 | 1320.00 | 00076856976453 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA DE MIRANDA | Valor que se empenha referente serviços de confecção de camisas, folder coucher e cartaz coucher, destinados aos participantes do Projeto ARTE ESPORTE: INCLUSÃO E AÇÃO AMPLIANDO O OLHAR SOBRE AS DIFERENÇAS, desenvolvido com os Educadores desta Secretaria de Educação que vem sendo realizado nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021619 | 29/10/2007 | 1838.00 | 00001184104409 | ALBERTO ARCELA ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção com traca de peças nas Creches Heitel Santiago, General Antonio Alves, Burity e Leonor de Melo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021620 | 29/10/2007 | 380.00 | 06054859000160 | ANTONIO JARBAS DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados de mão de obra do conserto das Portas, Fechaduras, troca das buchas das bandeijas trazeiras, cruzeta e bandeija dianteira do Veiculo BESTA KIA PLACA MNA 5787 pertencente a Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021621 | 30/10/2007 | 260.00 | 00030838274404 | JOSE MARIA VITORINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Caminhão F4000 de placa MNY 1030, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município no transporte de Material Escolar, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021622 | 30/10/2007 | 202.50 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de almoços destinados aos participantes de eventos realizados pela Secretaria de Educação coordenados pelos Departamentos responsáveis por projetos de capacitação e palestra no Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021623 | 30/10/2007 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Instituto São Marcos,relativo ao mes de Outubro/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021624 | 30/10/2007 | 726.00 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Paulo,relativo ao mes de Outubro/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021625 | 30/10/2007 | 750.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Creche Leonor de Melo Gomes,relativo ao mes de Outubro/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021626 | 30/10/2007 | 726.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, do mes de Outubro/2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021627 | 30/10/2007 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente a Locação do Imóvel destinadoa ao funcionamento da Escola Municipal Deputado José Mariz, do mes de Outubro/2007, conforme contrato e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 30/10/2007 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha referente a Locação do Imovel destinado ao funcionamento da Creche Tarcísio Burity, relativo ao mes de Outubro/2007, conforme contrato e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021629 | 30/10/2007 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião,relativo ao mes de Outubro/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021639 | 30/10/2007 | 352079.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de Outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021640 | 30/10/2007 | 35.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Apoio 40%) relativo ao mes de Outubro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021641 | 30/10/2007 | 88101.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE FUNCIONAL), relativo ao mes de Outubro/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021642 | 30/10/2007 | 5.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao Salário Familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE FUNCIONAL), relativo ao mes de Outubro/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021643 | 30/10/2007 | 162391.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de Outubro/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 30/10/2007 | 2.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao Salário Familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de Outubro/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021645 | 30/10/2007 | 44027.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal em Parte dos Servidores da Secretária de Educação (Magistério 60%), relativo ao mes de Outubro/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021646 | 30/10/2007 | 918510.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionários da Secretaria de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de Outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021647 | 30/10/2007 | 44.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Magistério 60%) relativo ao mes de Outubro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/10/2007 | 1100.00 | 00005842252457 | RICARDO DIAS DE MENEZES HEREDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORROKISSÓ NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA MINISTRO ABELARDO JUREMA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 30/10/2007 | 400.00 | 00006059241476 | ERIKA BIBIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/10/2007 | 3700.00 | 00072761784472 | MARCELINO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PALCO(ILUMINAÇÃO)SOM E GRUPOS MUSICAIS PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 30/10/2007 | 53574.75 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO FPM DE Nº4069-X CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 30/10/2007 | 44175.10 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO ICMS DE Nº16.975-7 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 30/10/2007 | 731.19 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO DE Nº283.143-O ICMS DESONERACAO DAS EXPORTAÇOES,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 30/10/2007 | 2500.00 | 06030066000100 | CONTROLE CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA GFIP DO MÊS DE JULHO/2007 DA PMSR JUNTO AO INSS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 30/10/2007 | 2500.00 | 06030066000100 | CONTROLE CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA GFIP DO MÊS DE JUNHO/2007 DA PMSR JUNTO AO INSS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 30/10/2007 | 2500.00 | 06030066000100 | CONTROLE CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA GFIP DO MÊS DE MAIO/2007 DA PMSR JUNTO AO INSS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 30/10/2007 | 600.00 | 00088513610453 | JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO MOBILIARIO EM GERAL DA SEDE DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO ABRANGENDO TODOS OS DEPARTAMENTOS EXISTENTES SENDO(ARMARIOS BIRÔS CADEIRAS DENTRE OUTROS)BEM COMO CADEIRAS NA RECEPÇÃO DA COORDENADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/10/2007 | 800.00 | 00034374655468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO FLUENTE ANO NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 30/10/2007 | 142.80 | 07613194000140 | VERA LUCIA SANTANA N LOUREIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS 15X21 PERFAZENDO UM TOTAL DE 102(CENTO E DOIS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,40(HUM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)FOTOS DESTINADAS AO MURAL DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 30/10/2007 | 7091.52 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/10/2007 | 2976.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM/BB NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 30/10/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/10/2007 | 40.62 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/10/2007 | 163.73 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA NA CONTA FEX CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/10/2007 | 7264.04 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO 28/09/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 30/10/2007 | 5265.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03(TRÊS)NO-BREAK C/RECUPERAÇÃO DAS PLACAS E TROCA DAS BATERIAS RECARGA DE 06(SEIS)TONNERS DA LASERJET 1200 MANUTENÇÃO E RECONDICIONAMENTO DAS PLACAS DANIFICADAS DE 05(CINCO)IMPRESSORAS HP 10(DEZ)RECARGAS DE TONNERS LASER 1020 HP E POR FIM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM 01(UMA)IMPRESSORA EPSON 890 MATRICIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003212007 | 0006490 | 30/10/2007 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA BEM COMO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 CONFORME CONTRATO DE Nº00321/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 30/10/2007 | 560.00 | 00088513610453 | JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOBILIARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO SENDO(CADEIRAS BIRÔS E ARMÁRIOS)NA SEDE DA SECRETARIA SERVIÇOS DE PINTURA DE 02(DOIS)ARMARIOS DO GABINETE DO SECRETÁRIO E POR FIM CONSERTO DE 08 ESTANTES DO ARQUIVO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 30/10/2007 | 300.00 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM TRANSTAXI DE MARCA ASTRA PLACA MOQ-3415 NOS DIAS 15,16 E 17/11/2007 FERIADO E SABADO DE SANTA RITA A JOÃO PESSOA SENDO IDA E VOLTA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO DENOMINADO "CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PREGÃO ELETRONICO E PRESENCIAL" DAS 8hs00 AS 18hs00 REALIZADO NA FUNDAÇÃO ESCOLA SUP DO MINISTÉRIO PUBLICO DA PARAIBA SITUADO NA AV MONSENHOR WALFREDO LEAL,353 TAMBIA JOÃO PESSOA CONF DOC ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 30/10/2007 | 6100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E TESOURARIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 30/10/2007 | 150.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O ANIVERSARIANTE DO MÊS O SUB-SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JOÃO RIBEIRO FILHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 30/10/2007 | 1150.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E GERAÇÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS EM ATRASO TOTALIZANDO 46(QUARENTA E SEIS)ARQUIVOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 30/10/2007 | 10714.94 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X NO DIA 28/09/2007 FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 30/10/2007 | 5357.47 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO IPEA DE 1,5% DA COTA DO FPM DISTRIBUIDA EM 30/10/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/10/2007 | 5890.01 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE 2% DA COTA DO ICMS CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 30/10/2007 | 3250.06 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO 638/2007 EMITIDO PELO JUIZ SUBSTITUTO DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002022007 | 0006444 | 30/10/2007 | 1980.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA KID-2297 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002032007 | 0006445 | 30/10/2007 | 1980.00 | 00006473128409 | JOSÉ SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 30/10/2007 | 10637.27 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2007 CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001892007 | 0006464 | 30/10/2007 | 1980.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-8192 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001322007 | 0006465 | 30/10/2007 | 1980.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-8600 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/10/2007 | 10896.05 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/09/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 30/10/2007 | 750.00 | 00088513610453 | JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOBILIARIO EM GERAL(BIRÔS CADEIRAS ARMARIOS)DENTRE OUTROS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DEPARTAMENTO DE PESSOAL GABINETE DO SECRETÁRIO E OUTROS SETORES VINCULADOS A SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 30/10/2007 | 20.00 | 00003022426437 | MARIA DO LIVRAMENTO TEOFILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 30/10/2007 | 200.00 | 00020413513491 | MONICA ALVES TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 30/10/2007 | 130.00 | 00006777147420 | WILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/10/2007 | 22.00 | 00073800007487 | JOSÉ EPAMINONDAS QUERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/10/2007 | 29.00 | 00023778938487 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/10/2007 | 42.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/10/2007 | 12.00 | 00003378344407 | RISEUDA DIONISIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/10/2007 | 39.00 | 00057882118400 | MARIA CICERA A COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/10/2007 | 30.00 | 00025208276453 | FRANCISCO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/10/2007 | 48.00 | 00008701345400 | CRISLANE DA SILVA NONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/10/2007 | 11.00 | 00005547340448 | ROBERTO MENDONÇA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/10/2007 | 49.00 | 00095171371415 | SELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/10/2007 | 57.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SAELPA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 30/10/2007 | 200.00 | 00060316608491 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES CLINICOS CONFORME DOCS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/10/2007 | 200.00 | 00006213285458 | LARISSA ANGELICA DE SANTANA MADRUGA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 30/10/2007 | 48.00 | 00001865916404 | SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/10/2007 | 48.00 | 00005242707402 | EDILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/10/2007 | 47.00 | 00050051571404 | LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/10/2007 | 32.00 | 00002408725410 | ROSE CLEIDE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/10/2007 | 4980.00 | 00001081177403 | JOSIVAL GOUVEIA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA ABELARDO JUREMA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/10/2007 | 400.00 | 00013711784453 | JOSE ELIAS PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002042007 | 0006457 | 30/10/2007 | 10275.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 137(CENTO E TRINTA E SETE)HORAS DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DESTINADO AOS SERVIÇOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692007 | 0006470 | 30/10/2007 | 3380.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-4493 S-10 NO MÊS DE OUTUBRO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 30/10/2007 | 400.00 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCA DE 08(OITO)CEMITERIOS DO MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)DOS SEGUINTES CEMITERIOS(CEMITERIO DA ELEVAÇÃO,JOSÉ DE ARIMATÉIA,SANTO ANTONIO,SÃO JOSÉ,SÃO FRANCISCO DE ASSIS,SANTA ALMA DO PURGATORIO,NOSSA SENHORA SANT ANA E CEMITERIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 30/10/2007 | 650.00 | 00008100477485 | MAURICIO SALVADOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO EM GRANILITE NO ESCORREGO NO PLAY-GRAUD DA PRAÇA MINISTRO ABELARDO JUREMA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002502007 | 0006491 | 30/10/2007 | 7604.84 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DULCE MENDES FERREIRA NO LOTEAMENTO JARDIM EUROPA II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 244,80 M2 ESPECIFICADO NA COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº692/2007 EM ANEXO | 02652007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 003852006 | 0006500 | 30/10/2007 | 111382.01 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PONTE EM CONCRETO ARMADO MEDINDO 19 MTS SOBRE O RIO PRETO PARA LIGAR A RUA JOSÉ DE ALENCAR EM TIBIRI FABRICA A PRAÇA AMARO COUTINHO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO(*Obs PAGTº DA 2a PARCELA DA 1ªMEDIÇÃO)ESPECIFICADA EM COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº685/2007 | 02502006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 30/10/2007 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO WWW.SANTARITA.PB.GOV.BR/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/10/2007 | 300.00 | 00001113842490 | TEREZA RAQUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIFUSORA(A VOZ DE ODILANDIA)DE PROPAGANDA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE AO DIA 01/09/2007 A 30/09/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 30/10/2007 | 300.00 | 00001113842490 | TEREZA RAQUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIFUSORA(A VOZ DE ODILANDIA)DE PROPAGANDA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE AO DIA 01/10/2007 A 31/10/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 30/10/2007 | 1280.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MINI-TRIO DE PLACA MNN-8460 PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)HS EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 30/10/2007 | 620.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MINI-TRIO DE PLACA MNN-8460 PERFAZENDO UM TOTAL DE 13(TREZE)HS EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 30/10/2007 | 1160.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MINI-TRIO DE PLACA MNN-8460 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)HS EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 30/10/2007 | 1700.00 | 00004644046493 | EDINALVA GOMES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA SITUADA NO CEOP NO PLANTIO DE MUDAS E ADUBAÇÃO DE TODO O TERRENO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021656 | 31/10/2007 | 2000.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo (genêros alimentício), destinado a recepção dos participantes do Premio Incentivo Escolar " Sociologo Odilon Ribeiro Coutinho, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021657 | 31/10/2007 | 1600.00 | 00002741353450 | DANIELLY COSTA ROQUE VIEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços realizados de palestra Sobre Drogas na Infancia e Adolescencia, nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021658 | 31/10/2007 | 1500.00 | 04060838000121 | GILSON DA PENHA SIMAS - ME | Valor referente a Locação de mesas,cadeiras e toalhas destinados a festividade e homenagens do Premio Incentivo Escolar " Sociologo Odilon Ribeiro Coutinho, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021659 | 31/10/2007 | 1800.00 | 04060838000121 | GILSON DA PENHA SIMAS - ME | Valor que empenha referente aos serviços de BIFE para festividade e homenagens do Premio Incentivo Escolar " Sociologo Odilon Ribeiro Coutinho, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021660 | 31/10/2007 | 1200.00 | 00000740492403 | ERIKSON OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Digitação no Setor de Estastística da Secretariade Educação relativo aos meses de Setembro e Outubro/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 31/10/2007 | 1712.00 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente aquisição de Generos Alimenticio (carne e frango)destinados as Creches Escolas do Municipio, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021662 | 31/10/2007 | 150.00 | 00005793404490 | JULIO CESAR EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de Merenda Escolar com veiculo de sua propriedade de placa MNY 1030, FORD F4000, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021650 | 31/10/2007 | 471.50 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | Valor que se empenha referente ao serviços no fornecimento de salgados diversos e Bolos destinado a eventos realizado no Auditório desta Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021651 | 31/10/2007 | 1056.00 | 02840026000173 | PANIFICADORA FLOR DA VILA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (Pães Francês) destinados para a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 31/10/2007 | 1140.00 | 00075241471472 | MIRIAM DA SILVA ROSAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha de pessoal da servidora acima citada relativo aos meses de Julho, Agosto e Setembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021630 | 31/10/2007 | 789.00 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (pão do tipo frances), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021631 | 31/10/2007 | 66.75 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | Valor que se empenha referente aquisição de Generos de Alimentação (Pães Francês) destinados as Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021632 | 31/10/2007 | 350.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados a divulgação de Propaganda com informações sobre os projetos realizados da Secretária de Educação,relativo ao mes de Outubro/2007,conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021633 | 31/10/2007 | 283.50 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de almoços destinados aos participantes de eventos realizados pela Secretaria de Educação coordenados pelos Departamentos responsáveis por projetos de capacitação e palestra no Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021634 | 31/10/2007 | 1800.00 | 00171424000119 | S E C O P | Valor que se empenha referente aos serviços tecnicos especializados prestados em contabilidade publica, com software exclusivo, com manutenção do sistema e assessoramento de finanças publicas, no mes de Outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021635 | 31/10/2007 | 6520.00 | 08074549000132 | DICA ALIMENTOS - COMERCIO E REP. LTDA | Valor referente a generos de alimentação destinado ao abastecimento da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00007200809403 | GELCIANE DE BRITO VENCESLAU | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na Creche Escolar Tarcísio Burity, relativo aos meses de setembro e outubro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021637 | 31/10/2007 | 400.00 | 00000818881470 | FRANCISCA NETA DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Creche Escola Tarcisio Burity, relativo ao mes de Outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021638 | 31/10/2007 | 15350.44 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | Valor que se empenha referente ao Pagamento dos Tecnicos Contratados da Secretária de Educação relativo ao mes de Outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021664 | 01/11/2007 | 220.00 | 00029934303434 | MARLENE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha referente as diárias (Hospedagem e Passagem)com destino a Campina Grande PB, para participar do I Seminário do SPE, que realizar-se à no período 29/11/2007 a 30/11/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021665 | 01/11/2007 | 220.00 | 00005800609420 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente as diárias (Hospedagem e Passagem)com destino a Campina Grande PB, para participar do I Seminário do SPE, que realizar-se à no período 29/11/2007 a 30/11/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021666 | 01/11/2007 | 220.00 | 00055227163472 | SANDRA ANDRADE DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha referente as diárias (Hospedagem e Passagem)com destino a Campina Grande PB, para participar do I Seminário do SPE, que realizar-se à no período 29/11/2007 a 30/11/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021667 | 01/11/2007 | 118.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 32 Agua Mineral e 01 Butijão de Gas destinado a atender as necessidades desta Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021668 | 01/11/2007 | 560.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021669 | 01/11/2007 | 1260.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021670 | 01/11/2007 | 560.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021671 | 01/11/2007 | 383.58 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado ao Veiculo KIA BESTA pertencente a esta Secretária de Educação, transportando Alunos do Ensino Fundamental conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021672 | 01/11/2007 | 1085.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021673 | 01/11/2007 | 770.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021674 | 01/11/2007 | 2550.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM. E REP. DE EQUIP. HIDRAULICOS LT | Valor que se empenha referente aquisição de uma MOTOBOMBA 4BPS3-09 e um QUANDRO COMANDO M4P2 (SPD), destinado a manutenção no sistema hidraulico da Escola Municipal do Ensino Fundamental Tiradentes - CEOP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021675 | 01/11/2007 | 415.00 | 00007927840495 | ADVANIA ARAUJO AMARO FLOR | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade,relativo ao mes de Novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021676 | 01/11/2007 | 415.00 | 00088500578491 | ELIZANGELA PONTES DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021677 | 01/11/2007 | 415.00 | 00088279111700 | JOSEFA ROSA BORGES | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021678 | 01/11/2007 | 415.00 | 00001387546406 | MARIA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade,relativo ao mes de Novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 01/11/2007 | 415.00 | 00005521019405 | MARIA DA GUIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade,relativo ao mes de Novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021680 | 01/11/2007 | 491.00 | 00088538788434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021681 | 01/11/2007 | 580.00 | 00048703036472 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021682 | 01/11/2007 | 491.00 | 00073347183487 | SEBASTIANA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021683 | 01/11/2007 | 491.00 | 00067685323400 | WILLIMS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021684 | 01/11/2007 | 1417.50 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MMR 3527, transportando Alunos da zona rural para atividade extra-classe, da Escola Municipal do Ensino Fundamental Amaro Gomes e Candida de Sá Andrade, relativo ao mes de setembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021685 | 01/11/2007 | 1417.50 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MMR 3527, transportando Alunos da zona rural para atividade extra-classe, da Escola Municipal do Ensino Fundamental Amaro Gomes e Candida de Sá Andrade, relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021686 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00008890250453 | AEUDES RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa KOE 7979, transportando Alunos e Professores do Ensino Fundamental para atividades extra-classe,conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 01/11/2007 | 1870.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa MNR 6778, transportando Alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mês de outubro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021688 | 01/11/2007 | 2100.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Uno/Mille de placa JUI 3484, destinados ao transporte de alunos do Municipio, no mes de outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021689 | 01/11/2007 | 2720.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa HTY 4904, transportando Alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mês de outubro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021690 | 01/11/2007 | 2100.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa NNJ 2767, transportando Alunos e Professores da zona rural, relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021691 | 01/11/2007 | 2100.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Uno Placa MNQ 7409,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021692 | 01/11/2007 | 2100.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculos Fiat Uno de placa MNA 6963 de sua propriedade transportando Professores da zona rural, relativo ao mes de outubro/2007, conforme Contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021693 | 01/11/2007 | 2310.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa LIP 8886 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021694 | 01/11/2007 | 2486.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154, transportando Alunos da Zona Rural, relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 01/11/2007 | 2470.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MOO 9551 de sua propriedade transportando Alunos e Professores, relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021696 | 01/11/2007 | 2475.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi placa KHV 8775, transportando Tecnicos e Professores desta Secretária de Educação, relativo ao mes de outubro/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021697 | 01/11/2007 | 1800.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade Kombi de placa KFG 8741, transportando Tecnicos da Secretaria, relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021698 | 01/11/2007 | 1837.50 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Tecnicos e Professores da Sede, relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021699 | 01/11/2007 | 2200.00 | 00056953330406 | Paulo Tavares de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo F4000 de placa KIP 2867 de sua propriedade transportando Material Escolar e Merenda desta Edilidade, relativo ao mes de outubro/2007, conforme Contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021700 | 01/11/2007 | 1400.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Saveiro de placa MOF 4346, transportando Material Escolar e Merenda desta Secretária de Educação, relativo ao mes de outubro/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021701 | 01/11/2007 | 2860.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa KLB 7662 , transportando Tecnicos e Professores e Merenda desta Secretária de Educação, relativo ao mes de outubro/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021702 | 01/11/2007 | 2100.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa KHS 3138 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021703 | 01/11/2007 | 1890.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Kombi placa KHY 6165, destinados ao transporte de alunos do Municipio, relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021704 | 01/11/2007 | 813.75 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MMW 8654 de sua propriedade transportando Professores da zona rural, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021705 | 01/11/2007 | 2200.00 | 00002133234438 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo F4000 de placa MOC 0583 de sua propriedade, transportando Merenda Escolar, relativo ao mes outubro/2007, conforme Contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021706 | 01/11/2007 | 1540.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Gol de placa MMX 4867, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021707 | 01/11/2007 | 3412.50 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Onibus de placa MMR 3527, transportando Alunos e Professores , relativo ao mes outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021708 | 01/11/2007 | 4620.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa KFP 0686, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 01/11/2007 | 2730.00 | 00002407330455 | Nelson Soares Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa 7849, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021710 | 01/11/2007 | 825.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MNJ 7388 de sua propriedade, transportando professores da Zona Rural, relativo ao mes de outubro/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021711 | 01/11/2007 | 2730.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KLI 5381, transportando Alunos, Tecnicos e Professores relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021712 | 01/11/2007 | 2200.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNQ 1043, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021713 | 01/11/2007 | 1438.50 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos do Ensino Fundamental desta Edilidade, relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021714 | 01/11/2007 | 2730.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KKV 1801, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021715 | 01/11/2007 | 6510.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos da zona rural das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade,relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021716 | 01/11/2007 | 2850.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MNR 9658, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 01/11/2007 | 1890.00 | 00003455065457 | João Fernandes de Sousa Júnior | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa LIQ 5845, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021718 | 01/11/2007 | 8169.00 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade no transporte de alunos do ensino fundamental, da zona rural, no mes de outuro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021719 | 01/11/2007 | 1950.00 | 00036481556449 | Edmilson Benedito do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MNV 6232 de sua propriedade transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021720 | 01/11/2007 | 2880.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Micro-Ônibus de placa KFO 4226, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021721 | 01/11/2007 | 3900.00 | 07693152000166 | MAURICIO JOSE LINS COSTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MMT 3097, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de outubro/2007, conforme Contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021722 | 01/11/2007 | 104.01 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor que se empenha referente a fatura da conta de energia eletrica da Esc. Munic.do Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021723 | 01/11/2007 | 234.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021724 | 01/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de Agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Carlos Arnóbio, relativo ao mês de novembro/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 01/11/2007 | 366.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Creche Leonor de Melo Gomes , relativo ao mês de outubro/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021726 | 01/11/2007 | 211.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente a fatura da Cagepa da Sede da Secretaria de Educação do Municipio, do mes de novembro de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021727 | 01/11/2007 | 584.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida relativo ao mês de outubro/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021728 | 01/11/2007 | 277.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Creche General Antônio Alves, relativo ao mês de outubro/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021729 | 01/11/2007 | 340.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154 transportando Alunos Especiais, relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021730 | 01/11/2007 | 337.50 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi placa KHV 8775, transportando Tecnicos e Alunos desta Secretária de Educação, relativo ao mes de outubro/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021731 | 01/11/2007 | 3522.44 | 03165747000198 | JANIVAL XAVIER DE AZEVEDO -ME | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas e Legumes), destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021732 | 01/11/2007 | 9592.00 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | Valor que se empenha referente aquisição de Gêneros de Alimentação (Polpas de Frutas) destinados a Merenda Escolar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 003632006 | 0021821 | 01/11/2007 | 31813.82 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor referente ao complemento da Nota de Empenho de nº 21.969 do execicio 2006, conforme aditivo da Licitação de nº 3632006,aquisição de material de consumo (generos alimenticios), destinado a atender as necesidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102007 | 0006547 | 01/11/2007 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 01/11/2007 | 960.00 | 00000337013420 | WILLS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO)LIVROS DESTINADOS AS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000332007 | 0006544 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 01/11/2007 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 01/11/2007 | 1800.00 | 00019107129491 | JECIONE SOUSA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MMU-2042 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 01/11/2007 | 1980.00 | 00019107129491 | JECIONE SOUSA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MMU-2042 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 01/11/2007 | 500.00 | 00076009904404 | ALEXANDRA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/11/2007 | 1700.00 | 00001302443410 | LUIS PEDRO E SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E POR FIM NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 01/11/2007 | 200.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04(QUATRO)2a VIAS DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 01/11/2007 | 495.00 | 08335192000107 | JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09(NOVE)MAQUINAS DE ESCREVER E CALCULADORAS LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 01/11/2007 | 3495.73 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PELA INSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000322007 | 0006543 | 01/11/2007 | 1700.00 | 00003487001489 | Giovani da Rocha Luna | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000342007 | 0006545 | 01/11/2007 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000462007 | 0006546 | 01/11/2007 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/11/2007 | 800.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA CONFECÇÃO DAS FICHAS FINANCEIRAS DAS CONTAS BANCARIAS DA EDILIDADE PARA POSTERIOR CONFERENCIA PARA FECHAMENTO DOS BALANÇOS MENSAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 01/11/2007 | 125.00 | 17217985001852 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA GRU SIMPLES EM FAVOR DO SERPRO REGIONAL BRASILIA RELATIVO AO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 01/11/2007 | 200.00 | 00060356740463 | ROSANA MARIA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO NA AREA DE PROTOCOLO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITAM NESTA SECRETARIA NO HORARIO DA TARDE FORA DO EXPEDIENTE NORMAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 01/11/2007 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 01/11/2007 | 1300.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 01/11/2007 | 600.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003052007 | 0006538 | 01/11/2007 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 ATUALMENTE SITUADA NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 01/11/2007 | 4000.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS AO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(Escritura de Varzea Nova,Cagepa e averbação do CAIC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 01/11/2007 | 3000.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS AO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(Escrituras,Cagepa,Varzea Nova e averbação do CAIC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 01/11/2007 | 3000.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS AO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(Escrituras,Cagepa,Varzea Nova e averbação do CAIC 2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/11/2007 | 5000.00 | 06013870000181 | A C O N C A P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E REESTRUTURAÇÃO DE TODO O DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/11/2007 | 31.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PROCESSOS CONFORME GUIAS ESPECIFICADAS EM ANEXO E DISCRIMINADA NO OFICIO DA PROCURADORIA JURIDICA EM ANEXO Nº0119/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 01/11/2007 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 01/11/2007 | 1700.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO COM CRIAÇÃO DE TEXTO NARRAÇÃO E EDIÇÃO SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS NOS MIL DIAS DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 01/11/2007 | 450.00 | 00004617773479 | LEXSANDRO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 01/11/2007 | 1100.00 | 00097049670804 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "MIRANDINHA E O SAMBA DA PARAIBA"PARA A INAUGURAÇÃO DE DIVERSAS INAUGURAÇÕES DE CALÇAMENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002042007 | 0006529 | 01/11/2007 | 23025.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 307(TREZENTOS E SETE)HORAS DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DESTINADO AOS SERVIÇOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 01/11/2007 | 3618.00 | 00087299798468 | JOSUE PEDRO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 452(QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS)MUDAS DE ALGAROBAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)E 181(CENTO E OITENTA E HUM)MUDAS DE SOMBREIRO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$10,00(DEZ REAIS)DESTINADO AS PRAÇAS GERALDO JUREMA ANTONIO FERREIRA NETO E ARBORIZAÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 01/11/2007 | 864.00 | 00087299798468 | JOSUE PEDRO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 216(DUZENTOS E DEZESSEIS)MUDAS DE ALGAROBAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)DESTINADO PARA A ARBORIZAÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 01/11/2007 | 800.00 | 00002386429415 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CASCALHAMENTO DE UM POÇO EM PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MEDINDO 38(TRINTA E OITO)MTS DE PROFUNDIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0006565 | 01/11/2007 | 222554.54 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO/2007 CORRESPONDENTE A 34a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302007 | 0006566 | 01/11/2007 | 1040.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26(VINTE E SEIS)DIARIAS NA MOTO DE PLACA MOL-8330 DA MARCA YBR-125 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS,PEDRAS E METRALHAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº672/2007 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572007 | 0006573 | 01/11/2007 | 2300.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 DE SUA PROPRIEDADE NO CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA AS PRAÇAS DO MUNICIPIO QUE ESTÃO SENDO CONSTRUIDAS E REVITALIZADAS E OUTRAS OBRAS NO MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº712/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 01/11/2007 | 980.00 | 00091060745453 | ELISANGELA DE CASTRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENGENHEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E A DISPOSIÇÃO DO PLANO DIRETOR CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS DOCS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 01/11/2007 | 28032.48 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/11/2007 A 15/11/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15,12 TONELADAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$18,54(DEZOITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 01/11/2007 | 5009.03 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PASSAGEM SOBRE O RIO DE LIVRAMENTO NO DISTRITO DE LIVRAMENTO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 01/11/2007 | 1500.85 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CONCRETO ARMADO NA RUA DR PEDROSA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DE CONTRATO E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº698/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 01/11/2007 | 630.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 160(CENTO E SESSENTA)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 16 A 31/10/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 01/11/2007 | 720.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 160(CENTO E SESSENTA)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 16 A 31/10/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 01/11/2007 | 1029.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELELTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PRETO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº701/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 01/11/2007 | 2450.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSÉ COSTA DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTUDOS PLANIALTIMETRICO (TOPOGRAFICO)NAS SEGUINTES AREAS DISCRIMINADAS NA COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº683/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 01/11/2007 | 500.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(NOVEMBRO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 01/11/2007 | 900.00 | 00004456578475 | ELISANGELA AQUINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NO CADASTRO DOS MES DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 01/11/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 01/11/2007 | 49.00 | 00000020242417 | ANA MARIA DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 01/11/2007 | 47.00 | 00002017437441 | MARIA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 01/11/2007 | 980.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR.CICERO MENDES E FORNECIMENTO DE 01(UMA)URNA COM VISOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 01/11/2007 | 12.00 | 00002615409476 | SANDRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 01/11/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 01/11/2007 | 15.00 | 00061083984420 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 01/11/2007 | 12.00 | 00003377810870 | SEVERINA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 01/11/2007 | 38.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 01/11/2007 | 30.00 | 00002470884470 | GIZEUDA ALFREDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 01/11/2007 | 40.00 | 00036536954491 | MARTA JANE LIMEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 01/11/2007 | 18.00 | 00004327119458 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 01/11/2007 | 8.00 | 00082707596434 | IVONETE FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 01/11/2007 | 43.00 | 00003755464489 | JEAN CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 01/11/2007 | 7.00 | 00004000147420 | CLAUDIONETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 01/11/2007 | 29.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 01/11/2007 | 32.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 01/11/2007 | 38.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 01/11/2007 | 8.00 | 00095359338415 | EUNICE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/11/2007 | 29.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 01/11/2007 | 44.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 01/11/2007 | 38.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 01/11/2007 | 44.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 01/11/2007 | 29.00 | 00016251644400 | EDMILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 01/11/2007 | 29.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 01/11/2007 | 18.00 | 00021915318491 | MARIA DO SOCORRO M.DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 01/11/2007 | 200.00 | 00088500292415 | DUNIA SOARES RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 01/11/2007 | 100.00 | 00006412473467 | NAIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Comunitária | Apoio a Associação dos Pais e Amigos dos Escepcionais - A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 01/11/2007 | 4000.00 | 08608291000107 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE FINANCEIRO PARA A APAE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 CONFORME OFICIO DE Nº0091/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 01/11/2007 | 200.00 | 00002553091478 | JOSE ELIO PEDRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 01/11/2007 | 25000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO F.M.A.S. DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME OFICIO DE Nº677/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 01/11/2007 | 48.00 | 00001016299400 | VALDETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 01/11/2007 | 47.00 | 00063176378491 | OZINALDO JOSÉ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 01/11/2007 | 40.00 | 00000020714440 | MARIA NICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 01/11/2007 | 48.00 | 00060316748404 | CLAUDIONE CARDOSO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/11/2007 | 8.00 | 00042460778449 | MARIA JOSÉ GUERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 01/11/2007 | 47.00 | 00007730931419 | MAYARA RAFAELA PAIVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 01/11/2007 | 200.00 | 00000806127414 | LUCIENE MARIA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 01/11/2007 | 100.00 | 00026269104491 | GESSI SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 01/11/2007 | 22.00 | 00020370547420 | NAILDE DE FATIMA G.DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 01/11/2007 | 12.00 | 00079729681449 | IVANILDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 01/11/2007 | 44.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 01/11/2007 | 10.00 | 00089972430472 | ROSIMERE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 01/11/2007 | 30.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 01/11/2007 | 48.00 | 00021919658734 | JOSE BATISTA DO N.FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 01/11/2007 | 45.00 | 00001124297421 | ALINE DAS MERCES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 01/11/2007 | 48.00 | 00005350196456 | ANA KARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 01/11/2007 | 20.00 | 00081209428768 | LUZINETE MARIA FIRMINO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 01/11/2007 | 48.00 | 00065775961404 | MARCIA PAIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 01/11/2007 | 47.00 | 00016161971453 | BARTOLOMEU DIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 01/11/2007 | 49.00 | 00044211562487 | MARIA HELENA LOPES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 01/11/2007 | 49.00 | 00003661721402 | EDUARDO FERNANDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 01/11/2007 | 70.00 | 00071127887491 | MARGARIDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 01/11/2007 | 49.00 | 00002755385405 | JACINEIDE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 01/11/2007 | 49.00 | 00001041694431 | LUCIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 01/11/2007 | 49.00 | 00003551181497 | JOSÉ FABIO ROSENDO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 01/11/2007 | 45.00 | 00072622113404 | PERCILIO ARMANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 01/11/2007 | 48.00 | 00080571646468 | MARILEIDE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 01/11/2007 | 45.00 | 00005093655406 | GERISLANDIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 05/11/2007 | 7000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO F.M.A.S. DEBITADO NA CONTA DE Nº20.686-5 CONFORME OFICIO DE Nº687/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 05/11/2007 | 11.00 | 00040721400400 | MARIA DA GUIA DE SANTANA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 05/11/2007 | 29.00 | 00006763838409 | LESLANDIA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 05/11/2007 | 11.00 | 00046781714449 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 05/11/2007 | 39.00 | 00073799971491 | EDINILZA DE SOUZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 05/11/2007 | 48.00 | 00075371987487 | IRACI GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 05/11/2007 | 49.00 | 00025062948487 | MARIA DAS MERCES FRANQUILINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 05/11/2007 | 30.00 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 05/11/2007 | 31.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 05/11/2007 | 8.00 | 00082707596434 | IVONETE FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 05/11/2007 | 29.00 | 00087292483453 | SELMA HONORATO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 05/11/2007 | 11.00 | 00006248296421 | GABRIELA LEONIA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 05/11/2007 | 32.00 | 00000741225417 | RAUL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 05/11/2007 | 100.00 | 00088530140400 | ZENEIDE REJANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 05/11/2007 | 45.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 05/11/2007 | 49.00 | 00003597006400 | ROSIMERE VERISSIMO DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 05/11/2007 | 47.00 | 00020607164468 | URANIA DE ALMEIDA UCHOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 05/11/2007 | 45.00 | 00045097585453 | ANTONIO DA SILVA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 05/11/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 05/11/2007 | 48.00 | 00000827155484 | MARILEIDE MARQUES MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 05/11/2007 | 67104.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 05/11/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 05/11/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 05/11/2007 | 33.00 | 00073800007487 | JOSÉ EPAMINONDAS QUERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 05/11/2007 | 20.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 05/11/2007 | 47.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 05/11/2007 | 38.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 05/11/2007 | 39.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 05/11/2007 | 48.00 | 00025062948487 | MARIA DAS MERCES FRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 05/11/2007 | 49.00 | 00005089017409 | VIANIA FRANCO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 05/11/2007 | 39.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 05/11/2007 | 39.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 05/11/2007 | 44.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 05/11/2007 | 15.00 | 00001969435402 | IZABEL AMBROZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 05/11/2007 | 11.00 | 00028806654420 | JOSE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 05/11/2007 | 30.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 05/11/2007 | 30.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 05/11/2007 | 40.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 05/11/2007 | 20.00 | 00055235093453 | EVANIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 05/11/2007 | 15.00 | 00073798169420 | HELIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 05/11/2007 | 18.00 | 00004327119458 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 05/11/2007 | 15.00 | 00017676606420 | JULIA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 05/11/2007 | 7.00 | 00004899127456 | MARIA ALICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 05/11/2007 | 29.00 | 00016191056400 | WALDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 05/11/2007 | 12.00 | 00001129071480 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 05/11/2007 | 13.00 | 00001106075463 | LUCICLEIDE FRANCISCO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 05/11/2007 | 12.00 | 00001573356409 | MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 05/11/2007 | 18.00 | 00008094903406 | DANIELA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 05/11/2007 | 39.00 | 00003045273432 | JOSUEL ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 05/11/2007 | 40.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 05/11/2007 | 45.00 | 00001254802452 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 05/11/2007 | 200.00 | 00004609850435 | CÉLIA MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 05/11/2007 | 200.00 | 00030890829420 | ANTONIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 05/11/2007 | 5211.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 05/11/2007 | 1560.00 | 08963634000151 | JOSÉ QUEIROZ DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 6.000(SEIS MIL)TIJOLOS AO PREÇO UNITÁRIO R$0,26(VINTE E SEIS CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADOS NO SHOPPING DA MODA E MERCADO PUBLICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 05/11/2007 | 3250.00 | 04634021000110 | LENIVALDO MARTINS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10.000(DEZ MIL)TIJOLOS AO PREÇO UNITÁRIO R$0,26(VINTE E SEIS CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADOS NO SHOPPING DA MODA E MERCADO PUBLICO E AS PRAÇAS MUNICIPAIS QUE ESTÃO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 05/11/2007 | 200.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003032007 | 0006658 | 05/11/2007 | 10000.00 | 10757805000138 | Central Premoldados Comércio e Indústria Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA PARA UM GALPÃO PVP DESTINADO AO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE A 5a MEDIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 05/11/2007 | 1100.00 | 00087299798468 | JOSUE PEDRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS ORNAMENTAIS TIPO SEIXOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PONTE DO RIO PRETO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003002007 | 0006665 | 05/11/2007 | 12383.18 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MARCOS VLADEMIR ALVES SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA PERFAZENDO UM TOTAL DE 419,33 M2 CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº689/2007 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02672007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003002007 | 0006666 | 05/11/2007 | 8590.55 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA TRAVESSA JACIARA DE ALMEIDA SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA PERFAZENDO UM TOTAL DE 311,80 M2 CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº690/2007 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02672007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 05/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATADA CAGEPA DA PRAÇA PROXIMO AO ESTADIO TEIXEIRÃO SITUADA NO ALTO DA COSIBRA CONFORME DOCS EM ANEXO(NOVEMBRO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 05/11/2007 | 7530.00 | 00005549262452 | GILVANIO LEANDRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ESTACIONAMENTO E CALÇADÃO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 05/11/2007 | 2393.00 | 00001081177403 | JOSIVAL GOUVEIA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SEGUINTES PRAÇAS PRAÇA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA PRAÇA OTAVIO BERNARDINO E PRAÇA CAPITÃO JOSÉ INACIO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 05/11/2007 | 2300.00 | 00089310446404 | JOSÉ HELIO LOPES PAULINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS QUE ESTÃO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO MAIS ESPECIFICAMENTE PRAÇA ABELARDO JUREMA EM MARCOS MOURA PRAÇA NOBEL VITA SITUADA EM TIBIRI-II E AS PRAÇAS DO CENTRO DA CIDADE PRAÇA AMARO FERRAZ PRAÇA GETULIO VARGAS E PRAÇA JOÃO PESSOA E DO BAIRRO POPULAR PRAÇA DA BIBLIA E PRAÇA DO ATLETA SERVIÇOS EXECUTADOS EM OUT/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 05/11/2007 | 93782.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 05/11/2007 | 4100.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELELTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS)LAMPADAS DA MARCA OSRAM BLISTER 16WTS COM O VALOR UNITÁRIO DE R$8,20(OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PRETO SITUADA NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES CENTRO CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº709/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 05/11/2007 | 284.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO 10X10 PARA SEREM UTILIZADOS NO MOSAICO DA PONTE SOBRE O RIO PRETO SITUADO NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 05/11/2007 | 2019.43 | 00008469537490 | GIELISON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA PARA A CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE MOSAICO EM CERAMICA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA REJUNTAMENTO E LIMPEZA NA PONTE SOBRE O RIO PRETO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL E LAUDO TECNICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 05/11/2007 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CONTRATOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 05/11/2007 | 8254.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 05/11/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 05/11/2007 | 9269.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 05/11/2007 | 13200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROCURADORIA JURIDICA(PESSOAL CONTRATADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 05/11/2007 | 1344.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X EM FAVOR DA CONDIAM CONF DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 05/11/2007 | 600.00 | 00045151377434 | JOSÉ AMILTON DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MTH-6455 DE SANTA RITA PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO INTEGRANTES DE IGREJAS SITUADAS NO MUNICIPIO PARA VIAGENS A PRAIAS DO LITORAL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS EVANGELICOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 05/11/2007 | 891.00 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 198(CENTO E NOVENTA E OITO)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADOS AO STTrans | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 05/11/2007 | 1800.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ALMOXARIFADO GERAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007 NO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇÃO NOS DEPARTAMENTOS QUE COMPÕEM A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO SITUADOS NA SEDE DA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 05/11/2007 | 47518.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 05/11/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 05/11/2007 | 300.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO PLANO DIRETOR NO HORARIO DA TARDE FORA DO EXPEDIENTE NORMAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 05/11/2007 | 150.50 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA PEQUENAS CONFRATERNIZAÇÕES(ANIVERSÁRIOS) DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAQUELA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 05/11/2007 | 0.52 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR DE Nº4.349-4 DO DIA 05/11/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 05/11/2007 | 1059.83 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICMS CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 05/11/2007 | 301.73 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE AR CONDICIONADO DE 10.000 BTUS E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO NAS PAREDES INTERNAS EXECUTADAS EM 02(DUAS)DEMÃOS NO SETOR DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 05/11/2007 | 855.00 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 05/11/2007 | 990.00 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DO IPTU/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 05/11/2007 | 42872.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 05/11/2007 | 13610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(CONTRATOS)DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001552007 | 0006727 | 05/11/2007 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRET DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 05/11/2007 | 910.00 | 00087370530434 | PABLO FORLAN DE SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS CONVENIOS FIRMADOS COM O MINISTERIO DAS CIDADES DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 05/11/2007 | 15.00 | 03078115000197 | MARINHO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA FECHADURA DA MARCA SILVANA F-10 INT BOLA PRETA DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 05/11/2007 | 800.00 | 00032762801400 | ZAHIRA BATISTA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 05/11/2007 | 800.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 05/11/2007 | 800.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 05/11/2007 | 800.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 05/11/2007 | 1800.00 | 00061042285420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO DAS SOLENIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SEGUINTES EVENTOS(CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DA 2a ETAPA DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES)REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA E SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO(QUADRA POLI ESPORTIVA DA EMEF FRANCISCO MARQUES DA FONSECA)SITUADA NO BAIRRO DO CASTANHEIRO EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002012007 | 0006688 | 05/11/2007 | 1800.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MMN-6143 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001962007 | 0006691 | 05/11/2007 | 1800.00 | 00071632026449 | Jovenildo Bernardo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOH-6080 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 05/11/2007 | 1710.00 | 00013179659491 | EPITÁCIO DE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA ACS-1260 CELTA NO MÊS DE SETEMBRO/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 05/11/2007 | 400.00 | 00092826148400 | WANDERLEY DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 05/11/2007 | 400.00 | 00005271903494 | ANTONIO WELLINGTON DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 05/11/2007 | 7948.75 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO ICMS DE Nº16.975-7 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 05/11/2007 | 8.59 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 05/11/2007 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 05/11/2007 | 25414.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO DO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 05/11/2007 | 7150.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a Bolsas de estudos os alunos excedentes do E.M.E.F Flávio Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021734 | 05/11/2007 | 5225.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de Estudos de Alunos excedente da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anibal Limeira, relativo ao mes de setembro/2007, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021735 | 05/11/2007 | 4125.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de Estudos de Alunos excedente da Escola Municipal de Ensino Fundamental Monsenhor Rafael de Barros, relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021736 | 08/11/2007 | 852.50 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha referente material hidraulico e pintura destinados as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade para reforma e pinturas nas unidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021737 | 08/11/2007 | 746.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha referente material hidraulico e pintura destinados as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade para reforma e pinturas nas unidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021738 | 08/11/2007 | 2020.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha referente material hidraulico e pintura destinados as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade para reforma e pinturas nas unidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021739 | 08/11/2007 | 1417.30 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha referente material hidraulico e pintura destinados as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade para reforma e pinturas nas unidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021740 | 08/11/2007 | 840.90 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha referente material hidraulico e pintura destinados as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade para reforma e pinturas nas unidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 09/11/2007 | 709.50 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha referente material hidraulico e pintura destinados as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade para reforma e pinturas nas unidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021742 | 09/11/2007 | 3600.00 | 00039801640472 | MARCOS ANTONIO DANTAS GABRIEL | Valor que se empenha referente ao serviço de retelhamento e reforma na Escola do Ensino Fundamental de Tibirizinho, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021743 | 09/11/2007 | 230824.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a 3/4 do 13º Salário/2007, dos Funcionários da Secretária de Educação - (MAGISTÉRIO 60%), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021744 | 09/11/2007 | 308037.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pessoal dos Funcionários de Educação (MAGISTÉRIO 60%) relativo ao 1/3 de FÉRIAS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021745 | 09/11/2007 | 8420.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao 1/3 de FÉRIAS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021765 | 09/11/2007 | 1331.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha referente material hidraulico e pintura destinados as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade para reforma e pinturas nas unidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 09/11/2007 | 7686.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DISCRIMINADO NO QUADRO DE AQUISIÇÕES BENS PRODUTOS E SERVIÇOS ACIMA PARA SEREM UTILIZADOS NAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS VISANDO O REAPARELHAMENTO DAS MESMAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 09/11/2007 | 180.00 | 00050605860734 | MARCELO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO EM TURISMO DURANTE O PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO TECNICA AO CONJUNTO DO PATRIMONIO HISTORICO DA USINA SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 09/11/2007 | 186546.07 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DE Nº4069-X FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 09/11/2007 | 7167.25 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 09/11/2007 | 8361.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975 EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 09/11/2007 | 500.00 | 00007043841402 | AMMINARDI SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FESTA DA TURMA DOS CONCLUINTES DA ENEEFM ANISIO PEREIRA BORGES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 09/11/2007 | 5302.54 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM DO DIA 09/11/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 09/11/2007 | 900.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 09/11/2007 | 400.00 | 00006702674490 | JOSIANE DOS SANTOS GUILHERME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 09/11/2007 | 1710.00 | 00000840730470 | THYAGO LUIS BARRETO MENDES BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-1366 DA MARCA GOL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS EMEF s DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 PERAFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 09/11/2007 | 20.89 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 09/11/2007 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES(PREGÃO ELETRONICO) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 09/11/2007 | 2500.00 | 00004835629477 | GILBERTO CHAVES VIEGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA NA AREA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA JUNTO AO ORGAO PUBLICOS E TCE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 09/11/2007 | 406.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 09/11/2007 | 380.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 09/11/2007 | 390.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(LANCHES)DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE QUE ESTÃO FECHANDO O BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732007 | 0006772 | 09/11/2007 | 1700.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNK-3745 CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 09/11/2007 | 380.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DA TESOURARIA GERAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 09/11/2007 | 3535.04 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 09/11/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 09/11/2007 | 31812.76 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 09/11/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 09/11/2007 | 68034.98 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS/EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007 NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)DO DIA 09/11/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 09/11/2007 | 52441.02 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PARC/RET.INSS DO DIA 09/11/2007 NA COTA DO FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 09/11/2007 | 1526.91 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 09/11/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 09/11/2007 | 5496.44 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 09/11/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 09/11/2007 | 34846.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO CELEBRADO EM 28/12/2004 ENTRE AS PARTES CONFORME COMPROVANTE EXPEDIDO PELO BANCO DO BRASIL/SA NO DIA 09/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 09/11/2007 | 18654.60 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE AO 1,5% DA COTA DO FPM DISTRIBUIDA EM 09/11/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 09/11/2007 | 200.00 | 00069143323472 | GENIVAL GUEDES DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE NATAL-RN DO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA EM VISITA A PREFEITURA DE NATAL PARA PARTICIPAR E DISCUTIR COMPETENCIAS DO CONSELHO DAS CIDADES PARA TRAZER INFORMAÇÕES E SUBSIDIOS PARA O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 09/11/2007 | 1100.00 | 00088513610453 | JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS DIVISORIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO SENDO DOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS DENTRO DE SUA SEDE(SALA DA CONTABILIDADE SETOR DE ARQUIVO GERAL GABINETE DO SECRETÁRIO COPA DA SECRETARIA)E POR FIM CONSERTO DA BANCADA ONDE FUNCIONA OS TERMINAIS DE COMPUTADOR SERVIDORES DA CONTABILIDADE E CONSERTO DE 03(TRÊS)PORTAS DE ACESSO AOS DEPARTAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 09/11/2007 | 6758.76 | 08459069000190 | EVA CRISTIANE TRINDADE NERES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(TESOURARIA GERAL SETOR DE LICITAÇÃO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO ISSQN PLANTÃO FISCAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 09/11/2007 | 102.74 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO PARA DISCUTIR SOBRE O ORCAMENTO MUNICIPAL/2008 E TRAÇAS METAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO CONTABIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 09/11/2007 | 889.64 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 09/11/2007 | 900.00 | 00079871585420 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NAS DESPESAS CORRENTES ALI ARQUIVADAS NA NUMERAÇÃO DOS PROCESSOS PAGOS E LIQUIDADOS PARA SEREM ARQUIVADOS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2005 PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAR O DOCUMENTO PARA POSTERIOR CONFERENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 09/11/2007 | 5793.00 | 35591262000152 | Semeia Trindade Leite Martins SLM Comércio e Serviço | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DISCRIMINADOS NO QUADRO DE AQUISIÇÕES DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS ACIMA PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 09/11/2007 | 1244.60 | 35591262000152 | Semeia Trindade Leite Martins SLM Comércio e Serviço | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 09/11/2007 | 1113.97 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E ENVELOPAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO PERFAZENDO UM TOTAL DE 5.863(CINCO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E TRES)DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 09/11/2007 | 700.00 | 00045151377434 | JOSÉ AMILTON DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NO TRANSPORTE DE PESSOAL NO ONIBUS DE PLACA MTH-6455 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO DO COMITÊ REGIONAL DAS AGUAS REALIZADA NA UFCG NO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 09/11/2007 | 550.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO FLUENTE ANO POR NÃO TER SIDO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 09/11/2007 | 33.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PROCESSOS CONFORME GUIAS ESPECIFICADAS EM ANEXO E DISCRIMINADA NO OFICIO DA PROCURADORIA JURIDICA EM ANEXO Nº0121/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 09/11/2007 | 27.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PROCESSOS CONFORME GUIAS ESPECIFICADAS EM ANEXO E DISCRIMINADA NO OFICIO DA PROCURADORIA JURIDICA EM ANEXO Nº0129/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001742007 | 0006764 | 09/11/2007 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 COM VEICULAÇÕES NO APOIO CULTURAL DA RADIO ARAPUAN FM 95,3 AO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 09/11/2007 | 1000.00 | 10750065000108 | REDE LITORÂNEA DE RÁDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 COM VEICULAÇÕES NO APOIO CULTURAL DA RADIO 101 FM AO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 09/11/2007 | 55.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 09/11/2007 | 7867.20 | 02847158000127 | GRAFICA JP | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22(VINTE E DOIS)ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL DA PARAIBA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$357,60(TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 09/11/2007 | 1200.00 | 00088536955449 | REINAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROJETOR DATA-SHOW E DVD PLAYER PARA A EXIBIÇÃO NO 14ºFESTATY FESTIVAL DE TEATRO AMADOR DO TIBIRI-II E APRESENTAÇÃO DE UM FILME SOBRE A TEMATICA DO ABORTO NO TEATRO IVONALDO RODRIGUES E POR FIM INAUGURAÇÃO DE PRAÇAS ENTREGUES A POPULAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 09/11/2007 | 900.00 | 00088536955449 | REINAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROJETOR DATA-SHOW E DVD PLAYER FAZENDO A COBERTURA DE VARIOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 09/11/2007 | 1050.00 | 00001127848445 | LAUDIJANE DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM PLACA MMX-9233 NA DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL TENDO TOTAL APOIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 34(TRINTA E QUATRO)HORAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 09/11/2007 | 1640.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELELTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS)LAMPADAS DA MARCA OSRAM BLISTER 16WTS COM O VALOR UNITÁRIO DE R$8,20(OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PRETO SITUADA NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES CENTRO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042004 | 0006787 | 09/11/2007 | 10511.97 | 05533330000166 | Servicon Empreiteira de Serviços Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS,MURO DE ARRIMO E DRENAGEM NAS RUAS MINAS GERAIS E RUA SANTO ANTONIO SITUADAS NO BAIRRO POPULAR CONFORME MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO Nº0159524-71 PRO-INFRA M.CIDADES OGU | 02542004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 09/11/2007 | 1210.11 | 25100223008560 | RODOVIARIO RAMOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PLAYGROUND DA CIDADE DE SÃO PAULO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA PARA A PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO SITUADA EM MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 09/11/2007 | 380.00 | 00021848432453 | GILVANEIDE PONTES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 NÃO IMPLANTADO NA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº1240/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 09/11/2007 | 380.00 | 00042457963400 | LUIZ AURELIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 NÃO IMPLANTADO NA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº1240/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 09/11/2007 | 450.00 | 00004045820442 | MARCEL EUGENIO DE S.FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 NÃO IMPLANTADO NA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº1240/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 09/11/2007 | 380.00 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 NÃO IMPLANTADO NA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº1240/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 09/11/2007 | 380.00 | 00001000026418 | MARINALDO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 NÃO IMPLANTADO NA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº1240/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 09/11/2007 | 380.00 | 00008384275459 | PAULO LUIZ GOMES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 NÃO IMPLANTADO NA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº1240/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 09/11/2007 | 380.00 | 00008572065407 | THIAGO JERONIMO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 NÃO IMPLANTADO NA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº1240/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 09/11/2007 | 380.00 | 00006733292408 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 NÃO IMPLANTADO NA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº1240/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 09/11/2007 | 7156.50 | 06968472000119 | JACIARA DE LOURDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(LINHAS RIPAS CAIBROS RIPÕES DENTRE OUTROS)PARA SEREM UTILIZADOS NO SHOPPING DA MODA E MERCADO PUBLICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 09/11/2007 | 49.00 | 00075438569487 | ROSINEIDE MARQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 09/11/2007 | 45.00 | 00005970841498 | ELIANE DA SILVA CORREIA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 09/11/2007 | 4000.00 | 00016189922449 | MARIA SELMA S. DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA DE ANEURISMA CEREBRAL CONFORME ORÇAMENTO EXPEDIDO PELO INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E DEMAIS DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO RELATIVO A 1a PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 09/11/2007 | 48.00 | 00004462303407 | JUBERCLAUDIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 09/11/2007 | 40.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 09/11/2007 | 48.00 | 00059178027420 | SILVANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 09/11/2007 | 48.00 | 00060316748404 | CLAUDIONE CARDOSO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 09/11/2007 | 47.00 | 00065775961404 | MARCIA PAIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 09/11/2007 | 11.00 | 00000897526430 | CLEDINALDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 09/11/2007 | 33.00 | 00015416054468 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 09/11/2007 | 20.00 | 00016893471807 | GERALDA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 09/11/2007 | 25.00 | 00048397229191 | SEVERINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 09/11/2007 | 18.00 | 00068689926453 | MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 09/11/2007 | 39.00 | 00016251644400 | EDMILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 09/11/2007 | 15.00 | 00043652751434 | JOSEFA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 09/11/2007 | 47.00 | 00063936259453 | VALDECIR RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 09/11/2007 | 28.00 | 00002489579452 | ADRIANA VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 09/11/2007 | 20.00 | 00006079131420 | EDSON FAUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 09/11/2007 | 20.80 | 00001416559418 | ALEXANDRE LUIZ DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 09/11/2007 | 13.00 | 00089972430472 | ROSIMERE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 09/11/2007 | 40.00 | 00006506071478 | KARLA EDITE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 09/11/2007 | 18.00 | 00004327119458 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 09/11/2007 | 20.00 | 00007533433475 | MARTA MARIA DA SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 09/11/2007 | 15.00 | 00018853790482 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 09/11/2007 | 15.00 | 00018853790482 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 09/11/2007 | 45.00 | 00002281324443 | IVANILDA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 09/11/2007 | 49.00 | 00037444930406 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 09/11/2007 | 48.00 | 00001251569447 | FABIANA GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 09/11/2007 | 48.00 | 00060318783487 | RITA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 09/11/2007 | 47.00 | 00023698136449 | JOSINEIDE FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 09/11/2007 | 18.00 | 00008964978447 | SIMONE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUADA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 09/11/2007 | 200.00 | 00080571484468 | JOSE FRANCISCO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 09/11/2007 | 425.00 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(NEUROLOGICO ENXAQUECA CRONICA)CAUSADA POR INFARTO LACUNAR ADJACENTE LATERAL DIREITO E COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 09/11/2007 | 380.01 | 00069023360400 | JOSÉ FLORENCIO NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 09/11/2007 | 10.00 | 00063181460400 | ERACILDO ULISSES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 09/11/2007 | 45.00 | 00067664580463 | IRANETE DE SOUZA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 09/11/2007 | 800.00 | 00024578657434 | SEVERINA SOLANGE DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007 NO PROGRAMA AGENTE JOVEM VINCULADO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 09/11/2007 | 39.00 | 00060316187453 | MARIA DO CEU CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 09/11/2007 | 34.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 09/11/2007 | 38.00 | 00020664729487 | ALZINETE MARINHO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 09/11/2007 | 48.00 | 00025062948487 | MARIA DAS MERCES FRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 09/11/2007 | 45.00 | 00001124297421 | ALINE DAS MERCES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 09/11/2007 | 47.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 09/11/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 12/11/2007 | 3920.00 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERARIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)COM VELORIOS OBITOS E REMOÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 12/11/2007 | 1015.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 29(VINTE E NOVE)BOTIJÕES DE GÁS GLP AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA PARA SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS DE CULINARIA PROMOVIDOS NOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES E TAMBEM PARA O CONSUMO DAS UNIDADES QUE COMPÕEM A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 12/11/2007 | 20.00 | 00005260777433 | LUCIANA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 12/11/2007 | 15.00 | 00063692902468 | MARIA BERNADETE DA CONCEIÇÃO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 12/11/2007 | 45.00 | 00007078124456 | DANILO DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 12/11/2007 | 19.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 12/11/2007 | 48.00 | 00003035635404 | FABIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 12/11/2007 | 20.00 | 00034292780404 | AMAURILIA RIBEIRO DE PADUA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 12/11/2007 | 10.00 | 00087292483453 | SELMA HONORATO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 12/11/2007 | 48.00 | 00060316748404 | CLAUDIONE CARDOSO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 12/11/2007 | 48.00 | 00065775961404 | MARCIA PAIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 12/11/2007 | 47.00 | 00025149601420 | MARINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 12/11/2007 | 200.00 | 00008109100473 | SIMONI DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 12/11/2007 | 145.00 | 00007038013416 | PAULA GARDENIA ARRUDA LIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MATRICULA NO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL JUNTO A UNIVERSIDADE ABERTA VIDA UNAVIDA CONFORME DECLARAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 12/11/2007 | 200.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 12/11/2007 | 200.00 | 00039543102449 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 12/11/2007 | 15.00 | 00044209444472 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 12/11/2007 | 42.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 12/11/2007 | 38.00 | 00016251644400 | EDMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 12/11/2007 | 18.00 | 00003583514807 | CELINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 12/11/2007 | 30.00 | 00002550904478 | MARIA MISSELENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 12/11/2007 | 40.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 12/11/2007 | 18.00 | 00093017618404 | MAURICEIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 12/11/2007 | 22.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 12/11/2007 | 10.00 | 00035858648487 | MARIA DA PENHA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 12/11/2007 | 15.00 | 00079031722472 | JOSEILDA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 12/11/2007 | 10.00 | 00003519845423 | MARIA FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 12/11/2007 | 18.00 | 00021915318491 | MARIA DO SOCORRO M.DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 12/11/2007 | 22.00 | 00048858170482 | LUCIENE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 12/11/2007 | 150.00 | 00021879818434 | RITA DE CASSIA FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 12/11/2007 | 10.00 | 00007629292430 | DAVID ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 12/11/2007 | 16.00 | 00050449672468 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 12/11/2007 | 15.00 | 00005939412416 | MARIA DAS DORES COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 12/11/2007 | 49.00 | 00003661721402 | EDUARDO FERNANDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 12/11/2007 | 49.00 | 00044211562487 | MARIA HELENA LOPES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 12/11/2007 | 49.00 | 00000142236438 | JOANA TACIANE SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 12/11/2007 | 18.00 | 00091703026420 | MARIA BERNADETE CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 12/11/2007 | 10.00 | 00005045272403 | ADRIANA SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 12/11/2007 | 38.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 12/11/2007 | 39.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 12/11/2007 | 46.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 12/11/2007 | 46.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 12/11/2007 | 42.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 12/11/2007 | 39.00 | 00000142410489 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 12/11/2007 | 42.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 12/11/2007 | 20.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 12/11/2007 | 38.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 12/11/2007 | 29.00 | 00008094903406 | DANIELA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 12/11/2007 | 18.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 12/11/2007 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 12/11/2007 | 400.00 | 00015137864404 | SALETE DE CASTRO SIMÕES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00008198889400 | TARCISIO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DOS ORGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 12/11/2007 | 7864.95 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PARALELO REPOSIÇÃO COM ASFALTO A FRIO E SERVIÇOS DIVERSOS NAS SEGUINTES RUAS DISCRIMINADAS NA COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº693/2007 E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 12/11/2007 | 2500.00 | 00044212445468 | JOSÉ LUCIANO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CURVAS DE NIVEIS NOS SEGUINTES LOCAIS LOTEAMENTO JARDIM CAROLINA E LOTEMANTO AGUIARLANDIA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002982006 | 0006871 | 12/11/2007 | 15978.81 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MURO DE ARRIMO DA RUA CASTELO BRANCO SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 5a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 01622006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003032007 | 0006876 | 12/11/2007 | 10000.00 | 10757805000138 | Central Premoldados Comércio e Indústria Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA PARA UM GALPÃO PVP DESTINADO AO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE A 6a MEDIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0006877 | 12/11/2007 | 254407.92 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO/2007 CORRESPONDENTE A 35a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 12/11/2007 | 1700.00 | 00004897406420 | ROSANGELA DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE)BANCOS DE ARTESANATO PARA SEREM UTILIZADO NAS PRAÇAS MUNICIPAIS PRAÇA ABELARDO JUREMA CALÇADÃO DA RUA DR PEDROSA RUA ANISIO PEREIRA BORGES PROXIMO A PONTE SOBRE O RIO PRETO E POR FIM PRAÇA HERCULANO TRAJANO DE LIRA CONFORME RELATÓRIO DE Nº01/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 12/11/2007 | 650.00 | 00000994908466 | GILMAR DA SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO EM ARTESANATO COM ABACAXIS ORNAMENTAIS NA PRAÇA DE ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002452007 | 0006894 | 12/11/2007 | 10300.07 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/ASFALTO A FRIO E REPOSIÇÃO DE PARALELO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº718/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 12/11/2007 | 692.43 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PARALELO NA RUA JOSÉ PAULINO CAVALCANTE COM A RUA MARIA DO CARMO SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 0006899 | 12/11/2007 | 4305.20 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS PRAÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS QUE ESTÃO EM PROCESSO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM TODO O MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 12/11/2007 | 38600.28 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16/11/2007 A 30/11/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20,82 TONELADAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$18,54(DEZOITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592007 | 0006901 | 12/11/2007 | 3840.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO,MUMBABA DOS AMERICOS E MUMBABA DE BELEZ)DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/11/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS FIXADA EM R$ 160,00(CENTO E SESSENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 12/11/2007 | 183.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS)UNIDADES DE TUBOS C-2 NO VALOR UNITÁRIO DE R$32,00(TRINTA E DOIS REAIS)DESTINADAS AO CANTEIRO DE OBRAS DA PONTE DO RIO PRETO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 12/11/2007 | 1050.00 | 00006053428493 | ROBSON ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA INAUGURAÇÃO DA PONTE DO RIO PRETO SITUADA NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES COM ARMAÇÃO DO PALCO E APRESENTAÇÕES MUSICAIS REALIZADO NO DIA 01/12/2007 COM INICIO DAS 13hs00 as 22hs00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00001237369436 | LAMARCK DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA)ADESIVOS 3M DE ALTA PERFORMACE EM IMPRESSÃO SERIGRAFICA COM RECORTE ELETRONICO PARA SINALIZAÇÃO DOS TAXIS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003152007 | 0006840 | 12/11/2007 | 78215.10 | 06353662000121 | V$E IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 12/11/2007 | 20.71 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 12/11/2007 | 1800.00 | 00007251035405 | THYAGO DOUGLAS BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO DANDO APOIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE SAUDE E FOLHAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001922007 | 0006843 | 12/11/2007 | 1220.00 | 08703228000150 | IVSON BORGES DE SOUZA - ME(CCI) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003182007 | 0006849 | 12/11/2007 | 1100.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO TDM/PCM HICOM 1190 OFFICE SIEMENS CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 12/11/2007 | 499.50 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 111(CENTO E ONZE)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CONFECÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO NA SEDE DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 12/11/2007 | 429.90 | 00005264390410 | CARLOS ROBERTO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº1239/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 12/11/2007 | 429.00 | 00004512255893 | ADEMIR TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº1239/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 12/11/2007 | 428.85 | 00069579938415 | IZETE DA SILVA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº1239/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 12/11/2007 | 429.93 | 00041790782449 | LUZINEIDE F.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº1239/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 12/11/2007 | 430.20 | 00076065073415 | MARIA DAS DORES J.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº1239/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 12/11/2007 | 428.95 | 00017625319415 | DEROCY CHAVES DE A.FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº1239/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 12/11/2007 | 429.50 | 00043776191449 | MARIA NEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº1239/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0006868 | 12/11/2007 | 2800.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E CARTORIO ELEITORAL DA 2a ZONA TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO COM DIARIA FIXADA EM R$100,00(CEM REAIS)*OBS DIARIAS EXCEPCIONALMENTE AOS SABADOS E DOMIGOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 12/11/2007 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 12/11/2007 | 150.19 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 12/11/2007 | 166.48 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 12/11/2007 | 900.00 | 00079871585420 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NAS DESPESAS CORRENTES ALI ARQUIVADAS NA NUMERAÇÃO DOS PROCESSOS PAGOS E LIQUIDADOS PARA SEREM ARQUIVADOS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2006 PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAR O DOCUMENTO PARA POSTERIOR CONFERENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 12/11/2007 | 1.28 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVOA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR/BB DO DIA 12/11/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 12/11/2007 | 205.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO)GARRAFÕES DE AGUAS MINERAIS E 04(QUATRO)BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001692007 | 0006848 | 12/11/2007 | 2400.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-5959 NO MÊS DE OUTUBRO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO PERIODO DIURNO MAIS PRECISAMENTE AOS SETORES DE TESOURARIA GERAL CADASTRO IMOBILIARIO E ISSQN DIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS)CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 12/11/2007 | 800.00 | 00028172957491 | IRANIZE ALVES TORRES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 12/11/2007 | 949.50 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 211(DUZENTOS E ONZE)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 12/11/2007 | 750.00 | 00000710340303 | RAPHAEL ALVES DE SOUZA MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 12/11/2007 | 750.00 | 00002276424494 | JOSÉ GALBERTO ROZENDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 12/11/2007 | 211.80 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DOS DESCONTOS CALCULADOS INDEVIDAMENTE(IRRF SEST SENAT E INSS)DAS DIARIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2007 DO VEICULO DE PLACA MMT-4923 PAGO COM O CHEQUE DE Nº850444 CONTA Nº16.975-7 CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 12/11/2007 | 1500.00 | 00000014571447 | DENISE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E APOIO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE(EMISSÃO DAS RECEITAS BAIXA DOS EMPENHOS E CONCILIAÇÕES BANCARIAS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0006897 | 12/11/2007 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ISSQN E IPTU DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 12/11/2007 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 12/11/2007 | 600.00 | 00000941868478 | JOÃO DE DEUS DO NASCIMENTO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA EMISSÃO DE NFs MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 12/11/2007 | 955.64 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICMS CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002872007 | 0006856 | 12/11/2007 | 1800.00 | 00006236083401 | FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MUP-2186 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 12/11/2007 | 400.00 | 00022593950404 | EVERALDO GONZAGA MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 12/11/2007 | 2700.00 | 00006171473456 | LIBANIO ALVES BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV PREST NA CONFECÇÃO DE 15(QUINZE)BANNERS PARA O DIA NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO PARA SEREM FIXADOS EM ALGUMAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$180,00(CENTO E OITENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 12/11/2007 | 300.00 | 08753643000118 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)TOLDO 6X6 MTS PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY E DO VOLEY DE DUPLAS REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO NA PRAÇA LUCIANO WANDERLEY EM CASTANHEIRO SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 12/11/2007 | 1625.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA-GRAFICA E EDITORA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500(QUINHENTOS)LIVROS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,05(TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS)COM O TITULO"UM MILAGRE CHAMADO AMOR"PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS ARIANO SUASSUNA OTAVIO AMORIM E AMERICO FALCÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002142007 | 0021746 | 12/11/2007 | 6139.10 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Frango e Carne moida) destinados a Merenda Escolar das Escola do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021747 | 13/11/2007 | 3165.00 | 00007008763409 | DAIANE SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto e manutenção com troca de peças nas Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002142007 | 0021798 | 13/11/2007 | 4953.75 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Carne c/ Osso e Frando) destinados a Merenda Escolar das Escola do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021748 | 16/11/2007 | 1165.67 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes novembro/2007, da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021749 | 20/11/2007 | 78661.60 | 06299271000176 | GM GIL MAGAZINE - GILDIVAN CANDIDO BATISTA | Valor que se empenha referente aquisição de materiais escolares (EDUCATIVO) e materiais de expediente (CADERNO, LAPIS GRAFIT, BORRACHA BICOLOR E CANETA ESFEROGRAFICA), destinados as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 20/11/2007 | 380.00 | 00008232795450 | ALENIR SOARES DE PONTES | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal do servidor acima citado desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes outubro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021751 | 20/11/2007 | 380.00 | 00005011085481 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes outubro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021752 | 20/11/2007 | 380.00 | 00006758225488 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes outubro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021753 | 20/11/2007 | 380.00 | 00005875162406 | CLEIDILENE REGIO DA SILVA | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes outubro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021754 | 20/11/2007 | 380.00 | 00017660726404 | Gilvandro José Pinheiro Dantas | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal do servidor acima citado desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes outubro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021755 | 20/11/2007 | 380.00 | 00005124995432 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA ASSUNÇAO | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes outubro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021756 | 20/11/2007 | 380.00 | 00007255358497 | MARCIA JERONIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes outubro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021757 | 20/11/2007 | 380.00 | 00006709246442 | MARIA DE FATIMA JERONIMO DE SOUZA | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes outubro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021758 | 20/11/2007 | 380.00 | 00010567278700 | MARIA SEVERINA DA CUNHA SILVA | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes outubro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021759 | 20/11/2007 | 380.00 | 00068979096453 | MARILUCIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes outubro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021760 | 20/11/2007 | 380.00 | 00020454082487 | RAFAEL CARNEIRO | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal do servidor acima citado desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes outubro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021761 | 20/11/2007 | 380.00 | 00095252410410 | SEVERINA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes outubro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021762 | 20/11/2007 | 380.00 | 00006928422416 | VERONICA CRISTINA DE SANTANA | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes outubro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021763 | 20/11/2007 | 380.00 | 00098216350406 | ROSICLEIDE CAVALCENTE DA SILVA | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes outubro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021764 | 20/11/2007 | 6244.00 | 08449090000104 | Notecia Distribuidora de Informática Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de 04 Micro Computador e 04 MP4 Player destinados a PREMIAÇÃO DO INCENTIVO ESCOLAR aos Alunos pertencentes a Rede Municipal do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021766 | 20/11/2007 | 5272.80 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021767 | 20/11/2007 | 18409.46 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | Valor que se empenha referente ao Pagamento dos Tecnicos Contratados da Secretária de Educação relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 20/11/2007 | 109000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal em PARTE dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021769 | 20/11/2007 | 244581.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021770 | 20/11/2007 | 35.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Apoio 40%) relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021771 | 20/11/2007 | 960554.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021772 | 20/11/2007 | 44.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Magistério 60%) relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021773 | 20/11/2007 | 162330.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de novembro/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021774 | 20/11/2007 | 2.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao Salário Familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de novembro/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021775 | 20/11/2007 | 91098.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE FUNCIONAL), relativo ao mes de novembro/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 20/11/2007 | 5.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao Salário Familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE FUNCIONAL), relativo ao mes de novembro/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021777 | 20/11/2007 | 2500.00 | 00007723265417 | JEAN CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviço de pintura e conserto de portas e janelas da Escola Municipal do Ensino Fundamental Francisco Maques da Fonseca pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021778 | 20/11/2007 | 700.00 | 00007723265417 | JEAN CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviço de reposição de 02 pias e vidros dos basculantes da Escola Municipal do Ensino Fundamental Flaviano Ribeiro Coutinho pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021779 | 20/11/2007 | 3515.33 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas e Legumes), destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 20/11/2007 | 250.00 | 00080575021420 | FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DESTINADA A IGREJA PRESBITERIANA PARA O EVENTO"A BIBLIA UM LIVRO PARA TODOS"REALIZADO PELA COMUNIDADE EVANGELICA DESTE MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADO NA PRAÇA DO POVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 20/11/2007 | 250.00 | 00003805041462 | DANIEL EVANGELISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DESTINADA A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MADUREIRA PARA O EVENTO"A BIBLIA UM LIVRO PARA TODOS"REALIZADO PELA COMUNIDADE EVANGELICA DESTE MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADO NA PRAÇA DO POVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 20/11/2007 | 250.00 | 00045138770497 | ENOCK RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DESTINADA A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS PARA O EVENTO"A BIBLIA UM LIVRO PARA TODOS"REALIZADO PELA COMUNIDADE EVANGELICA DESTE MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADO NA PRAÇA DO POVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 20/11/2007 | 250.00 | 00023779276453 | JOSÉ CARLOS DA COSTA EIRAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DESTINADA A PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SANTA RITA PARA O EVENTO"A BIBLIA UM LIVRO PARA TODOS"REALIZADO PELA COMUNIDADE EVANGELICA DESTE MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADO NA PRAÇA DO POVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 20/11/2007 | 1440.66 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 20/11/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 20/11/2007 | 600.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002032007 | 0006984 | 20/11/2007 | 1800.00 | 00006473128409 | JOSÉ SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002022007 | 0006985 | 20/11/2007 | 1800.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA KID-2297 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 20/11/2007 | 5068.34 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 1,5% DA COTA DO FPM DISTRIBUIDA EM 20/11/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 20/11/2007 | 16727.07 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE AO 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA EM 20/11/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 20/11/2007 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº288/2007 EMITIDO PELA JUIZA TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO(NOVEMBRO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 20/11/2007 | 632.79 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO IPTU DE Nº27.551-11 DO MÊS DE NOVEMBRO/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 20/11/2007 | 234.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO IPTU DE Nº20.686-5 DO MÊS DE NOVEMBRO/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 20/11/2007 | 960.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 20/11/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 20/11/2007 | 8643.31 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS DO DIA 20/11/2007 NA COTA DO FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 20/11/2007 | 414.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 20/11/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 20/11/2007 | 1493.34 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS DO DIA 20/11/2007 NA COTA DO FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 20/11/2007 | 196.88 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 20/11/2007 | 24.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE ITR/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 20/11/2007 | 257.50 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 45(QUARENTA E CINCO)ENCADERNAÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,50(TRÊS REAIS E CINQUENTA)E 1.000(UM MIL)COPIAS XEROGRAFICAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 20/11/2007 | 546.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 42(QUARENTA E DOIS)CAIXAS DE PAPEL OFICIO CHAMEX AO PREÇO UNITÁRIO DE R$13,00(TREZE REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 20/11/2007 | 100.00 | 00000143627406 | ANDREA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 20/11/2007 | 3960.00 | 10757805000138 | Central Premoldados Comércio e Indústria Ltda | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DOS DESCONTOS DO INSS IRPJ ISS CORRESPONDENTE A 2a 3a 4a CONSTANTES NO REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 20/11/2007 | 3132.49 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 20/11/2007 | 1200.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO ACOMPANHAMENTO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 20/11/2007 | 2150.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS REMUNERADAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005 EXERCENDO A FUNÇÃO DE TESOUREIRO GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 20/11/2007 | 1145.78 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS INTEGRAIS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007 EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 20/11/2007 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DE Nº16.975 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 20/11/2007 | 50683.34 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DE Nº4069-X FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 20/11/2007 | 125453.06 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 20/11/2007 | 395.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 20/11/2007 | 1140.00 | 00072761784472 | MARCELINO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO BONIFACIO EM ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA RECEPCIONAR CERCA DE 300(TREZENTOS)PRODUTORES DE ABACAXI DE TODO O BRASIL NO "VI-SIMPOSIO INTERNACIONAL DO ABACAXI"REALIZADO NO DIA 19/11/2007 COM PALESTRAS APRESENTAÇÃO DE SLIDES SOBRE A CULTURA DO ABACAXI E TENDO O APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001462007 | 0006962 | 20/11/2007 | 2730.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PMSR E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE 01 A 30/11/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572007 | 0006964 | 20/11/2007 | 2100.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21(VINTE E HUM)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 DE SUA PROPRIEDADE NO CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA AS PRAÇAS DO MUNICIPIO QUE ESTÃO SENDO CONSTRUIDAS E REVITALIZADAS E OUTRAS OBRAS NO MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº716/2007 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 20/11/2007 | 20000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO F.M.A.S. DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME OFICIO DE Nº711/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 20/11/2007 | 4000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO F.M.A.S,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME OFICIO DE Nº716/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 20/11/2007 | 48.00 | 00005350196456 | ANA KARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 20/11/2007 | 49.00 | 00004134889421 | ADALGISA EVANGELISTA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 20/11/2007 | 49.00 | 00005056739405 | MARIA DO CARMO BROGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 20/11/2007 | 47.00 | 00063176378491 | OZINALDO JOSÉ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 20/11/2007 | 45.00 | 00021832315487 | MARIA DAS NEVES DOS S.NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 20/11/2007 | 48.00 | 00002017437441 | MARIA FERNANDES COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 20/11/2007 | 33.00 | 00057882118400 | MARIA CICERA A COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 20/11/2007 | 40.00 | 00003121326465 | JOSE DO EGITO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 20/11/2007 | 49.00 | 00057024987472 | CARLOS ANTONIO PAIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 20/11/2007 | 32.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 20/11/2007 | 40.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 20/11/2007 | 40.00 | 00006358181408 | NEUZA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 20/11/2007 | 48.00 | 00066150477487 | MARIA OZANEIDE XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 20/11/2007 | 39.00 | 00025208276453 | FRANCISCO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 20/11/2007 | 47.00 | 00001067779477 | JOSERLANDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 20/11/2007 | 260.00 | 00013282743491 | MARIA DE LOURDES ALVES DIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 20/11/2007 | 20.00 | 00005197529458 | JOÃO JOSE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 20/11/2007 | 12.00 | 00046814280434 | TEREZINHA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 20/11/2007 | 47.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 20/11/2007 | 47.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 20/11/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 20/11/2007 | 48.00 | 00003446845470 | LEONARDO ARAUJO DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 20/11/2007 | 47.00 | 00065775961404 | MARCIA PAIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 20/11/2007 | 48.00 | 00060316748404 | CLAUDIONE CARDOSO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 20/11/2007 | 49.00 | 00060318074400 | EVALDO FELIX RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021780 | 23/11/2007 | 2900.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de TROCA e INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DE 1 E 1/2 CV e quadro de comando e limpeza do poço, destinados aos abastecimentos de agua nas EMEF Tiradentes (CAIC CEOP), EMEF Emilia Cavalcante, e serviço de troca de registro e valvula de retenção da caixa d´agua da EMEF Flaviano Ribeiro Coutinho desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021781 | 23/11/2007 | 182.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Creche Gen. Antônio Alves,relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002122005 | 0021782 | 23/11/2007 | 78485.84 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO (CM COMERCIAL MERCOSUL) | Valor que se empenha referente Aquisição de gêneros alimenticios destinados a Merenda das Creches do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021783 | 23/11/2007 | 600.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do sistema Telefônico TDM/PCM HICOM 1150 Office com Siemes, para atender as necessidades das Escolas e demais usuário do sistema educacional, relativo ao mes de novembro/2007, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 23/11/2007 | 6720.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRÁFICA, INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS | Valor que se empenha referente a confecção FOLDERS, CONVITES, PANFLETOS, CARTAZES, FAIXAS, CANETAS PERSONALIZADAS E PORTA LÁPIS PERSONALIZADOS, destinados aos eventos, Semana da Familia, Semana do Portador de Deficiencia e ao Departamento de Educação de Jovens e Adultos desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021785 | 23/11/2007 | 7960.00 | 70122023000154 | Simart Serviço de Impressão e Artes | Valor que se empenha referente a confecção de 1.000(um mil) KITS DE SAUDE VOCAL, composto de SQUEZE, BOLSA PARA SQUEZE e CARTILHA INFORMATIVA PERSONALIZADAS, destinados aos Professores participantes de evento realizado no CEOP desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021786 | 27/11/2007 | 3499.33 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas e Legumes), destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0021799 | 27/11/2007 | 72324.55 | 35591262000152 | Semeia Trindade Leite Martins SLM Comércio e Serviço | Valor que se empenha referente aquisição de Material de Expediente destinados as Creches Escolas deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 27/11/2007 | 84085.32 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO ICMS DE Nº16.975-7 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001312007 | 0021787 | 28/11/2007 | 34550.40 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha referente Aquisição de Materiais de Higiene Pessoal destinados as Creches deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021788 | 29/11/2007 | 525.00 | 00001016404476 | MARCELO DE VASCONCELOS PERES | Valor que se empenha referente a serviço de recarga de toner da Maquina Xerox M15, pertencente esta Secretaria de Educação para atender as necessidades nas copias e impressão de documentos e projetos da Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021789 | 29/11/2007 | 200.00 | 00013228196453 | BERNADETE MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a Diaria (Alimentação) da representante acima citada desta Secretaria para participar do IV Encontro dos Articuladores dos Munipios da Paraiba, sobre os Temas Educação Inclusiva - Identificação de Sinais de Risco Psiquico na Infancia /TCER, que será realizado nos dias 12 e 13 de Dezembro/2007, no Municipio de Guarabira PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021790 | 29/11/2007 | 1682.25 | 02974650000163 | IVANILZE ANÁLIA DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de Generos de Alimentação (pães diversos), destinado a atender as necessidades das Creches do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021791 | 29/11/2007 | 500.00 | 00007200809403 | GELCIANE DE BRITO VENCESLAU | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na Creche Escolar Tarcísio Burity, relativo aos meses de novembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 29/11/2007 | 100.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento Agua Mineral e Butijão de Gas destinado a atender as necessidades desta Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021793 | 29/11/2007 | 1155.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021794 | 29/11/2007 | 1960.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021795 | 29/11/2007 | 925.04 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustivel e Derivados destinados ao abastecimento do Veiculo Kia Besta pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021796 | 29/11/2007 | 400.00 | 00000818881470 | FRANCISCA NETA DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Creche Escola Tarcisio Burity, relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021797 | 29/11/2007 | 2500.00 | 00002819307400 | OLISANGELE CRISTINE DUARTE BONIFACIO | Valor que se empenha referente a serviços de Elaboração de Projetos para Educação Especial (PTA) nas Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021817 | 29/11/2007 | 61.79 | 00088520730434 | CLEIDE ESPINOLA PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha referente a Diaria (Alimentação) da representante acima citada desta Secretaria para participar do IV Encontro dos Articuladores dos Munipios da Paraiba, sobre os Temas Cultura e Identidade Ético-Racial e HIV/Aids (transmissão vertical e Saude e Prevenção nas Escolas - SPE), que será realizado no dia 30/11/2007, no Municipio de Bananeiras PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021818 | 30/11/2007 | 3800.00 | 00096542250425 | CARLOS ANTONIO AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recuperação do piso das Escolas do Ensino Fundamental Dep. Flaviano Ribeiro Filho, Santa Emilia e Pirpirí, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021819 | 30/11/2007 | 1000.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Valor que se empenha referente a cessão de uso do SoftWare - Sistema Integrado de Administração Publica (Almoxarifado) para a Secretária de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Julho, Agosto, Outubro e Novembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021820 | 30/11/2007 | 1680.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa LIG 3201, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021800 | 30/11/2007 | 350.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados a divulgação de Propaganda com informações sobre os projetos realizados da Secretária de Educação,relativo ao mes de Novembro/2007,conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021801 | 30/11/2007 | 844.80 | 02840026000173 | PANIFICADORA FLOR DA VILA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (Pães Francês) destinados para a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021802 | 30/11/2007 | 380.00 | 00005144731422 | ANA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente ao pagamendo da folha de pessoal (Creche Leonor) da servidora a cima citada, relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021803 | 30/11/2007 | 380.00 | 00001046177486 | JOSILENE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamendo da folha de pessoal (Creche Leonor) da servidora a cima citada, relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021804 | 30/11/2007 | 1800.00 | 00171424000119 | S E C O P | Valor que se empenha referente aos serviços tecnicos especializados prestados em contabilidade publica, com software exclusivo, com manutenção do sistema e assessoramento de finanças publicas, no mes de Novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021805 | 30/11/2007 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha referente a Locação do Imovel destinado ao funcionamento da Creche Tarcísio Burity, relativo ao mes de novembro/2007, conforme contrato e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 30/11/2007 | 726.00 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Paulo,relativo ao mes de novembro/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021807 | 30/11/2007 | 750.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Creche Leonor de Melo Gomes,relativo ao mes de novembro/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021808 | 30/11/2007 | 726.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, do mes de novembro/2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021809 | 30/11/2007 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente a Locação do Imóvel destinadoa ao funcionamento da Escola Municipal Deputado José Mariz, do mes de novembro/2007, conforme contrato e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021810 | 30/11/2007 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião,relativo ao mes de novembro/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021811 | 30/11/2007 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Instituto São Marcos,relativo ao mes de novembro/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021812 | 30/11/2007 | 7150.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a Bolsas de estudos os alunos excedentes do E.M.E.F Flávio Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021813 | 30/11/2007 | 5225.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de Estudos de Alunos excedente da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anibal Limeira, relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 30/11/2007 | 4125.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de Estudos de Alunos excedente da Escola Municipal de Ensino Fundamental Monsenhor Rafael de Barros, relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021815 | 30/11/2007 | 1897.50 | 00000742268438 | CLAUDE HENRY RAMALHO | Valor que se empenha referente a confecção de 150 (cento e cinquenta) camisas em malha PV com policromia com o objetivo de incentivo aos alunos ao Premio Escolar Sociólogo Odilon Rebeiro Coutinho, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 30/11/2007 | 1830.00 | 00006053428493 | ROBSON ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO,SONORIZAÇÃO E NA AGENDA CULTURAL DA FESTA DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NAS SEMANAS DE 12/11/2007 A 18/11/2007 E DE 19/11/2007 A 25/11/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)DIAS COM A COLABORAÇÃO DA SECDETUR O EVENTO CONTOU COM PARQUE DE DIVERSÃO E BARRACAS DE COMIDAS TIPICAS DENTRE OUTRAS ATRAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 30/11/2007 | 52804.84 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 30/11/2007 | 2505.60 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA SEREM UTILIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO PARA A EMISSÃO DE CONTRA-CHEQUES E 25(VINTE E CINCO)RESMAS DE PAPEL OFICIO E POR FIM 03(TRÊS)TONNERS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001922007 | 0007014 | 30/11/2007 | 633.00 | 08703228000150 | IVSON BORGES DE SOUZA - ME(CCI) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/11/2007 | 1980.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMQ-3415 DE MARCA ASTRA A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/11/2007 | 11211.37 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 30/11/2007 | 3433.27 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE BLOQUEIO 703/2007 EMITIDO PELO JUIZ SUBSTITUTO DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 30/11/2007 | 2933.82 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 30/11/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 30/11/2007 | 10560.96 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 30/11/2007 | 40.62 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO DO DIA 30/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 30/11/2007 | 163.73 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA NA CONTA FEX CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 30/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003212007 | 0007012 | 30/11/2007 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA BEM COMO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 CONFORME CONTRATO DE Nº00321/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 30/11/2007 | 2681.06 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 30/11/2007 | 1844.39 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/11/2007 | 824.93 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 30/11/2007 | 287.00 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS E ABASTECIMENTO DO VEICULO MNO-8594 COM O OBJETIVO DE VIAGENS DE SANTA RITA A JOÃO PESSOA SENDO 02(DUAS)IDA E VOLTA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E AO BANCO HSBC SITUADO NO CENTRO DE JOÃO PESSOA E AO ESCRITORIO DA SECOP E POR FIM NA INSIDE INFORMATICA CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO E NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 30/11/2007 | 900.00 | 00000005749450 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2007 E LEVANTAMENTO DE LOGRADOUROS E IMOVEIS QUE SE ENCONTRAM SEM CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/11/2007 | 900.00 | 00003265620441 | JOSÉ CLAUDIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000612007 | 0007092 | 30/11/2007 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001322007 | 0007035 | 30/11/2007 | 1800.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-8600 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001892007 | 0007070 | 30/11/2007 | 1800.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-8192 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/11/2007 | 100.00 | 00025064720459 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 30/11/2007 | 48.00 | 00010907130453 | MARCIA CECILIA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/11/2007 | 37.00 | 00078861594468 | EDNILDA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/11/2007 | 15.00 | 00005383143467 | TELMA DE MENDONÇA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 30/11/2007 | 12.00 | 00091026946468 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 30/11/2007 | 11.00 | 00082710171449 | JOSEFA MARIA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 30/11/2007 | 49.00 | 00050051873400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/11/2007 | 39.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 30/11/2007 | 18.00 | 00018601065449 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Comunitária | Apoio a Associação dos Pais e Amigos dos Escepcionais - A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 30/11/2007 | 4000.00 | 08608291000107 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE FINANCEIRO PARA A APAE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/11/2007 | 45.00 | 00060208430415 | MARIA ONEIDE RAIMUNDO GOMES | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 30/11/2007 | 45.00 | 00063936259453 | VALDECIR RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 30/11/2007 | 49.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/11/2007 | 49.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/11/2007 | 49.00 | 00028215079415 | MARIA CELI DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 30/11/2007 | 47.00 | 00016161971453 | BARTOLOMEU DIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 30/11/2007 | 49.00 | 00067398170491 | LEONILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 30/11/2007 | 49.00 | 00011218126434 | MARIA DO CARMO FEITOSA ALEXANDRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 30/11/2007 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 30/11/2007 | 48.00 | 00025062948487 | MARIA DAS MERCES FRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 30/11/2007 | 45.00 | 00075371987487 | IRACI GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 30/11/2007 | 45.00 | 00025099795404 | MARIA MIRIM GOMES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 30/11/2007 | 49.00 | 00004510373406 | BRUNO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 30/11/2007 | 33.00 | 00075380820425 | DJALMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 30/11/2007 | 39.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 30/11/2007 | 27.00 | 00044210736449 | MARIA ZITA MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 30/11/2007 | 49.00 | 00001865916404 | SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 30/11/2007 | 45.00 | 00005093655406 | GERISLANDIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 30/11/2007 | 48.00 | 00005242707402 | EDILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/11/2007 | 41.00 | 00006699175408 | EDIANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 30/11/2007 | 49.00 | 00097867675434 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 30/11/2007 | 33.00 | 00062829262700 | VALDOMIRA CARDOSO DO NASCIMENTO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 30/11/2007 | 39.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 30/11/2007 | 42.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 30/11/2007 | 48.00 | 00036536954491 | MARTA JANE LIMEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 30/11/2007 | 22.00 | 00015416054468 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 30/11/2007 | 38.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 30/11/2007 | 39.00 | 00016251644400 | EDMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/11/2007 | 39.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 30/11/2007 | 40.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 30/11/2007 | 39.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 30/11/2007 | 44.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 30/11/2007 | 24.00 | 00006763838409 | LESLANDIA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 30/11/2007 | 42.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 30/11/2007 | 33.00 | 00016191056400 | WALDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 30/11/2007 | 40.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 30/11/2007 | 43.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 30/11/2007 | 45.00 | 00025064444400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 30/11/2007 | 5000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRNSFERËNCIA FINANCEIRA PARA O FMAS, NESTE MÊS, PAR MANUTENÇÃO DO FUNDO, CONFORME OF. 737/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001472007 | 0007023 | 30/11/2007 | 3000.00 | 00004294984465 | ERNANI VITURINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-8203 NO MÊS DE NOVEMBRO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº733/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 30/11/2007 | 1118.20 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELELTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)LAMPADAS DA MARCA OSRAM BLISTER 16WTS COM O VALOR UNITÁRIO DE R$8,20(OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)15(QUINZE)RELÉ FOTO ELETRICO NF AO PREÇO UNITÁRIO DE R$14,90(QUATORZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)E 15(QUINZE)RELÉ FOTO ELETRICO BASE AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,98(QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO SOBRE O RIO PRETO E TODA A AV ANISIO PEREIRA BORGES CONF DOCS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302007 | 0007025 | 30/11/2007 | 1120.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28(VINTE E OITO)DIARIAS NA MOTO DE PLACA MNP-1216 DA MARCA YBR-125 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS,PEDRAS E METRALHAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº721/2007 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 30/11/2007 | 200.00 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM 08(OITO)CAVALETES COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº722/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003192007 | 0007033 | 30/11/2007 | 12257.31 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DESTINADO AS FRUTAS E BOXES PARA O TEMPERO E FUMO NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NO CENTRO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/11/2007 | 1820.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DE 8F PERFAZENDO UM TOTAL DE 7.000(SETE MIL)AO PREÇO DE CADA MILHEIRO DE TIJOLOS A R$260,00(DUZENTOS E SESSENTA REAIS)DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 30/11/2007 | 3125.00 | 00001160768447 | LUCIANO AUGUSTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS (PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA OTAVIO BERNARDINO CAPITÃO JOSÉ INACIO PÇA DA BIBLIA E POR FIM PRAÇA JOÃO RAPOSO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/11/2007 | 7937.00 | 00002476201499 | JOSÉ DA SILVA MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DE MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO E DAS SEGUINTES PRAÇAS(GETULIO VARGAS JOÃO PESSOA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO MONSENHOR MELIBEU MONSENHOR RAFAEL DE BARROS LUCIAN O VANDERLEY E VALDEMAR SERAFIM DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 30/11/2007 | 359.20 | 10768018000191 | J.P -TUBOS E CONEXÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)VARÕES DE TUBO PVC SOLDAVEL 75mm AO PREÇO UNITÁRIO DE R$89,80(OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DE FORTE VELHO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 30/11/2007 | 635.60 | 03730347000188 | FRANCELINO COMERCIO E REPAROS LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS TOTALIZANDO 09(NOVE)PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 30/11/2007 | 864.00 | 01857278000142 | F.F MONTEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 108(CENTO E OITO)MTS DE TUBO PVC SOLDAVEL 60mm AO PREÇO UNITÁRIO DE R$8,00(OITO REAIS)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 30/11/2007 | 400.00 | 00018113036415 | BENJAMIM ELIAS PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/11/2007 | 1800.00 | 00002905478497 | ALEXANDRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS GALPÕES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL QUE ESTÃO SENDO CONSTRUIDOS E REVITALIZADOS E NA AREA DOS BOXES DENOMINADOS DA BUGIGANGAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 30/11/2007 | 1800.00 | 00007873392457 | ANTONIO SABINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES E COLOCAÇÃO DAS GRADES DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DANDO UM TOTAL DE 70(SETENTA)MUDAS E GRADES NA SUBIDA QUE DA ACESSO AO PLANALTO NA LATERAL DA PISTA COM TERMINO NO FIM DO CONJUNTO VIDAL DE NEGREIROS DANDO CONTINUIDADE AO PROJETO "PLANTE UMA ARVORE"INTRODUZINDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/11/2007 | 731.19 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO DE Nº283.143-O ICMS DESONERACAO DAS EXPORTAÇOES,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 30/11/2007 | 136.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ARRECDACAO DE IMPOSTO DE RENDA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 30/11/2007 | 21041.61 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ARRECADACAO DE IMPOSTO DE RENDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 MOVIMENTO,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 03/12/2007 | 1133.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º)SALARIO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 03/12/2007 | 495.00 | 00001595597409 | REDSON PORTO MACEDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 110(CENTO E DEZ)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DE APOIO AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO 6ºSIMPOSIO INTERNACIONAL DO ABACAXI CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 03/12/2007 | 210.00 | 00001237369436 | LAMARCK DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS)FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA II FESTA DO ABACAXI REALIZADO NA ZONA RURAL EM ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 03/12/2007 | 1190.00 | 00001237369436 | LAMARCK DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 03/12/2007 | 2380.00 | 00001237369436 | LAMARCK DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 34(TRINTA E QUATRO)FAIXAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$70,00(SETENTA REAIS)PARA DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 03/12/2007 | 400.00 | 00091715466420 | MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PARA A RECEPÇÃO AOS PARTICIPANTES DO VI SIMPOSIO INTERNACIONAL DO ABACAXI EM VISITA A ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 03/12/2007 | 1300.00 | 00091715466420 | MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 38(TRINTA E OITO)HS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA HVO-6264 EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 03/12/2007 | 1930.00 | 00005278126418 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MINI-TRIO PLACA MNU-8162 PERFAZENDO UM TOTAL DE 42(QUARENTA E DOIS)HORAS PARA DIVULGAR DIVERSAS INAUGURAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E AINDA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 05(QUATRO)CDs COM AS REFERIDAS PROPAGANDAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 03/12/2007 | 1310.00 | 00005278126418 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MINI-TRIO PLACA MNU-8162 PERFAZENDO UM TOTAL DE 29(VINTE E NOVE)HORAS PARA DIVULGAR DIVERSAS INAUGURAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E AINDA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 03(TRÊS)CDs COM AS REFERIDAS PROPAGANDAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 03/12/2007 | 1800.00 | 00041235304434 | ANTONIO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00005319602421 | LUCILA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PROJETOR DATA-SHOW COM TELA 3X2 E DVD PLAYER PARA A EXIBIÇÃO REGISTRANDO VARIAS INAUGURAÇÕES DE RUAS DENTRE OUTROS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 03/12/2007 | 2107.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º)SALARIO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 03/12/2007 | 1305.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º)SALARIO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 03/12/2007 | 4723.06 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA SÃO LUIZ SITUADA EM VARZEA NOVA E REPOSIÇÃO DE DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E ASSENTAMENTO DE GRELHA NA AVENIDA CONDE EM TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 02682007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362007 | 0007112 | 03/12/2007 | 3380.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001452007 | 0007113 | 03/12/2007 | 3000.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30(TRINTA)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO MÊS DE NOVEMBRO/2007 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº728/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003032007 | 0007132 | 03/12/2007 | 8000.00 | 10757805000138 | Central Premoldados Comércio e Indústria Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO E DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS PARA UM GALPÃO TIPO PVP NO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DO MUNICIPIO RELATIVO A 8a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 03/12/2007 | 27701.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º)SALARIO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692007 | 0007150 | 03/12/2007 | 3250.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-4493 S-10 NO MÊS DE NOVEMBRO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 03/12/2007 | 2000.00 | 03780810000104 | CARLOS ANTONIO ARAÚJO VALENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)LUMINÁRIAS DE FIBRA DE VIDRO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 20,00(VINTE REAIS)PARA SEREM UTILIZADAS PELO SETOR ELETRICO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 03/12/2007 | 7515.00 | 00003909465404 | GEISON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHINHA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,00(QUATRO REAIS)M2 DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NO CENTRO PRAÇA LUCIANO WANDERLEY NO CASTANHEIRO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NO BAIRRO DO AÇUDE CALÇADÃO DA RUA DR PEDROSA CENTRO PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO EM MARCOS MOURA E POR FIM PRAÇA MINISTRO ABELARDO JUREMA SITUADA EM MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003032007 | 0007175 | 03/12/2007 | 4000.00 | 10757805000138 | Central Premoldados Comércio e Indústria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTEGEM E FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PREMOLDADAS PARA UM GALPÃO TIPO PVP NO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 7a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 03/12/2007 | 1235.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNJ-5876 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 19(DEZENOVE)CARRADAS DE ENTULHOS(METRALHAS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DISCRIMINADAS NA COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE Nº751/2007 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 03/12/2007 | 277.64 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 15(QUNZE)SACOS DE CIMENTO DE 50 KG ZEBU 02(DOIS)BALDES 02(DOIS)VASSOURAS E 04(QUATRO)LUVAS DESTINADO AO MERCADO PUBLICO PUBLICO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PRAÇA DO TRABALHADOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 03/12/2007 | 4400.00 | 00012395447404 | CARLOS JOSE FERNANDES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PRAÇAS GETULIO VARGAS PRAÇA AMARO GOMES COUTINHO E PRAÇA JOÃO PESSOA TODAS NO CENTRO DESTA CIDADE NA ORNAMENTAÇÃO DAS ARVORES COM PISCAS PARA AS FESTAS DE FIM ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 03/12/2007 | 930.00 | 00067580769468 | FRANCISCO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA)PLACA COM O NOME DA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO E 12(DOZE)PLACAS COM NOMES DE RUAS PARA SEREM INAUGURADAS NO CONJUNTO HEITEL SANTIAGO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 03/12/2007 | 585.00 | 00001595597409 | REDSON PORTO MACEDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 130(CENTO E TRINTA)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA)DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 01 A 15/11/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 0007202 | 03/12/2007 | 600.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS OBRAS DO MERCADO PUBLICO E PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 03/12/2007 | 44.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 03/12/2007 | 16.00 | 00093120290459 | JAQUELINE FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 03/12/2007 | 150.00 | 00001158076754 | JANDIRA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 03/12/2007 | 18238.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º)SALARIO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 03/12/2007 | 407.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º)SALARIO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 03/12/2007 | 33.00 | 00073800007487 | JOSÉ EPAMINONDAS QUERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 03/12/2007 | 15.00 | 00052621863434 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 03/12/2007 | 38.00 | 00011050535472 | ANA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 03/12/2007 | 40.00 | 00003975048450 | LINDIJANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 03/12/2007 | 15.00 | 00013938630434 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 03/12/2007 | 12.00 | 00007304171405 | MARIA JOSE DE LIMA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 03/12/2007 | 48.00 | 00001016299400 | VALDETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 03/12/2007 | 49.00 | 00025149601420 | MARINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 03/12/2007 | 48.00 | 00060318783487 | RITA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 03/12/2007 | 47.00 | 00005081687405 | ERIVAN DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 03/12/2007 | 250.00 | 00015431460404 | MARIA DO SOCORRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO SOLAR DO TIBIRI QUADRA 2a LOTE 6 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM VISANDO O ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE NECESSITAM DESSE SERVIÇO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 03/12/2007 | 49.00 | 00009202172498 | ALEXSANDRO ALEXANDRE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 03/12/2007 | 100.00 | 00026269104491 | GESSI SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 03/12/2007 | 47.00 | 00004215360471 | ANDREA SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00004930456436 | LEANDRO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS ODILON RIBEIRO COUTINHO E EMILIA CAVALCANTE M.NETA SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 03/12/2007 | 1980.00 | 00033859663534 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS EM VEICULO DE PLACA KIC-2887 VW/GOL COM DIARIA FIXADA EM R$90,00(NOVENTA REAIS)DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CENTRO DA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 03/12/2007 | 1800.00 | 00033859663534 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 20(VINTE)DIARIAS EM VEICULO DE PLACA KIC-2887 VW/GOL COM DIARIA FIXADA EM R$90,00(NOVENTA REAIS)DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CENTRO DA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00029547830449 | JOSE LUCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-7430 F-4000 EM 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 03/12/2007 | 1980.00 | 00019107129491 | JECIONE SOUSA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MMU-2042 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 03/12/2007 | 1800.00 | 00019107129491 | JECIONE SOUSA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MMU-2042 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00050041614453 | JOSINALDO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SITUADO NO CENTRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 03/12/2007 | 2160.00 | 00011612319785 | CARLA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 03/12/2007 | 900.00 | 00088538990420 | MERCIA VALERIA REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 003202007 | 0007149 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO TREINAMENTOS APERFEIÇOAMENTOS E CONSULTAS PSICOLOGICAS INDIVIDUAIS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00003788068400 | ADMILSON SILVA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNA-4747 A DISPOSIÇÃO DO DEPTO.DE MERENDA ESCOLAR PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO PRODUTOS PERECIVEIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 03/12/2007 | 800.00 | 00032762801400 | ZAHIRA BATISTA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 03/12/2007 | 800.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 03/12/2007 | 800.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 03/12/2007 | 800.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 03/12/2007 | 200.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO DESTINADO AO ANIVERSARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 03/12/2007 | 11842.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DO 13ºSALARIO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 03/12/2007 | 900.00 | 00088474674468 | PAULO GERMANO COUTINHO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 03/12/2007 | 900.00 | 00046796568400 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 03/12/2007 | 900.00 | 00007425216485 | ISABELLE CINTHIA FERREIRA DE SOUZA BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 03/12/2007 | 800.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA CONFECÇÃO DAS FICHAS FINANCEIRAS DAS CONTAS BANCARIAS DA EDILIDADE PARA POSTERIOR CONFERENCIA PARA FECHAMENTO DOS BALANÇOS MENSAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000342007 | 0007174 | 03/12/2007 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000462007 | 0007176 | 03/12/2007 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000322007 | 0007177 | 03/12/2007 | 1700.00 | 00003487001489 | Giovani da Rocha Luna | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 03/12/2007 | 1300.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0007190 | 03/12/2007 | 7920.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)MICRO-COMPUTADORES COMPLETOS DA MARCA PENTIUM IV 3.0 PARA SEREM UTILIZADOS NA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0007191 | 03/12/2007 | 6510.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS)MICROCOMPUTADORES COMPLETOS DA MARCA SEPROM AMD 3000 E 03(TRÊS)IMPRESSORAS LASERJET HP 1020 PARA A CPL NA LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0007192 | 03/12/2007 | 600.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO ESTABILIZADORES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 03/12/2007 | 148.30 | 01364084000105 | EDINALDO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 03/12/2007 | 3065.98 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 03/12/2007 | 6100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E TESOURARIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 03/12/2007 | 1504.33 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE 2% DA COTA DO ICMS CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 03/12/2007 | 5280.48 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA PMSR PARA O IPEA CORRESPONDENTE A 1,5% DA COTA DO FPM DISTRIBUIDA EM 30/11/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 03/12/2007 | 0.17 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 03/12/2007 | 3218.66 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL REFERENTE A MARÇO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 03/12/2007 | 2241.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º)SALARIO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00007174064400 | MARIA SELMA DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL E NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 03/12/2007 | 2280.00 | 00065061802772 | ADAILTON DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DOS MOVEIS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO SETOR DA JSM JUNTA DO SERVIÇO MILITAR QUE SE ENCONTRAVA NA SEDE DA COORD.DE ADMINISTRAÇÃO PARA A SEDE DA PMSR PINTURA DA PARTE INTERNA E EXTERNA ABERTURA DO LETREIRO PARA A IDENTIFICAÇÃO DA JSM E ASSENTAMENTO DO PISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 03/12/2007 | 13331.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º)SALARIO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003052007 | 0007151 | 03/12/2007 | 1029.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 ATUALMENTE SITUADA NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 03/12/2007 | 1344.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X EM FAVOR DA CONDIAM CONF DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 03/12/2007 | 11282.46 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 03/12/2007 | 2.88 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021952 | 03/12/2007 | 927.00 | 00044133294491 | MARIA DO SOCORRO MUNIZ BANDEIRA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de bolos e salgados, destinados a Secretária de Educação, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 03/12/2007 | 6166.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA 13º)SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 03/12/2007 | 400.00 | 00006059241476 | ERIKA BIBIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 03/12/2007 | 951.00 | 00055417566420 | MARIA ALICE DE MELO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM)PAR DE REDE DE FUTSAL 01(UMA)REDE DE VOLEI 01(UMA)BOLA DE FUTEBOL E 02(DUAS)BOLAS DE VOLEI PARA SEREM UTILIZADAS NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO LOCALIZADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 03/12/2007 | 1500.00 | 09141725000174 | ROSINEIDE VIEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA A INAUGURAÇÃO DA PONTE DO RIO PRETO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 03/12/2007 | 2070.00 | 00061310352887 | LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KBS-8389 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS))DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 03/12/2007 | 1710.00 | 00061310352887 | LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KBS-8389 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 03/12/2007 | 1980.00 | 00061310352887 | LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KBS-8389 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 03/12/2007 | 4300.00 | 09141725000174 | ROSINEIDE VIEIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO E PALCO PARA A FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 03/12/2007 | 250.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Tecnicos e Professores E.M.E.F Paulo Jorge, relativo ao mes de Novembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021823 | 03/12/2007 | 339.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154 transportando Alunos Especiais, relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021824 | 03/12/2007 | 2700.00 | 00001183950411 | DENYSON FABIAO DE ARAUJO BRAGA | Valor que se empenha referente ao serviço de implantação de sistema para gerenciamento de usuarios e administrativo incluindo instalaçao e configuração dos servidores nos Laboratorio de informatica das E.M.E.F Flavio Maroja, Antonio Ferreira Nunes e Francisco Marques, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021825 | 03/12/2007 | 1159.86 | 00080484530453 | PAULO TARSO G. SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha do servidor acima citado, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021826 | 03/12/2007 | 997.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de bolos e salgados, destinados a Secretária de Educação, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021827 | 03/12/2007 | 997.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de bolos e salgados, destinados a Secretária de Educação, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021828 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa KLB 7662 , transportando Tecnicos e Professores e Merenda desta Secretária de Educação, relativo ao mes de novembro/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021829 | 03/12/2007 | 1750.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Tecnicos e Professores da Sede, relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021830 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00056953330406 | Paulo Tavares de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo F4000 de placa KIP 2867 de sua propriedade transportando Material Escolar e Merenda desta Edilidade, relativo ao mes de novembro/2007, conforme Contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 03/12/2007 | 1400.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Saveiro de placa MOF 4346, transportando Material Escolar e Merenda desta Secretária de Educação, relativo ao mes de novembro/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021832 | 03/12/2007 | 450.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi placa KHV 8775, transportando Tecnicos e Professores desta Secretária de Educação, relativo ao mes de novembro/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021833 | 03/12/2007 | 2250.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi placa KHV 8775, transportando Tecnicos e Alunos desta Secretária de Educação, relativo ao mes de novembro/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021834 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa NNJ 2767, transportando Alunos e Professores da zona rural, relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021835 | 03/12/2007 | 3040.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa HTY 4904, transportando Alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mês de novembro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021836 | 03/12/2007 | 2090.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa MNR 6778, transportando Alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mês de novembro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021837 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Uno/Mille de placa JUI 3484, destinados ao transporte de alunos do Municipio, no mes de novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021838 | 03/12/2007 | 3000.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MNR 9658, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021839 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculos Fiat Uno de placa MNA 6963 de sua propriedade transportando Professores da zona rural, relativo ao mes de novembro/2007, conforme Contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021840 | 03/12/2007 | 1800.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Kombi placa KHY 6165, destinados ao transporte de alunos da zona rural do Municipio, relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021841 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KLI 5381, transportando Alunos, Tecnicos e Professores relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021842 | 03/12/2007 | 2280.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa LIG 3201, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021843 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MOO 9551 de sua propriedade transportando Alunos e Professores, relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021844 | 03/12/2007 | 2260.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154, transportando Alunos, relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021845 | 03/12/2007 | 750.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MNJ 7388 de sua propriedade, transportando professores da Zona Rural, relativo ao mes de novembro/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021846 | 03/12/2007 | 2080.00 | 00036481556449 | Edmilson Benedito do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MNV 6232 de sua propriedade transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021847 | 03/12/2007 | 3240.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Micro-Ônibus de placa KFO 4226, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021848 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KKV 1801, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 03/12/2007 | 1650.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNQ 1043, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021850 | 03/12/2007 | 5700.00 | 07693152000166 | MAURICIO JOSE LINS COSTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MMT 3097, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de novemro/2007, conforme Contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021851 | 03/12/2007 | 2200.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa LIP 8886 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021852 | 03/12/2007 | 1000.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos do Ensino Fundamental desta Edilidade, relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021853 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Uno Placa MNQ 7409,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021854 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00002133234438 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo F4000 de placa MOC 0583 de sua propriedade, transportando Merenda Escolar, relativo ao mes novembro/2007, conforme Contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021855 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa KHS 3138 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021856 | 03/12/2007 | 2470.00 | 00002407330455 | Nelson Soares Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa 7849, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 03/12/2007 | 775.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MMW 8654 de sua propriedade transportando Professores da zona rural, relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021858 | 03/12/2007 | 1170.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade Kombi de placa KFG 8741, transportando Tecnicos da Secretaria, relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021859 | 03/12/2007 | 6748.00 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade no transporte de alunos do ensino fundamental, da zona rural, no mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021860 | 03/12/2007 | 5825.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos da zona rural das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade,relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021861 | 03/12/2007 | 3240.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Onibus de placa MMR 3527, transportando Alunos e Professores , relativo ao mes novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021862 | 03/12/2007 | 4400.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa KFP 0686, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021863 | 03/12/2007 | 2090.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa LCH 0915, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021864 | 03/12/2007 | 2750.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa BWL 4753, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 03/12/2007 | 1400.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Gol de placa MMX 4867, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021866 | 03/12/2007 | 1710.00 | 00003455065457 | João Fernandes de Sousa Júnior | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa LIQ 5845, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021867 | 03/12/2007 | 825.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa LCH 0915, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de outubro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021868 | 03/12/2007 | 75.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa LCH 0915, transportando Alunos da zona rural para o centro de Santa Rita, relativo ao dia 12 de outubro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021869 | 03/12/2007 | 84.19 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor que se empenha referente a fatura da conta de energia eletrica da Esc. Munic.do Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021870 | 03/12/2007 | 350.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida relativo ao mês de novembro/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021871 | 03/12/2007 | 477.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida Anexo relativo ao mês de Novembro/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021872 | 03/12/2007 | 413.98 | 00002541709439 | ALANY SOARES DA SILVA MENEZES E OUTROS | Valor que se empenha referente ao 1/3 de Férias da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Educação (Magistério 60%), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 03/12/2007 | 519.33 | 00042459354487 | MARIA AUXILIADORA MOURA SILVA | Valor que se empenha referente ao 1/3 de Férias da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Educação (Magistério 60%), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021874 | 03/12/2007 | 597.94 | 00093065981491 | NILMA OLINTO SILMÕES | Valor que se empenha referente ao 1/3 de Férias da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Educação (Magistério 60%), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021875 | 03/12/2007 | 666.49 | 00043646638400 | RAQUEL DE PAIVA HENRIQUE | Valor que se empenha referente ao 1/3 de Férias da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Educação (Magistério 60%), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021876 | 03/12/2007 | 1897.50 | 00000742268438 | CLAUDE HENRY RAMALHO | Valor que se empenha referente a confecção de 150 (cento e cinquenta) camisas em malha PV com policromia com o objetivo de incentivo aos alunos ao Premio Escolar Sociólogo Odilon Rebeiro Coutinho, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001922007 | 0021877 | 04/12/2007 | 16430.00 | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Recarga de Cartuchos (HP 21 preto, HP 22 color, HP 92 preto, HP 93 color, HP 27 preto, HP 28 color, HP 14a preto, HP 49a color, HP 25a color, HP 15a preto e Tonner HP 12a, destinados as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021878 | 04/12/2007 | 3420.00 | 00003710631831 | GILVANDRO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao serviços prestados no fornecimento de refeições aos participantes do PROJETO PROFESSOR SUA VOZ É UM TESOURO realizado pelo Departamento de Educação Especial desta Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021879 | 04/12/2007 | 3499.33 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas e Legumes), destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002142007 | 0021880 | 04/12/2007 | 960.00 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Carne de Charque) destinados a Merenda das Creches Escola desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021913 | 04/12/2007 | 1630.50 | 04940269000109 | Criativa Planejamento Manutenções e Construções Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços de reforma da Quadra Poli-Esportiva da Escola do Ensino Fundamental Instituto São Marcos desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 003632006 | 0021926 | 05/12/2007 | 48469.58 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor referente ao complemento da Nota de Empenho de nº 21.969 do execicio 2006, conforme aditivo da Licitação de nº 3632006,aquisição de material de consumo (generos alimenticios), destinado a atender as necesidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 05/12/2007 | 150.00 | 00005450690410 | LUEBSON BENTO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao serviço de digitação dos dados dos Alunos do Ensino Fundamental deste Municipio, relativo aos meses julho e agosto, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021882 | 05/12/2007 | 631.20 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (pão do tipo frances), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021883 | 05/12/2007 | 53.40 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | Valor que se empenha referente aquisição de Generos de Alimentação (Pães Francês) destinados as Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021884 | 05/12/2007 | 446.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de barras de gelo a Secretaria de Educação do Município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021885 | 06/12/2007 | 380.00 | 00788429000195 | JOSEDILSON VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha referente aquisição de 02 Bicicletas destinados a PREMIAÇÃO DO INCENTIVO ESCOLAR aos Alunos pertencentes a Rede Municipal do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021886 | 06/12/2007 | 7475.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente aquisição de Material de Informatica (Processador, Disco Rigido, Placa Mãe, Memoria de 512 DDR es Estavilizador, destinados para reposição nos Computadores das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo EM FAVOR DA QUALITECH COM.E SERV.DE INFORMATICA Ltda | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021914 | 06/12/2007 | 600.00 | 00000740492403 | ERIKSON OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Digitação no Setor de Estastística da Secretariade Educação relativo ao mes de novembro/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021887 | 07/12/2007 | 4800.00 | 00081104472791 | GILNEIDE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao Curso de Capacitação NOVOS OLHARES: Profissionais de Apoio também são Educadores, 2ª Etapa, realizado no Auditorio da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021888 | 07/12/2007 | 250.00 | 00000808305441 | ANTONIO BEZERRA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção duplicador Modelo GR 2710, da Sede da Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021889 | 10/12/2007 | 455.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021890 | 10/12/2007 | 407.07 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado ao Veiculo KIA BESTA pertencente a esta Secretária de Educação, transportando Alunos do Ensino Fundamental conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021891 | 10/12/2007 | 630.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021892 | 10/12/2007 | 659.02 | 00002175522857 | IVANILDA TEIXEIRA LIRA | Valor que se empenha referente a Dobra de novembro/2007, da servidora acima citada lotada nesta Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021893 | 10/12/2007 | 494.27 | 00093058330472 | JOSINEIDE OLIVEIRA DE JESUS | Valor que se empenha referente a Diferencia Salarial da servidora acima citada lotada nesta Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021894 | 10/12/2007 | 892.86 | 00055442650463 | MARIA DA PENHA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Dobra de setembro e outubro/2007, da servidora acima citada lotada nesta Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021895 | 10/12/2007 | 1004.02 | 00073877921434 | OTAVIO DE PAULA MENEZES NETO | Valor que se empenha referente a Dobra de novembro/2007, Diferencia de 1/3 de Ferias e 1/4 do Decimo do servidor acima citado lotado nesta Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021896 | 10/12/2007 | 659.02 | 00037325736487 | SOLANGE DE FATIMA DA SILVA CARTAXO | Valor que se empenha referente a Dobra de novembro/2007, da servidora acima citada lotada nesta Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021897 | 10/12/2007 | 446.43 | 00060316233404 | IZABEL CRISTINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente a Dobra de setembro/2007, da servidora acima citada lotada nesta Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021898 | 10/12/2007 | 304.35 | 00019093241400 | LUCIA DO NASCIMENTO MACENA | Valor que se empenha referente ao 1/3 de Férias da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Educação (Magistério 60%), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021899 | 10/12/2007 | 329.43 | 00023748672420 | MARIA DAS NEVES COSTA | Valor que se empenha referente ao 1/3 de Férias da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Educação (Magistério 60%), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021900 | 10/12/2007 | 737.50 | 00088538788434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021901 | 10/12/2007 | 622.50 | 00007927840495 | ADVANIA ARAUJO AMARO FLOR | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade,relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021902 | 10/12/2007 | 622.50 | 00088279111700 | JOSEFA ROSA BORGES | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 10/12/2007 | 737.50 | 00067685323400 | WILLIMS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021904 | 10/12/2007 | 737.50 | 00073347183487 | SEBASTIANA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021905 | 10/12/2007 | 622.50 | 00088500578491 | ELIZANGELA PONTES DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021906 | 10/12/2007 | 622.50 | 00005521019405 | MARIA DA GUIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade,relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021907 | 10/12/2007 | 622.50 | 00001387546406 | MARIA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade,relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021908 | 10/12/2007 | 870.00 | 00048703036472 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021909 | 10/12/2007 | 1200.00 | 00005604242489 | LUCIANA PEDROSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente ao serviços prestados de avaliação Fonoaudiologica nas Escola do Ensino Fundamental,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021910 | 10/12/2007 | 2908.95 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 10/12/2007 | 26000.00 | 00007090996492 | ARLINDO JORGE CABRAL NETO | Valor referente aos serviços prestados na confecção de apostilas, destinadas ao Projeto Informática Solidária.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021912 | 10/12/2007 | 982.14 | 00001160482470 | AMANDA CRISTINA DA SILVA PEREIRA | Valor referente aos vencimentos da prestadora de serviços, na EMEF Antonio Pereira de Almeida, do mes de abril e maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021915 | 10/12/2007 | 800.00 | 01998832000101 | GRAFICA E EDITORA SANTA CLARA | Valor que se empenha referente aquisição de 300 (Trezentos) Certificado Curso Basico LIBRAS e 300 (Trezentos) Certificados do Curso de Capacitação Novos Olhares, realizados pelo Departamento de Educação Especial desta Secretaria de Educação, conforme documentação e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 10/12/2007 | 1300.00 | 00055417566420 | MARIA ALICE DE MELO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM)PADRÃO EM MALHA 100%JAGUAR SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM)PAR DE REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO E POR FIM 13(TREZE)BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 10/12/2007 | 7920.00 | 00007097372460 | EMERSON PABLO DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE)JOGOS DE PADRÕES COMPLETOS DESTINADO AOS CLUBES AMADORES DESTE MUNICIPIO COM TOTAL DE APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 10/12/2007 | 150.00 | 00060183640420 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO PARA A ENTREGA DOS PADRÕES E DA ABERTURA DO CAMPEONATO DE LOCUÇÃO PARA A ENTREGA DOS PADRÕES E DA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR COPA NERIS REALIZADO NO ESTÁDIO O BANDEIRÃO NO CONJUNTO TIBIRI-II E DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR COPA NERIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 10/12/2007 | 24589.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 10/12/2007 | 217771.36 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 10/12/2007 | 600.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 10/12/2007 | 47241.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 10/12/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 10/12/2007 | 8000.00 | 00012394432420 | GIRLENO DE ASSIS ROLIM | IMPORTE RELATIVO AO DEPOSITO DE HONORARIOS DO PERITO EM CONTA REMUNERADA A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA CONFORME OFICIO DE Nº127/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 10/12/2007 | 9269.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 10/12/2007 | 13200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROCURADORIA JURIDICA PESSOAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 10/12/2007 | 800.00 | 00033852057434 | WALQUIRIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 10/12/2007 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 10/12/2007 | 187.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO DESTINADO AO ANIVERSARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 10/12/2007 | 42132.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 10/12/2007 | 13610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONTRATOS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 10/12/2007 | 200.00 | 00060356740463 | ROSANA MARIA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO NA AREA DE PROTOCOLO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITAM NESTA SECRETARIA NO HORARIO DA TARDE FORA DO EXPEDIENTE NORMAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 10/12/2007 | 950.00 | 00008627040494 | WANESSA KAWANNA DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007 NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARTÕES CONSIG CARD E INSCRIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DISTRIBUIDOS NA SEDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 10/12/2007 | 2350.00 | 00049881957400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO /IMPLANTAÇÃO DO ORÇAMENTO DO PROGRAMA(QDR e QDD)NO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INSTALADO NESTA EDILIDADE PARA A OPERACIONALIZAÇÃO NO EXERCIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 10/12/2007 | 5002.63 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/12/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 10/12/2007 | 43554.25 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/12/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 10/12/2007 | 71031.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS/EMPRESA NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 10/12/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 10/12/2007 | 49473.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PARC/RET.INSS DO DIA 10/12/2007 NA COTA DO FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 10/12/2007 | 18.34 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DO DIA 10/12/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 10/12/2007 | 2450.00 | 00050041614453 | JOSINALDO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS SALAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL(GABINETE DO SECRETÁRIO SALA DA COORDENADORA ESCOLAR DEPARTAMENTO FINANCEIRO E DE PESSOAL E DO AUDITORIO DA SECRETARIA)ILUMINAÇÃO COM PISCAS DE TODA A FAXADA DO PREDIO COM DECORAÇÃO NAS ARVORES SITUADAS NA LATERAL E NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001532006 | 0007214 | 10/12/2007 | 33859.00 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL RENATO RIBEIRO COUTINHO SITUADO NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 4a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 20072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 10/12/2007 | 400.00 | 00014132451453 | EVERALDO DA SILVA SIMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA PARA AS FESTAS DE FIM DE ANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 10/12/2007 | 1600.00 | 00000814825400 | RICARDO ANDRADE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SOM NO LANÇAMENTO DO PROJETO DENOMINADO"PROFESSOR SUA VOZ É UM TESOURO"PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADO NO CEOP ANTIGO CAIC NOS DIAS 20 E 21/12/2007 QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER PROFESSORES E ALUNOS ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES TRIAGENS E ENCAMINHAMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE SE QUEIXAM DE SUA VOZ COM APOIO DE FONOAUDIOLOGOS DENTRE OUTRAS ATIVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 10/12/2007 | 800.00 | 00000814825400 | RICARDO ANDRADE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DO SOM NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADO NA SEDE PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO SUPERVISORES DIRETORES E OUTRAS ATIVIDADES RELATIVO AS FESTAS DE FIM DE ANO E DO EXERCICIO/2007 DAS 13:00HS AS 20:00HS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 10/12/2007 | 7503.96 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPB DO DIA 10/12/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001962007 | 0007297 | 10/12/2007 | 1800.00 | 00071632026449 | Jovenildo Bernardo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOH-6080 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 10/12/2007 | 4800.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 32.000(TRINTA E DOIS)MIL PÃES FRANCÊS DE 50GRS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,15(QUINZE CENTAVOS)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 10/12/2007 | 18.00 | 00059178027420 | SILVANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 10/12/2007 | 30.00 | 00052739570449 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 10/12/2007 | 49.00 | 00043683355468 | MARIA CELIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 10/12/2007 | 33.00 | 00022578617449 | MANOEL DANIEL LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 10/12/2007 | 35.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 10/12/2007 | 18.00 | 00021915318491 | MARIA DO SOCORRO M.DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 10/12/2007 | 12.00 | 00005440320474 | MARIA FRANCISCA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 10/12/2007 | 33.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 10/12/2007 | 35.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 10/12/2007 | 40.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 10/12/2007 | 4480.00 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16(DEZESSEIS)FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES COM OBITOS,VELORIOS E REMOÇÃO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 10/12/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 10/12/2007 | 45.00 | 00005089017409 | VIANIA FRANCO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 10/12/2007 | 49.00 | 00025062948487 | MARIA DAS MERCES FRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 10/12/2007 | 48.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 10/12/2007 | 200.00 | 00004609850435 | CÉLIA MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 10/12/2007 | 45.00 | 00005242707402 | EDILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 10/12/2007 | 45.00 | 00002281324443 | IVANILDA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 10/12/2007 | 48.00 | 00023698136449 | JOSINEIDE FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 10/12/2007 | 45.00 | 00020685432491 | JOSE FRANCISCO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 10/12/2007 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 10/12/2007 | 100.00 | 00088530140400 | ZENEIDE REJANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 10/12/2007 | 66402.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 10/12/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 10/12/2007 | 200.00 | 00002594845477 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 10/12/2007 | 200.00 | 00088500292415 | DUNIA SOARES RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 10/12/2007 | 40.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 10/12/2007 | 36.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 10/12/2007 | 8.00 | 00007534107458 | ROSILMA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 10/12/2007 | 20.00 | 00000897526430 | CLEDINALDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 10/12/2007 | 26.00 | 00002256885496 | JOSE WELLIGTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 10/12/2007 | 33.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 10/12/2007 | 8.00 | 00098077783449 | ADEILDE FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 10/12/2007 | 22.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 10/12/2007 | 18.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 10/12/2007 | 8.00 | 00005531689403 | MARIA DA PENHA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 10/12/2007 | 8.00 | 00005874654410 | RITA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 10/12/2007 | 31.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 10/12/2007 | 30.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 10/12/2007 | 8.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 10/12/2007 | 20.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 10/12/2007 | 1050.00 | 00083977449400 | VILMAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA CAIXA D AGUA NO DISTRITO DE NOSSA SRA DO LIVRAMENTO ONDE CENTENAS DE FAMILIA RECEBERÃO O ABASTECIMENTO D AGUA COM CAPACIDADE DE 20.000 LTS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 10/12/2007 | 1320.00 | 00087299798468 | JOSUE PEDRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SEIXOS LAVADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NETO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 10/12/2007 | 688.50 | 00001595597409 | REDSON PORTO MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 153(CENTO E CINQUENTA E TRES)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 16/11/2007 A 30/11/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 10/12/2007 | 473.36 | 05515224000311 | MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 10/12/2007 | 957.86 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM. DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HIDRAULICOS DESTINADOS A EXTENSÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL EM FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 10/12/2007 | 155.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)SACOS DE CIMENTO DE 50 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,50(QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 10/12/2007 | 139.60 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COLA P/CERAMICA E REVESTIMENTO 10X10 DESTINADO AO MERCADO PUBLICO E PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO EM MARCOS MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 10/12/2007 | 561.00 | 00001081177403 | JOSIVAL GOUVEIA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PLACA E POSTE EM MADEIRA NA PONTWE DO RIO PRETO NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 10/12/2007 | 1750.05 | 00005481394405 | JOSIVAL JOSE CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE MOSAICO DE CERAMICA EM BANCOS EXISTENTES NA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 10/12/2007 | 840.00 | 10957223000103 | Marca Engenharia Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO(LAMPADAS LUZ MISTA 160 WTS 220/230 V COM O VALOR UNITÁRIO DE R$10,50(DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)PARA MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0007272 | 10/12/2007 | 231669.03 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2007 CORRESPONDENTE A 36a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 10/12/2007 | 94561.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 10/12/2007 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 10/12/2007 | 200.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 10/12/2007 | 980.00 | 00091060745453 | ELISANGELA DE CASTRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENGENHEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E A DISPOSIÇÃO DO PLANO DIRETOR CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 10/12/2007 | 994.55 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 529,02(QUINHENTOS E VINTE E NOVE E DOIS DECIMOS)LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO UNITÁRIO POR LITRO DE R$1,88(HUM REAL E OITENTA E OITO CENTAVOS)DESTINADO AO GERADOR QUE FUNCIONOU NA INAUGURAÇÃO DA PONTE DO RIO PRETO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 10/12/2007 | 4196.50 | 09021035000181 | EVERALDO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 109(CENTO E NOVE)LINHA 3X4 MISTA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$38,50(TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AS OBRAS DO MERCADO PUBLICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 10/12/2007 | 5211.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 10/12/2007 | 2000.00 | 00006509788462 | ADRIANO ANDRADE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E NA SONORIZAÇÃO NAS INAUGURAÇÕES EM CONJUNTO PROMOVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM VARZEA NOVA NO TOTAL DE 10(DEZ)RUAS ENTREGUES A PÓPULAÇÃO DE VARZEA NOVA(RUA SANTIAGO RUA TANCREDO NEVES RUA TIRADENTES RUA SENADOR COELHO LISBOA RUA SEBASTIÃO CINTRA RUA SÃO J.TADEU TADEU RUA CHICO MENDES RUA REGINALDO ALVES RUA MARGARIA MªALVES E RUA MUTIRÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 10/12/2007 | 1100.00 | 00000814825400 | RICARDO ANDRADE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO EM MARCOS MOURA SONORIZANDO O EVENTO DAS 18:00HS AS 22:00HS COM LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 10/12/2007 | 450.00 | 00004617773479 | LEXSANDRO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 10/12/2007 | 900.00 | 00088536955449 | REINAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROJETOR DATA-SHOW COM TELA DE 2X2 METROS E NOTEBOOK PARA A EXIBIÇÃO DO PREGÃO ON-LINE NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA PARA QUE A POPULAÇÃO ACOMPANHE A REALIZAÇÃO DO PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 10/12/2007 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO WWW.SANTARITA.PB.GOV.BR/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 10/12/2007 | 600.00 | 00088536955449 | REINAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROJETOR DATA-SHOW COM TELA DE 3X3 METROS PARA EXIBIÇÃO NA INAUGURAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 10/12/2007 | 600.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 10/12/2007 | 900.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 10/12/2007 | 8754.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 10/12/2007 | 2160.00 | 00007873392457 | ANTONIO SABINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES E COLOCAÇÃO DAS GRADES DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DANDO UM TOTAL DE 65(SESSENTA E CINCO)MUDAS NA RUA JUAREZ TÁVORA COM INICIO LOGO APÓS O PRÉDIO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO COM TERMINO NA ENTRADA DA CIDADE DANDO CONTINUIDADE AO PROJETO "PLANTE UMA ARVORE"INTRODUZINDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 10/12/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021916 | 11/12/2007 | 3499.33 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas,Legumes,Rapadura e Ovos), destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021917 | 12/12/2007 | 3170.00 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | Valor que se empenha referente aquisição de Gêneros de Alimentação (Polpas de Frutas) destinados a Merenda Escolar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021918 | 12/12/2007 | 250.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Pinturas e Aberturas de Letreiro na Escola do Ensino Fundamental Dr. Flavio Maroja Filho desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021919 | 12/12/2007 | 1937.00 | 00003678804403 | LUIZ CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto e manutenção de peças nas Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 12/12/2007 | 1200.00 | 00001184104409 | ALBERTO ARCELA ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha referente aos serviços de conserto e manutenção com troca de peças nas Creches Escolas desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021921 | 12/12/2007 | 350.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de almoços destinados aos participantes de eventos I Mostra Municipal do Projeto "Saude e Prevenção nas Escolas realizados pela Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021922 | 12/12/2007 | 300.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches para a Inauguração da Quadra Poliesportiva da E.M.E.F Francisco Marques da Fonseca, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021923 | 13/12/2007 | 250.00 | 00006356106476 | JOSENILDO COSTA MACEDO | Valor que se empenha referente ao serviço de capinagem e limpeza na SEDE desta Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021924 | 13/12/2007 | 5120.00 | 06085638000159 | RITA IRLY BANDEIRA RIBEIRO ( TELEPATIA MODAS) | Valor que se empenha referente aquisição de 320 (trezentos e Vinte) camisas em malha 100% algodão, fio 30 compolicromia costas e mangas e serigrafia frente e mangas, 320 (trezentos e vinte) bonés tipo gorro com pala em taktel com regulador e fivela e serigrafia, para os participantes do PROGRAMA POERD, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021925 | 13/12/2007 | 6600.00 | 00013757863852 | Edvaldo de Farias Macena da Silva | Valor que se empenha referente ao serviço de retelhamento, troca de portas, fechaduras, reforma do teto em gesso e pintura em geral, na Escola Municipal Instituto São Marcos Junior Anexo desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021927 | 13/12/2007 | 324126.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a 4ª Parcela do 13º Salario/2007 dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021928 | 13/12/2007 | 87529.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da 4ª PARCELA DO 13º SALARIO/2007 dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE E VIGILANTE), conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022022 | 13/12/2007 | 115203.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a 4ª parcela do 13º salario/2007 dos Funcionários da Secretaria de Educação (APOIO 40%) conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 14/12/2007 | 200.71 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 14/12/2007 | 22.56 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 14/12/2007 | 8361.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975 EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 14/12/2007 | 136.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA DOS RECURSOS DE ARRECADACAO DE IRRF, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000332007 | 0007412 | 14/12/2007 | 1200.00 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102007 | 0007375 | 14/12/2007 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 14/12/2007 | 592.00 | 00051915740444 | VALDEMIR GOMES DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS)PARES DE TRAVES DE CAMPO DE FUTEBOL E BRINQUEDOS PARA A PRAÇA ABELARDO JUREMA E PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO E CONFECÇÃO DE SUPORTES PARA OS GALPÕES DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 14/12/2007 | 8000.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO SHOW PIROTECNICO QUE SERÁ REALIZADO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE ENALTECENDO O REVEILLON DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 14/12/2007 | 1800.00 | 00002298182426 | MARCELO HORTENCIO DAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAISAGISMO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS PARA RECEBER A POPULAÇÃO PARA O REVEILLON DESTE MUNICIPIO COMPREENDENDO TODO O BALNEARIO DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 14/12/2007 | 380.00 | 00013168193453 | ANTONIO HONORATO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2007 COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL ANTONIO FERREIRA NUNES NETO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 14/12/2007 | 2200.00 | 00003788068400 | ADMILSON SILVA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNA-4747 A DISPOSIÇÃO DO DEPTO.DE MERENDA ESCOLAR PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO PRODUTOS PERECIVEIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 14/12/2007 | 3424.00 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA CARNE DIANTEIRA E FRANGOS ABATIDOS DESTINADO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRECHES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 14/12/2007 | 2000.00 | 00004930456436 | LEANDRO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS ODILON RIBEIRO COUTINHO E EMILIA CAVALCANTE M.NETA SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002012007 | 0007404 | 14/12/2007 | 1800.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MMN-6143 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 14/12/2007 | 500.00 | 00002778825401 | JOAO BOSCO NEVES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2007 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 14/12/2007 | 500.00 | 00000833781464 | JOÃO MARCONIO C.A.FILHO | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 14/12/2007 | 500.00 | 00005139691442 | THIAGO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2007 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 14/12/2007 | 500.00 | 00071127771434 | MARIA CRISTINA P DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 14/12/2007 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 14/12/2007 | 1700.00 | 00001302443410 | LUIS PEDRO E SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E POR FIM NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 14/12/2007 | 1050.00 | 00007231270425 | MANOEL HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 14/12/2007 | 1050.00 | 00014132451453 | EVERALDO DA SILVA SIMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 14/12/2007 | 6.27 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 14/12/2007 | 4.97 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 14/12/2007 | 1000.00 | 00003468673477 | JOSINALDO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS SETORES DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 14/12/2007 | 1820.00 | 00015940047300 | RAIMUNDO ANDRADE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E DOCS DAS DESPESAS EFETUADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 14/12/2007 | 380.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DA TESOURARIA GERAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001552007 | 0007360 | 14/12/2007 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRET DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 14/12/2007 | 910.00 | 00087370530434 | PABLO FORLAN DE SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS CONVENIOS FIRMADOS COM O MINISTERIO DAS CIDADES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003292007 | 0007376 | 14/12/2007 | 24290.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS Veículos e Peças Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO CELTA DESTINADO AOS SORTEIOS DE PREMIAÇÃO COM OS CONTRIBUINTES QUE TENHAM QUITADO SEU IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO IPTU CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 14/12/2007 | 2250.00 | 00002690029448 | VANESKA MARIA DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SWERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NAS BAIXAS DAS GUIAS DE IPTU/2007 EMITIDOS PARA AS AGENCIAS BANCARIAS HSBC E BANCO DO BRASIL EM SANTA RITA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 14/12/2007 | 2250.00 | 00002690029448 | VANESKA MARIA DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SWERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NAS BAIXAS DAS GUIAS DE IPTU/2007 EMITIDOS PARA AS AGENCIAS BANCARIAS HSBC E BANCO DO BRASIL EM SANTA RITA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 14/12/2007 | 3310.50 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 14/12/2007 | 233.88 | 00732441000188 | EDINALDO VITURINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 14/12/2007 | 189.25 | 00732441000188 | EDINALDO VITURINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO TESOURARIA E DEPTO DE ARRECADAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 14/12/2007 | 340.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COM OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA COM PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MESMA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 14/12/2007 | 173.00 | 00025100769491 | SEVERINO BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)PORTAS DO BALCÃO,CONSERTO DA PORTA DO BANHEIRO E DA FECHADURA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732007 | 0007401 | 14/12/2007 | 1700.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNK-3745 CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 14/12/2007 | 800.00 | 00028172957491 | IRANIZE ALVES TORRES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 14/12/2007 | 345.65 | 05604163000105 | FABIO ALVES GOUVEIA FILHO | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DO ISS COBRADO INDEVIDAMENTE PELO MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000842007 | 0007379 | 14/12/2007 | 2500.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000842007 | 0007384 | 14/12/2007 | 2500.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000842007 | 0007385 | 14/12/2007 | 2500.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000842007 | 0007386 | 14/12/2007 | 2500.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 14/12/2007 | 56.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PROCESSOS CONFORME GUIAS ESPECIFICADAS EM ANEXO E DISCRIMINADA NO OFICIO DA PROCURADORIA JURIDICA EM ANEXO Nº0138/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 14/12/2007 | 900.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003182007 | 0007392 | 14/12/2007 | 1100.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO TDM/PCM HICOM 1190 OFFICE SIEMENS CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 14/12/2007 | 2520.00 | 00006555521465 | JACKSON MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00(CENTO E OITENTA REAIS)COM FOTOS ILUSTRATIVAS ALUSIVOS AO ALISTAMENTO MILITAR PARA SEREM FIXADAS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO SETOR DE JSM ENFATIZANDO A SEMANA DO RESERVISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 14/12/2007 | 800.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO FLUENTE ANO NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO E OCUPANTE DA FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº1.295/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 14/12/2007 | 400.00 | 00000745547435 | FABIANA CRISTINA HOLANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 14/12/2007 | 1800.00 | 00002541657455 | ADAILTON SABINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE SONORIZAÇÃO EM CIMA DE MINI-TRIO DE PLACA MNU-8162 NA DIVULGAÇÃO DO REVEILLON NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS COM FOGOS DE ARTIFICIOS E SHOW MUSICAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 EM TODO O MUNICIPIO COMPREENDENDO CENTRO BAIRRO POPULAR CONJUNTOS TIBIRI-II III MARCOS MOURA E HEITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 14/12/2007 | 500.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(DEZEMBRO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 14/12/2007 | 30.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA SAELPA DO MÊS DE NOVEMBRO/2007 DO CEMITERIO PUBLICO DE CICEROLANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 14/12/2007 | 30591.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/12/2007 A 15/12/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16,50 TONELADAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$18,54(DEZOITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003142007 | 0007355 | 14/12/2007 | 28236.34 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CONDE D EU SITUADA NO LOTEAMENTO JARDIM PLANALTO EM TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 02632007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003252007 | 0007358 | 14/12/2007 | 33681.73 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/ASFALTO FRIO E REPOSIÇÃO DE PARALELO "TAPA-BURACOS"EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO ESPECIFICADAS NA COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº753/2007 CORRESPONDENTE A 1a MEDIÇÃO COM LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 14/12/2007 | 1690.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO FORD-13000 DE PLACA MNM-6150 NO TRANSPORTE DE 26(VINTE E SEIS)CARRADAS DE ENTULHO NO VALOR UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)DISCRIMINADAS NA COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº763/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 14/12/2007 | 4500.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CANDEIA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$10,00(DEZ REAIS)DESTINADO AO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 14/12/2007 | 2200.00 | 08931769000135 | CRIS KELLY RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEIO FIO DE 200 MTS COM VALOR UNITÁRIO DE R$11,00(ONZE REAIS)DESTINADSO AO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 14/12/2007 | 132.78 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003192007 | 0007378 | 14/12/2007 | 10218.55 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DESTINADO AS FRUTAS E BOXES PARA O TEMPERO E FUMO NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NO CENTRO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 14/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATADA CAGEPA DO MÊS DE DEZEMBRO/2007 DA PRAÇA DO ALTO DA COSIBRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 14/12/2007 | 3281.87 | 08736049000119 | JJ-COMERCIO DE FERRAGENS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO E SHOPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 0007395 | 14/12/2007 | 1128.20 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS PRAÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS QUE ESTÃO EM PROCESSO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM TODO O MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 14/12/2007 | 428.50 | 00001127299409 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2007 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 14/12/2007 | 100.00 | 00017642477449 | LAURA MARIA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DAURA SANTIAGO S/N EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 PARA ABRIGAR ALGUMAS FAMILIAS DA COMUNIDADE QUE FICARAM DESABRIGADAS DECORRENTES DAS CHUVAS OCORRIDAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 14/12/2007 | 5720.00 | 00008998633450 | ALEX SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS NO BAIRRO DO AÇUDE E DA PRAÇA GETULIO VARGAS E PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 14/12/2007 | 1050.00 | 00083977449400 | VILMAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE DE BEBELANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O ABASTECIMENTO D AGUA DAQUELA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 14/12/2007 | 1400.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSÉ COSTA DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO PLANIALTIMÉTRICO DE TERRENOS LOCALIZADOS EM NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO FORTE VELHO TERRENOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 14/12/2007 | 22.00 | 00016251644400 | EDMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 14/12/2007 | 40.00 | 00044207778420 | MANOEL CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 14/12/2007 | 49.00 | 00008167636402 | AFRANIA MERCIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 14/12/2007 | 35.00 | 00028819829487 | ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 14/12/2007 | 47.00 | 00016161971453 | BARTOLOMEU DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 14/12/2007 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 14/12/2007 | 20.00 | 00016191056400 | WALDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 14/12/2007 | 15.00 | 00096541458472 | CARLITO ARMANDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 14/12/2007 | 42.00 | 00008358614497 | LEONARDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 14/12/2007 | 19.00 | 00006571428407 | ELIZABETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 14/12/2007 | 18.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 14/12/2007 | 33.00 | 00006506071478 | KARLA EDITE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 14/12/2007 | 40.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 14/12/2007 | 20.00 | 00001969435402 | IZABEL AMBROZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 14/12/2007 | 18.00 | 00002876182424 | ROMEU MAXIMINO FIDELES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 14/12/2007 | 40.00 | 00055235093453 | EVANIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 14/12/2007 | 49.00 | 00021877793434 | IRACEMA MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 14/12/2007 | 49.00 | 00046814337487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 14/12/2007 | 49.00 | 00003661721402 | EDUARDO FERNANDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 14/12/2007 | 45.00 | 00002394703466 | CATIA SILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 14/12/2007 | 48.00 | 00060316748404 | CLAUDIONE CARDOSO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 14/12/2007 | 49.00 | 00060318074400 | EVALDO FELIX RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 14/12/2007 | 49.00 | 00013160745449 | MARIA DAS DORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 14/12/2007 | 49.00 | 00000020242417 | ANA MARIA DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 14/12/2007 | 49.00 | 00004612630416 | ELZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 14/12/2007 | 40.00 | 00000863655416 | ALEXSANDRA GONÇALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 14/12/2007 | 40.00 | 00084099097404 | JOSÉ DERIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 14/12/2007 | 40.00 | 00034376968404 | GABRIEL MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 14/12/2007 | 40.00 | 00069208239420 | IVANILSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 14/12/2007 | 7150.39 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 14/12/2007 | 3078.17 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ARRECADACAO DO IRRF ISS PARA O FMAS.REFERENTE AO COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 14/12/2007 | 45.00 | 00098108298415 | CRISTINA ROSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 14/12/2007 | 49.00 | 00070882380478 | NELSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 14/12/2007 | 12.00 | 00020475209400 | ANTONIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 14/12/2007 | 49.00 | 00005056739405 | MARIA DO CARMO BROGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 14/12/2007 | 47.00 | 00004134889421 | ADALGISA EVANGELISTA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 14/12/2007 | 48.00 | 00001865916404 | SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 14/12/2007 | 48.00 | 00080571646468 | MARILEIDE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 14/12/2007 | 22.00 | 00092916309420 | MAIZELEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 14/12/2007 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 14/12/2007 | 300.00 | 00008125895485 | LUCIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 14/12/2007 | 200.00 | 00005606967448 | DANIELE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 14/12/2007 | 80.00 | 00039800989404 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 14/12/2007 | 15.00 | 00002017066443 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 14/12/2007 | 9.00 | 00005197529458 | JOÃO JOSE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 14/12/2007 | 32.00 | 00005197529458 | JOÃO JOSE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 14/12/2007 | 48.00 | 00037444930406 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 14/12/2007 | 49.00 | 00025149601420 | MARINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 14/12/2007 | 49.00 | 00005970841498 | ELIANE DA SILVA CORREIA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 14/12/2007 | 47.00 | 00060318783487 | RITA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 14/12/2007 | 48.00 | 00005443801422 | SUELLEN BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 14/12/2007 | 38.00 | 00073800007487 | JOSÉ EPAMINONDAS QUERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 14/12/2007 | 38.00 | 00006358181408 | NEUZA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 14/12/2007 | 39.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 14/12/2007 | 23.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 14/12/2007 | 20.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 14/12/2007 | 20.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 14/12/2007 | 43.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 14/12/2007 | 38.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 14/12/2007 | 40.00 | 00013321064472 | HERON LINS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 14/12/2007 | 33.00 | 00036536954491 | MARTA JANE LIMEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 14/12/2007 | 40.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 14/12/2007 | 40.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 14/12/2007 | 45.00 | 00001124297421 | ALINE DAS MERCES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 14/12/2007 | 49.00 | 00075438569487 | ROSINEIDE MARQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 14/12/2007 | 20.00 | 00004327119458 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 14/12/2007 | 48.00 | 00003446845470 | LEONARDO ARAUJO DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021929 | 18/12/2007 | 812.10 | 02974650000163 | IVANILZE ANÁLIA DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de Generos de Alimentação (pães diversos), destinado a atender as necessidades das Creches do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021955 | 18/12/2007 | 3499.33 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas,Legumes,Rapadura e Ovos), destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021956 | 18/12/2007 | 108.00 | 02840026000173 | PANIFICADORA FLOR DA VILA | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a atender as necessidades das Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021957 | 18/12/2007 | 422.40 | 02840026000173 | PANIFICADORA FLOR DA VILA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (Pães Francês) destinados para a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021958 | 18/12/2007 | 1269.50 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de 1235 cadeiras e 270 mesas destinados aos Departamentos desta Secretaria de Educação em encontros e cursos para comunidade Escolar, confome documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021959 | 18/12/2007 | 1741.25 | 00074685880404 | JOSE JUNIOR BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consertos de 115 (cento e quinze) carteiras escolar na Escola do Ensino Fundamental Carlos Arnobio di Pace desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021930 | 19/12/2007 | 600.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do sistema Telefônico TDM/PCM HICOM 1150 Office com Siemes, para atender as necessidades das Escolas e demais usuário do sistema educacional, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021931 | 20/12/2007 | 3600.00 | 00096542250425 | CARLOS ANTONIO AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços de pinturas das Escolas do Ensino Fundamental Dep. Flaviano Ribeiro Filho, Zilda Veloso, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021932 | 20/12/2007 | 41.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 16 Agua Mineral destinado a atender as necessidades desta Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021933 | 20/12/2007 | 490.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021934 | 20/12/2007 | 840.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021947 | 20/12/2007 | 1686.00 | 00001907724419 | SILVIA VERONICA DE LIMA FERNANDES CARNEIRO | Valor que se empenha referente a serviços de fornecimentos de alimentação destinados aos participantes do Forum de Direito de Pessoas com Deficiencia, realizado pelo Departamento de Educação Especial, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021960 | 20/12/2007 | 519.27 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado ao Veiculo KIA BESTA pertencente a esta Secretária de Educação, transportando Alunos do Ensino Fundamental conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 20/12/2007 | 152729.05 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 20/12/2007 | 134095.82 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 20/12/2007 | 309.86 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 20/12/2007 | 46930.57 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00002905478497 | ALEXANDRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 20/12/2007 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DE Nº16.975 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 20/12/2007 | 430.00 | 00004628716498 | TATIANE LUZIA MONTEIRO LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 20/12/2007 | 2250.00 | 62004395000158 | MOORE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 3.000(TRES MIL)FORMULÁRIOS CONTINUOS MEDINDO 197mmX 11" EM 03(TRÊS)VIAS 02 CORES DE IMPRESSÃO POR VIA PARA SEREM UTILIZADAS NO SETOR DE ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 20/12/2007 | 2200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA LOTEP - Loteria do Estado da Paraíba, CORRESPONDENTE AO SORTEIO QUE SERÁ EFETUADO POR ESTA EDILIDADE ALUSIVO AO IPTU/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000612007 | 0007467 | 20/12/2007 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 20/12/2007 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº288/2007 EMITIDO PELA JUIZA TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO(DEZEMBRO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 20/12/2007 | 2980.14 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 20/12/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 20/12/2007 | 26819.16 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS DO DIA 20/12/2007 NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 20/12/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 20/12/2007 | 2500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES E VERIFICAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 20/12/2007 | 2200.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO AUDITOR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO E VERIFICAÇÃO/ANALISE DO PROJETO DE LEI DA ALTERAÇÃO DO PPA(ANEXOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001692007 | 0007475 | 20/12/2007 | 2400.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-5959 NO MÊS DE NOVEMBRO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO PERIODO DIURNO MAIS PRECISAMENTE AOS SETORES DE TESOURARIA GERAL CADASTRO IMOBILIARIO E ISSQN DIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS)CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 20/12/2007 | 600.00 | 00000941868478 | JOÃO DE DEUS DO NASCIMENTO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA EMISSÃO DE NFs MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 20/12/2007 | 400.00 | 00002220438490 | JOELSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 20/12/2007 | 4470.21 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 20/12/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 20/12/2007 | 1980.00 | 00000840730470 | THYAGO LUIS BARRETO MENDES BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-1366 DA MARCA GOL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS EMEF s DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 PERAFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 20/12/2007 | 1800.00 | 00000840730470 | THYAGO LUIS BARRETO MENDES BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-1366 DA MARCA GOL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS EMEF s DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 20/12/2007 | 1800.00 | 00000840730470 | THYAGO LUIS BARRETO MENDES BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-1366 DA MARCA GOL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS EMEF s DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 20/12/2007 | 48.00 | 00025062948487 | MARIA DAS MERCES FRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 20/12/2007 | 47.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 20/12/2007 | 48.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 20/12/2007 | 47.00 | 00057024987472 | CARLOS ANTONIO PAIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 20/12/2007 | 560.00 | 00078901340453 | FABIANA LINHARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 20/12/2007 | 47.00 | 00065775961404 | MARCIA PAIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 20/12/2007 | 49.00 | 00060318074400 | EVALDO FELIX RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 20/12/2007 | 150.00 | 00021879818434 | RITA DE CASSIA FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 20/12/2007 | 40.00 | 00008483454793 | EDGAR FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 20/12/2007 | 18.00 | 00001893781402 | MARIA JOSE DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 20/12/2007 | 15.00 | 00043646867434 | MARCONE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 20/12/2007 | 40.00 | 00069203105468 | GENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 20/12/2007 | 100.00 | 00080575145404 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DOS ALUNOS CONCLUINTES 2007 DO GRUPO ESCOLAR ARNALDO BONIFACIO CONFORME RELAÇÃO E DOSC COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 20/12/2007 | 200.00 | 00028768302487 | GERSON DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382007 | 0007476 | 20/12/2007 | 57390.00 | 41198904000150 | Flip Indústria e Comércio de Confecções Ltda | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS ALUNOS CARENTES DOS CURSOS REALIZADOS NOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES DESTA SECRETARIA E TAMBEM A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SENDO 3.000(TRÊS MIL)CAMISAS AO PREÇO UNITARIO DE R$10,15(DEZ REAIS E QUINZE CENTAVOS)E 3.000(TRÊS MIL)BERMUDAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$8,98(OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 20/12/2007 | 380.01 | 00069023360400 | JOSÉ FLORENCIO NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 20/12/2007 | 49.00 | 00089392680406 | JANAINA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 20/12/2007 | 48.00 | 00001016299400 | VALDETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 20/12/2007 | 48.00 | 00082707391468 | MARIA ELIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 20/12/2007 | 45.00 | 00007086657484 | INAELIKA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 20/12/2007 | 47.00 | 00005093655406 | GERISLANDIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 20/12/2007 | 45.00 | 00072622113404 | PERCILIO ARMANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 20/12/2007 | 45.00 | 00060208430415 | MARIA ONEIDE RAIMUNDO GOMES | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 20/12/2007 | 45.00 | 00004612630416 | ELZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 20/12/2007 | 22.00 | 00007330282413 | ANA PAULA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 20/12/2007 | 29.00 | 00000741225417 | RAUL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 20/12/2007 | 48.00 | 00060316748404 | CLAUDIONE CARDOSO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 20/12/2007 | 20.00 | 00007477894794 | JOELMA ARAUJO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 20/12/2007 | 49.00 | 00000142236438 | JOANA TACIANE SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 20/12/2007 | 18.00 | 00004327119458 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 20/12/2007 | 12.00 | 00021915318491 | MARIA DO SOCORRO M.DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 20/12/2007 | 49.00 | 00008701345400 | CRISLANE DA SILVA NONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 20/12/2007 | 76500.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO F.M.A.S,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X,RELATIVO A CONTRA-PARTIDA DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME OFICIO DE Nº781/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 20/12/2007 | 30000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO F.M.A.S.DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME OFICIO DE Nº762/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 20/12/2007 | 926.50 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO F.M.A.S.EM DEBITO NA CONTA DE Nº4.108-4 PROVENIENTES DE ARRECADACAO DE ISS, CONFORME OFICIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 20/12/2007 | 1890.37 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO F.M.A.S.EM DEBITO NA CONTA DE Nº4.108-8,REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 20/12/2007 | 711.51 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR A TRANSFERENCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO F.M.A.S. DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE PROPRIOS,CONFORME OFICIO DE Nº019/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 20/12/2007 | 529.11 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR A TRANSFERENCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO F.M.A.S. DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4, REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS,CONFORME OFICIO DE Nº020/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 20/12/2007 | 400.00 | 00060252464400 | LUCIANA TRINDADE SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021935 | 21/12/2007 | 350.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor referente aos serviços prestados na locação de 06 Caixas de Som Amplificada e Microfone em Pedestrais e Tela de Projeção,para o evento PROFESSOR, SUA VOZ É UM TESOURO, realizado no CEOP - Centro Educacional Othon Pedrosa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021936 | 21/12/2007 | 60.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor referente aos serviços prestados na locação de uma Caixa de Som Amplificada e Microfone sem Fio, destinado a evento realizado pelo Departamento de Educação Especial do PROJETO EDUCAR NA DIVERSIDADE no Auditório da Secretaria de Educação do Município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021937 | 21/12/2007 | 350.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor referente aos serviços prestados na locação de 06 Caixas de Som Amplificada e Microfone em Pedestrais e Tela de Projeção,para o evento PREMIO INCENTIVO ESCOLAR ODILON RIBEIRO COUTINHO, realizado no CEOP - Centro Educacional Othon Pedrosa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 21/12/2007 | 350.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor referente aos serviços prestados na locação de 06 Caixas de Som Amplificada e Microfone em Pedestrais e Tela de Projeção,para o evento FORUM CONSELHO DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, realizado no CEOP - Centro Educacional Othon Pedrosa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021939 | 21/12/2007 | 60.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor referente aos serviços prestados na locação de uma Caixa de Som Amplificada e Microfone sem Fio, destinado a evento realizado pelo Departamento de DST´s e AIDS com o PROJETO SAUDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS desta Secretaria de Educação do Município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021940 | 21/12/2007 | 60.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor referente aos serviços prestados na locação de uma Caixa de Som Amplificada e Microfone sem Fio, destinado a evento realizado pelo Departamento de Educação Especial do PROJETO EDUCAR NA DIVERSIDADE no Auditório da Secretaria de Educação do Município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021941 | 21/12/2007 | 350.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor referente aos serviços prestados na locação de 06 Caixas de Som Amplificada e Microfone em Pedestrais e Tela de Projeção,para o evento de CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS COM DEFICIENCIA QUE PARTICIPAM DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, realizado no CEOP - Centro Educacional Othon Pedrosa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021942 | 21/12/2007 | 60.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor referente aos serviços prestados na locação de uma Caixa de Som Amplificada e Microfone sem Fio, destinado a evento de CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS desta Edilidade no Auditório da Secretaria de Educação do Município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021943 | 24/12/2007 | 500.00 | 00007200809403 | GELCIANE DE BRITO VENCESLAU | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na Creche Escolar Tarcísio Burity, relativo aos meses de dezembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021944 | 24/12/2007 | 400.00 | 00000818881470 | FRANCISCA NETA DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Creche Escola Tarcisio Burity, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021945 | 24/12/2007 | 951.00 | 06054859000160 | ANTONIO JARBAS DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção dos freios e da troca das buchas da bandeja do Veiculo BESTA KIA PLACA MNA 5787 pertencente a Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 26/12/2007 | 1014.50 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MMR 3527, transportando Alunos da zona rural para atividade extra-classe, da Escola Municipal do Ensino Fundamental Amaro Gomes e Candida de Sá Andrade, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021948 | 26/12/2007 | 1510.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNQ 0336, transportando Alunos relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021949 | 26/12/2007 | 380.00 | 00001046177486 | JOSILENE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamendo da folha de pessoal (Creche Leonor) da servidora a cima citada, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021950 | 26/12/2007 | 380.00 | 00005144731422 | ANA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente ao pagamendo da folha de pessoal (Creche Leonor) da servidora a cima citada, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021951 | 26/12/2007 | 1860.00 | 00008890250453 | AEUDES RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa KOE 7979, transportando Alunos e Professores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021961 | 26/12/2007 | 395.41 | 00002852699419 | EVERALDO DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha referente a diferencia salarial do mes de julho/2007, correspondente a 40 horas mensais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 26/12/2007 | 475.00 | 00023746947472 | LUCIANE FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de salgados e doces, destinado a Evento da Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 003632006 | 0021963 | 26/12/2007 | 10190.80 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor referente ao complemento da Nota de Empenho de nº 21.969 do execicio 2006, conforme aditivo da Licitação de nº 3632006,aquisição de material de consumo (generos alimenticios), destinado a atender as necesidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021974 | 26/12/2007 | 1735.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de material de informatica (impressão) destinados a esta Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021953 | 26/12/2007 | 962.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | Valor que se empenha referente ao serviços no fornecimento de salgados diversos e Bolos destinado a eventos realizado no Auditório desta Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 26/12/2007 | 999.00 | 00064077594472 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao serviços no fornecimento de salgados diversos e Bolos destinado a eventos realizado no Auditório desta Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021999 | 27/12/2007 | 18409.46 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | Valor que se empenha referente ao Pagamento dos Tecnicos Contratados da Secretária de Educação relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021975 | 27/12/2007 | 283.50 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de almoços destinados aos participantes de eventos realizados pela Secretaria de Educação coordenados pelos Departamentos responsáveis por projetos de capacitação e palestra no Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021976 | 27/12/2007 | 400.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor que se empenha referente a Locação de 04 Tendas destinado a SEMANA DA FAMILIA,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021977 | 27/12/2007 | 400.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor que se empenha referente a Locação de 04 Tendas destinado ao PROJETO PREVENÇÃO E SAUDE NA ESCOLA,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021978 | 27/12/2007 | 2047.53 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes dezembro/2007, da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021979 | 27/12/2007 | 500.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor que se empenha referente a Locação de 05 Tendas destinado ao SEMANA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA CELEBRANDO A DIVERSIDADE, ministrado pelo Departamento de Educação Especial,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021980 | 27/12/2007 | 96478.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE FUNCIONAL), relativo ao mes de Dezembro/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021981 | 27/12/2007 | 5.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao Salário Familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE FUNCIONAL), relativo ao mes de dezembro/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021982 | 27/12/2007 | 161734.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de dezembro/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021983 | 27/12/2007 | 2.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao Salário Familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de dezembro/2007, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021984 | 27/12/2007 | 551.30 | 00000742268438 | CLAUDE HENRY RAMALHO | Valor que se empenha referente a confecção de 37 (trinta e sente) camisas em malha PV com policromia com o objetivo de incentivo Informatica Solidaria da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021985 | 27/12/2007 | 964659.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionários da Secretaria de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de Dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021986 | 27/12/2007 | 44.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Magistério 60%) relativo ao mes de Dezembro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021987 | 27/12/2007 | 34589.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de Dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021988 | 27/12/2007 | 321618.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de Dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 27/12/2007 | 35.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Apoio 40%) relativo ao mes de Dezembro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021964 | 27/12/2007 | 955.40 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021965 | 27/12/2007 | 400.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor referente aos serviços prestados na Filmagem Digital com Edição de imagens e duas copias em DVD da Conferencia Municipal do CONSELHO DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, realizado 13 de dezembro/2007, no Ginagio de Esporte do SET,conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021966 | 27/12/2007 | 293.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Gen.Antonio Alves relativo ao mês de dezembro/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021967 | 27/12/2007 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao Apoio a capacitação de Docentes do Programa PEC, do mes de Julho de 2007, da Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021968 | 27/12/2007 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao Apoio a capacitação de Docentes do Programa PEC, do mes de agosto de 2007, da Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021969 | 27/12/2007 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao Apoio a capacitação de Docentes do Programa PEC, do mes de setembro de 2007, da Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021970 | 27/12/2007 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao Apoio a capacitação de Docentes do Programa PEC, do mes de outubro de 2007, da Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 27/12/2007 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao Apoio a capacitação de Docentes do Programa PEC, do mes de novembro de 2007, da Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021972 | 27/12/2007 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao Apoio a capacitação de Docentes do Programa PEC, do mes de dezembro de 2007, da Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021973 | 27/12/2007 | 250.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Valor que se empenha referente a cessão de uso do SoftWare - Sistema Integrado de Administração Publica (Almoxarifado) para a Secretária de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021990 | 28/12/2007 | 7150.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a Bolsas de estudos os alunos excedentes do E.M.E.F Flávio Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021991 | 28/12/2007 | 5225.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de Estudos de Alunos excedente da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anibal Limeira, relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021992 | 28/12/2007 | 5225.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de Estudos de Alunos excedente da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anibal Limeira, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021993 | 28/12/2007 | 250.00 | 00088837963491 | MANOEL DA COSTA MACHADO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de recreação com Alunos da Rede Municipal do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021994 | 28/12/2007 | 1362.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MMR 3527, transportando Alunos da zona rural para atividade extra-classe, da Escola Municipal do Ensino Fundamental relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021995 | 28/12/2007 | 350.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154 transportando Alunos Especiais, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021996 | 28/12/2007 | 2130.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNQ 0336, transportando Alunos relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 28/12/2007 | 1260.00 | 00002409697402 | SIVANILDO DA SILVA FIDELIS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo F4000 de placa MMV-7432, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município na distribuição de Merenda Escolar, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021998 | 28/12/2007 | 473.40 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (pão do tipo frances), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022000 | 28/12/2007 | 300.00 | 00099946920549 | JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente apresentação da Banda Musical, no evento PROFESSOR, SUA VOZ É UM TESOURO, realizado no CEOP pelo Departamento de Educação Especial desta Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0022001 | 28/12/2007 | 18350.00 | 07812260000100 | LEONARDO CESAR BEZERRA LIRA-ME | Valor que se empenha referente Aquisição de materiais didaticos e limpeza, destinado a distribuição com as Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino Fundamental do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022002 | 28/12/2007 | 7984.00 | 00006248476403 | VERONICA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto e montagem e troca de peças (portas, fechaduras, dobradiças e carteiras escolares)nas Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022003 | 28/12/2007 | 340.00 | 04423401000105 | LUIZA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção e ornamentação de flores para os eventos Educar na Diversidade e o Premio Incentivo Sociologo Odilon Ribeiro Coutinho, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002142007 | 0022004 | 28/12/2007 | 1958.25 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Frango e Carne moida) destinados a Merenda Escolar das Escola do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 28/12/2007 | 75750.01 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4069-X FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 28/12/2007 | 731.19 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO DE Nº283.143-O ICMS DESONERACAO DAS EXPORTAÇOES,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 28/12/2007 | 8329.65 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/12/2007 | 400.00 | 00006059241476 | ERIKA BIBIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 28/12/2007 | 2525.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 28/12/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 28/12/2007 | 1683.46 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 28/12/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 28/12/2007 | 15150.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 28/12/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 28/12/2007 | 208.82 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 28/12/2007 | 40.62 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 28/12/2007 | 19.28 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 28/12/2007 | 3.22 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DO DIA 28/12/2007 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 28/12/2007 | 163.73 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA NA CONTA FEX CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 28/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 28/12/2007 | 1.39 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A DÉBITO EM CONTA DO ITR, NESTE MÊS, RELATIVO AO PASEP, CONFORME DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÃO FEDERAL - DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A DÉBITO EM CONTA MOVIMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO A DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 28/12/2007 | 158.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO IPTU DE Nº20.686-5 DO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 28/12/2007 | 650.33 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº27.551-1 ARRECADAÇÃO CONFORME EXTRATO DO MES DEZEMBRO/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 28/12/2007 | 6096.09 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº735/2007 EMITIDO PELO DIRETOR DA SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO(DEZEMBRO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 28/12/2007 | 101.57 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº4.15 PESSOAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 28/12/2007 | 40.12 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A DÉBITO EM CONTA DO FPM, NESTE MÊS, RELATIVO AO FGTS, CONFORME DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÃO FEDERAL - DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 28/12/2007 | 33.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor ref. ao consumo de energia eletrica de uma das secretarías desta prefeitura, debitado na conta ICMS- conf. extato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 28/12/2007 | 5.92 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº21.645-3-EADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 28/12/2007 | 1344.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X EM FAVOR DA CONDIAM CONF DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00008198889400 | TARCISIO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DOS ORGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592007 | 0007537 | 28/12/2007 | 4000.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO,MUMBABA DOS AMERICOS E MUMBABA DE BELEZ)DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS FIXADA EM R$ 160,00(CENTO E SESSENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 31/12/2007 | 20350.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DESTA EDILIDADE QUITADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2007, LANÇADO A CLASSIFICAR QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 31/12/2007 | 68714.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTA DESTE MUNICÍPIO, QUITADO EM FEVEREIRO/2007, LANÇADO A CLASSIFICAR QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 31/12/2007 | 75352.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTA DESTE MUNICÍPIO, QUITADO EM SETEMBRO/2007, LANÇADO A CLASSIFICAR QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 31/12/2007 | 74099.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTA DESTE MUNICÍPIO, QUITADO EM NOVEMBRO/2007, LANÇADO A CLASSIFICAR QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0007564 | 31/12/2007 | 247059.87 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2006 CORRESPONDENTE A 5a MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº00123/2006, LANÇADO INDEVIDENTE COMO RESTOS A PAGAR NA DATA DE 09/01/2007, QUE ORA EMPENHAMOS PARA EFEITO DE CORREÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0007566 | 31/12/2007 | 220897.05 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2006 CORRESPONDENTE A 8a MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº00123/2006, LANÇADO INDEVIDENTE COMO RESTOS A PAGAR NA DATA DE 24/01/07 E 09/02/07, QUE ORA EMPENHAMOS PARA EFEITO DE CORREÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0007567 | 31/12/2007 | 236519.32 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2006 CORRESPONDENTE A 9a MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº00123/2006, LANÇADO INDEVIDENTE COMO RESTOS A PAGAR NA DATA DE 09/02/07, QUE ORA EMPENHAMOS PARA EFEITO DE CORREÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0007568 | 31/12/2007 | 236137.37 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2006 CORRESPONDENTE A 7a MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº00123/2006, LANÇADO INDEVIDENTE COMO RESTOS A PAGAR NA DATA DE 16/01/07 E 23/01/07, QUE ORA EMPENHAMOS PARA EFEITO DE CORREÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 31/12/2007 | 18498.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DESTA EDILIDADE QUITADO NO MÊS DE Setembro/2007, LANÇADO A CLASSIFICAR QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 31/12/2007 | 16670.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DESTA EDILIDADE QUITADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2007, LANÇADO A CLASSIFICAR QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 31/12/2007 | 6.65 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A DESEPSAS BANCÁRIAS QUITADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2007, LANÇADA A CLASSIFICAR QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 31/12/2007 | 19590.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, quitado no mês de fevereiro/2007, lançado a classificar que ora se regulariza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 31/12/2007 | 32607.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, quitado no mês de setembro/2007, lançado a classificar que ora se regulariza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 31/12/2007 | 31590.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, quitado no mês de Novembro/2007, lançado a classificar que ora se regulariza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 31/12/2007 | 1350.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia do Estádio Municipal deste Município, quitado em fevereiro/2007, lançado a classificar que ora se regulariza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 31/12/2007 | 1503.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia do Estádio Municipal deste Município, quitado em Setembro/2007, lançado a classificar que ora se regulariza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 31/12/2007 | 2296.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia do Estádio Municipal deste Município, quitado em Novembro/2007, lançado a classificar que ora se regulariza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 31/12/2007 | 5930.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia de Prédios vinculados a Secretaria de Saúde deste Município, quitado no mês de fevereiro/2007, lançado a classificar que ora se regulariza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 31/12/2007 | 7350.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia de Prédios vinculados a Secretaria de Saúde deste Município, quitado no mês de setembro/2007, lançado a classificar que ora se regulariza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 31/12/2007 | 9143.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia de Prédios vinculados a Secretaria de Saúde deste Município, quitado no mês de Novembro/2007, lançado a classificar que ora se regulariza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 31/12/2007 | 561.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO COMPLEMENTO DE RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 31/12/2007 | 34004.08 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 31/12/2007 | 57482.17 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DOS RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 MOVIMENTO,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 31/12/2007 | 20288.03 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 REF. AO COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 31/12/2007 | 21482.06 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 MOVIMENTO,REF. AO COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 31/12/2007 | 1899.61 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,REF.AO COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 31/12/2007 | 19325.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4108-4,REFERENTE AO COMPLEMENTO DE REPASS DE RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 31/12/2007 | 136.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022005 | 31/12/2007 | 1800.00 | 00171424000119 | S E C O P | Valor que se empenha referente aos serviços tecnicos especializados prestados em contabilidade publica, com software exclusivo, com manutenção do sistema e assessoramento de finanças publicas, no mes de Dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022006 | 31/12/2007 | 726.00 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Paulo,relativo ao mes de Dezembro/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022007 | 31/12/2007 | 750.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Creche Leonor de Melo Gomes,relativo ao mes de Dezembro/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022008 | 31/12/2007 | 726.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, do mes de Dezembro/2007.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022009 | 31/12/2007 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente a Locação do Imóvel destinadoa ao funcionamento da Escola Municipal Deputado José Mariz, do mes de Dezembro/2007, conforme contrato e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022010 | 31/12/2007 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião,relativo ao mes de Dezembro/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022011 | 31/12/2007 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Instituto São Marcos,relativo ao mes de Dezembro/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 31/12/2007 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha referente a Locação do Imovel destinado ao funcionamento da Creche Tarcísio Burity, relativo ao mes de Dezembro/2007, conforme contrato e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022013 | 31/12/2007 | 4125.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de Estudos de Alunos excedente da Escola Municipal de Ensino Fundamental Monsenhor Rafael de Barros, relativo ao mes de Dezembro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022014 | 31/12/2007 | 337.50 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi placa KHV 8775, transportando Tecnicos e Alunos desta Secretária de Educação, relativo ao mes de dezembro/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022015 | 31/12/2007 | 2000.00 | 00002133234438 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo F4000 de placa MOC 0583 de sua propriedade, transportando Merenda Escolar, relativo ao mes dezembro/2007, conforme Contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022016 | 31/12/2007 | 7698.50 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente aquisiçao de materiais de consumo destinados aos Eventos realizados pela Secretaria de Educação do Municipio,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022017 | 31/12/2007 | 7845.80 | 03759246000130 | Dican Comércio e Representações Ltda | Valor que se empenha referente aquisiçao de generos de alimentação destinados aos Eventos realizados pela Secretaria de Educação nas Creches Escolas desta Edilidade (Pascoa e Dia das Crianças),conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022018 | 31/12/2007 | 304.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Creche General Antônio Alves, relativo ao mês de novembro/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022019 | 31/12/2007 | 14.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Creche Gen. Antônio Alves,relativo ao mes de novembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022020 | 31/12/2007 | 46.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de Agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Carlos Arnóbio, relativo ao mês de outubro/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022023 | 31/12/2007 | 260.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor que se empenha referente ao complemento da NE nº 21695, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 9352
Última atualização: 11/06/2024